Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.4.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 01

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.4.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.06.01.

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. §6

7. §7

8. §8

9. §9

10. §10

11. §11

12. §12

13. §13

14. §14

15. §15

17. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 21 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓÓVODA ELŐIRÁNYZATA TELJESÍTÉS MINDÖSSZESEN

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

100 631 035

100 631 035

100 631 035

100 631 035

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

145 731 480

143 709 286

145 731 480

143 709 286

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

119 052 347

117 166 595

119 052 347

117 166 595

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5 811 338

5 811 338

5 811 338

5 811 338

5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

3 610 011

16 365 388

3 610 011

16 365 388

6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

4 792 646

-

4 792 646

7.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

374 836 211

388 476 288

374 836 211

388 476 288

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

31 134 219

43 209 583

31 134 219

43 209 583

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

405 970 430

431 685 871

405 970 430

431 685 871

14.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

15.

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

16.

Jövedelemadók

B31

-

-

17.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

18.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

19.

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

20.

Értékesítési és forgalmi adók (IPARŰZÉSI ADÓ)

B351

23 000 000

23 000 000

23 000 000

23 000 000

21.

Fogyasztási adók

B352

-

-

22.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

23.

Gépjárműadók

B354

-

-

24.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

25.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

23 000 000

23 000 000

23 000 000

23 000 000

26.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5 038 000

6 352 764

5 038 000

6 352 764

27.

Közhatalmi bevételek

B3

28 038 000

29 352 764

28 038 000

29 352 764

28.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

1 000 000

700 450

1 000 000

700 450

29.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 186 400

4 138 292

2 186 400

4 138 292

30.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

2 405 400

3 063 362

2 405 400

3 063 362

31.

Tulajdonosi bevételek

B404

4 990 000

2 705 946

4 990 000

2 705 946

32.

Ellátási díjak

B405

5 337 701

7 450 413

5 337 701

7 450 413

33.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 115 488

1 599 564

2 115 488

1 599 564

34.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

35.

Kamatbevételek

B408

2 949 742

-

2 949 742

36.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

194 580

-

194 580

37.

Egyéb működési bevételek

B411

223 634

-

223 634

38.

Működési bevételek

B4

15 848 589

18 887 691

2 186 400

4 138 292

18 034 989

23 025 983

39.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

40.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

10 000 000

10 103 800

10 000 000

10 103 800

41.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

270 000

2 728 120

270 000

2 728 120

42.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

270 000

2 728 120

10 000 000

10 103 800

10 270 000

12 831 920

43.

Működési költségvetés előirányzat csoport

450 127 019

482 654 446

12 186 400

14 242 092

462 313 419

496 896 538

44.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

45.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

46.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

47.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

48.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

14 318 510

-

14 318 510

49.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

14 318 510

-

14 318 510

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

-

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

55.

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

56.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

57.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

58.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

59.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

60.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

14 318 510

-

14 318 510

61.

Költségvetési bevételek

B1-B7

450 127 019

496 972 956

12 186 400

14 242 092

462 313 419

511 215 048

62.

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

445 435 619

506 623 093

445 435 619

506 623 093

63.

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

16 877 800

180 379 673

16 877 800

180 379 673

64.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

65.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

66.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

67.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

68.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

69.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

70.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

71.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

72.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

73.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

175 513 893

9 726 555

175 513 893

9 726 555

74.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

166 061 163

-

166 061 163

75.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

76.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

77.

Maradvány igénybevétele

B813

175 513 893

175 787 718

175 513 893

175 787 718

78.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

79.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

80.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

81.

Betétek megszüntetése

B817

-

-

82.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

83.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

175 513 893

175 787 718

175 513 893

175 787 718

84.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

85.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

86.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

87.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

88.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

89.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

90.

Finanszírozási bevételek

B8

175 513 893

175 787 718

175 513 893

175 787 718

91.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

625 640 912

672 760 674

12 186 400

14 242 092

637 827 312

687 002 766

2. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA, TELJESÍTÉS MINDÖSSZESEN

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

194 905 748

184 914 172

194 905 748

184 914 172

2.

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

-

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

810 000

3 796 670

810 000

3 796 670

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

-

5.

Végkielégítés

K1105

-

-

-

-

6.

