Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.4.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 01Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.4.) önkormányzati rendelete módosításáról
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §1
2. §2
3. §3
4. §4
5. §5
6. §6
7. §7
8. §8
9. §9
10. §10
11. §11
12. §12
13. §13
14. §14
15. §15
16. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet 16. melléklet helyébe ezen rendelet 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet lép.
17. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 21 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||||||||
Bevételek (Ft) |
||||||||
AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓÓVODA ELŐIRÁNYZATA TELJESÍTÉS MINDÖSSZESEN |
||||||||
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
|||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
100 631 035 |
100 631 035 |
100 631 035 |
100 631 035 |
||
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
145 731 480 |
143 709 286 |
145 731 480 |
143 709 286 |
||
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
119 052 347 |
117 166 595 |
119 052 347 |
117 166 595 |
||
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 811 338 |
5 811 338 |
5 811 338 |
5 811 338 |
||
5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 610 011 |
16 365 388 |
3 610 011 |
16 365 388 |
||
6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
4 792 646 |
- |
4 792 646 |
|||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
374 836 211 |
388 476 288 |
374 836 211 |
388 476 288 |
||
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
||||
9. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
||||
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
||||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
31 134 219 |
43 209 583 |
31 134 219 |
43 209 583 |
||
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
405 970 430 |
431 685 871 |
405 970 430 |
431 685 871 |
||
14. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
||||
15. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
||||
16. |
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
||||
17. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
||||
18. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
||||
19. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
- |
||||
20. |
Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ) |
B351 |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
||
21. |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
||||
22. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
||||
23. |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
||||
24. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
||||
25. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
||
26. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 038 000 |
6 352 764 |
5 038 000 |
6 352 764 |
||
27. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
28 038 000 |
29 352 764 |
28 038 000 |
29 352 764 |
||
28. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 000 000 |
700 450 |
1 000 000 |
700 450 |
||
29. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 186 400 |
4 138 292 |
2 186 400 |
4 138 292 |
||
30. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 405 400 |
3 063 362 |
2 405 400 |
3 063 362 |
||
31. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 990 000 |
2 705 946 |
4 990 000 |
2 705 946 |
||
32. |
Ellátási díjak |
B405 |
5 337 701 |
7 450 413 |
5 337 701 |
7 450 413 |
||
33. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 115 488 |
1 599 564 |
2 115 488 |
1 599 564 |
||
34. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
||||
35. |
Kamatbevételek |
B408 |
2 949 742 |
- |
2 949 742 |
|||
36. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
194 580 |
- |
194 580 |
||||
37. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
223 634 |
- |
223 634 |
|||
38. |
Működési bevételek |
B4 |
15 848 589 |
18 887 691 |
2 186 400 |
4 138 292 |
18 034 989 |
23 025 983 |
39. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
||||
40. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
10 000 000 |
10 103 800 |
10 000 000 |
10 103 800 |
||
41. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
270 000 |
2 728 120 |
270 000 |
2 728 120 |
||
42. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
270 000 |
2 728 120 |
10 000 000 |
10 103 800 |
10 270 000 |
12 831 920 |
43. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
450 127 019 |
482 654 446 |
12 186 400 |
14 242 092 |
462 313 419 |
496 896 538 |
|
44. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
||||
45. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
||||
46. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
||||
47. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
||||
48. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
14 318 510 |
- |
14 318 510 |
|||
49. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
14 318 510 |
- |
14 318 510 |
||
50. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
||||
51. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
||||
52. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
||||
53. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
||||
54. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
||||
55. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
||||
56. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
||||
57. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
- |
||||
58. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
- |
||||
59. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
||||
60. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
14 318 510 |
- |
14 318 510 |
|||
61. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
450 127 019 |
496 972 956 |
12 186 400 |
14 242 092 |
462 313 419 |
511 215 048 |
62. |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
445 435 619 |
506 623 093 |
445 435 619 |
506 623 093 |
|||
63. |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
16 877 800 |
180 379 673 |
16 877 800 |
180 379 673 |
|||
64. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
||||
65. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
||||
66. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
||||
67. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
||||
68. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
||||
69. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
||||
70. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
||||
71. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
||||
72. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
||||
73. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
175 513 893 |
9 726 555 |
175 513 893 |
9 726 555 |
||
74. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
166 061 163 |
- |
166 061 163 |
|||
75. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
||||
76. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||||
77. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
175 513 893 |
175 787 718 |
175 513 893 |
175 787 718 |
||
78. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
||||
79. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
||||
80. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
||||
81. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||||
82. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
||||
83. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
175 513 893 |
175 787 718 |
175 513 893 |
175 787 718 |
||
84. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||||
85. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||||
86. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||||
87. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
||||
88. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
||||
89. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
||||
90. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
175 513 893 |
175 787 718 |
175 513 893 |
175 787 718 |
||
91. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
625 640 912 |
672 760 674 |
12 186 400 |
14 242 092 |
637 827 312 |
687 002 766 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||||||||
Kiadások (Ft) |
||||||||
AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉS MINDÖSSZESEN |
||||||||
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
|||
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
194 905 748 |
184 914 172 |
194 905 748 |
184 914 172 |
||
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
- |
||
3. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
810 000 |
3 796 670 |
810 000 |
3 796 670 |
||
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
- |
||
5. |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
- |
||
6. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 552 060 |
4 032 060 |
4 552 060 |
4 032 060 |
||
7. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 918 752 |
5 215 686 |
5 918 752 |
5 215 686 |
||
8. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
1 323 304 |
1 261 275 |
1 323 304 |
1 261 275 |
||
9. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 859 580 |
1 209 535 |
1 859 580 |
1 209 535 |
||
10. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
- |
- |
||
11. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
