Baracs Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 33. cikkejének (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetést e rendeletben állapítja meg.

1. §  E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat   

        költségvetési szerveire.

        Címrend:

                    1. cím: Baracs Község Önkormányzata – önállóan működő

                    2. cím: Polgármesteri Hivatal – önállóan működő és gazdálkodó

                    3. cím:  Négy Vándor Óvoda – önállóan működő

                    4. cím: Családokért Önkormányzati Társulás – önállóan működő

2. §  Az önkormányzat pénzügyi – gazdálkodási feladatait

1,) a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal

2,) a Négy Vándor Óvoda, Családokért Önkormányzati Társulás önállóan működő költségvetési szerv, melynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, az alapító okiratban foglaltak szerint.

3. §  Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmát az

       Ávr, valamint az Áht 23.§ (2) bekezdésében meghatározott mellékletek

       alkotják.

4. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 132 §.-ban   foglalt kötelezettség alapján a 2016. évi köztisztviselői  illetményalapot 45.000,-Ft-ban állapítja meg.

5. §  Az önkormányzat 2016. évi költségvetése ezer Ft-ban:

        (1) Önkormányzat

            a,)Bevétel:                                                                           379.881, ebből

                aa,) működési bevétel:                           338.224

                 ab,) felhalmozási bevétel                           41.657

             b,) Kiadás:                                                                    379.881, ebből                                                                   

                  ba,) személyi juttatás                             57.102 

                   bb,) munkaadót terhelő járulék                       13.274

                  bc,) dologi kiadás                                   87.641

                  bd,) társadalom- és szoc.pol. juttatás          6.569

                   be,) működési pénzeszköz átadás                7.374

                  bf,) felújítási kiadás                               14.181                     

                   bg,) felhalmozási kiadás                                 35.500

                   bh,)  felhalmozási célú pe. átadás              18.000

                   bi,) költségvetési tartalék                                     

                  bj,) költségvetési szervek támogatása           140.240

           c.) engedélyezet létszámkeret:                                                       32 fő, ebből

                  ca,) Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások       2 fő

                 cb,) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                  2 fő                                                

                 cc,) Házi segítségnyújtás                                                 2 fő

                 cd) Közművelődési intézmények műk.                                5 fő

                  ce) Iskolai működtetés                                                    3 fő

                  cf) önkormányzati jogalkotás                                               1 fő

                  cg,) Közhasznú foglalkoztatás                                      16 fő

                  ch,) Kertészet                                                                         1 fő

(2) Közös Önkormányzati Hivatal:

          a,)Bevétel:                                                                                67.548, ebből

                aa,) működési bevétel:                                       70

                 ab,) önkormányzati támogatás                      67.478

b.) Kiadás:                                                                         67.548, ebből

                ba,) személyi juttatás                                 41.923 

                 bb,) munkaadót terhelő járulék                           11.279

                bc,) dologi kiadás                                       14.346

         c.) engedélyezet létszámkeret:                                       15 fő, ebből

              ca,) Önkormányzatok igazgatási tevékenység                   15 fő

(3) Óvoda

   a,)Bevétel:                                                                             59.348, ebből

              aa,) működési bevétel:                                    1.757

               ab,) önkormányzati támogatás                        57.591

   b.) Kiadás:                                                                       59.348, ebből

              ba,) személyi juttatás                                             34.871 

               bb,) munkaadót terhelő járulék                     9.480

              bc,) dologi kiadás                                         14.997

   c.) engedélyezet létszámkeret:                                           13,5 fő, ebből

              ca,) óvodai intézményi étkezés                                 1 fő

              cb,) óvodai nevelés                                               12,5 fő

(4) Családokért Önkormányzati Társulás

          a,)Bevétel:                                                                                15.171, ebből

                aa,) önkormányzati támogatás:                      15.171

b.) Kiadás:                                                                         15.171, ebből

                ba,) személyi juttatás                                 11.945 

                 bb,) munkaadót terhelő járulék                             3.130

                 bc,) dologi kiadás                                            96

         c.) engedélyezet létszámkeret:                                       6 fő, ebből

              ca,) Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat            6 fő

(5) Összesített költségvetés:

                a,) Bevételek: 379.881 + 70 + 1.757 = 381.708

                b,) Kiadások: 239.641 + 67.548 + 59.348 + 15.171 = 381.708

(6) Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai

                                                                                                             ezer Ft-ban

(7) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek elmaradása nem  vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

7. §  E rendelet módosítására az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni.

8. §  A tartalékkerettel való rendelkezés jogát, a jóváhagyott előirányzatok és  

költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát, a bevételi többlet          felhasználásának módját és az arról való rendelkezési jogot a képviselő-

        testület saját hatáskörében tartja.

9. §  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nv) 13.§ (1) §-ban foglalt szabályozási kötelezettségre figyelemmel: 10.000.000,-Ft feletti  vagyont értékesíteni, a használat illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, indokolt esetben,  versenytárgyalás úján, a legjobb  ajánlatot tevő részére lehet.

10. § Az Áht. 48. §-ban foglalt felhatalmazás alapján:

         A támogatott szervezetnek számadási kötelezettséget határoz meg a teljes    

         támogatási összegre 2017. január 15-ig.

11. § Az önkormányzat – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján Baracs Község Önkormányzata „Beszerzések lebonyolításának  szabályzata” tartalmazza.11. § Az önkormányzat – közbeszerzési értékhatár alatti – beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése alapján Baracs Község Önkormányzata „Beszerzések lebonyolításának  szabályzata” tartalmazza.

12. § Önkormányzati biztos

         (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési

               szerve elismert tartozásállománya 30 napot meghaladta, mértéke a  

               költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.

         (2) A kirendelés kezdeményezésére a polgármester jogosult.

         (3) A képviselő-testület az önkormányzati biztos jelölését saját  

               hatáskörében tartja.

         (4) Az önkormányzati biztos jelölésére az Ávr-ben foglaltakat

               kell alkalmazni.

         (5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő kiadások 50 %-át  

               az önkormányzati költségvetés biztosítja, 50 %-ot a költségvetési  

               szervnek kell biztosítani.

         (6) A gazdálkodási jogosultság speciális változása: a Bizonylati

              Szabályzatban foglaltaktól eltérő jogosultságot eredményez a

              kötelezettség vállalási, utalványozási jogkörrel rendelkező aláírása az

              önkormányzati biztoséval érvényes.

         (7) Az önkormányzati biztos tevékenysége a helyi önkormányzatok  

              adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti  

              kezdeményezést követő eljárás kezdő időpontját követő 3. nap.

13. § A 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az  

         előirányzat-felhasználási ütemterv e rendelet 10. számú melléklete.

14. § Záró rendelkezések:

         (1) E rendelet tervezetét a mellékleteivel együtt a Pénzügyi Bizottság     

               véleményezte.

         (2) E rendelet mellékletei: Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1)                   

               bekezdésében foglaltakra figyelemmel:

              1. sz. 2016. évi tervezett bevételek forrásonként, működési felhalmozási          

                     cél szerint

              2. sz. Működési bevételek címenként és szakfeladatonként       

              3. sz. 2016. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadások

              4. sz. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú

                      pénzeszköz átadás

              5. sz. 2016. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként

              6. sz. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű        

                      bemutatása

              7. sz. Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai

              8. sz. Létszám előirányzat

              9. sz. Tartalék

            10.sz. Előirányzat – felhasználási ütemterv

            11. sz. Közvetett támogatások

      (3) E rendelet 2016. február  9-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a             

           2016. évi költségvetés átmeneti gazdálkodásáról szóló 20/2015.(XII.23.)

           Önkormányzati rendelete hatályát veszti.

           E rendelet végrehajtási időtartama: 2016. január 1-től december 31-ig       

           terjedő időszak.

Baracs, 2016. február 2.

Várai Róbert                                     dr. Horváth Zsolt   

   polgármester                                               jegyző