Jubileumi jutalom

K1106

4 552 060

4 032 060

4 552 060

4 032 060

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

5 918 752

5 215 686

5 918 752

5 215 686

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

1 323 304

1 261 275

1 323 304

1 261 275

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 859 580

1 209 535

1 859 580

1 209 535

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

-

11.

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

-

12.

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

-

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

4 826 749

8 030 484

4 826 749

8 030 484

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

214 196 193

208 459 882

214 196 193

208 459 882

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

21 159 770

24 644 716

21 159 770

24 644 716

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

5 549 000

5 999 386

5 549 000

5 999 386

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

735 000

1 975 955

735 000

1 975 955

18.

Külső személyi juttatások

K12

27 443 770

32 620 057

27 443 770

32 620 057

19.

Személyi juttatások

K1

241 639 963

241 079 939

241 639 963

241 079 939

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

30 755 451

30 654 218

30 755 451

30 654 218

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

375 000

441 884

375 000

441 884

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

44 287 705

49 880 605

44 287 705

49 880 605

23.

Árubeszerzés

K313

-

-

-

-

24.

Készletbeszerzés

K31

44 662 705

50 322 489

44 662 705

50 322 489

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

668 000

718 884

668 000

718 884

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

891 000

691 832

891 000

691 832

27.

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 559 000

1 410 716

1 559 000

1 410 716

28.

Közüzemi díjak

K331

9 705 000

11 796 096

9 705 000

11 796 096

29.

Vásárolt élelmezés

K332

70 000

161 608

70 000

161 608

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

2 895 000

3 062 005

2 895 000

3 062 005

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

10 975 000

7 341 413

10 975 000

7 341 413

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

2 405 400

3 878 639

2 405 400

3 878 639

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 740 000

1 547 052

1 740 000

1 547 052

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

23 440 872

25 188 619

23 440 872

25 188 619

35.

Szolgáltatási kiadások

K33

51 231 272

52 975 432

51 231 272

52 975 432

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

15 000

135 815

15 000

135 815

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

15 000

135 815

15 000

135 815

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

22 959 631

21 423 276

22 959 631

21 423 276

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

281 000

-

281 000

41.

Kamatkiadások

K353

-

-

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

130 000

304 267

130 000

304 267

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

23 089 631

22 008 543

23 089 631

22 008 543

45.

Dologi kiadások

K3

120 557 608

126 852 995

120 557 608

126 852 995

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

47.

Családi támogatások

K42

-

-

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

2 250 000

1 950 000

2 250 000

1 950 000

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

30 969 618

30 784 108

30 969 618

30 784 108

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

33 219 618

32 734 108

33 219 618

32 734 108

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

56.

Elvonások és befizetések

K502

-

348 263

-

348 263

57.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

60.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

13 300 000

12 667 759

13 300 000

12 667 759

61.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

10 000 000

10 103 800

10 000 000

10 103 800

63.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

64.

Kamattámogatások

K510

-

-

65.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 700 000

6 337 728

1 500 000

1 350 000

3 200 000

7 687 728

66.

Tartalékok-általános

K513

25 304 360

30 349 169

25 304 360

30 349 169

67.

Tartalékok-cél

K513

-

-

68.

Egyéb működési célú kiadások

K5

40 304 360

49 702 919

11 500 000

11 453 800

51 804 360

61 156 719

69.

Működési költségvetés előirányzat csoport

466 477 000

481 024 179

11 500 000

11 453 800

477 977 000

492 477 979

70.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

69 685

-

69 685

71.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

93 027 214

8 838 093

93 027 214

8 838 093

72.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

155 965

-

155 965

73.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

15 308 501

17 178 499

15 308 501

17 178 499

74.

Részesedések beszerzése

K65

-

-

75.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

76.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

29 250 644

7 085 403

29 250 644

7 085 403

77.

Beruházások

K6

137 586 359

33 327 645

137 586 359

33 327 645

78.

Ingatlanok felújítása

K71

3 243 180

18 972 640

3 243 180

18 972 640

79.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

80.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

221 427

-

221 427

81.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

875 659

5 182 397

875 659

5 182 397

82.

Felújítások

K7

4 118 839

24 376 464

4 118 839

24 376 464

83.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

84.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

85.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

86.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

120 807 595

-

120 807 595

87.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

88.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

89.

Lakástámogatás

K87

-

-

90.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4 000 000

1 867 969

4 000 000

1 867 969

91.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

4 000 000

122 675 564

-

-

4 000 000

122 675 564

92.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

145 705 198

180 379 673

145 705 198

180 379 673

93.

