Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (VII. 11.) önkormányzati rendelete

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.08.) önkormányzati rendelete módosításáról.

Hatályos: 2016. 07. 11- 2016. 07. 11

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (VII. 11.) önkormányzati rendelete

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.08.) önkormányzati rendelete módosításáról.

2016.07.11.

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016 (II.08.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Baracs Község Önkormányzata
a) Bevétel 594.846
aa) működési bevételek 341.190
ab) Felhalmozási bevételek 449
ac) 2015. évi pénzmaradvány 253.207
b) Kiadás: 594.846
ba) személyi juttatás 57.524
bb) munkaadót terhelő járulék 13.388
bc) dologi kiadás 94.645
bd) működési pénzeszköz átadás 7.374
be) ellátottak pénzbeli juttatása 6.569
bf) egyéb felhalmozási célú kiadás 18.000
bg) Felújítási kiadás 129.092
bh) beruházás 128.500
bi) költségvetési tartalék 1.405
bj) finanszírozási kiadások 138.349
(2) A Rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Közös Önkormányzati Hivatal
a) Bevétel: 69.344
aa) működési bevétel 70
ab) önkormányzati támogatás 65.765
ac) 2015. évi pénzmaradvány 3.509
b) Kiadás: 69.344
ba) személyi juttatás 42.149
bb) munkaadót terhelő járulék 11.340
bc) dologi kiadás 15.855
(3) A Rendelet 5. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Óvoda
a) Bevétel: 59.894
aa) működési bevétel 1.757
ab) önkormányzati támogatás 55.651
ac) 2015. évi pénzmaradvány 2.486
b) Kiadás: 59.894
ba) személyi juttatás 34.958
bb) munkaadót terhelő járulék 9.493
bc) dologi kiadás 15.443
(4) A Rendelet 5. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Családokért Önkormányzati Társulás
a) Bevétel: 16.999
aa) önkormányzati támogatás 16.933
ab) 2015. évi pénzmaradvány 66
b) Kiadás: 16.999
ba) személyi juttatás 13.384
bb) munkaadót terhelő járulék 3.519
bc) dologi kiadás 96
(5) A Rendelet 5. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„ a) Bevételek: 594.846 + 3.579 + 4.243 + 66 = 602.734
b) Kiadások: 456.497 + 69.344 + 59.894 + 16.999 =602.734.”

2. § (1) A Rendelet 1.1. számú melléklete helyébe e rendelet 1.1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1.2. számú melléklete helyébe e rendelet 1.2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 1.3. számú melléklete helyébe e rendelet 1.3. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 1.4. számú melléklete helyébe e rendelet 1.4. számú melléklete lép.

(5) A Rendelet 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 2.1. számú melléklete lép.

(6) A Rendelet 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 2.2. számú melléklete lép.

(7) A Rendelet 2.3. számú melléklete helyébe e rendelet 2.3. számú melléklete lép.

(8) A Rendelet 3.1. számú melléklete helyébe e rendelet 3.1. számú melléklete lép.

(9) A Rendelet 3.2. számú melléklete helyébe e rendelet 3.2. számú melléklete lép.

(10) A Rendelet 3.3. számú melléklete helyébe e rendelet 3.3. számú melléklete lép.

(11) A Rendelet 3.4. számú melléklete helyébe e rendelet 3.4. számú melléklete lép.

(12) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(13) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

3. § E rendelet 2016. július 11-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
Ezer Ft-ban

A
Megnevezés

B
2016. évi eredeti ei.

C
2016. évi módosított ei.