- |
||
12. |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
- |
||
13. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
4 826 749 |
8 030 484 |
4 826 749 |
8 030 484 |
||
14. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
214 196 193 |
208 459 882 |
214 196 193 |
208 459 882 |
||
15. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
21 159 770 |
24 644 716 |
21 159 770 |
24 644 716 |
||
16. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 549 000 |
5 999 386 |
5 549 000 |
5 999 386 |
||
17. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
735 000 |
1 975 955 |
735 000 |
1 975 955 |
||
18. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
27 443 770 |
32 620 057 |
27 443 770 |
32 620 057 |
||
19. |
Személyi juttatások |
K1 |
241 639 963 |
241 079 939 |
241 639 963 |
241 079 939 |
||
20. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
30 755 451 |
30 654 218 |
30 755 451 |
30 654 218 |
||
21. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
375 000 |
441 884 |
375 000 |
441 884 |
||
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
44 287 705 |
49 880 605 |
44 287 705 |
49 880 605 |
||
23. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
- |
||
24. |
Készletbeszerzés |
K31 |
44 662 705 |
50 322 489 |
44 662 705 |
50 322 489 |
||
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
668 000 |
718 884 |
668 000 |
718 884 |
||
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
891 000 |
691 832 |
891 000 |
691 832 |
||
27. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 559 000 |
1 410 716 |
1 559 000 |
1 410 716 |
||
28. |
Közüzemi díjak |
K331 |
9 705 000 |
11 796 096 |
9 705 000 |
11 796 096 |
||
29. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
70 000 |
161 608 |
70 000 |
161 608 |
||
30. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 895 000 |
3 062 005 |
2 895 000 |
3 062 005 |
||
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
10 975 000 |
7 341 413 |
10 975 000 |
7 341 413 |
||
32. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 405 400 |
3 878 639 |
2 405 400 |
3 878 639 |
||
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 740 000 |
1 547 052 |
1 740 000 |
1 547 052 |
||
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
23 440 872 |
25 188 619 |
23 440 872 |
25 188 619 |
||
35. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
51 231 272 |
52 975 432 |
51 231 272 |
52 975 432 |
||
36. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
15 000 |
135 815 |
15 000 |
135 815 |
||
37. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
||||
38. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
15 000 |
135 815 |
15 000 |
135 815 |
||
39. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
22 959 631 |
21 423 276 |
22 959 631 |
21 423 276 |
||
40. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
281 000 |
- |
281 000 |
|||
41. |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
||||
42. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
||||
43. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
130 000 |
304 267 |
130 000 |
304 267 |
||
44. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
23 089 631 |
22 008 543 |
23 089 631 |
22 008 543 |
||
45. |
Dologi kiadások |
K3 |
120 557 608 |
126 852 995 |
120 557 608 |
126 852 995 |
||
46. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
||||
47. |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
||||
48. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
||||
49. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
||||
50. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
||||
51. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
||||
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
2 250 000 |
1 950 000 |
2 250 000 |
1 950 000 |
||
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
30 969 618 |
30 784 108 |
30 969 618 |
30 784 108 |
||
54. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
33 219 618 |
32 734 108 |
33 219 618 |
32 734 108 |
||
55. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
||||
56. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
348 263 |
- |
348 263 |
||
57. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
||||
58. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
||||
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
13 300 000 |
12 667 759 |
13 300 000 |
12 667 759 |
||
61. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
||||
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
10 000 000 |
10 103 800 |
10 000 000 |
10 103 800 |
||
63. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
||||
64. |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
||||
65. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 700 000 |
6 337 728 |
1 500 000 |
1 350 000 |
3 200 000 |
7 687 728 |
66. |
Tartalékok-általános |
K513 |
25 304 360 |
30 349 169 |
25 304 360 |
30 349 169 |
||
67. |
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
- |
||||
68. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
40 304 360 |
49 702 919 |
11 500 000 |
11 453 800 |
51 804 360 |
61 156 719 |
69. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
466 477 000 |
481 024 179 |
11 500 000 |
11 453 800 |
477 977 000 |
492 477 979 |
|
70. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
69 685 |
- |
69 685 |
||
71. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
93 027 214 |
8 838 093 |
93 027 214 |
8 838 093 |
||
72. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
155 965 |
- |
155 965 |
||
73. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
15 308 501 |
17 178 499 |
15 308 501 |
17 178 499 |
||
74. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
||||
75. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
||||
76. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
29 250 644 |
7 085 403 |
29 250 644 |
7 085 403 |
||
77. |
Beruházások |
K6 |
137 586 359 |
33 327 645 |
137 586 359 |
33 327 645 |
||
78. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 243 180 |
18 972 640 |
3 243 180 |
18 972 640 |
||
79. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
||||
80. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
221 427 |
- |
221 427 |
||
81. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
875 659 |
5 182 397 |
875 659 |
5 182 397 |
||
82. |
Felújítások |
K7 |
4 118 839 |
24 376 464 |
4 118 839 |
24 376 464 |
||
83. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
||||
84. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
||||
85. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
||||
86. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
120 807 595 |
- |
120 807 595 |
||
87. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
||||
88. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
||||
89. |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
||||
90. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
4 000 000 |
1 867 969 |
4 000 000 |
1 867 969 |
||
91. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
4 000 000 |
122 675 564 |
- |
- |
4 000 000 |
122 675 564 |
92. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
145 705 198 |
180 379 673 |
145 705 198 |
180 379 673 |
|||
93. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
612 182 198 |
661 403 852 |
11 500 000 |
11 453 800 |
623 682 198 |
672 857 652 |
94. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
||||
95. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
||||
96. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
||||
97. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
||||
98. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
||||
99. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
||||
100. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
||||
101. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
||||
102. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||||
103. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
||||
104. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
14 145 114 |
14 145 114 |
14 145 114 |
14 145 114 |
||
105. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
- |
||||
106. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
||||
107. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
||||
108. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
||||
109. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
14 145 114 |
14 145 114 |
14 145 114 |
14 145 114 |
||
110. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
||||
111. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
||||
112. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
||||
113. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
||||
114. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||||
115. |
K93 |
- |
- |
|||||
116. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
14 145 114 |
14 145 114 |
14 145 114 |
14 145 114 |
||
117. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
626 327 312 |
675 548 966 |
11 500 000 |
11 453 800 |
637 827 312 |
687 002 766 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
|||
---|---|---|---|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
lakbértámogatás |
K46 |
||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
2 250 000 |