Költségvetési kiadások

K1-K8

612 182 198

661 403 852

11 500 000

11 453 800

623 682 198

672 857 652

94.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

95.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

96.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

97.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

98.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

99.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

100.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

101.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

102.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

103.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

104.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

14 145 114

14 145 114

14 145 114

14 145 114

105.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

106.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

107.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

108.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

109.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

14 145 114

14 145 114

14 145 114

14 145 114

110.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

111.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

112.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

113.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

114.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

115.

K93

-

-

116.

Finanszírozási kiadások

K9

14 145 114

14 145 114

14 145 114

14 145 114

117.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

626 327 312

675 548 966

11 500 000

11 453 800

637 827 312

687 002 766

3. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

2 250 000

1 950 000

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

2 250 000

1 950 000

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §], települési támogatás

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, és az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

23 669 618

26 653 430

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (szemétdíj, idősek napi támogatás, stb.

K48

7 300 000

4 130 678

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

30 969 618

30 784 108

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

33 219 618

32 734 108

4. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Általános tartalékok

K513

25 304 360

30 349 169

0

0

25 304 360

30 349 169

Céltartalékok-

K513

5. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

A
MEGNEVEZÉS

B átlagos statisztikai állományilétszám
ÖNKORMÁNYZAT

C átlagos statisztikai állományi létszám
POLGÁRMESTERI HIVATAL

D átlagos statisztikai állományi létszám
ÓVODA

E
MINDÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

1.

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

1

1

1

1

2.

I. besorolási osztály összesen

4

4

4

4

3.

II. besorolási osztály összesen

3

3

3

3

4.

III. besorolási osztály összesen

0

0

5.

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

8

8

8

8

6.

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

0

0

7.

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

0

0

8.

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

0

9.

"A", "B" fizetési osztály összesen

10

11

10

11

10.

"C", "D" fizetési osztály összesen

6

12

6

12

11.

pedagógus I.

8

0

8

0

12.

pedagógus II.

6

4

6

4

13.

mesterpedagógus

1

1

1

1

14.

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással

2

0

2

15.

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

31

30

31

30

16.

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

3

3

3

3

17.

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

0

18.

közfoglalkoztatott

14

19

14

19

19.

egyéb foglalkoztatott

1

1

1

1

20.

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

18

23

18

23

21.

polgármester, főpolgármester

1

1

1

1

22.

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

5

5

5

5

23.

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

1

1

24.

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

7

7

7

7

25.

STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN

25

30

8

8

31

30

64

68

26.

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

0

0

27.

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

0

0

28.

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

0

0

29.

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

0

0

30.

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

0

0

6. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

TOP-1.41. eredeti ei.

TOP-1.41. módosított ei.

EFOP-3.9.2 eredeti ei.

EFOP-3.9.2 módosított ei.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

3 673 308

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

114 144 062

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

120 807 595

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

117 817 370

120 807 595

0

0

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

170 470

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

117 817 370

117 817 370

B1-B7 Költségvetési bevételek

0

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

2 990 225

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

117 817 370

120 807 595

0

170 470

7. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

-

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

-

-

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

-

5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

-

-

6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

-

7.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

-

-

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

3 755 880

-

3 755 880

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

3 755 880

-

-

-

3 755 880

14.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

15.

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

16.

Jövedelemadók

B31

-

-

17.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

18.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

19.

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

20.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

-

-

21.

Fogyasztási adók

B352

-

-

22.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

23.

Gépjárműadók

B354

-

-

24.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

25.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

-

-

26.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

38 000

60 000

38 000

60 000

27.

Közhatalmi bevételek

B3

38 000

60 000

38 000

60 000

28.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

29.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

-

30.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

900 000

789 719

900 000

789 719

31.

Tulajdonosi bevételek

B404

-

-

32.

Ellátási díjak

B405

-

-

33.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

34.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

35.

Kamatbevételek

B408

-

82 345

-

82 345

36.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

37.

Egyéb működési bevételek

B411

0

10

-

10

38.

Működési bevételek

B4

900 000

872 074

900 000

872 074

39.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

40.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

-

41.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

42.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

43.

Működési költségvetés előirányzat csoport

938 000

4 687 954

-

-

938 000

4 687 954

44.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

45.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

46.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

47.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

48.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

-

49.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

-

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

55.

