Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 10. 22 15:15- 2025. 05. 28

Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.10.22.

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzatára, Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületére és annak szerveire, továbbá Ercsi Város Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:

a) az Ercsi Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Ercsi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, mely önálló címet alkot,

b) az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei, melyek címeket alkotnak az alábbiak szerint:

c) az Ercsi Napfény Óvoda, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

d) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

e) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

f) az Ercsi Egészségügyi Központ, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

g) az Ercsi Szociális Szolgálat, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el,

h) az Ercsi Mini Bölcsőde, amelynek gazdálkodási feladatait az Ercsi Polgármesteri Hivatal látja el.

3. § Az Önkormányzat költségvetése a 2024. január 1. és 2024. december 31. közötti időszakban befolyó bevételek és az ezen időszak alatt teljesítendő kiadások előirányzatait tartalmazza.

2. A gazdálkodás rendje

4. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése

a)¹ bevételi előirányzatának főösszege 3.862.014.012 Ft

b)² kiadási előirányzatának főösszege 3.862.014.012 Ft

5. §³ Az Önkormányzat 2024. évi bevételei előirányzatának főösszege: 3.862.014.012 Ft, ezen belül:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.196.258.904 Ft,

b) közhatalmi bevételek 1.027.000.000 Ft,

c) működési bevételek 192.220.500 Ft,

d) működési célú átvett bevételek 0 Ft,

e) felhalmozási bevételek 117.850.000 Ft,

f) belföldi finanszírozás bevételei 1.302.053.701 Ft.

6. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatát címrendenként e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. melléklete tartalmazza.

7. §⁴ Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai előirányzatának főösszege: 3.862.014.012 Ft, ezen belül:

a) a működési kiadások előirányzatának összege 2.997.469.138 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadások 1.148.188.837 Ft,

ab) munkaadót terhelő járulékok 146.718.852 Ft,

ac) dologi kiadások 949.447.248 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.560.000 Ft,

ae) működési célú pénzeszköz átadás 409.661.608 Ft,

af) működési általános tartalék 168.961.495 Ft.

ag) működési cél tartalék 166.931.098 Ft.

b) a felhalmozási kiadások előirányzatának összege 748.512.638 Ft, ebből:

ba) beruházások 632.263.421 Ft,

bb) felújítások 78.239.677 Ft,

bc) felhalmozási céltartalék 37.009.540 Ft,

bd) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1.000.000 Ft,

be) felhalmozási kölcsön törlesztése 0 Ft,

bf) finanszírozási kiadás 116.032.236 Ft.

8. § (1) A rendelet részét képezik a jogszabályban előírt kötelező bevételi előirányzatokat bemutató mellékletek, melyek a következők:

a) az Önkormányzat költségvetési bevételeit bemutató 1. melléklet;

b) az Ercsi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit bemutató 2. melléklet;

c) az Ercsi Napfény Óvoda bevételeit bemutató 3. melléklet;

d) az Ercsi Hétszínvirág Óvoda bevételeit bemutató 4. melléklet;

e) az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit bemutató 5. melléklet;

f) az Ercsi Egészségügyi Központ bevételeit bemutató 6. melléklet;

g) az Ercsi Szociális Szolgálat bevételeit bemutató 7. melléklet;

h) az Ercsi Mini Bölcsőde bevételeit bemutató 8. melléklet;

i) az Önkormányzat és intézményei bevételeit összevontan tartalmazó 9. melléklet.

(2) A rendelet részét képezik a jogszabályban előírt kötelező kiadási előirányzatokat, mérlegeket bemutató mellékletek, melyek a következők:

1. az Önkormányzat működési kiadásainak részletezését bemutató 10. melléklet;

2. az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezését bemutató 11. melléklet;

3. az Ercsi Napfény Óvoda működési kiadásait bemutató 12. melléklet;

4. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait bemutató 13. melléklet;

5. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait bemutató 14. melléklet;

6. az Ercsi Egészségügyi Központ működési kiadásait bemutató 15. melléklet;

7. az Ercsi Szociális Szolgálat működési kiadásait bemutató 16. melléklet;

8. az Ercsi Mini Bölcsőde működési kiadásait bemutató 17. melléklet;

9. az Önkormányzat és költségvetési szervei működési és felhalmozási kiadásait bemutató 18. melléklet;

10. az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését bemutató 19. melléklet;

11. az Ercsi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásait bemutató 20. melléklet;

12. az Ercsi Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 21. melléklet;

13. az Ercsi Hétszínvirág Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 22. melléklet;

14. az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási kiadásait bemutató 23. melléklet;

15. az Ercsi Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait bemutató 24. melléklet;

16. az Ercsi Szociális Szolgálat felhalmozási kiadásait bemutató 25. melléklet;

17. az Ercsi Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásait bemutató 26. melléklet;

18. az Önkormányzat tartalékának részletezését bemutató 27. melléklet;

19. az Önkormányzat 2024. évi szociális juttatásai előirányzatának részletezését bemutató 28. melléklet;

20. az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutató 29. melléklet;

21. az Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait bemutató 30. melléklet;

22. az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi engedélyezett létszámkeretét bemutató 31. melléklet;

23. az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató 32. melléklet;

24. az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit bemutató 33. melléklet;

25. az Önkormányzat pályázaton elnyert támogatásait tartalmazó 34. melléklet;

26. az Önkormányzat 2024. évi likviditási tervét tartalmazó 35. melléklet;

27. az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontást tartalmazó 36. melléklet;

28. az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontást tartalmazó 37. melléklet.

9. § (1) A kötelezően ellátandó feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek, más jogi és természetes személyek közreműködésével valósítja meg. E feladatokat központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

(2) Az önként vállalt feladatokat az Önkormányzat elsősorban az Ercsi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat további költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezetek, más jogi és természetes személyek közreműködésével valósítja meg. E feladatokat az erre a célra igényelhető központi költségvetési támogatásból és azt kiegészítve az Önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza.

10. § (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 162 fő, melyből 40 fő közalkalmazott, 49 fő köznevelési jogviszonyban foglalkoztatott, 26 fő köztisztviselő, 11 fő egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló, 22 fő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény hatálya alá tartozó munkavállaló, közfoglalkoztatott 8 fő, választott tisztségviselő 4 fő, megbízásos jogviszony 2 fő.

(2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése:

a) Ercsi Város Önkormányzat 4 fő választott tisztségviselő, 8 fő közfoglalkoztatott, 1 fő teljes munkaidős munkavállaló, 2 fő megbízási díjas,

b) Ercsi Polgármesteri Hivatal 26 fő teljes munkaidős köztisztviselő, 12 fő teljes munkaidős munkavállaló,

c) Ercsi Napfény Óvoda 3 fő teljes munkaidős közalkalmazott , 27 fő teljes munkaidős köznevelési foglalkoztatott,

d) Ercsi Hétszínvirág Óvoda 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 22 fő teljes munkaidős köznevelési foglalkoztatott

e) Ercsi Mini Bölcsőde 7 fő teljes munkaidős közalkalmazott

f) Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 7 fő teljes munkaidős munkavállaló, 2 fő részmunkaidős (4 órás) munkavállaló.

g) Ercsi Egészségügyi Központ 11 fő teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló.

h) Ercsi Szociális Szolgálat 28 fő teljes munkaidős közalkalmazott, 1 fő részmunkaidős (4 órás)közalkalmazott.