1 950 000 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
2 250 000 |
1 950 000 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §], települési támogatás |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
||
egyéb, és az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
23 669 618 |
26 653 430 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (szemétdíj, idősek napi támogatás, stb. |
K48 |
7 300 000 |
4 130 678 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
30 969 618 |
30 784 108 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
33 219 618 |
32 734 108 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
Általános tartalékok |
K513 |
25 304 360 |
30 349 169 |
0 |
0 |
25 304 360 |
30 349 169 |
Céltartalékok- |
K513 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
|||||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||||
A |
B átlagos statisztikai állományilétszám |
C átlagos statisztikai állományi létszám |
D átlagos statisztikai állományi létszám |
E |
|||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
1. |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
2. |
I. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
4 |
4 |
||||
3. |
II. besorolási osztály összesen |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||
4. |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
||||||
5. |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
8 |
8 |
8 |
8 |
||||
6. |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
0 |
||||||
7. |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
0 |
||||||
8. |
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
0 |
||||||
9. |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
10 |
11 |
10 |
11 |
||||
10. |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
6 |
12 |
6 |
12 |
||||
11. |
pedagógus I. |
8 |
0 |
8 |
0 |
||||
12. |
pedagógus II. |
6 |
4 |
6 |
4 |
||||
13. |
mesterpedagógus |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
14. |
pedagógus (magasabb) vezetői megbízással |
2 |
0 |
2 |
|||||
15. |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
31 |
30 |
31 |
30 |
||||
16. |
fizikai alkalmazott, |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||
17. |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
18. |
közfoglalkoztatott |
14 |
19 |
14 |
19 |
||||
19. |
egyéb foglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
20. |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
18 |
23 |
18 |
23 |
||||
21. |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
22. |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||
23. |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||
24. |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
7 |
7 |
||||
25. |
STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN |
25 |
30 |
8 |
8 |
31 |
30 |
64 |
68 |
26. |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
0 |
||||||
27. |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
0 |
||||||
28. |
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
0 |
||||||
29. |
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
0 |
||||||
30. |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
0 |
0 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||||
---|---|---|---|---|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
TOP-1.41. eredeti ei. |
TOP-1.41. módosított ei. |
EFOP-3.9.2 eredeti ei. |
EFOP-3.9.2 módosított ei. |
|
K1. Személyi juttatások |
||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
K3. Dologi kiadások |
3 673 308 |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
114 144 062 |
|||
K6. Beruházási kiadások |
||||
K7. Felújítások |
||||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
120 807 595 |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
117 817 370 |
120 807 595 |
0 |
0 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
170 470 |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||||
B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
117 817 370 |
117 817 370 |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
2 990 225 |
0 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
117 817 370 |
120 807 595 |
0 |
170 470 |
7. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||||||||
Bevételek (Ft) |
||||||||
POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS |
||||||||
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
|||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
- |
||||
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
||||
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
- |
- |
||||
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- |
- |
||||
5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
- |
||||
6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
- |
||||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
- |
- |
||||
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
||||
9. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
||||
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
||||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
3 755 880 |
- |
3 755 880 |
||
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
3 755 880 |
- |
- |
- |
3 755 880 |
14. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
||||
15. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
||||
16. |
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
||||
17. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
||||
18. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
||||
19. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
- |
||||
20. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- |
- |
||||
21. |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
||||
22. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
||||
23. |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
||||
24. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
||||
25. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
- |
- |
||||
26. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
38 000 |
60 000 |
38 000 |
60 000 |
||
27. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
38 000 |
60 000 |
38 000 |
60 000 |
||
28. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
||||
29. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
- |
||||
30. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
900 000 |
789 719 |
900 000 |
789 719 |
||
31. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
- |
||||
32. |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
||||
33. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
||||
34. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
||||
35. |
Kamatbevételek |
B408 |
- |
82 345 |
- |
82 345 |
||
36. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
||||
37. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
10 |
- |
10 |
||
38. |
Működési bevételek |
B4 |
900 000 |
872 074 |
900 000 |
872 074 |
||
39. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
||||
40. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
- |
||||
41. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
- |
||||
42. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
||||
43. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
938 000 |
4 687 954 |
- |
- |
938 000 |
4 687 954 |
|
44. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
||||
45. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
||||
46. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
||||
47. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
||||
48. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
||||
49. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
||||
50. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
||||
51. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
||||
52. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
||||
53. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
||||
54. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
||||
55. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
||||
56. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
||||
57. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
- |
||||
58. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
- |
||||
59. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
||||
60. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
- |
||||
61. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
938 000 |
4 687 954 |
- |
- |
938 000 |
4 687 954 |
62. |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
62 121 762 |
67 782 052 |
62 121 762 |
67 782 052 |
|||
63. |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
||||
64. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
||||
65. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
||||
66. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
||||
67. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
||||
68. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
||||
69. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
||||
70. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
||||
71. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
||||
72. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
||||
73. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
44 934 |
153 534 |
44 934 |
153 534 |
||
74. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