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

56.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

57.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

58.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

59.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

60.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

-

-

61.

Költségvetési bevételek

B1-B7

938 000

4 687 954

-

-

938 000

4 687 954

62.

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

62 121 762

67 782 052

62 121 762

67 782 052

63.

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-

-

-

64.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

65.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

66.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

67.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

68.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

69.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

70.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

71.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

72.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

73.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

44 934

153 534

44 934

153 534

74.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

75.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

76.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

77.

Maradvány igénybevétele

B813

44 934

153 534

44 934

153 534

78.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

79.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

80.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

61 138 828

62 940 564

61 138 828

62 940 564

81.

Betétek megszüntetése

B817

-

-

82.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

83.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

61 183 762

63 094 098

61 183 762

63 094 098

84.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

85.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

86.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

87.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

88.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

89.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

90.

Finanszírozási bevételek

B8

61 183 762

63 094 098

61 183 762

63 094 098

91.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

62 121 762

67 782 052

-

-

62 121 762

67 782 052

8. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

41 260 301

42 038 166

41 260 301

42 038 166

2.

Normatív jutalmak

K1102

-

-

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

3 246 670

-

3 246 670

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

5.

Végkielégítés

K1105

-

-

6.

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

1 718 752

1 593 426

1 718 752

1 593 426

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

1 323 304

1 261 275

1 323 304

1 261 275

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

900 000

763 458

900 000

763 458

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

11.

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

12.

Szociális támogatások

K1112

-

-

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

3 826 749

5 430 072

3 826 749

5 430 072

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

49 029 106

54 333 067

49 029 106

54 333 067

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

-

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

30 000

814 230

30 000

814 230

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

385 675

-

385 675

18.

Külső személyi juttatások

K12

30 000

1 199 905

30 000

1 199 905

19.

Személyi juttatások

K1

49 059 106

55 532 972

49 059 106

55 532 972

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 594 656

7 419 344

6 594 656

7 419 344

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

105 000

70 562

105 000

70 562

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

525 000

613 963

525 000

613 963

23.

Árubeszerzés

K313

-

-

24.

Készletbeszerzés

K31

630 000

684 525

630 000

684 525

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

258 000

170 542

258 000

170 542

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

200 000

143 717

200 000

143 717

27.

Kommunikációs szolgáltatások

K32

458 000

314 259

458 000

314 259

28.

Közüzemi díjak

K331

1 315 000

964 371

1 315 000

964 371

29.

Vásárolt élelmezés

K332

-

-

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

-

-

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

800 000

282 887

800 000

282 887

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

900 000

789 719

900 000

789 719

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

90 000

-

90 000

-

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

1 250 000

977 557

1 250 000

977 557

35.

Szolgáltatási kiadások

K33

4 355 000

3 014 534

4 355 000

3 014 534

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

15 000

18 605

15 000

18 605

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

15 000

18 605

15 000

18 605

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 000 000

662 879

1 000 000

662 879

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

-

41.

Kamatkiadások

K353

-

-

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

10 000

33 557

10 000

33 557

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 010 000

696 436

1 010 000

696 436

45.

Dologi kiadások

K3

6 468 000

4 728 359

-

-

6 468 000

4 728 359

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

47.

Családi támogatások

K42

-

-

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

-

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

-

-

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

56.

Elvonások és befizetések

K502

-

-

57.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

60.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

101 377

-

101 377

61.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

63.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

64.

Kamattámogatások

K510

-

-

65.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

-

-

66.

Tartalékok-általános

K513

-

-

67.

Tartalékok-cél

K513

-

-

68.

Egyéb működési célú kiadások

K5

-

101 377

-

-

-

101 377

69.

Működési költségvetés előirányzat csoport

62 121 762

67 782 052

62 121 762

67 782 052

70.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

71.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

-

72.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

73.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

-

74.

Részesedések beszerzése

K65

-

-

75.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

76.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

-

77.

Beruházások

K6

-

-

78.

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

79.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

80.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

81.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

-

82.

Felújítások

K7

-

-

83.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

84.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

85.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

86.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

87.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

88.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

89.

Lakástámogatás

K87

-

-

90.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

-

91.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

92.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

-

93.

Költségvetési kiadások

K1-K8

62 121 762

67 782 052

-

-

62 121 762

67 782 052

94.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

95.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

96.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

97.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

98.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

99.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

100.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

101.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

102.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

103.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

104.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

-

-

105.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

106.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

107.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

108.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

109.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

-

-

110.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

111.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

112.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

113.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

114.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

115.