Összesen: 162 fő.

11. § (1) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2024. évben 60.000,- Ft.

(2) Az Önkormányzatnál és az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, más munkavállalók (ideértve a polgármestert is) illetményének (bérének) bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek kompenzálására minden munkavállalót bruttó 12.000.-Ft/ év költség hozzájárulás illet meg.

(3) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és kegyeleti juttatás céljára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. és 237. §-a alapján a köztisztviselők részére a költségvetésben elkülönített keretösszeg szerepel, melynek felhasználásáról a jegyző dönt.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak maximum 40.000,-Ft-ig terjedő illetménykiegészítésben részesíthetők, melyről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

12. § (1) Az államháztartáson kívüli szervezetek támogatására elkülönített keretből támogatások folyósítására kizárólag támogatási szerződés alapján kerülhet sor. A szerződésben szükséges rögzíteni különösen: a támogatás összegét, célját, a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, az elszámolási kötelezettséget, a támogató ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és a támogatásnak nem a meghatározott cél szerinti felhasználása esetén a következményt.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. A támogatási szerződés csak abban az esetben írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 2023. évi beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétette. Az elszámolások ellenőrzésére a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság jogosult. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

13. § A Képviselő-testület előirányzat átcsoportosítási jogát - e rendeletben meghatározottak kivételével - nem ruházza át.

14. § Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak teljesítéséért a polgármester felelős, a felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználásáról a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

15. § (1) A polgármester az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatain belül a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében – kivéve a közbeszerzési ajánlattételi felhívásokra érkező ajánlatok elbírálást, melyekhez külön képviselő-testületi határozat szükséges – az Önkormányzat nevében önállóan vállalhat kötelezettséget (például megrendeléseket foganatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést, megállapodást köthet).

(2) Az Önkormányzat beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendjéről szóló szabályzata alapján lefolytatandó eljárások esetében az ajánlatkérő nevében – amennyiben a szükséges pénzügyi előirányzat a költségvetésben rendelkezésre áll – teljes körűen a polgármester jár el, folytatja le a eljárást és bírálja el az ajánlatot, dönt az ajánlatokról. Az erre vonatkozó eljárást a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester folytatja le és hozza meg - szintén a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben - a döntést.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei nevében a költségvetési szervek vezetői vállalnak – a költségvetési előirányzatokon belül önállóan – kötelezettséget.

(4) Szabad pénzügyi előirányzat, a tervezett kifizetés időpontjában megfelelő mértékű pénzeszköz (likvid fedezet) rendelkezésre állásának hiányában sem az önkormányzatnál, sem annak költségvetési szerveinél kötelezettségvállalásra nem kerülhet sor és az pénzügyileg nem ellenjegyezhető.

16. § Az Önkormányzathoz befolyó bevételi többlet összege értékpapírba, lekötött betétbe fektethető az Önkormányzat számláját kezelő pénzintézetnél. Az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester hozza meg.

17. § Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek olyan vagyontárgyai, melyek értéket már nem képviselnek és leselejtezésre kerültek, értékesíthetők. Az Önkormányzat nevében az erre vonatkozó döntést a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester hozza meg, a költségvetési szervek vezetői e döntést saját hatáskörükben hozzák meg.

18. § A Környezetvédelmi Alapba befolyó bevételek 2024-ben köztisztasági, környezetvédelmi feladatokra fordítandók, amelyről a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

19. § A lakások és helyiségek bérbeadásából befolyó, elkülönítetten nyilvántartott bevételek az önkormányzati lakások és helyiségek karbantartására, felújítására fordítandók. Az erre vonatkozó döntésről a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

20. § Amennyiben az Önkormányzat által tervezett bevételek nem a tervezett bevételi előirányzat szerint teljesülnek, a költségvetési rendeletet teljes egészében felül kell vizsgálni és az előirányzatokat újra kell tervezni.

3. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁵

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányuat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.
A	B	C				C
1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1	243 954 730		243 954 730		243 954 730
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2	337 198 490		337 198 490		337 198 490
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B113) 1.3.2.1-1.3.2.2	11 293 270		11 293 270		11 293 270
4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat kivételével - támogatása (B113) 1.3.2.3-1.3.2.15	7 872 780		7 872 780		7 872 780
5.	Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása (B113) 1.3.3	42 853 000		42 853 000		42 853 000
6.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (B113) 1.3.4	49 582 262		49 582 262		49 582 262
7.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B114) 1.4.1	61 249 329		61 249 329		61 249 329
8.	Szünidei étkeztetés támogatása (B114) 1.4.2	1 370 850		1 370 850		1 370 850
9.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B115) 1.5	18 631 247		18 631 247		18 631 247
10.	Elszámolásból adódó bevételek (B116)	-		-	1 172 160	1 172 160
11.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	774 005 958		774 005 958	1 172 160	775 178 118
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 000 000		6 000 000		6 000 000
13.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-		-		-
14.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 000 000		6 000 000		6 000 000
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	780 005 958		780 005 958	1 172 160	781 178 118
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			-		-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			-		-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	26 630 907		26 630 907		26 630 907
19.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			-		-
20.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-		-		-
21.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	26 630 907		26 630 907		26 630 907
22.	Vagyoni tipusú adók összesen: (B34)	63 600 000		63 600 000		63 600 000
23.	ebből: építményadó (B34)	46 800 000		46 800 000		46 800 000
24.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 800 000		16 800 000		16 800 000
25.	Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35)	902 500 000		902 500 000	50 000 000	952 500 000
26.	ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351)	900 000 000		900 000 000	50 000 000	950 000 000
27.	ezen belül: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	900 000 000		900 000 000	50 000 000	950 000 000
28.	ebből: Idegenforgalmi adók (B35)			-		-
29.	ebből: Gépjárműadók (B354)	-		-		-
30.	ezen belül: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-		-		-
31.	ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	2 500 000		2 500 000		2 500 000
32.	ezen belül: talajterhelési díj (B355)	2 500 000		2 500 000		2 500 000
33.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	10 900 000		10 900 000		10 900 000
34.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)			-		-
35.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)			-		-
36.	Közhatalmi bevételek (B3)	977 000 000		977 000 000	50 000 000	1 027 000 000
37.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			-		-
38.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	12 000 000		12 000 000		12 000 000
39.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			-		-
40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 000 000		11 000 000		11 000 000
41.	ebből: államháztartáson belül (B403)	-		-		-
42.	Tulajdonosi bevételek (B404)	42 000 000		42 000 000		42 000 000
43.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)(Fejérviz)	20 429 000		20 429 000		20 429 000
44.	Térítési díjak (B405)	3 000 000		3 000 000		3 000 000
45.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 878 000		16 878 000	26 851 500	43 729 500
46.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			-		-
47.	Kamatbevételek (B408)	32 000 000		32 000 000		32 000 000
48.	Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ Iváncsa)			-		-
49.	Működési bevételek (B4)	116 878 000		116 878 000	26 851 500	143 729 500
50.	Ingatlanok értékesítése (B52) - (Nőtlen tiszti szálló, telek)	18 400 000		18 400 000	99 450 000	117 850 000
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			-		-
52.	Felhalmozási bevételek (B5)	18 400 000		18 400 000	99 450 000	117 850 000
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-		-		-
54.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-		-		-
55.	ebből: háztartások (B64)	-		-		-
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-		-		-
57.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	-		-		-
58.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-		-		-
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			-		-
60.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			-		-
61.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 918 914 865		1 918 914 865	177 473 660	2 096 388 525
62.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)			-		-
63.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			-		-
64.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	-		-		-
65.	Maradvány igénybevétele (B813): ebből: viziközmű 46.456.130 Ft, környezetvédelmi alap: 2.278.098 Ft, pályázatok maradványa: 494.161.103 Ft,	1 120 000 000		1 120 000 000	99 700 066	1 219 700 066
66.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			-	72 341 450	72 341 450
67.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-		-		-
68.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 120 000 000		1 120 000 000	172 041 516	1 292 041 516
69.	Bevételek mindösszesen:	3 038 914 865	-	3 038 914 865	349 515 176	3 388 430 041

2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁶

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányuat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.
A	B	C				C
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	-		-	4 542 591	4 542 591
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-		-	4 542 591	4 542 591
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 000 000		1 000 000		1 000 000
4.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			-		-
5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			-		-
6.	Kamat bevételek (B408)			-		-
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			-		-
8.	Működési bevételek (B4)	1 000 000		1 000 000		1 000 000
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			-		-
10.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			-		-
11.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			-		-
12.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 000 000		1 000 000	4 542 591	5 542 591
13.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			-	85 352	85 352
14.	Maradvány igénybevétele (B813)	-		-		-
15.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			-		-
16.	Finanszírozási bevételek (B8)			-	85 352	85 352
17.	Bevételek mindösszesen:	1 000 000	-	1 000 000	4 627 943	5 627 943

3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁷

Ercsi Napfény Óvoda 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.
A	B	C		C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
2.	Ellátási díjak (B405)
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
4.	Kamatbevételek (B408)
5.	Működési bevételek (B4)	-		-
6.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
7.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
9.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-		-
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		1 485 342	1 485 342
11.	Maradvány igénybevétele (B813)	-		-
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
13.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	1 485 342	1 485 342
14.	Bevételek mindösszesen:	-	1 485 342	1 485 342

4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁸

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.
A	B	C		C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
2.	Ellátási díjak (B405)
3.	Egyéb működési bevételek (B411)
4.	Működési bevételek (B4)	-		-
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	-		-
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		423 062	423 062
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-		-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	-	423 062	423 062
13.	Bevételek mindösszesen:	-	423 062	423 062

5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁹

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányuat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.
A	B	C			C
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16) - Petőfi Pályázat
2.	Működési célú támogatások (B1)	-			-
3.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 200 000	2 200 000		2 200 000
4.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	760 000	760 000		760 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	590 000	590 000		590 000
6.	Kamat bevételek (B408)
7.	Működési bevételek (B4)	2 790 000	2 790 000		2 790 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
9.	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)
10.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
11.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 790 000	2 790 000		2 790 000
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			2 313 005	2 313 005
13.	Maradvány igénybevétele (B813)	-			-
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)
15.	Finanszírozási bevételek (B8)			2 313 005	2 313 005
16.	Bevételek mindösszesen:	2 790 000	2 790 000	2 313 005	5 103 005

6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Ercsi Egészségügyi Központ 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányuat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.
A	B	C				C
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	188 621 600	221 916 595	410 538 195		410 538 195
2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	188 621 600	219 090 870	407 712 470		407 712 470
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	188 621 600	221 916 595	410 538 195	-	410 538 195
4.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	600 000	2 401 000	3 001 000		3 001 000
5.	Egyéb bevételek (B4)		10 500 000	10 500 000		10 500 000
6.	Működési bevételek (B4)	600 000	12 901 000	13 501 000		13 501 000
7.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	189 221 600	234 817 595	424 039 195		424 039 195
8.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			-	609 461	609 461
9.	Maradvány igénybevétele (B813)	-		-		-
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)			-
11.	Finanszírozási bevételek (B8)	-		-	609 461	609 461
12.	Bevételek mindösszesen:	189 221 600	221 916 595	424 039 195	609 461	424 648 656

7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹¹

Ercsi Szociális Szolgálat 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányuat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.
A	B	C				C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)
2.	Ellátási díjak (B405)	27 000 000		27 000 000		27 000 000
3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	700 000		700 000		700 000
4.	Kamatbevételek (B408)
5.	Egyéb működési bevételek (B411)
6.	Működési bevételek (B4)	27 700 000	-	27 700 000		27 700 000
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
8.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)
9.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
10.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	27 700 000	-	27 700 000		27 700 000
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				4 553 467	4 553 467
12.	Maradvány igénybevétele (B813)	-				-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
14.	Finanszírozási bevételek (B8)	-			4 553 467	4 553 467
15.	Bevételek mindösszesen:	27 700 000	-	27 700 000	4 553 467	32 253 467

8. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹²

Ercsi Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetésének bevételei

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányuat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.
A	B	C				C
1.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-				-
2.	Ellátási díjak (B405)	3 500 000		3 500 000		3 500 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
3.	Egyéb működési bevételek (B411)
4.	Működési bevételek (B4)	3 500 000		3 500 000		3 500 000
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
6.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)
8.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 500 000		3 500 000		3 500 000
9.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				542 496	542 496
10.	Maradvány igénybevétele (B813)	-				-
11.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
12.	Finanszírozási bevételek (B8)	-			542 496	542 496
13.	Bevételek mindösszesen:	3 500 000	-	3 500 000	542 496	4 042 496

9. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹³

Ercsi Város Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési bevételeinek összevont bemutatása