||||
75. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
||||
76. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||||
77. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
44 934 |
153 534 |
44 934 |
153 534 |
||
78. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
||||
79. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
||||
80. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
61 138 828 |
62 940 564 |
61 138 828 |
62 940 564 |
||
81. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||||
82. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
||||
83. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
61 183 762 |
63 094 098 |
61 183 762 |
63 094 098 |
||
84. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||||
85. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||||
86. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||||
87. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
||||
88. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
||||
89. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
||||
90. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
61 183 762 |
63 094 098 |
61 183 762 |
63 094 098 |
||
91. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
62 121 762 |
67 782 052 |
- |
- |
62 121 762 |
67 782 052 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||||||||
Kiadások (Ft) |
||||||||
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS |
||||||||
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
|||
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
41 260 301 |
42 038 166 |
41 260 301 |
42 038 166 |
||
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
||||
3. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
3 246 670 |
- |
3 246 670 |
||
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
||||
5. |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
||||
6. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
||||
7. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 718 752 |
1 593 426 |
1 718 752 |
1 593 426 |
||
8. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
1 323 304 |
1 261 275 |
1 323 304 |
1 261 275 |
||
9. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
900 000 |
763 458 |
900 000 |
763 458 |
||
10. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
||||
11. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
||||
12. |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
||||
13. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 826 749 |
5 430 072 |
3 826 749 |
5 430 072 |
||
14. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
49 029 106 |
54 333 067 |
49 029 106 |
54 333 067 |
||
15. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
- |
||||
16. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
30 000 |
814 230 |
30 000 |
814 230 |
||
17. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
385 675 |
- |
385 675 |
||
18. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
30 000 |
1 199 905 |
30 000 |
1 199 905 |
||
19. |
Személyi juttatások |
K1 |
49 059 106 |
55 532 972 |
49 059 106 |
55 532 972 |
||
20. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 594 656 |
7 419 344 |
6 594 656 |
7 419 344 |
||
21. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
105 000 |
70 562 |
105 000 |
70 562 |
||
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
525 000 |
613 963 |
525 000 |
613 963 |
||
23. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||||
24. |
Készletbeszerzés |
K31 |
630 000 |
684 525 |
630 000 |
684 525 |
||
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
258 000 |
170 542 |
258 000 |
170 542 |
||
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
143 717 |
200 000 |
143 717 |
||
27. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
458 000 |
314 259 |
458 000 |
314 259 |
||
28. |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 315 000 |
964 371 |
1 315 000 |
964 371 |
||
29. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
||||
30. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
||||
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
800 000 |
282 887 |
800 000 |
282 887 |
||
32. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
900 000 |
789 719 |
900 000 |
789 719 |
||
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
90 000 |
- |
90 000 |
- |
||
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 250 000 |
977 557 |
1 250 000 |
977 557 |
||
35. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 355 000 |
3 014 534 |
4 355 000 |
3 014 534 |
||
36. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
15 000 |
18 605 |
15 000 |
18 605 |
||
37. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
||||
38. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
15 000 |
18 605 |
15 000 |
18 605 |
||
39. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 000 000 |
662 879 |
1 000 000 |
662 879 |
||
40. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
||||
41. |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
||||
42. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
||||
43. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
33 557 |
10 000 |
33 557 |
||
44. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 010 000 |
696 436 |
1 010 000 |
696 436 |
||
45. |
Dologi kiadások |
K3 |
6 468 000 |
4 728 359 |
- |
- |
6 468 000 |
4 728 359 |
46. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
||||
47. |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
||||
48. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
||||
49. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
||||
50. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
||||
51. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
||||
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
||||
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
- |
- |
||||
54. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
||||
55. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
||||
56. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
||||
57. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
||||
58. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
||||
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
101 377 |
- |
101 377 |
||
61. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
||||
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
||||
63. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
||||
64. |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
||||
65. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
- |
- |
||||
66. |
Tartalékok-általános |
K513 |
- |
- |
||||
67. |
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
- |
||||
68. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
101 377 |
- |
- |
- |
101 377 |
69. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
62 121 762 |
67 782 052 |
62 121 762 |
67 782 052 |
|||
70. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
||||
71. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
||||
72. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
||||
73. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
- |
||||
74. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
||||
75. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
||||
76. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
- |
- |
||||
77. |
Beruházások |
K6 |
- |
- |
||||
78. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
- |
||||
79. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
||||
80. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
||||
81. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
- |
||||
82. |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
||||
83. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
||||
84. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
||||
85. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
||||
86. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
||||
87. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
||||
88. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
||||
89. |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
||||
90. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
||||
91. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
||||
92. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
|||||
93. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
62 121 762 |
67 782 052 |
- |
- |
62 121 762 |
67 782 052 |
94. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
||||
95. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
||||
96. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
||||
97. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
||||
98. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
||||
99. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
||||
100. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
||||
101. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
||||
102. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||||
103. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
||||
104. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
- |
||||
105. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
- |
||||
106. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
||||
107. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