K93

-

-

116.

Finanszírozási kiadások

K9

-

-

-

117.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

62 121 762

67 782 052

62 121 762

67 782 052

9. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

0

0

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

0

5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

7.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

150 000

0

150 000

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

-

150 000

-

-

-

150 000

14.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

15.

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

16.

Jövedelemadók

B31

0

0

17.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

18.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

19.

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

20.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

21.

Fogyasztási adók

B352

0

0

22.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

23.

Gépjárműadók

B354

0

0

24.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

25.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

0

0

26.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

27.

Közhatalmi bevételek

B3

0

0

28.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

29.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

30.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

0

31.

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

32.

Ellátási díjak

B405

5 337 701

7 450 413

5 337 701

7 450 413

33.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

91 730

91 730

91 730

91 730

34.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

35.

Kamatbevételek

B408

0

0

36.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

37.

Egyéb működési bevételek

B411

-

18

0

18

38.

Működési bevételek

B4

5 429 431

7 542 161

5 429 431

7 542 161

39.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

40.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

41.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

42.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

43.

Működési költségvetés előirányzat csoport

5 429 431

7 692 161

-

-

5 429 431

7 692 161

44.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

45.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

46.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

47.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

48.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

49.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

53.

Részesedések értékesítése

B54

0

0

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

55.

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

56.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

57.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

58.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

59.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

60.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

0

0

61.

Költségvetési bevételek

B1-B7

5 429 431

7 692 161

-

-

5 429 431

7 692 161

62.

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

196 254 217

183 561 400

196 254 217

183 561 400

63.

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

4 000 500

94 911

4 000 500

94 911

64.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

65.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

66.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

67.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

68.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

69.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

70.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

71.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

72.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

73.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

120 333

190 647

120 333

190 647

74.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

94 911

0

94 911

75.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

76.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

77.

Maradvány igénybevétele

B813

120 333

285 558

120 333

285 558

78.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

79.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

80.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

194 704 953

175 678 592

194 704 953

175 678 592

81.

Betétek megszüntetése

B817

0

0

82.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

83.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

194 825 286

175 964 150

194 825 286

175 964 150

84.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

85.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

86.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

87.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

88.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

89.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

90.

Finanszírozási bevételek

B8

194 825 286

175 964 150

194 825 286

175 964 150

91.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

200 254 717

183 656 311

200 254 717

183 656 311

10. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ
ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI, TELJESÍTÉS

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

120 275 671

106 029 390

120 275 671

106 029 390

2.

Normatív jutalmak

K1102

0

0

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

5.

Végkielégítés

K1105

0

0

6.

Jubileumi jutalom

K1106

4 552 060

4 032 060

4 552 060

4 032 060

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

3 720 000

3 170 000

3 720 000

3 170 000

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

959 580

446 077

959 580

446 077

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

11.

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

12.

Szociális támogatások

K1112

0

0

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 000 000

2 094 613

1 000 000

2 094 613

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

130 507 311

115 772 140

130 507 311

115 772 140

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

200 000

377 194

200 000

377 194

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

18.

Külső személyi juttatások

K12

200 000

377 194

200 000

377 194

19.

Személyi juttatások

K1

130 707 311

116 149 334

130 707 311

116 149 334

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

17 757 158

16 119 657

17 757 158

16 119 657

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

270 000

268 422

270 000

268 422

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

30 443 123

33 867 228

30 443 123

33 867 228

23.

Árubeszerzés

K313

0

0

24.

Készletbeszerzés

K31

30 713 123

34 135 650

30 713 123

34 135 650

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

100 000

77 925

100 000

77 925

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

110 000

89 004

110 000

89 004

27.

Kommunikációs szolgáltatások

K32

210 000

166 929

210 000

166 929

28.

Közüzemi díjak

K331

2 950 000

4 537 166

2 950 000

4 537 166

29.

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

330 000

338 737

330 000

338 737

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 450 000

566 348

1 450 000

566 348

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 300 000

1 393 900

1 300 000

1 393 900

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

2 450 000

1 760 998

2 450 000

1 760 998

35.

Szolgáltatási kiadások

K33

8 480 000

8 597 149

8 480 000

8 597 149

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8 356 625

8 346 939

8 356 625

8 346 939

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

41.