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányuat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.
A	B	C				C
1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 1.1	243 954 730		243 954 730		243 954 730
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 1.2	337 198 490		337 198 490		337 198 490
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása (B1131) 1.3.2.1-1.3.2.2	11 293 270		11 293 270		11 293 270
4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat kivételével - támogatása (B113) 1.3.2.3-1.3.2.15	7 872 780		7 872 780		7 872 780
5.	Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása (B113) 1.3.3	42 853 000		42 853 000		42 853 000
6.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (B113) 1.3.4	49 582 262		49 582 262		49 582 262
7.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (B114) 1.4.1	61 249 329		61 249 329		61 249 329
8.	Szünidei étkeztetés támogatása (B114) 1.4.2	1 370 850		1 370 850		1 370 850
9.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 1.5	18 631 247		18 631 247		18 631 247
10.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-			1 172 160	1 172 160
11.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	774 005 958	-	774 005 958	1 172 160	775 178 118
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	194 621 600	221 916 595	416 538 195	4 542 591	421 080 786
13.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	-				-
14.	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	6 000 000		6 000 000		6 000 000
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	968 627 558	221 916 595	1 190 544 153	5 714 751	1 196 258 904
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-				-
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-				-
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	26 630 907		26 630 907		26 630 907
19.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-				-
20.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	-				-
21.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	26 630 907	-	26 630 907		26 630 907
22.	Vagyoni tipusú adók összesen: (B34)	63 600 000		63 600 000		63 600 000
23.	ebből: építményadó (B34)	46 800 000		46 800 000		46 800 000
24.	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	16 800 000		16 800 000		16 800 000
25.	Termékek és szolgáltatások adói összesen: (B35)	902 500 000		902 500 000	50 000 000	952 500 000
26.	ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351)	900 000 000		900 000 000	50 000 000	950 000 000
27.	ezen belül: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	900 000 000		900 000 000	50 000 000	950 000 000
28.	ebből: Idegenforgalmi adó (B53)	-		-		-
29.	ebből: Gépjárműadók (B354)	-		-		-
30.	ezen belül: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	-		-		-
31.	ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	2 500 000		2 500 000		2 500 000
32.	ezen belül: talajterhelési díj (B355)	2 500 000		2 500 000		2 500 000
33.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	10 900 000		10 900 000		10 900 000
34.	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	-		-		-
35.	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	-		-		-
36.	Közhatalmi bevételek (B3)	977 000 000		977 000 000	50 000 000	1 027 000 000
37.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-				-
38.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 800 000	2 401 000	18 201 000		18 201 000
39.	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	-		-		-
40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	11 000 000	10 500 000	21 500 000		21 500 000
41.	ebből: államháztartáson belül (B403)	-		-		-
42.	Tulajdonosi bevételek (B404)	42 000 000		42 000 000		42 000 000
43.	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	20 429 000		20 429 000		20 429 000
44.	Térítési díjak (B405)	33 500 000		33 500 000		33 500 000
45.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	18 168 000		18 168 000	26 851 500	45 019 500
46.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-		-		-
47.	Kamatbevételek (B408)	32 000 000		32 000 000		32 000 000
48.	Egyéb működési bevételek (B411) (HÉSZ -Iváncsa)	-		-		-
49.	Működési bevételek (B4)	152 468 000	12 901 000	165 369 000	26 851 500	192 220 500
50.	Ingatlanok értékesítése (B52)	18 400 000		18 400 000	99 450 000	117 850 000
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)
52.	Felhalmozási bevételek (B5)	18 400 000	-	18 400 000	99 450 000	117 850 000
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-				-
54.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	-				-
55.	ebből: háztartások (B64)
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)
57.	ebből: egyéb vállalkozások (B65)
58.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-				-
59.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)
60.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)
61.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 143 126 465	234 817 595	2 377 944 060	182 016 251	2 559 960 311
62.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)
63.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)
64.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 120 000 000		1 120 000 000	109 712 251	1 229 712 251
65.	Maradvány igénybevétele (B813)	1 120 000 000	-	1 120 000 000	109 712 251	1 229 712 251
66.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				72 341 450	72 341 450
67.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	-				-
68.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 120 000 000	-	1 120 000 000	182 053 701	1 302 053 701
69.	Bevételek mindösszesen:	3 263 126 465	234 817 595	3 497 944 060	364 069 952	3 862 014 012

10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési működési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

adatok Ft-ban

sorszám	cofog	megnevezés	személyi juttatások	munkaadókat terhelő járulékok	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	átadott pénzeszközök	összesen:
1.			K1	K2	K3	K4	K5
2.	042220	Erdőgazdálkodás			5 080 000			5 080 000
3.	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			25 146 000			25 146 000
4.	052080	Csatornahálózat			1 985 000			1 985 000
5.	063080	Vízellátás			70 000			70 000
6.	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			33 000 000			33 000 000
7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			444 500			444 500
8.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése)			45 647 000			45 647 000
9.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	41 774 140	5 430 638	156 840 000			204 044 778
	011130	Módosítás:			500 000
	011130	Módosított előriányzat 2024.06.28.:	41 774 140	5 430 638	157 340 000			204 544 778
	011130	Módosítás:			1 189 160			1 189 160
	011130	Módosított előriányzat 2024.09.11.:	41 774 140	5 430 638	158 529 160			205 733 938
10.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			970 000		307 701 821	308 671 821
	018010	Módosítás:
	018010	Módosított előriányzat 2024.06.28.:			970 000		307 701 821	308 671 821
	018010	Módosítás:					7 588 291	7 588 291
	018010	Módosított előriányzat 2024.09.11.:			970 000		315 290 112	316 260 112
11.	018030	Támogatási célú műveletek:					6 500 000	6 500 000
	018030	Módosítás:					3 500 000	3 500 000
	018030	Módosított előriányzat 2024.06.28.:					10 000 000	10 000 000
	018030	Módosítás:					- 4 965 000	- 4 965 000
	018030	Módosított előriányzat 2024.09.11.:					5 035 000	5 035 000
12.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17 430 000	2 265 900	97 740 000			117 435 900
13.	064010	Közvilágítás			44 831 000			44 831 000
14.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	360 000	46 800				406 800
15.	096015	Iskolai intézményi étkeztetés			85 725 000			85 725 000
16.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	3 187 100	414 323	8 890 000			12 491 423
17.	072210	Járóbeteg gyógyító szakellátása					93 401 131	93 401 131
	072210	Módosítás:					- 38 917 135	- 38 917 135
	072210	Módosított előriányzat 2024.06.28.:	-	-	-	-	54 483 996	54 483 996
	072210	Módosítás:						-
	072210	Módosított előriányzat 2024.09.11.:					54 483 996	54 483 996
18.	076090	Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása (ügyelet)						-
19.	104037	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése			318 000			318 000
20.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				6 095 000	12 652 500	18 747 500
	107060	Módosítás:						-
	107060	Módosított előriányzat 2024.06.28.:				6 095 000	12 652 500	18 747 500
	107060	Módosítás:				1 465 000	1 700 000	3 165 000
	107060	Módosított előriányzat 2024.09.11.:	-	-	-	7 560 000	14 352 500	21 912 500
21.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 400 000	702 000				6 102 000
22.		Diákfoglalkoztatás		-				-
23.	84031	Civil szervezetek működési támogatása					20 500 000	20 500 000
24.	84040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása						-
25.	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység					-	-
26.	081045	Szabadidőssport tevékenység					-	-
27.	013320	Köztemető-fenntartása és működtetése			5 080 000			5 080 000
28.		Eredeti előirányzat összesen:	68 151 240	8 859 661	511 766 500	6 095 000	440 755 452	1 035 627 853
		Módosított előriányzat 2024.06.28.:	68 151 240	8 859 661	512 266 500	6 095 000	405 338 317	1 000 710 718
		Módosított előriányzat 2024.09.11.:	68 151 240	8 859 661	513 455 660	7 560 000	409 661 608	1 007 688 169

11. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Az Ercsi Polgármesteri Hivatal mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv 2024. évi működési kiadásai

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Alcím megnevezése, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányuat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.
A	B	C	D				D
1.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2.	K1	Személyi juttatások	144 788 384		144 788 384	3 108 000	147 896 384
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 322 490		19 322 490	433 204	19 755 694
4.	K3	Dologi kiadások	51 193 000		51 193 000	916 035	52 194 387
5.		Összesen:	215 303 874	-	215 303 874	4 457 239	219 846 465
6.
7.		011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
8.	K1	Személyi juttatások	15 662 400		15 662 400		15 662 400
9.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 236 112		2 236 112		2 236 112
10.	K3	Dologi kiadások	100 000		100 000		100 000
11.		Összesen:	17 998 512	-	17 998 512	-	17 998 512
12.
13.		066020 Városgazdálkodás
14.	K1	Személyi juttatások	61 010 448		61 010 448		61 010 448
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 670 928		8 670 928		8 670 928
16.	K3	Dologi kiadások	7 000 000		7 000 000		7 000 000
17.		Összesen:	76 681 376	-	76 681 376	-	76 681 376
18.
19.		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen:	309 983 762	-	309 983 762	4 457 239	314 526 353
20.	K1	Személyi juttatások	221 461 232	-	221 461 232	3 108 000	224 569 232
21.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 229 530	-	30 229 530	433 204	30 662 734
22.	K3	Dologi kiadások	58 293 000	-	58 293 000	916 035	59 294 387
23.		Polgármesteri Hivatal mindöszesen:	309 983 762	-	309 983 762	4 457 239	314 526 353

12. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Napfény Óvoda költségvetési szerv 2024. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	az intézmény összes kiadása	intézményi saját bevétel	normatív állami támogatás	önkormányzati kiegészítés	önkormányzati kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.		*Napfény Óvoda*
2.	K1	Személyi juttatások	153 844 709
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 947 312
4.	K3	Dologi kiadások	65 420 000
5.		Összesen:	240 212 021	246 816 021	-	183 810 973	63 005 048	26

13. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Hétszínvirág Óvoda költségvetési szerv 2024. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés,kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	az intézmény összes kiadása	intézményi saját bevétel	normatív állami támogatás	önkormányzati kiegészítés	önkormányzati kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.		*Hétszínvirág Óvoda*
2.	K1	Személyi juttatások	128 142 755
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 394 058
4.	K3	Dologi kiadások	57 502 500
5.		Összesen:	203 039 313	205 964 313		153 387 547	52 576 766	26

14. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁶

az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2024. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányuat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	az intézmény összes kiadása	intézményi saját bevétel	normatív állami támogatás	önkormányzati kiegészítés	önkormányzati kiegészítés %-ban
A	B	C	D				D	E	F	G	H	I
1.		*Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár*
2.	K1	Személyi juttatások	42 694 740		42 694 740		42 694 740
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 869 066		5 869 066		5 869 066
4.	K3	Dologi kiadások	56 140 000		56 140 000	1 281 200	57 421 200
5.		Összesen	104 703 806	-	104 703 806	1 281 200	105 985 006	119 703 806	2 790 000	18 631 247	98 282 559	82

15. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁷

az Ercsi Egészségügyi Központ költségvetési szerv 2024. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	D
1.		*Egészségügyi Központ*
2.	K1	Személyi juttatások	159 999 604	355 403 026
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 055 649	38 890 273
4.	K3	Dologi kiadások	31 817 044	90 388 501
5.	K5	Működési célú támogatás törlesztése ÁHT-n belül	-	-
6.		Összesen	212 872 297	484 681 800

16. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

az Ercsi Szociális Szolgálat költségvetési szerv 2024. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	az intézmény összes kiadása	intézményi saját bevétel	normatív állami támogatás	önkormányzati kiegészítés	önkormányzati kiegészítés %-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.		*Szociális Szolgálat*
2.	K1	Személyi juttatások	128 496 400
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 800 182
4.	K3	Dologi kiadások	87 200 000
5.		Összesen	233 496 582	246 831 582	27 700 000	68 748 312	150 383 270	64

17. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁸

az Ercsi Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2024. évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányuat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	az intézmény összes kiadása	intézményi saját bevétel	normatív állami támogatás	önkormányzati kiegészítés	önkormányzati kiegészítés %-ban
A	B	C	D				D	E	F	G	H	I
1.		*Ercsi Mini Bölcsőde*
2.	K1	Személyi juttatások	46 886 735		46 886 735		46 886 735
3.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 295 566		6 295 566		6 295 566
4.	K3	Dologi kiadások	19 365 000		19 365 000	- 600 000	18 765 000
5.		Összesen	72 547 301	-	72 547 301	- 600 000	71 947 301	78 999 591	3 500 000	42 853 000	32 646 591	41

18. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési intézményei 2024. évi működési és felhalmozási kiadásai összesen kiemelt előirányzatonkénti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Alcím megnevezése, Kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányuat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.
A	B	C	D				D
1.	K1	Személyi juttatások	949 677 415	195 403 422	1 145 080 837	3 108 000	1 148 188 837
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 451 024	17 834 624	146 285 648	433 204	146 718 852
3.	K3	Dologi kiadások	887 504 044	59 071 457	946 575 501	2 871 747	949 447 248
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 095 000		6 095 000	1 465 000	7 560 000
5.	K5	Egyéb működési célú támogatás	440 755 452	- 35 417 135	405 338 317	4 323 291	409 661 608
6.	K5	Tartalék	219 089 899	- 11 990 000	207 099 899	165 802 234	372 902 133
7.	K6	Beruházások	549 020 510	9 915 227	558 935 737	73 327 684	632 263 421
8.	K7	Felújítások	55 977 290	-	55 977 290	22 262 387	78 239 677
9.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-		-	1 000 000	1 000 000
10.	K9	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	26 555 831		26 555 831	89 476 405	116 032 236
11.		Működési és felhalmozási kiadás összesen:	3 263 126 465	234 817 595	3 497 944 060	364 069 952	3 862 014 012

19. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²⁰

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányuat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.
A	B	C	D				D
1		Ercsi Város Önkormányzat
2
3	K6	Beruházások
4
5		Költsétvetés alapján:
6
7		Önkormányzati igazgatás:	3 048 000	6 000 000	9 048 000		9 048 000
8		Utak, hidak:	635 000		635 000		635 000
		Buszmegállók építése				20 000 000	20 000 000
9		Város és községgazdálkodás:	1 000 000	290 000	1 290 000		1 290 000
		GFT miatt:	-		-	9 446 590	9 446 590
10		Összesen:	4 683 000	6 290 000	10 973 000	29 446 590	40 419 590
11
12		2023. évről áthúzódó pályázati maradványból megvalósuló beruházások:
13		TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016	5 841 275		5 841 275		5 841 275
14		TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00013 Városközpont komplex megújulása	380 566 370		380 566 370		380 566 370
15		TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006	2 943 846		2 943 846		2 943 846
16		TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053	127 081		127 081		127 081
		EFOP-1.2.11-16-2017-0031	17 847 014		17 847 014		17 847 014
		RRF-1.1.2-21-2022-00036, bölcsőde bővítése	113 466 424		113 466 424	418 812	113 885 236
		116 hrsz ingatlan vásárlása			-	2 000 000	2 000 000
		Fűzfa utca környék rendezése			-	10 000 000	10 000 000
		Városrehab. Költségei:			-	1 650 000	1 650 000
		Minibölcsöde többlet:			-	24 024 669	24 024 669
		fogászati kezelőegység			-	4 000 000	4 000 000
		utcabútorok			-	1 000 000	1 000 000
17		összesen:	520 792 010	-	520 792 010	43 093 481	563 885 491
18
19	K6	Összesen:	525 475 010	6 290 000	531 765 010	72 540 071	604 305 081
20
21	K7	Felújítás
22		Útfelújítás	25 000 000		25 000 000	19 050 000	44 050 000
		Garzonlakás- és hídfelújítás				2 950 000	2 950 000
23
24	K7	Összesen:	25 000 000	-	25 000 000	22 000 000	47 000 000
25		*Gárdonynak Drónhoz támogatás*				1 000 000	1 000 000
28		K8 Összesen:	-	-	-	1 000 000	1 000 000
29		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	-
30		K9 Összesen:	-	-	-	-	-
31			-				-
32		Felhalmozási kiadások összesen:	550 475 010	6 290 000	556 765 010	95 540 071	652 305 081

20. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D

1.	K6	Beruházás - Informatikai és egyéb eszközök	2 794 000
2.	K7	Felújítás	-
3.		Mindösszesen:	2 794 000

21. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²¹

Ercsi Napfény Óvoda 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányuat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.
A	B	C	D				D

1.	K6	Beruházás	4 318 000		4 318 000	- 710 287	3 607 713
2.	K7	Felújítás	2 286 000		2 286 000	710 287	2 996 287
		Összesen:	6 604 000	-	6 604 000	-	6 604 000

22. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
			-
1.	K6	Beruházás	1 020 000
2.	K7	Felújítás	1 905 000
3.		Összesen:	2 925 000

23. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²²

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és könyvtár 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányuat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.
A	B	C	D				D

1.	K6	Beruházás			-	897 900	897 900
2.	K7	Felújítás	15 000 000		15 000 000	- 447 900	14 552 100
3.		Összesen:	15 000 000	-	15 000 000	450 000	15 450 000

24. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²³

Ercsi Egészségügyi Központ 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	D

1.	K6	Beuházás	7 412 500	11 037 727
2.	K7	Felújítás	-	-
3.		Összesen:	7 412 500	11 037 727

25. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Szociális Szolgálat 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D

1.	K6	Beruházás	6 096 000
2.	K7	Felújítás	7 239 000
3.		Összesen:	13 335 000

26. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²⁴

Ercsi Mini Bölcsőde 2024. évi felhalmozási kiadásainak részletezése feladatonként

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirányzat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányuat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.
A	B	C	D				D

1.	K6	Beruházás	1 905 000		1 905 000	600 000	2 505 000
2.	K7	Felújítás	4 547 290		4 547 290		4 547 290
3.		Összesen:	6 452 290	-	6 452 290	600 000	7 052 290

27. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²⁵

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi tartalékának részlezetése

adatok Ft-ban

sorszám	kiemelt előirány-zat száma	Költségvetési szervek (címek ) megnevezés, Kiemelt előirányzat neve	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányuat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.
A	B	C	D				D
1.	K5	Céltartalék:
2.		Környezetvédelmi alap	2 278 098		2 278 098		2 278 098
3.
4.		Vizeszközhaszn díj elkülönítése (záró egyenleg:46.456.130,- Ft)	46 456 130		46 456 130	- 9 446 590	37 009 540
5.
6.		Pályázati céltartalék:	150 000 000		150 000 000	- 39 050 000	110 950 000
9.		(buszmegálló építés, útfelújítás)
10.		Ingaltan eladás miatti céltartalék: (teljes áfa)				53 703 000	53 703 000
24.		Cétartalék összesen:	198 734 228	-	198 734 228	5 206 410	203 940 638
25.
26.	K5	Általános tartalék	-				-
27.
28.		Szabad tartalék
29.		Általános tartalék	20 355 671	- 11 990 000	8 365 671	160 595 824	168 961 495
30.		(Fogorvos, Rendőrkap. Tám., PÖR autó, ingatlan, Törökkút, maradvány, ingatlan eladás, intézmények előző évi maradványa)
31.		Általános tartalék összesen:	20 355 671	- 11 990 000	8 365 671	160 595 824	168 961 495

32.
33.		Tartalék mindösszesen	219 089 899	- 11 990 000	207 099 899	165 802 234	372 902 133

28. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²⁶

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évre tervezett szociális juttatásainak részletezése

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányuat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.
A	B	C				C
1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
2	BURSA ösztöndíj	1 080 000		1 080 000		1 080 000
3	Betegséggel kapcsolatos ellátás	100 000		100 000		100 000
4	Önkormányzati rendeletben megállapított rendkívüli segély	2 055 000		2 055 000	465 000	2 520 000
5	Temetési segély	800 000		800 000		800 000
6	Köztemetés	2 060 000		2 060 000	1 000 000	3 060 000
7
8	Összesen:	6 095 000	-	6 095 000	1 465 000	7 560 000

29. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²⁷

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerű kimutatásban

adatok Ft-ban

	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányuat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás + / -	Módosított előirányuat 06.28:	Módosítás + / -	2024. évi módosított előirányzat 09.11.
	A		B				B	E		F				F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	968 627 558	221 916 595	1 190 544 153	5 714 751	1 196 258 904	Személyi juttatások	K1	949 677 415	195 403 422	1 145 080 837	3 108 000	1 148 188 837
2.	Közhatalmi bevételek	B3	977 000 000	-	977 000 000	50 000 000	1 027 000 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	128 451 024	17 834 624	146 285 648	433 204	146 718 852
3.	Működési bevételek	B4	152 468 000	12 901 000	165 369 000	26 851 500	192 220 500	Dologi kiadások	K3	887 504 044	59 071 457	946 575 501	2 871 747	949 447 248
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-				-	Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	6 095 000	-	6 095 000	1 465 000	7 560 000
5.								Működési célú pénzeszköz átadás	K5	440 755 452	- 35 417 135	405 338 317	4 323 291	409 661 608
								Működési általános tartalékok	K51	20 355 671	- 11 990 000	8 365 671	160 595 824	168 961 495
7.								Működési céltartalékok	K51	152 278 098	-	152 278 098	- 39 050 000	166 931 098
8.
9.	Működési bevételek mindösszesen:		2 098 095 558	234 817 595	2 332 913 153	82 566 251	2 415 479 404	Működési kiadások mindösszesen:		2 585 116 704	224 902 368	2 810 019 072	133 747 066	2 997 469 138

1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 630 907	-	26 630 907	-	26 630 907	Beruházások	K6	549 020 510	9 915 227	558 935 737	73 327 684	632 263 421
2.	Felhalmozási bevételek	B5	18 400 000	-	18 400 000	99 450 000	117 850 000	Felújítások	K7	55 977 290	-	55 977 290	22 262 387	78 239 677
3.								Felhalmozási céltartalékok	K51	46 456 130	-	46 456 130	- 9 446 590	37 009 540
4.								Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások		-	-	-	1 000 000	1 000 000
5.								Felhalmozási célú kölcsön törlesztés		-				-
6.
7.	Felhalmozási bevételek összesen:		45 030 907	-	45 030 907	99 450 000	144 480 907	Felhalmozási kiadások összesen:		651 453 930	9 915 227	661 369 157	87 143 481	748 512 638
8.	Finanszírozási bevételek	B8	1 120 000 000	-	1 120 000 000	182 053 701	1 302 053 701	Finanszírozási kiadások		26 555 831	-	26 555 831	89 476 405	116 032 236
9.	Bevételek mindösszesen:		3 263 126 465	234 817 595	3 497 944 060	364 069 952	3 862 014 012	Kiadások mindösszesen:		3 263 126 465	234 817 595	3 497 944 060	310 366 952	3 862 014 012

30. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²⁸

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	C
1.	Önkormányzat és intézmények működési bevételei	67 839 177	67 839 177
2.	1. Lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának elengedése:	292 000	292 000
3.	1.1 Sportcsarnok költségtérítés	1 450 000	1 450 000
4.	1.2 Művelődési Ház és Könyvtár	292 000	292 000
5.	1.3 Intézményi gyermekétkeztetés	66 775 177	66 775 177
6.	1.4 Időskorúak ellátásánál	772 000	772 000
7.	Közhatalmi bevételek	27 600	27 600
8.	1. Magánszemélyek kommunális adójánál (4 fő mentesség)	27 600	27 600
9.	2. Iparűzési adó (287 fő vállalkozó 1%)
10.	Összesen:	67 866 777	67 866 777

31. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszám kerete 2024. évben

adatok Ft-ban

sorszám	Intézmény neve	2024. január 1-én költségvetési létszám	teljes munkaidős	részmunkaidős
		fő	fő	fő
A	B	C	D	E
1	Ercsi Város Önkormányzat	15	5	10
2	Választott tisztségviselők (polgármester, 2 fő alpolgármester, 1 fő tanácsnok)	4	2	2
3	közfoglalkoztatott	8	2	6
4	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1	0	1
5	megbízási díjas	2	1	1
6	Polgármesteri Hivatal	38	37	1
7	köztisztviselő	26	25	1
8	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	12	12	0
9	Napfény Óvoda (közalkalmazott)	30	30	0
10	Hétszínvirág Óvoda (közalkalmazott)	23	23	0
11	Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár	9	7	2
12	Egészségügyi Központ	11	11	0
13	Szociális Szolgálat	29	28	1
14	Mini Bölcsőde	7	7	0
15	Összes létszám:	162,00	148,00	14,00

32. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²⁹

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak állami finanszírozását bemutató melléklet 2024. évre vonatkozóan

adatok Ft-ban

sorszám	Ellátandó tevékenység,szakfeladat	Normatív állami támogatás	Saját forrás, intézményi bevételek	Önkormányzati hozzájárulás	Bevételek összesen:	Kiadások összesen:
A	B	C	D	E	F
1.	I. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1	243 954 730		265 916 359	509 871 089	501 764 401
10.
11.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.2	337 198 490	-	115 581 844	452 780 334	452 780 334
12.	ebből: Napfény Óvoda	183 810 943	-	63 005 078	246 816 021	246 816 021
13.	Hétszínvirág Óvoda	153 387 547	-	52 576 766	205 964 313	205 964 313
14.
1.	III. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 1.3	111 601 312	31 200 000	183 029 861	325 831 173	325 831 173
10.	ebből: Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - Család és gyermekjóléti szolgálat 1.3.2	11 293 270
11.	A települési önkormányzatok által bíztosított egyes szociális szakosított ellátások , valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 1.3.4	49 582 262	27 700 000
12.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - szoc.étk., személyi gond., szoc.segítés, időskorúak nappali ellátása 1.3.2	7 872 780
13.	Szociális feladatokra összesen:	68 748 312	27 700 000	150 383 270	246 831 582	246 831 582
14.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 1.3.3	42 853 000	3 500 000	32 646 591	78 999 591	78 999 591
1.
10.
11.	IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.4	62 620 179	3 810 000	9 813 783	76 243 962	76 243 962
12.	ebből: Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 1.4.1	61 249 329	3 810 000	9 813 783	74 873 112	74 873 112
13.	Szünidei étkeztetés támogatása 1.4.2	1 370 850	-	-	1 370 850	1 370 850
14.
1.	V. Települési önkormányzatok Kulturális feladatainak támogatása 1.5	18 631 247	2 790 000	98 282 559	119 703 806	119 703 806
10.
11.	Általános működési támogatás összesen (I. -V.):	774 005 958	37 800 000	672 624 406	1 484 430 364	1 476 323 676
12.
13.	Egészségügyi Központ - OEP finanszírozás	387 309 827	600 000	107 809 700	495 719 527	495 719 527
14.	Mindösszesen:	1 161 315 785	38 400 000	780 434 106	1 980 149 891	1 972 043 203

33. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez³⁰

Ercsi Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása 2024-2025-2026-2027. években

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2024	2025	2026	2027
sorszám	Megnevezés		2025	2026	2027
1.	Helyi adóból származó bevételek (B3)	1 027 000 000	1 027 000 000	1 027 000 000	1 027 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel (B5)	117 850 000	99 450 000	-	-
3.	Az osztalék a koncessziós díj és a hozam bevétel	-	-	-	-
4.	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-	-
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	-	-	-	-
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
7.	Saját bevételek összesen:	1 144 850 000	1 126 450 000	1 027 000 000	1 027 000 000
8.	Saját bevétel 50%-a	572 425 000	563 225 000	513 500 000	513 500 000
9.	Fizetési kötelezettség (ÁHT-n belül kapott kölcsön törlesztése)	-
10.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	572 425 000	563 225 000	513 500 000	513 500 000
11.	Hitelfelvétel felső határa	286 212 500	281 612 500	256 750 000	256 750 000

34. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ercsi Város Önkormányzat pályázaton elnyert támogatásai

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
sorszám	Megnevezés	Bevétel	Önrész	Önrésszel növelt

1.	2023. évről áthúzódó pályázati maradványból megvalósuló beruházások:
2.	TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00016	5 841 275		5 841 275
3.	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00013 Városközpont komplex megújulása	380 566 370		380 566 370
4.	TOP-4.3.1-15-FE1-2016-00006	2 943 846		2 943 846
5.	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00053	127 081		127 081
	EFOP-1.2.11-16-2017-0031	17 847 014		17 847 014
	RRF-1.1.2-21-2022-00036	86 835 517		86 835 517
	Bölcsőde bövítés	26 630 907		26 630 907
6.	összesen:	520 792 010
7.
8.
9.
10.
			-	520 792 010

35. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez³¹

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási (likviditási) terve

adatok Ft-ban

Megnevezés			január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek		Módosított eilőirányzat
Önkormányzat közhatalmi bevételei	B3	1 027 000 000	-	-	488 500 000						538 500 000				1 027 000 000	1 027 000 000
Int. működési bevételek	B4	192 220 500	18 256 000	12 256 000	12 256 000	18 256 000	12 256 000	18 256 000	18 256 000	12 256 000	15 404 500	18 256 000	18 256 000	18 256 000	192 220 500	192 220 500
Központi ktsgvetési támogatások	B1	1 196 258 904	99 688 242	99 688 242	99 688 242	99 688 242	99 688 242	99 688 242	99 688 242	99 688 242	99 688 242	99 688 242	99 688 242	99 688 242	1 196 258 904	1 196 258 904
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	B5	117 850 000							117 850 000						117 850 000	117 850 000
Támogatásértékű bevételek															-	-
Felhalmozási célú támogatások		26 630 907			26 630 907										26 630 907	26 630 907
Belföldi finanszírozás bevételei (tartalmazza a pályazati pénzeket is)	B8	1 302 053 701	1 302 053 701												1 302 053 701	1 302 053 701
előző havi záró pénzállomány				650 678 580	600 878 233	883 983 203	772 746 170	684 916 034	559 535 922	563 540 959	222 463 996	279 623 828	191 793 692	103 963 557	- 132 972 244	-
Bevételek összesen		3 862 014 012	1 419 997 943	762 622 822	1 227 953 382	1 001 927 445	884 690 412	802 860 276	795 330 164	675 485 201	876 056 738	397 568 070	309 737 934	221 907 799	3 862 014 012	3 862 014 012
Kiadások
Személyi juttatások	K1	1 148 188 837	79 398 785	79 398 785	79 398 785	79 398 785	79 398 785	107 313 559	107 313 559	107 313 559	107 313 559	107 313 559	107 313 558	107 313 559	1 148 188 837	1 148 188 837
Munkaadót terhelő járulékok	K2	146 718 852	10 740 352	10 740 352	10 740 352	10 740 352	10 740 352	13 288 162	13 288 155	13 288 155	13 288 155	13 288 155	13 288 155	13 288 155	146 718 852	146 718 852
Dologi kiadások	K3	949 447 248	75 023 209	75 023 209	75 023 209	75 023 209	70 023 209	83 477 626	78 465 441	83 477 626	83 477 626	83 477 632	83 477 626	83 477 626	949 447 248	949 447 248
Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	7 560 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	7 560 000	7 560 000
Működési célú pénzeszköz átadás	K5	409 661 608	34 138 467	34 138 467	34 138 471	34 138 467	34 138 467	34 138 467	34 138 467	34 138 467	34 138 467	34 138 467	34 138 467	34 138 467	409 661 608	409 661 608
Beruházások	K6	632 263 421			26 630 907			200 000 000	52 058 872	200 000 000		132 304 830	21 268 812		632 263 421	632 263 421
Felújítás	K7	78 239 677					1 500 000	4 477 290	28 212 387	-	25 000 000		19 050 000		78 239 677	78 239 677
Tartalék felhasználás	K51	372 902 133											372 902 133		372 902 133	372 902 133
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívűlre		1 000 000						1 000 000							1 000 000	1 000 000
Megelőlegezés visszafizetése	K502	116 032 236												116 032 236	116 032 236	116 032 236
Kiadások összesen		3 862 014 012	199 930 813	199 930 813	226 561 724	199 930 813	196 430 813	444 325 104	314 106 881	438 847 807	263 847 807	371 152 643	652 068 751	354 880 043	3 862 014 012	3 862 014 012
Egyenleg		- 0	1 220 067 130	562 692 009	1 001 391 658	801 996 632	688 259 599	358 535 172	481 223 283	236 637 394	612 208 931	26 415 427	- 342 330 817	- 132 972 244	-

36. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez³²

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	B		C	D	E	F
1.	I. Működési költségvetési bevételek
2.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		968 627 558	1 196 258 904	1 196 258 904	0
3.	1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	243 954 730	243 954 730	243 954 730	0
4.	1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	337 198 490	337 198 490	337 198 490	0
5.	1.3 Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	B113	111 601 312	111 601 312	111 601 312	0
6.	1.4 Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B114	62 620 179	62 620 179	62 620 179	0
7.	1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B115	18 631 247	18 631 247	18 631 247	0
8.	1.5 Elszámolásból adódó bevételk	B116	-	1 172 160	1 172 160
9.	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	194 621 600	421 080 786	421 080 786	0
10.	2. Közhatalmi bevételek	B3	977 000 000	1 027 000 000	-	1 027 000 000
11.	3. Működési bevétel	B4	152 468 000	192 220 500	165 369 000
12.	4. Működési célú átvett pénzzeszköz államháztartáson kívülről		-
13.	5. Finanszírozási bevételek
14.	I. Működési költségvetési bevételek összesen	B	2 098 095 558	2 415 479 404	1 388 479 404	1 027 000 000
15.	II. Felhalmozási költségvetési bevételek
16.	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
17.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		26 630 907	26 630 907	26630907
20.	6. Felhalmozási bevételek (B5)		18 400 000	117 850 000		117 850 000
21.	7. Finanszírozási célú átvett pénzeszközök (B7)		-
22.	II. Felhalmozási költségvetás bevételei összesen		45 030 907	144 480 907	26 630 907	117 850 000
23.	Költségvetési bevételek (I+…II)		2 143 126 465	2 559 960 311	1 415 110 311	1 144 850 000
24.	Költségvetési egyenleg		-		-
25.	Ebből: Működési egyenleg		-		-
26.	Felhalmozási egyenleg		-
27.	III. Finanszírozási bevételek		1 120 000 000	1 229 712 251	1 229 712 251	-
28.	8. Költségvetési hiány belső finanszírozása		1 120 000 000	1 229 712 251	1 229 712 251
29.	8.1 Költségvetési maradvány		1 120 000 000	1 229 712 251	1 229 712 251
30.	8.2 Finanszírozási bevétel		-	72 341 450	72 341 450	0
31.	III. Finanszírozási bevételek összesen		1 120 000 000	1 302 053 701	1 229 712 251	72 341 450
32.	Bevételek összesen (I+…III)		3 263 126 465	3 862 014 012	2 644 822 562	1 217 191 450

37. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez³³

Ercsi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

sorszám	Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
A	B		C	D	E	F
1.	I. Működési költségvetési kiadás
2.	1. Személyi juttatások	K1	949 677 415	1 148 188 837	1 139 418 837	8 770 000
3.	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	128 451 024	146 718 852	145 578 752	1 140 100
4.	3. Dologi kiadások	K3	887 504 044	949 447 248	933 557 248	15 890 000
5.	4.Ellátottak pénzbeni juttatásai	K4	6 095 000	7 560 000	7 560 000
6.	5. Egyéb működési célú támogatás	K5	467 311 283	409 661 608	26 555 831	383 105 777
7.	5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülre	K5
8.	5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	K5
9.	6. Tartalék	K5	69 089 899	222 902 133	48 734 228	174 167 905
10.	I. Működési költségvetési kiadások összesen:		2 508 128 665	2 884 478 678	2 301 404 896	583 073 782
11.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai
12.	6. Beruházás kiadásai (ÁFA-val)	K6	549 020 510	632 263 421	632 263 421	0
13.	7. Felújítás kiadásai (ÁFA-val)	K7	55 977 290	78 239 677	78 239 677	0
14.	8. Egyéb felhalmozási célú kiadás
15.	8.1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
16.	8.2 Felhalmozási kiadás államháztartáson kívülre			1 000 000		1 000 000
17.	8.3 Kölcsön nyújtása, törlesztése
18.	9. Felhalmozási céltartalék		150 000 000	150 000 000		150 000 000
19.	II. Felhalmozás költségvetési kiadásai összesen		754 997 800	861 503 098	710 503 098	151 000 000
20.	Költségvetési kiadások összesen I+II)		3 263 126 465	3 745 981 776	3 011 907 994	734 073 782
21.	III. Finanszírozási kiadások		-	116 032 236	116 032 236	-
22.	Kiadások összesen (I+…III)		3 263 126 465	3 862 014 012	3 127 940 230	734 073 782

A 4. § a) pontja az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a) pontja az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § b) pontja az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § b) pontja az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 7. § az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 7. § az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁵

Az 1. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 4. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

Az 5. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 6. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 7. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 8. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 9. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 10. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 11. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 14. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 15. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 17. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 18. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 19. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 21. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 23. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 24. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 26. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁵

A 27. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁶

A 28. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁷

A 29. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 29. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁸

A 30. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁹

A 32. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.

³⁰

A 33. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

³¹

A 35. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.

³²

A 36. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 36. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.

³³

A 37. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 37. melléklet az Ercsi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 22.) önkormányzati rendelete 4. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.