||||
108. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
||||
109. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
- |
||||
110. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
||||
111. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
||||
112. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
||||
113. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
||||
114. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||||
115. |
K93 |
- |
- |
|||||
116. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
- |
|||
117. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
62 121 762 |
67 782 052 |
62 121 762 |
67 782 052 |
9. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||||||||
Bevételek (Ft) |
||||||||
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
|||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
||||
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
||||
6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
||||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
9. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
150 000 |
0 |
150 000 |
||
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
150 000 |
- |
- |
- |
150 000 |
14. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||
15. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||
16. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
17. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||
18. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||
19. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
20. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||
21. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||
22. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||
23. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||
24. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||
25. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
26. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
27. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
28. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
29. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
30. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
31. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
32. |
Ellátási díjak |
B405 |
5 337 701 |
7 450 413 |
5 337 701 |
7 450 413 |
||
33. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
91 730 |
91 730 |
91 730 |
91 730 |
||
34. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
35. |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||
36. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
37. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
18 |
0 |
18 |
||
38. |
Működési bevételek |
B4 |
5 429 431 |
7 542 161 |
5 429 431 |
7 542 161 |
||
39. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
40. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
41. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
42. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
43. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
5 429 431 |
7 692 161 |
- |
- |
5 429 431 |
7 692 161 |
|
44. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
45. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
46. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
47. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
48. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
49. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
50. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
51. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
52. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
53. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
54. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
55. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
56. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
57. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
||||
58. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
||||
59. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
60. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
0 |
0 |
||||
61. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
5 429 431 |
7 692 161 |
- |
- |
5 429 431 |
7 692 161 |
62. |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
196 254 217 |
183 561 400 |
196 254 217 |
183 561 400 |
|||
63. |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
4 000 500 |
94 911 |
4 000 500 |
94 911 |
|||
64. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||
65. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||
66. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||
67. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
68. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
69. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
70. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
71. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
72. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
73. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
120 333 |
190 647 |
120 333 |
190 647 |
||
74. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
94 911 |
0 |
94 911 |
|||
75. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
||||
76. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
||||
77. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
120 333 |
285 558 |
120 333 |
285 558 |
||
78. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
79. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
80. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
194 704 953 |
175 678 592 |
194 704 953 |
175 678 592 |
||
81. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
82. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||
83. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
194 825 286 |
175 964 150 |
194 825 286 |
175 964 150 |
||
84. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||||
85. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||||
86. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||||
87. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
||||
88. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
89. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
90. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
194 825 286 |
175 964 150 |
194 825 286 |
175 964 150 |
||
91. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
200 254 717 |
183 656 311 |
200 254 717 |
183 656 311 |
10. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||||||||
Kiadások (Ft) |
||||||||
SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ |
||||||||
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
|||
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
120 275 671 |
106 029 390 |
120 275 671 |
106 029 390 |
||
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||
3. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||
5. |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||
6. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 552 060 |
4 032 060 |
4 552 060 |
4 032 060 |
||
7. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 720 000 |
3 170 000 |
3 720 000 |
3 170 000 |
||
8. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||
9. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
959 580 |
446 077 |
959 580 |
446 077 |
||
10. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||
11. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||
12. |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||
13. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 000 000 |
2 094 613 |
1 000 000 |
2 094 613 |
||
14. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
130 507 311 |
115 772 140 |
130 507 311 |
115 772 140 |
||
15. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||
16. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
200 000 |
377 194 |
200 000 |
377 194 |
||
17. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
||||
18. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
200 000 |
377 194 |
200 000 |
377 194 |
||
19. |
Személyi juttatások |
K1 |
130 707 311 |
116 149 334 |
130 707 311 |
116 149 334 |
||
20. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17 757 158 |
16 119 657 |
17 757 158 |
16 119 657 |
||
21. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
270 000 |
268 422 |
270 000 |
268 422 |
||
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
30 443 123 |
33 867 228 |
30 443 123 |
33 867 228 |
||
23. |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||
24. |
Készletbeszerzés |
K31 |
30 713 123 |
34 135 650 |
30 713 123 |
34 135 650 |
||
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
77 925 |
100 000 |
77 925 |
||
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
110 000 |
89 004 |
110 000 |
89 004 |
||
27. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
210 000 |
166 929 |
210 000 |
166 929 |
||
28. |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 950 000 |
4 537 166 |
2 950 000 |
4 537 166 |
||
29. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||
30. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
330 000 |
338 737 |
330 000 |
338 737 |
||
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 450 000 |
566 348 |
1 450 000 |
566 348 |
||
32. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 300 000 |
1 393 900 |