I. Önkormányzat
1,) Saját folyó bevételek
1.1,).Intézményi működési bevételek
1.1.1,) Intézményi ellátás térítési díja
1.1.2,) Bérleti és lízing díjbevételek
1.1.3,) Továbbszámlázott
szolgáltatások
1.1.4,) Termékértékesítés
1.1.5,) Kamatbevételek ÁHT-n
kívülről
1.1.6,) ÁFA bevétel
1.1.7,) Önkormányzati lakások
lakbérbevétele
1.1.8,) Önkormányzati egyéb
helyiségek bérbeadása
1.1.9,) Szolgáltatások ellenértéke

1.2) Közhatalmi bevételek
1.2.1.) Kommunális adó
1.2.2,) Iparűzési adó
1.2.3,) Talajterhelési díj

2,) Átengedett bevételek
2.1,) Gépjárműadó

3,) Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
3.1,) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3.2,) Köznevelési feladatok támogatása
3.3,) Szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatok
támogatása
3.4,) Kulturális feladatok támogatása
3.5.) Költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

4,) Felhalmozás és tőke jellegű bevételek
4.1,) Felhalmozási célú támogatási
kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.

5,) Véglegesen átvett pénzeszközök
5.1,) Működési célú pénzeszköz átvétel
ÁHT-n belülről
5.1.1,)Társadalombiztosítási alaptól
5.1.2,) Önkormányzattól Orvosi
Ügyeletre
5.1.3,) Önkormányzattól
Közös hivatal működéséhez
5.1.4,) Önkormányzatoktól
Társulás működéséhez
5.1.5,) Elkülönített állami
pénzalaptól
5.1.6,) Fejezeti kezelési
előirányzattól


6,) 2015.évi pénzmaradvány
igénybevétele


131.022
22.022
8.568
2.559

49
4.500

100
2.316

1.117

2.439
374

109.000
15.000
92.500
1.500

10.000
10.000



167.201

75.779
45.220


42.208
3.994



449

449

30.001


7.067

560

1.806

3.263

16.678

627



41.208


131.022
22.022
8.568
2.559

49
4.500

100
2.316

1.117

2.439
374

109.000
15.000
92.500
1.500

10.000
10.000



170.167

76.035
45.220


43.912
3.994

1006

449

449

30.001


7.067

560

1.806

3.263

16.678

627



253.207

7,) ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

333.514

594846
Baracs, 2016. június 23.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016. (VII.11.) Önkormányzati Rendelete: 1. sz. melléklet 1.2. pontja
A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
Ezer Ft-ban

A
Megnevezés

B
2016. évi eredeti ei.

C
2016. évi módosított ei.

1,) Saját folyó bevételek
1.1,) Intézményi működési bevételek
1.1.1,) Szolgáltatások ellenértéke

2,) Támogatások
2.1,) Intézményfinanszírozás

3,) 2015.évi pénzmaradvány
igénybevétele


70
70

67.478
67.478


70
70

65.765
65.765


3.509

4,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN

67.548

69.344
Baracs, 2016. június 23.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
Polgármester jegyző
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016. (VII.11.) Önkormányzati Rendelete: 1. sz. melléklet 1.2.1 pontja
A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
BARACS
Ezer Ft-ban

A
Megnevezés

B
2016. évi eredeti ei.

C
2016. évi módosított ei.

1,) Saját folyó bevételek
1.1,) Intézményi működési bevételek
1.1.2,) Szolgáltatások ellenértéke

2,) Támogatások
2.1,) Intézményfinanszírozás

3,) 2015.évi pénzmaradvány
igénybevétele


70
70

47.160
47.160


70
70

45.447
45.447


3.509

4,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN

47.230

49.026
Baracs, 2016. június 23.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
Polgármester jegyző
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016. (VII.11.) Önkormányzati Rendelete: 1. sz. melléklet 1.2.2. pontja
A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
KISAPOSTAG
Ezer Ft-ban

A
Megnevezés

B
2016. évi eredeti ei

C
2016. évi módosított ei.

1,) Támogatások
1.1,) Intézményfinanszírozás

20.318
20.318

20.318
20.318

2,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20.318

20.318
Baracs, 2016. június 23.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
Polgármester jegyző
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016.(VII.11.) Önkormányzati Rendelete: 1. sz. melléklet 1.3. pontja
A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2016. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és
felhalmozási cél szerint
Ezer Ft-ban

A
Megnevezés

B
2016. évi eredeti ei.

