Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 26

2024.05.26.

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Előszállás Nagyközség Önkormányzatánál 2.. melléklet szerint:

Bevételek:

B.1-7. Önkormányzatok működési bevételei előirányzat emelkedik : 34.014.620 Ft-tal, emelkedik.

B.3 Közhatalmi bevételek előirányzata csökken 5.224.677.,- Ft-tal.

B8. Finanszírozási bevételek előirányzata: 10.839.220 Ft-tal emelkedik.

Kiadások:

K.3. Dologi kiadások előirányzata emelkedik: 11.957.971 Ft,

K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata emelkedik: 531.000 Ft

K.6. Felhalmozási kiadások előirányzata emelkedik: 672.898 Ft,

K.9. Irányítószervi támogatás előirányzata emelkedik : 9.206.391 Ft összegben.

Módosított előirányzat: 416.706.220 Ft

Javasolt módosítás 39.629.163 Ft

Módosított előirányzat: 456.335.383 Ft

Előszállási Polgármesteri Hivatalnál 3. melléklet szerint:

Bevételek:

B.816. Finanszírozási bevételek előirányzata: 9.206.391,- Ft-tal emelkedik.

Kiadások:

K.1. Személyi juttatások előirányzata 5.553.754 Ft-tal

K.2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata: 548.324 Ft-tal

K.3. Dologi kiadások előirányzata 3.104.313 Ft összegben változik.

Módosított előirányzat: 59.509.518 Ft

Javasolt módosítás: 9.206.392 Ft

Módosított előirányzat 68.715.909 Ft

Előszállási Patakparti Óvodánál 4.. melléklet szerint:

Kiadások:

Átcsoportosítás történt a működési kiadások (csökkent) és a felhalmozási kiadások előirányzatai között: 1.099.130 összegben.

K.1. Személyi juttatások előirányzata: 1.475.290 Ft-tal

K.2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata: 274.620 Ft-tal

K.3. Dologi kiadások előirányzata: -.2.849.040 Ft-tal

K.6. Beruházási kiadások előirányzata: 1.099.130 Ft-tal változik.

Eredeti előirányzat: 157.555.534 Ft

Javasolt módosítás: - Ft

Módosított előirányzat 157.555.534 Ft