Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 10Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.12.10.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Előszállás Nagyközség Önkormányzatánál 2.. melléklet szerint:
Bevételek:
B.11. Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat emelkedik : 2.106.930 Ft-tal, szociális tüzifa pályázat támogatása miatt
B.21 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat emelkedik: 9.967.252,- Ft-tal (Magyar Falu Előszállás Kastély út járdaépítés és gyalogátkelőhely kialakítása című pályázati támogatás.)
B.3 Közhatalmi bevételek előirányzata emelkedik 8.059.113.,- Ft-tal.
B.4 Működési bevételek előirányzata emelkedik: 11.857.029.- Ft-tal (Szociális étkeztetés, továbbszámlázott szolgálatatás, illetve azok áfá-ja)
Kiadások:
K.3. Dologi kiadások előirányzata emelkedik: 10.467.103 Ft,
K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata emelkedik: 2.106.930 Ft
K.5 Egyéb működési célú kiadások előirányzata emelkedik: 958.905 Ft
K.6. Felhalmozási kiadások előirányzata emelkedik: 17.650.673 Ft,
K.8 Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata emelkedik: 177.608 Ft
K.9. Irányítószervi támogatás előirányzata emelkedik : 629.005 Ft összegben.
Módosított előirányzat: 384.715.384 Ft
Javasolt módosítás: 21.386.622 Ft
Módosított előirányzat: 381.547.006 Ft
Előszállási Polgármesteri Hivatalnál 3. melléklet szerint:
Bevételek:
B.816. Finanszírozási bevételek előirányzata: 629.005,- Ft-tal emelkedik.
Kiadások:
K.3. Dologi kiadások előirányzata 629.005 Ft összegben változik.
Módosított előirányzat: 58.880.513 Ft
Javasolt módosítás: 629.005 Ft
Módosított előirányzat 59.509.518 Ft
Előszállási Patakparti Óvodánál 4.. melléklet szerint:
Kiadások:
K.1. személyi juttatások előirányzata és a K.3. Dologi kiadások előirányzata között a Nyugdíjas Szövetkezetnél alkalmazott munkavállaló bérének átcsoportosítása történt 1.644.630 Ft összegben.
K.6. Beruházási kiadások és a K.3 Dologi kiadások előirányzata között is átcsoportosítás történt: 112.990 Ft összegben.
Eredeti előirányzat: 157.555.534 Ft
Javasolt módosítás: - Ft
Módosított előirányzat 157.555.534 Ft