C
2016. évi módosított ei.

1.) Saját folyó bevételek
1.1.) Intézményi ellátási díjak
1.2) ÁFA bevételek
2,) Támogatások
2.1) Intézményfinanszírozás
3,) 2015.évi pénzmaradvány
igénybevétele

1.757
1.383
374
57.591
57.591

1.757
1.383
374
55.651
55.651
2.486

4,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN

59.348

59.894
Baracs, 2016. június 23.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016. (VII.11.) Önkormányzati Rendelete: 1. sz. melléklet 1.4. pontja
A Családokért Önkormányzati Társulás 2016. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
Ezer Ft-ban

A
Megnevezés

B
2016. évi eredeti előirányzat

C
2016. évi módosított előirányzat

1,) Támogatások
1.1,) Intézményfinanszírozás
2,) 2015.évi pénzmaradvány
igénybevétele

15.171
15.171

16.933
16.933

66

3,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN

12.057

16.999
Baracs, 2016. június 23.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt

2. melléklet

Az önkormányzat működési bevételei címenként és szakfeladatonként
Ezer Ft-ban

A
Szakfeladat

B
Bevétel megnevezése

C
2016. évi eredeti ei.

D
2016. évi módosított ei.

1) Szociális étkeztetés



2) Önkormányzati jogalkotás




3) Háziorvosi alapellátás



4) Köztemető-fenntartás és működtetés

5) Közművelődési int. és közösségi színterek műk.
.
6) Könyvtári szolgáltatás

7,) Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése


8,) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése



9,) Iskolai étkeztetés


10,) Házi segítségnyújtás


11,) Kertészet

1.1)Intézményi ellátási díj
1.2) ÁFA

2.1) Kamatbevétel
2.2) Szolgáltatások ellenértéke
2.3) Bérleti és lízing díjbevétel

3.1)Továbbszla.
szolgáltatás ellenér
3.2)ÁFA bevétel

4.1)Szolgáltatások ellenértéke

5.1) Bérleti díjbevétel

6.1) Szolgáltatások ellenértéke
7.1) Önkormányzati lakások lakbérbevétele
8.1) Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása
8.2) ÁFA bevétel
9.1) Intézményi ellátási díj
9.2) ÁFA bevétel
10.1) Intézményi ellátási díj

11.1) Termék értékesítés


5.440
1.469

100

208

1.359


49
13


160


1.200


6



1.117



2.439
10

3.050
824

78


4.500


5.440
1.469

100

208

1.359


49
13


160


1.200


6



1.117



2.439
10

3.050
824

78


4.500

12,) Összesen:

21.911

22.022
Baracs, 2016. június 23.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016.(VII.11.) Önkormányzati Rendelete: 2. sz. melléklet 2.2. pontja
A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei címenként és szakfeladatonként

A
Szakfeladat

B
Bevétel megnevezése

C
2015. évi eredeti előirányzat

D
2016. évi módosított ei.

1) Önkormányzatok igazgatási tevékenység

1.1) Szolgáltatások ellenértéke


70


70

2) Összesen:

70

70
Baracs, 2016. június 23.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016.(VII.11.) Önkormányzati Rendelete: 2. sz. melléklet 2.2.1 pontja
A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei címenként és szakfeladatonként
BARACS

A
Szakfeladat

B
Bevétel megnevezése

C
2016. évi eredeti előirányzat

D
2016. évi módosított ei.

1) Önkormányzatok igazgatási tevékenység

1.1) Szolgáltatások ellenértéke


70


70

2) Összesen:

70

70
Baracs, 2016. június 23.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi költségvetésről szóló 6/2016. (VII.11.) Önkormányzati Rendelete: 2. sz. melléklet 2.3. pontja
A Baracsi Négy Vándor Óvoda működési bevételei címenként és szakfeladatonként
Ezer Ft-ban

A
Szakfeladat

B
Bevétel megnevezése

C
2016. évi eredeti ei.

D
2016. évi módosított ei.

1,) Intézményi étkezés

1.1) Térítési díj
1.2) ÁFA bevétel

1.383
374

1.383
374

2,) Összesen:

1.757

1.757
Baracs, 2016. június 23.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt

3. melléklet

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1a

Az önkormányzat 2016. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási

1b

1c

1d

ezer Ft-ban

1e

A

B

K i a d a d á s o k

L

1f

Szakfeladat

előirány-

M ü k ö d é s i k i a d á s o k

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

1g

zat

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1h

személyi

munkaad.

dologi

ellátottak

egyéb

egyéb

felújitások

Intézményi

költségve-

1i

juttatások

terhelő jár.

kiadások

pénzbeli

működési

felhalmozási

beruházá-

tési

1j

és szoc.adó

juttatásai

célú kiad.

célú kiad.

sok

1k

I. Kötelező feladatok

1l

I/1) Út építése

Eredeti

3 416

16 000

19 416

1m

módosított

3 416

16 000

19 416

1n

Teljesítés

0

1o

I/2,) Közutak

Eredeti

3 048

3 048

1p

üzemeltetése,

módosított

7 884

7 884

1q

fenntartása

Teljesítés

0

1r

I/3,) Idősek Nappali

Eredeti

1 424

1 424

1s

ellátása

módosított

1 424

1 424

1t

Teljesítés

0

1u

I/4,) Város- és

Eredeti

4403

1 121

5 179

10 703

1v

Községgazdálkodási

módosított

4534

1 156

5 179

10 869

1w

m.n.s. szolgáltatások

Teljesítés

0

1x

I/5,) Köztemető fenntartás

Eredeti

3 652

3 652

1y

működtetés

módosított

3 652

3 652

1z

Teljesítés

0

11

I/6,) Közvilágítás

Eredeti

7 782

7 782

12

módosított

7 782

7 782

13

Teljesítés

0

14

I/7,) Család- és nővédelmi

Eredeti

4913

1 253

1 403

7 569

15

egészségügyi

módosított

4924

1 256

1 403

7 583

16

gondozás

Teljesítés

0

17

I/8,) Házi

Eredeti

3676

991

513

5 180

18

segítségnyújtás

módosított

3839

1 035

513

5 387

19

Teljesítés

0

110

I/9,) Szennyvíz gyűjtése

Eredeti

51

51

111

tisztítása,

módosított

51

51

112

elhelyezése

Teljesítés

0

113

I/10,) Települési hulladék

Eredeti

1 300

1 300

114

begyűjtése,

módosított

1 300

1 300

115

szállítása

Teljesítés

0

116

I/11,) Családsegítés és

Eredeti

389

389

117

gyermekjóléti szolgáltatás

módosított

389

389

118

Teljesítés

0

119

I/12) Települési támogatás

Eredeti

5 949

5 949

120

módosított

5 949

5 949

121

Teljesítés

0

122

I/13,) Szociális étkeztetés

Eredeti

9 836

9 836

123

módosított

9 836

9 836

124

Teljesítés

0

125

I/14) Közhasznú foglal-

Eredeti

15194

2 051

956

18 201

126

koztatás

módosított

15194

2 051

956

18 201

127

Teljesítés

0

128

I/15 Központi költségvetési

Eredeti

129

befizetések

módosított

2 168

2 168

130

Teljesítés

131

I/16 Zöldfelület kezelés

Eredeti

978

978

132

módosított

978

978

133

Teljesítés

134

I/17,) Családokért

Eredeti

15 171

15 171

135

Önkormányzati

módosított

16 933

16 933

136

Társulás

Teljesítés

0

137

I/18, Intézményen

Eredeti

827

827

138

kívüli gyermekétkeztetés

módosított

827

827

139

Teljesítés

140

I/19,) Könyvtári

Eredeti

121

121

141

szolgáltatások

módosított

121

121

142

Teljesítés

0

143

I/20,) Közműv.intézm. Kö-

Eredeti

9186

2 497

7 836

19 519

144

zösség színterek

módosított

9216

2 505

7 836

19 557

145

működtetése

Teljesítés

0

0

146

I/21,) Közműv.tevékenysé-

Eredeti

2 000

2 000

147

gek és támogatások

módosított

2 000

2 000

148

Teljesítés

0

149

I/22,) Könyvtári állomány

Eredeti

652

652

150

gyarapítás

módosított

652

652

151

Teljesítés

0

152

I/23) Önkorm. elszámolásai

Eredeti

57 591

57 591

153

költségvetési szerveikkel

módosított

55 651

55 651

154

Óvoda

Teljesítés

0

155

I/24) Önkorm. elszámolásai

Eredeti

67 478

67 478

156

költségvetési szerveikkel

módosított

65 765

65 765

157

közös önkormányzat hivatal

Teljesítés

0

158

I/25,) Önkormányzati

Eredeti

14026

3 798

8 996

620

905

28 345

159

jogalkotás

módosított

14026

3 798

8 996

620

905

1 405

29 750

160

Teljesítés

0

0

161

I/26,) Adó, illeték kiszabása

Eredeti

284

284

162

beszedése,

módosított

284

284

163

adóellenőrzés

Teljesítés

0

164

I/27,) Önkormányzati

Eredeti

1 782

14 181

35 500

51 463

165

vagyonnal való

módosított

1 782

129 092

128 500

259 374

166

gazd.kapcs.fe.a

Teljesítés

0

167

I/28,) Iskolai

Eredeti

4580

1 260

6 079

11 919

168

működtetése

módosított

4667

1 284

6 079

12 030

169

Teljesítés

0

170

I/29,) Iskolai

Eredeti

12 344

12 344

171

étkeztetés

módosított

12 344

12 344

172

Teljesítés

0

173

I/30,) Önkormányzat által

Eredeti

2 000

2 000

174

nyújtott lakástámogatás

módosított

2 000

2 000

175

Teljesítés

0

176

I/31) Lakóingatlan

Eredeti

724

724

177

bérbeadása,

módosított

724

724

178

üzemeltetése

Teljesítés

0

179

I/32,) Fogorvosi

Eredeti

643

643

180

alapellátás

módosított

643

643

181

Teljesítés

0

182

I/33,) Fogorvosi

Eredeti

195

195

183

ügyeleti ellátás

módosított

195

195

184

Teljesítés

0

185

I/34,) Háziorvosi

Eredeti

1393

815

2 208

186

alapellátás

módosított

1393

815

2 208

187

Teljesítés

0

0

188

I/35,) Háziorvosi

Eredeti

1959

1 959

189

ügyeleti ellátás

módosított

1959

1 959

190

Teljesítés

0

191

192

II. Önként vállalt feladatok

193

II/1,) Civil szervezetek

Eredeti

3500

3 500

194

működési támogatása

módosított

3500

3 500

195

Teljesítés

0

196

II/2,) Kertészet

Eredeti

1124

303

4033

5 460

197

módosított

1124

303

4033

5 460

198

Teljesítés

199

III,) Kiadások

Eredeti

57 102

13 274

87 641

6 569

147 614

18 000

14 181

35 500

0

379 881

1100

összesen

módosított

57 524

13 388

94 645

6 569

145 723

18 000

129 092

128 500

1 405

594 846

1101

Teljesítés

0

0

0

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1a

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási

1b

1c

ezer Ft-ban

1d

A

B

K i a d a d á s o k

L

1e

Szakfeladat

előirány-zat

M ü k ö d é s i k i a d á s o k

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

1f

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1g

személyi juttatások

munkaad. terhelő jár. és szoc.adó

dologi kiadások

ellátottak pénzbeli juttatásai

egyéb működési célú kiadás

egyéb felhalmozási célú kiadás

felújitások

intézményi beruházások

költségvetési

1h

1i

1j

I. Kötelező feladatok

1k

I/1,) Önkormányzatok

Eredeti

41 923

11 279

14 346

67 548

1l

igazgatási tevékenysége

Módosított

42 149

11 340

15 855

69 344

1m

Teljesítés

0

1n

II) Kiadások

Eredeti

41 923

11 279

14 346

67 548

1o

összesen

Módosított

42 149

11 340

15 855

69 344

1p

Teljesítés

0

0

0

0

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1a

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási

1b

BARACS

1c

1d

1e

ezer Ft-ban

1f

A

B

K i a d a d á s o k

L

1g

Szakfeladat

előirány-

M ü k ö d é s i k i a d á s o k

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

1h

zat

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1i

személyi

munkaad.

dologi

ellátottak

egyéb

egyéb

felújitások

intéuzményi

költségve-

1j

juttatások

terhelő jár

kiadások

pénzbeli

működési

felhalmozási

beruházá-

tési

1k

és szoc.adó

juttatásai

célú kiad.

célú kiad.

sok

1l

I. Kötelező feladatok

1m

I/1,) Önkormányzatok

Eredeti

28 957

7 852

10 421

47 230

1n

igazgatási tevékenysége

Módosított

29 183

7 913

11 930

49 026

1o

Teljesítés

0

1p

II) Kiadások

Eredeti

28 957

7 852

10 421

47 230

1q

összesen

29 183

7 913

11 930

49 026

1r

Terv

0

0

0

0

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1a

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási

1b

KISAPOSTAG

1c

1d

1e

ezer Ft-ban

1f

A

B

K i a d a d á s o k

L

1g

Szakfeladat

előirány-

M ü k ö d é s i k i a d á s o k

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

1h

zat

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1i

személyi

munkaad.

dologi

ellátottak

egyéb

egyéb

felújitások

intéuzményi

költségve-

1j

juttatások

terhelő jár

kiadások

pénzbeli

működési

felhalmozási

beruházá-

tési

1k

és szoc.adó

juttatásai

célú kiad.

célú kiad.

sok

1l

I. Kötelező feladatok

1m

I/1,) Önkormányzatok

Eredeti

12 966

3 427

3 925

20 318

1n

igazgatási tevékenysége

Módosított

12 966

3 427

3 925

20 318

1o

Teljesítés

0

1p

II.

Eredeti

12 966

3 427

3 925

0

0

0

0

0

0

20 318

1q

Összesen:

Módosított

12966

3427

3925

20318

1r

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1a

A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2016. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási

1b

1c

ezer Ft-ban

1d

A

B

K i a d a d á s o k

L

1e

Szakfeladat

előirány-

M ü k ö d é s i k i a d á s o k

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

1f

zat

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1g

személyi

munkaad.

dologi

ellátottak

egyéb

egyéb

felújitások

intézményi

költségveté-

1h

juttatások

terhelő jár.

kiadások

pénzbeli

működési

felhalmozási

beruházá-

si

1i

és szoc.adó

juttatásai

célú kiad.

célú kiad.

sok

1j

I. Kötelező feladatok

1k

I/1) Óvodai

Eredeti

1675

460

9703

11838

1l

intézményi

Módosított

1675

460

9703

11838

1m

étkezés

Teljesítés

0

1n

I/2) Óvodai

Eredeti

33196

9020

5294

47510

1o

nevelés

Módosított

33283

9033

5740

48056

1p

Teljesítés

0

1q

II.

Eredeti

34871

9480

14997

59348

1r

Összesen:

Módosított

34958

9493

15443

59894

1s

Teljesítés

0

0

0

0

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1a

A Családokért Önkormányzati Társulás 2016. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási

1b

1c

ezer Ft-ban

1d

A

B

K i a d a d á s o k

L

1e

Szakfeladat

előirány-

M ü k ö d é s i k i a d á s o k

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

1f

zat

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1g

személyi

munkaad.

dologi

ellátottak

egyéb

egyéb

felújitások

intézményi

költségveté-

1h

juttatások

terhelő jár.

kiadások

pénzbeli

működési

felhalmozási

beruházá-

si

1i

és szoc.adó

juttatásai

célú kiad.

célú kiad.

sok

1j

I. Kötelező feladatok

1k

I/1) Családsegítés és

Eredeti

11945

3130

96

15171

1l

gyermekjóléti

Módosított

13384

3519

96

16999

1m

szolgáltatás

Teljesítés

0

1n

II.

Eredeti

11945

3130

15075

1o

Összesen:

Módosított

13384

3519

96

16999

1p

Teljesítés

0

0

0

0

4. melléklet

Az önkormányzat társadalom- és szociálpolitikai juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai
ezer Ft-ban

A
szakfeladat:

B
Pénzeszköz átadás megnevezése:

C
2016. évi eredeti ei.

D
2016. évi módosított ei.

1,) Önkormányzati jogalkotás







2,) Háziorvosi alapellátás




3,) Háziorvosi ügyeleti ellátás

4,) Fogorvosi ügyeleti ellátás


5,) Civil szervezetek működési támogatása

6) Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel


7) Önkormányzati segélyek

1.1) Szemétlerakó működési költségére
1.2) TÖOSZ tagdíj
1.3) Mezőföldi Híd Leader Egyesület
1.4) Dunaújváros Vizi Társulat
hozzájárulás


2.1) Iskolaegészségügyi ellátásra átadott pénzeszköz
2.2) Vérvétel ellátása


3) Ügyeleti díj átadás ügyeletet ellátó BT-nek

4) Fogászati ügyelet



5.) Civil szervezetek tám.


6.1) Közös Hivatal
6.2) Óvoda
6.3) Családokért Önkorm. Társ.


7.1) Ellátottak pénzbeli juttatása
7.2) Lakásfenntartási támogatás
7.3) Átmeneti segélyek
7.4) Szemétszállítás kompenzálása
7.5) Idősek karácsonyi segélyezése
7.6 Kártérítés


350
70

30

455
905


155
660
-------
815

1.959

195



3.500


67.478
57.591
15.171
140.240

620
1.705
1.900
274
1160
910
6.569


350
70

30

455
905


155
660
-------
815

1.959

195



3.500


65.765
55.651
16.933
138.349

620
1.705
1.900
274
1160
910
6.569

8)Támogatás összesen:

154.183

152.292

5. melléklet

Az önkormányzat 2016. évi felújítási és felhalmozási kiadásai célonként
ezer Ft-ban

A
Szakfeladat:

B
Felújítás, Felhalmozás megnevezése:

D
2016. évi eredeti ei.

D
2016. évi módosított ei.


1,) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok


1.1) Övárok
1.2) Óvoda pályázati önrész
1.3) Kamerarendszer javítás
1.4) Hivatal tető felújítás, pala
bontás, elszállítás
1.5) Ügyfélszolgálat áthelyezés,
irattár kialakítás
1.6) 2 db Egészségház felújítás
pályázati önrész
1.7) Leader pályázati önrész
1.8) Fejlesztések pályázati önrész
1.9) Faluház, ravatalozó, múzeum
1.10) Energetikai pótmunkák


6.000
25.000
1.681

6.500

1.000

5.000
4.500


6.000
45.000
1.681

6.500

1.000

5.000
4.500
73.000

112.000
2.911

2,) Felhalmozási kiadások összesen:

49681

257.592