Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2016.(II.8.) önkormányzati rendelete
A 2016. évi költségvetésről
Hatályos: 2016. 02. 09Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2016.(II.8.) önkormányzati rendelete
A 2016. évi költségvetésről
2016-02-09-tól
Baracs Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 33. cikkejének (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetést e rendeletben állapítja meg.
1. § E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetési szerveire.
Címrend:
1. cím: Baracs Község Önkormányzata – önállóan működő
2. cím: Polgármesteri Hivatal – önállóan működő és gazdálkodó
3. cím: Négy Vándor Óvoda – önállóan működő
4. cím: Családokért Önkormányzati Társulás – önállóan működő
2. § Az önkormányzat pénzügyi – gazdálkodási feladatait
1,) a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal
2,) a Négy Vándor Óvoda, Családokért Önkormányzati Társulás önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, az alapító okiratban foglaltak szerint.
3. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmát az
Ávr, valamint az Áht 23.§ (2) bekezdésében meghatározott mellékletek
alkotják.
4. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 132 §.-ban foglalt kötelezettség alapján a 2016. évi köztisztviselői illetményalapot 45.000,-Ft-ban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetése ezer Ft-ban:
(1) Önkormányzat
a,)Bevétel: 379.881, ebből
aa,) működési bevétel: 338.224
ab,) felhalmozási bevétel 41.657
b,) Kiadás: 379.881, ebből
ba,) személyi juttatás 57.102
bb,) munkaadót terhelő járulék 13.274
bc,) dologi kiadás 87.641
bd,) társadalom- és szoc.pol. juttatás 6.569
be,) működési pénzeszköz átadás 7.374
bf,) felújítási kiadás 14.181
bg,) felhalmozási kiadás 35.500
bh,) felhalmozási célú pe. átadás 18.000
bi,) költségvetési tartalék
bj,) költségvetési szervek támogatása 140.240
c.) engedélyezet létszámkeret: 32 fő, ebből
ca,) Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 2 fő
cb,) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 2 fő
cc,) Házi segítségnyújtás 2 fő
cd) Közművelődési intézmények műk. 5 fő
ce) Iskolai működtetés 3 fő
cf) önkormányzati jogalkotás 1 fő
cg,) Közhasznú foglalkoztatás 16 fő
ch,) Kertészet 1 fő
(2) Közös Önkormányzati Hivatal:
a,)Bevétel: 67.548, ebből
aa,) működési bevétel: 70
ab,) önkormányzati támogatás 67.478
b.) Kiadás: 67.548, ebből
ba,) személyi juttatás 41.923
bb,) munkaadót terhelő járulék 11.279
bc,) dologi kiadás 14.346
c.) engedélyezet létszámkeret: 15 fő, ebből
ca,) Önkormányzatok igazgatási tevékenység 15 fő
(3) Óvoda
a,)Bevétel: 59.348, ebből
aa,) működési bevétel: 1.757
ab,) önkormányzati támogatás 57.591
b.) Kiadás: 59.348, ebből
ba,) személyi juttatás 34.871
bb,) munkaadót terhelő járulék 9.480
bc,) dologi kiadás 14.997
c.) engedélyezet létszámkeret: 13,5 fő, ebből
ca,) óvodai intézményi étkezés 1 fő
cb,) óvodai nevelés 12,5 fő
(4) Családokért Önkormányzati Társulás
a,)Bevétel: 15.171, ebből
aa,) önkormányzati támogatás: 15.171
b.) Kiadás: 15.171, ebből
ba,) személyi juttatás 11.945
bb,) munkaadót terhelő járulék 3.130
bc,) dologi kiadás 96
c.) engedélyezet létszámkeret: 6 fő, ebből
ca,) Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat 6 fő
(5) Összesített költségvetés:
a,) Bevételek: 379.881 + 70 + 1.757 = 381.708
b,) Kiadások: 239.641 + 67.548 + 59.348 + 15.171 = 381.708
(6) Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai
ezer Ft-ban
Sor-szám A | A többéves kihatással járó feladat megnevezése B | Előirányzatok éves bontásban | ||||
2016. C | 2017. D | 2018. E | Összesen: F | |||
1. | Illegálisan lerakott hulladékok felszámolása | 150 | 150 | 150 | 450 | |
2. | Felhalmozási célú hitel visszafizetés | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 48.000 | |
3. | Felhalmozási célú hitel kamat fizetés | 3.416 | 2.733 | 2.050 | 8.199 | |
(7) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
7. § E rendelet módosítására az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni.
8. § A tartalékkerettel való rendelkezés jogát, a jóváhagyott előirányzatok és
költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát, a bevételi többlet felhasználásának módját és az arról való rendelkezési jogot a képviselő-
testület saját hatáskörében tartja.
9. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nv) 13.§ (1) §-ban foglalt szabályozási kötelezettségre figyelemmel: 10.000.000,-Ft feletti vagyont értékesíteni, a használat illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, indokolt esetben, versenytárgyalás úján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.
10. § Az Áht. 48. §-ban foglalt felhatalmazás alapján:
A támogatott szervezetnek számadási kötelezettséget határoz meg a teljes
támogatási összegre 2017. január 15-ig.
11. § Az önkormányzat – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján Baracs Község Önkormányzata „Beszerzések lebonyolításának szabályzata” tartalmazza.11. § Az önkormányzat – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján Baracs Község Önkormányzata „Beszerzések lebonyolításának szabályzata” tartalmazza.
12. § Önkormányzati biztos
(1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési
szerve elismert tartozásállománya 30 napot meghaladta, mértéke a
költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.
(2) A kirendelés kezdeményezésére a polgármester jogosult.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati biztos jelölését saját
hatáskörében tartja.
(4) Az önkormányzati biztos jelölésére az Ávr-ben foglaltakat
kell alkalmazni.
(5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő kiadások 50 %-át
az önkormányzati költségvetés biztosítja, 50 %-ot a költségvetési
szervnek kell biztosítani.
(6) A gazdálkodási jogosultság speciális változása: a Bizonylati
Szabályzatban foglaltaktól eltérő jogosultságot eredményez a
kötelezettség vállalási, utalványozási jogkörrel rendelkező aláírása az
önkormányzati biztoséval érvényes.
(7) Az önkormányzati biztos tevékenysége a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti
kezdeményezést követő eljárás kezdő időpontját követő 3. nap.
13. § A 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az
előirányzat-felhasználási ütemterv e rendelet 10. számú melléklete.
14. § Záró rendelkezések:
(1) E rendelet tervezetét a mellékleteivel együtt a Pénzügyi Bizottság
véleményezte.
(2) E rendelet mellékletei: Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
1. sz. 2016. évi tervezett bevételek forrásonként, működési felhalmozási
cél szerint
2. sz. Működési bevételek címenként és szakfeladatonként
3. sz. 2016. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadások
4. sz. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú
pénzeszköz átadás
5. sz. 2016. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként
6. sz. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű
bemutatása
7. sz. Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai
8. sz. Létszám előirányzat
9. sz. Tartalék
10.sz. Előirányzat – felhasználási ütemterv
11. sz. Közvetett támogatások
(3) E rendelet 2016. február 9-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
2016. évi költségvetés átmeneti gazdálkodásáról szóló 20/2015.(XII.23.)
Önkormányzati rendelete hatályát veszti.
E rendelet végrehajtási időtartama: 2016. január 1-től december 31-ig
terjedő időszak.
Baracs, 2016. február 2.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző