Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 02

Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.06.02.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Előszállás Nagyközség Önkormányzatánál 2.. melléklet szerint:
Bevételek:
B.813. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele előirányzata emelkedik: 21.386.622 Ft-tal.
Kiadások:
K.1. Személyi juttatások előirányzata emelkedik: 300.000 Ft,
K.3. Dologi kiadások előirányzata emelkedik: 1.731.414 Ft,
K.6. Felhalmozási kiadások előirányzata emelkedik: 36.039.727 Ft,
K.9. Irányítószervi támogatás előirányzata csökken: 16.68.519 Ft összegben.
Eredeti előirányzat: 360.160.384 Ft
Javasolt módosítás: 21.386.622 Ft
Módosított előirányzat: 381.547.006 Ft
Előszállási Polgármesteri Hivatalnál 3. melléklet szerint:
Bevételek:
B1-7. Működési költségvetési bevételek előirányzata emelkedik 30.001 Ft-tal,
az esküvői szolgálatatások 30.000 Ft
kamat előirányzat: 1 Ft
B.813. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételének előirányzata: 7.107.973 Ft-tal emelkedik,
B.816. Finanszírozási bevételek előirányzata: 7.107.973,- Ft-tal csökken.
Kiadások:
K.1. személyi juttatások és a K2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és a K.3. Dologi kiadások előirányzata között a Nyugdíjas Szövetkezetnél alkalmazott munkavállaló bérének átcsoportosítása történt 979. 760 Ft összegben.
K.5. Egyéb működési célú kiadások előirányzata a KSH összeírás támogatás visszafizetése miatt emelkedik: 652.241 Ft összegben
Eredeti előirányzat: 58.850.512 Ft
Javasolt módosítás: 30.001 Ft
Módosított előirányzat 58.880.513 Ft
Előszállási Patakparti Óvodánál 4.. melléklet szerint:
Bevételek:
B.813. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételének előirányzata: 9.576.546 Ft-tal emelkedik,
B.816. Finanszírozási bevételek előirányzata: 9.576.546,- Ft-tal csökken.
Kiadások:
K.1. személyi juttatások és a K2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és a K.3. Dologi kiadások előirányzata között a Nyugdíjas Szövetkezetnél alkalmazott munkavállaló bérének átcsoportosítása történt 3.036.240 Ft összegben.
K.6. Beruházási kiadások és a K.3 Dologi kiadások előirányzata között is átcsoportosítás történt: 107.990 Ft összegben.
Eredeti előirányzat: 157.555.534 Ft
Javasolt módosítás: - Ft
Módosított előirányzat 157.555.534 Ft