1 300 000 |
1 393 900 |
||
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 450 000 |
1 760 998 |
2 450 000 |
1 760 998 |
||
35. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 480 000 |
8 597 149 |
8 480 000 |
8 597 149 |
||
36. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
||||
37. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||
38. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
||||
39. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 356 625 |
8 346 939 |
8 356 625 |
8 346 939 |
||
40. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||
41. |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||
42. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||
43. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
30 000 |
45 742 |
30 000 |
45 742 |
||
44. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 386 625 |
8 392 681 |
8 386 625 |
8 392 681 |
||
45. |
Dologi kiadások |
K3 |
47 789 748 |
51 292 409 |
47 789 748 |
51 292 409 |
||
46. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||
47. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||
48. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||
49. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||
50. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||
51. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
||||
54. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
55. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
56. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||
57. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
58. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
61. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
63. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
64. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
65. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
||||
66. |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
||||
67. |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
||||
68. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
||||
69. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
196 254 217 |
183 561 400 |
- |
- |
196 254 217 |
183 561 400 |
|
70. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||
71. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||
72. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||
73. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 150 000 |
74 733 |
3 150 000 |
74 733 |
||
74. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||
75. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
76. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
850 500 |
20 178 |
850 500 |
20 178 |
||
77. |
Beruházások |
K6 |
4 000 500 |
94 911 |
4 000 500 |
94 911 |
||
78. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||
79. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
80. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
81. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||
82. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
83. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
84. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
85. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
86. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
87. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
88. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
89. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
90. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
||||
91. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
92. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
4 000 500 |
94 911 |
- |
- |
4 000 500 |
94 911 |
|
93. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
200 254 717 |
183 656 311 |
- |
- |
200 254 717 |
183 656 311 |
94. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||
95. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||
96. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||
97. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
98. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
99. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
100. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
101. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
102. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
103. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
104. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
105. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
106. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
107. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||
108. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||
109. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
110. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||
111. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||
112. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||
113. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||||
114. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
115. |
K93 |
0 |
0 |
|||||
116. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
||||
117. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
200 254 717 |
183 656 311 |
- |
- |
200 254 717 |
183 656 311 |
11. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||||||||
Bevételek (Ft) |
||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS |
||||||||
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
|||
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
100 631 035 |
100 631 035 |
100 631 035 |
100 631 035 |
||
2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
145 731 480 |
143 709 286 |
145 731 480 |
143 709 286 |
||
3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
119 052 347 |
117 166 595 |
119 052 347 |
117 166 595 |
||
4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 811 338 |
5 811 338 |
5 811 338 |
5 811 338 |
||
5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 610 011 |
16 365 388 |
3 610 011 |
16 365 388 |
||
6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
4 792 646 |
- |
4 792 646 |
|||
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
374 836 211 |
388 476 288 |
374 836 211 |
388 476 288 |
||
8. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
||||
9. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
||||
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
||||
11. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
31 134 219 |
39 303 703 |
31 134 219 |
39 303 703 |
||
13. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
405 970 430 |
427 779 991 |
405 970 430 |
427 779 991 |
||
14. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
||||
15. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
||||
16. |
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
||||
17. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
||||
18. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
||||
19. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
- |
||||
20. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
||
21. |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
||||
22. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
||||
23. |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
||||
24. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
||||
25. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
||
26. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 000 |
6 292 764 |
5 000 000 |
6 292 764 |
||
27. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
28 000 000 |
29 292 764 |
28 000 000 |
29 292 764 |
||
28. |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 000 000 |
700 450 |
1 000 000 |
700 450 |
||
29. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 186 400 |
4 138 292 |
2 186 400 |
4 138 292 |
||
30. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 505 400 |
2 273 643 |
1 505 400 |
2 273 643 |
||
31. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 990 000 |
2 705 946 |
4 990 000 |
2 705 946 |
||
32. |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
||||
33. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 023 758 |
1 507 834 |
2 023 758 |
1 507 834 |
||
34. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
||||
35. |
Kamatbevételek |
B408 |
- |
2 867 397 |
- |
2 867 397 |
||
36. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
194 580 |
- |
194 580 |
|||
37. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
223 606 |
- |
223 606 |
||
38. |
Működési bevételek |
B4 |
9 519 158 |
10 473 456 |
2 186 400 |
4 138 292 |
11 705 558 |
14 611 748 |
39. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
||||
40. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
10 000 000 |
10 103 800 |
10 000 000 |
10 103 800 |
||
41. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
270 000 |
2 728 120 |
270 000 |
2 728 120 |
||
42. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
270 000 |
2 728 120 |
10 000 000 |
10 103 800 |
10 270 000 |
12 831 920 |
43. |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
443 759 588 |
470 274 331 |
12 186 400 |
14 242 092 |
455 945 988 |
484 516 423 |
|
44. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
||||
45. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
||||
46. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
||||
47. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
||||
48. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
14 318 510 |
- |
14 318 510 |
|||
49. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
14 318 510 |
- |
14 318 510 |
||
50. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
||||
51. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
||||
52. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
||||
53. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
- |
||
54. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
||||
55. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
||
56. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
||||
57. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
- |
||||
58. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
- |
||||
59. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
||||
60. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
- |
14 318 510 |
- |
14 318 510 |
|||
61. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
443 759 588 |
484 592 841 |
12 186 400 |
14 242 092 |
455 945 988 |
498 834 933 |
62. |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
430 882 288 |
479 656 705 |
12 186 400 |
14 242 092 |
443 068 688 |
493 898 797 |
|
63. |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
12 877 300 |
180 284 762 |
12 877 300 |
180 284 762 |
|||
64. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
||||
65. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
||||
66. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
||||
67. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
||
68. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
||||
69. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
||||
70. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
||||
71. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
||||
72. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
||||
73. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
175 348 626 |
9 382 374 |
175 348 626 |
9 382 374 |
||
74. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
165 966 252 |
- |
165 966 252 |
|||
75. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
||||
76. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||||
77. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
175 348 626 |
175 348 626 |
175 348 626 |
175 348 626 |
||
78. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
||||
79. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
||||
80. |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
||||
81. |
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||||
82. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
||||
83. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
175 348 626 |
175 348 626 |
175 348 626 |
175 348 626 |
||
84. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||||
85. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||||
86. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||||
87. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
||||
88. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
||||
89. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
||||
90. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
175 348 626 |
175 348 626 |
175 348 626 |
175 348 626 |
||
91. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
619 108 214 |
659 941 467 |
12 186 400 |
14 242 092 |
631 294 614 |
674 183 559 |
12. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
||||||||
Kiadások (Ft) |
||||||||
ÖNKORMÁNYZATI |
||||||||
A |
B |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
||||
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
eredeti e.i. |
módosított ei. |
|||
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 369 776 |
36 846 616 |
33 369 776 |
36 846 616 |
||
2. |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
||||
3. |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
810 000 |
550 000 |
810 000 |
550 000 |
||
4. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
||||
5. |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
||||
6. |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
||||
7. |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
480 000 |
452 260 |
480 000 |
452 260 |
||
8. |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
||||
9. |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
- |
||||
10. |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
||||
11. |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
||||
12. |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
||||
13. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
505 799 |
- |
505 799 |
|||
14. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
34 659 776 |
38 354 675 |
34 659 776 |
38 354 675 |
||
15. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
21 159 770 |
24 644 716 |
21 159 770 |
24 644 716 |
||
16. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 319 000 |
4 807 962 |
5 319 000 |
4 807 962 |
||
17. |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
735 000 |
1 590 280 |
735 000 |
1 590 280 |
||
18. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
27 213 770 |
31 042 958 |
27 213 770 |
31 042 958 |
||
19. |
Személyi juttatások |
K1 |
61 873 546 |
69 397 633 |
61 873 546 |
69 397 633 |
||
20. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 403 637 |
7 115 217 |
6 403 637 |
7 115 217 |
||
21. |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
102 900 |
- |
102 900 |
|||
22. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
13 319 582 |
15 399 414 |
13 319 582 |
15 399 414 |
||
23. |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||||
24. |
Készletbeszerzés |
K31 |
13 319 582 |
15 502 314 |
13 319 582 |
15 502 314 |
||
25. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
310 000 |
470 417 |
310 000 |
470 417 |
||
26. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
581 000 |
459 111 |
581 000 |
459 111 |
||
27. |
Kommunikációs |
K32 |
891 000 |
929 528 |
891 000 |
929 528 |
||
28. |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 440 000 |
6 294 559 |
5 440 000 |
6 294 559 |
||
29. |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
70 000 |
161 608 |
70 000 |
161 608 |
||
30. |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 565 000 |
2 723 268 |
2 565 000 |
2 723 268 |
||
31. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
8 725 000 |
6 492 178 |
8 725 000 |
6 492 178 |
||
32. |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 505 400 |
3 088 920 |
1 505 400 |
3 088 920 |
||
33. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
350 000 |
153 152 |
350 000 |
153 152 |
||
34. |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
19 740 872 |
22 450 064 |
19 740 872 |
22 450 064 |
||
35. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
38 396 272 |
41 363 749 |
38 396 272 |
41 363 749 |
||
36. |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
117 210 |
- |
117 210 |
|||
37. |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
||||
38. |
Kiküldetések, reklám- és |
K34 |
117 210 |
- |
117 210 |
|||
39. |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
13 603 006 |
12 413 458 |
13 603 006 |
12 413 458 |
||
40. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
281 000 |
- |
281 000 |
|||
41. |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
|||
42. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
||||
43. |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
90 000 |
224 968 |
90 000 |
224 968 |
||
44. |
Különféle befizetések és |
K35 |
13 693 006 |
12 919 426 |
13 693 006 |
12 919 426 |
||
45. |
Dologi kiadások |
K3 |
66 299 860 |
70 832 227 |
- |
- |
66 299 860 |
70 832 227 |
46. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
||||
47. |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
||||
48. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
||||
49. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
||||
50. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
||||
51. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
||||
52. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
2 250 000 |
1 950 000 |
2 250 000 |
1 950 000 |
||
53. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
30 969 618 |
30 784 108 |
30 969 618 |
30 784 108 |
||
54. |
Ellátottak pénzbeli |
K4 |
33 219 618 |
32 734 108 |
33 219 618 |
32 734 108 |
||
55. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
||||
56. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
348 263 |
- |
348 263 |
|||
57. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
||||
58. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
||||
59. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
||||
60. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
13 300 000 |
12 566 382 |
13 300 000 |
12 566 382 |
||
61. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
||||
62. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
10 000 000 |
10 103 800 |
10 000 000 |
10 103 800 |
||
63. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
||||
64. |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
||||
65. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 700 000 |
6 337 728 |
1 500 000 |
1 350 000 |
3 200 000 |
7 687 728 |
66. |
Tartalékok-általános |
K513 |
- |
- |
||||
67. |
Tartalékok-cél |
K513 |
25 304 360 |
30 349 169 |
25 304 360 |
30 349 169 |
||
68. |
Egyéb működési célú |
K5 |
40 304 360 |
49 601 542 |
11 500 000 |
11 453 800 |
51 804 360 |
61 055 342 |
69. |
Működési költségvetés |
208 101 021 |
229 680 727 |
11 500 000 |
11 453 800 |
219 601 021 |
241 134 527 |
|
70. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
69 685 |
- |
69 685 |
|||
71. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
93 027 214 |
8 838 093 |
93 027 214 |
8 838 093 |
||
72. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
155 965 |
- |
155 965 |
|||
73. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
12 158 501 |
17 103 766 |
12 158 501 |
17 103 766 |
||
74. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
||||
75. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
||||
76. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
28 400 144 |
7 065 225 |
28 400 144 |
7 065 225 |
||
77. |
Beruházások |
K6 |
133 585 859 |
33 232 734 |
133 585 859 |
33 232 734 |
||
78. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 243 180 |
18 972 640 |
3 243 180 |
18 972 640 |
||
79. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
||||
80. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
221 427 |
- |
221 427 |
|||
81. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
875 659 |
5 182 397 |
875 659 |
5 182 397 |
||
82. |
Felújítások |
K7 |
4 118 839 |
24 376 464 |
4 118 839 |
24 376 464 |
||
83. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
||||
84. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
||||
85. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
||||
86. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
120 807 595 |
- |
120 807 595 |
|||
87. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
||||
88. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
||||
89. |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
||||
90. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
4 000 000 |
1 867 969 |
4 000 000 |
1 867 969 |
||
91. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
4 000 000 |
122 675 564 |
4 000 000 |
122 675 564 |
||
92. |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
141 704 698 |
180 284 762 |
- |
- |
141 704 698 |
180 284 762 |
|
93. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
349 805 719 |
409 965 489 |
11 500 000 |
11 453 800 |
361 305 719 |
421 419 289 |
94. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
||||
95. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
||||
96. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
||||
97. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
||||
98. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
||||
99. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
||||
100. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
||||
101. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
||||
102. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||||
103. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
||||
104. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
14 145 114 |
14 145 114 |
14 145 114 |
14 145 114 |
||
105. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
255 843 781 |
238 619 156 |
255 843 781 |
238 619 156 |
||
106. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
||||
107. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
||||
108. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
||||
109. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
269 988 895 |
252 764 270 |
269 988 895 |
252 764 270 |
||
110. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
||||
111. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
||||
112. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
||||
113. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
||||
114. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||||
115. |
K93 |
- |
- |
|||||
116. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
269 988 895 |
252 764 270 |
269 988 895 |
252 764 270 |
||
117. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
619 794 614 |
662 729 759 |
11 500 000 |
11 453 800 |
631 294 614 |
674 183 559 |
13. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
|||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Polgármesteri Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
ÖSSZESEN |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
61138828 |
62940564 |
194704953 |
175678592 |
255843781 |
238619156 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
||||||
ÖSSZESEN: |
61138828 |
62940564 |
194704953 |
175678592 |
318784345 |
238619156 |
14. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
|||
---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
400000 |
400000 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
166382 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
12900000 |
12000000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
13300000 |
12566382 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
háztartások részére |
K508 |
103800 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
10000000 |
10000000 |
Európai Unió részére |
K508 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
10000000 |
10103800 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
150000 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
900000 |
1415650 |
háztartások részére |
K512 |
1200000 |
0 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
500000 |
543746 |
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
600000 |
5578332 |
Európai Unió részére |
K512 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3200000 |
7687728 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K84 |
120807595 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
120807595 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
háztartások részére |
K86 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
Európai Unió részére |
K86 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
||
háztartások részére |
K89 |
4000000 |
1867969 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
||
egyéb külföldiek részére |
K89 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
4000000 |
1867969 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
15. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
|||
---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
|||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
2485475 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
219522 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
290000 |
1345405 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
8637300 |
8165500 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
22206919 |
29843681 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
1000000 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
150000 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
31134219 |
43209583 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
14318510 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
14318510 |
egyházi jogi személyektől |
B64 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
||
háztartásoktól |
B64 |
103800 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
10000000 |
10000000 |
Európai Uniótól |
B64 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
||
egyéb külföldiektől |
B64 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
10000000 |
10103800 |
egyházi jogi személyektől |
B65 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
||
háztartásoktól |
B65 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
2500000 |
|
Európai Uniótól |
B65 |
270000 |
228120 |
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
||
egyéb külföldiektől |
B65 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
270000 |
2728120 |
egyházi jogi személyektől |
B74 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
||
háztartásoktól |
B74 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
||
Európai Uniótól |
B74 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
||
egyéb külföldiektől |
B74 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||
egyházi jogi személyektől |
B75 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
||
háztartásoktól |
B75 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
||
Európai Uniótól |
B75 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
||
egyéb külföldiektől |
B75 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartásonkívülről |
B811 |
16. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2022. évi költségvetése |
|||
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
építményadó |
B34 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||
telekadó |
B34 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
23000000 |
23000000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
23000000 |
23000000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
23000000 |
23000000 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
38000 |
60000 |
felügyeleti díjak |
B36 |
||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
24763 |
|
egyéb települési adók |
B36 |
5000000 |
5932439 |
egyéb bírság |
B36 |
335562 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5038000 |
6352764 |
Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.