Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (a továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 471.994 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                                 247.616 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                           137.762 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                    11.320 e Ft

d) működési bevétel                                                                                     17.578 e Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                                   0 e Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                         17.961 e Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     39.757 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 466.994 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 5.000 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 426.068 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 40.926 e Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                            418.595 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                                          236.190 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          50.303 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                 96.565 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              29.269 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                            6.268 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         41.297 e Ft

ba) beruházások                                                                                       10.017 e Ft

bb) felújítások                                                                                          31.280 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                          12.102 e Ft

ca) tartalékok                                                                                             3.996 e Ft

cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése                                    8.106 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 470.319 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.675 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 10.017 e Ft értékben, a felújítási kiadásokat 31.280 e Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Betegséggel kapcsolatos ellátások                                                                       283 e Ft

b) Települési támogatás                                                                                          20.300 e Ft

c) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás       8.086 e Ft

d) Köztemetés                                                                                                               600 e Ft

(6) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válhat szükségessé.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 3.996 e Ft többletben állapítja meg .

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 3.996 e Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 46 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 100 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 6. melléklet tartalmazza.

3. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal

8. § A képviselő-testület a hivatal 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 41.374 ezer forintban állapítja meg.

9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2016. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                       40.725 e Ft

b) működési célú bevételek ÁHT-n belülről                                                 460 e Ft

b) közhatalmi bevételek                                                                                  57 e Ft

c) működési bevétel                                                                                        18 e Ft

d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                  114 e Ft

(2) A hivatal 2016. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 41.374 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 41.374 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.

10. § (1)  A képviselő-testület a hivatal 2016. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                              41.374 e Ft

aa) személyi juttatások:                                                                            26.716 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            7.278 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                   7.380 e Ft

(2) A hivatal 2016. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 41.374 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.

11. § A képviselő-testület a hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

4. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda költségvetése

12. § A képviselő-testület az óvoda 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 137.956 ezer forintban állapítja meg.

13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2016. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                          133.856 e Ft

b) működési bevétel                                                                                       3.810 e Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                       290 e Ft

(2) Az óvoda 2016. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 140.533 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 137.956 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.

14. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2016. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                             137.956e Ft

aa) személyi juttatások:                                                                            82.799 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:          22.247 e Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                 32.910 e Ft

(2) Az óvoda 2016. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 137.956 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.

15. § A képviselő-testület az óvoda 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 31 fő.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 467.245 ezer forintban állapítja meg.

17. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                            247.616 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                       137.302 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                               11.263 e Ft

d) működési bevétel                                                                                 13.750 e Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                              0 e Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    17.961 e Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                39.353 e Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 462.245 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 5.000 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 426.319 e Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 40.926 e Ft-ban állapítja meg.

18. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                       239.265 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                    126.675 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    20.778 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                           56.275 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        29.269 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                      6.268 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                    41.297 e Ft

      ba) beruházások                                                                                 10.017 e Ft

      bb) felújítások                                                                                    31.280 e Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                   186.683 e Ft

      ca) tartalékok                                                                                       3.996 e Ft

      cb) finanszírozás                                                                              174.581 e Ft

      cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                8.106 e Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 465.570 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.675 e Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.

19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 100 fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2)Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.

(7) A Képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 13. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtását és törlesztését a 14. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 15. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 16. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafeteria-juttatásának keretösszegét fejenként bruttó 200.000 Ft összegben állapítja meg.

(9) A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - 350.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.

21. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

22. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét negyedévente, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.

7. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                  Csutiné Turi Ibolya                                                 dr. Ambrózi Sándor

                       polgármester                                                                 jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.

Sárkeresztúr, 2016. február hó 16. nap

                                                                                                  dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                            jegyző