Kamatkiadások

K353

0

0

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

30 000

45 742

30 000

45 742

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

8 386 625

8 392 681

8 386 625

8 392 681

45.

Dologi kiadások

K3

47 789 748

51 292 409

47 789 748

51 292 409

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

47.

Családi támogatások

K42

0

0

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

56.

Elvonások és befizetések

K502

0

0

57.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

60.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

61.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

63.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

64.

Kamattámogatások

K510

0

0

65.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

0

66.

Tartalékok-általános

K513

0

0

67.

Tartalékok-cél

K513

0

0

68.

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

69.

Működési költségvetés előirányzat csoport

196 254 217

183 561 400

-

-

196 254 217

183 561 400

70.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

71.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

72.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

73.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 150 000

74 733

3 150 000

74 733

74.

Részesedések beszerzése

K65

0

0

75.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

76.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

850 500

20 178

850 500

20 178

77.

Beruházások

K6

4 000 500

94 911

4 000 500

94 911

78.

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

79.

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

80.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

81.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

82.

Felújítások

K7

0

0

83.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

84.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

85.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

86.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

87.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

88.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

89.

Lakástámogatás

K87

0

0

90.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

91.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

92.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

4 000 500

94 911

-

-

4 000 500

94 911

93.

Költségvetési kiadások

K1-K8

200 254 717

183 656 311

-

-

200 254 717

183 656 311

94.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

95.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

96.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

97.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

98.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

99.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

100.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

101.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

102.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

103.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

104.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

105.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

106.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

107.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

108.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

109.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

110.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

111.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

112.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

113.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

114.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

115.

K93

0

0

116.

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

117.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

200 254 717

183 656 311

-

-

200 254 717

183 656 311

11. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK, TELJESÍTÉS

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

100 631 035

100 631 035

100 631 035

100 631 035

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

145 731 480

143 709 286

145 731 480

143 709 286

3.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

119 052 347

117 166 595

119 052 347

117 166 595

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5 811 338

5 811 338

5 811 338

5 811 338

5.

Működési célú központosított előirányzatok

B115

3 610 011

16 365 388

3 610 011

16 365 388

6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

4 792 646

-

4 792 646

7.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

374 836 211

388 476 288

374 836 211

388 476 288

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

31 134 219

39 303 703

31 134 219

39 303 703

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

405 970 430

427 779 991

405 970 430

427 779 991

14.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

15.

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

16.

Jövedelemadók

B31

-

-

17.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

18.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

19.

Vagyoni tipusú adók

B34

-

-

20.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

23 000 000

23 000 000

23 000 000

23 000 000

21.

Fogyasztási adók

B352

-

-

22.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

23.

Gépjárműadók

B354

-

-

24.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

-

25.

Termékek és szolgáltatások adói

B35

23 000 000

23 000 000

23 000 000

23 000 000

26.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5 000 000

6 292 764

5 000 000

6 292 764

27.

Közhatalmi bevételek

B3

28 000 000

29 292 764

28 000 000

29 292 764

28.

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

1 000 000

700 450

1 000 000

700 450

29.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 186 400

4 138 292

2 186 400

4 138 292

30.

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

1 505 400

2 273 643

1 505 400

2 273 643

31.

Tulajdonosi bevételek

B404

4 990 000

2 705 946

4 990 000

2 705 946

32.

Ellátási díjak

B405

-

-

33.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 023 758

1 507 834

2 023 758

1 507 834

34.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

-

35.

Kamatbevételek

B408

-

2 867 397

-

2 867 397

36.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

194 580

-

194 580

37.

Egyéb működési bevételek

B411

-

223 606

-

223 606

38.

Működési bevételek

B4

9 519 158

10 473 456

2 186 400

4 138 292

11 705 558

14 611 748

39.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

40.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

10 000 000

10 103 800

10 000 000

10 103 800

41.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

270 000

2 728 120

270 000

2 728 120

42.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

270 000

2 728 120

10 000 000

10 103 800

10 270 000

12 831 920

43.

Működési költségvetés előirányzat csoport

443 759 588

470 274 331

12 186 400

14 242 092

455 945 988

484 516 423

44.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

45.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

46.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

47.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

48.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

14 318 510

-

14 318 510

49.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

14 318 510

-

14 318 510

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

-

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

55.

Felhalmozási bevételek

B5

-

-

-

-

56.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

57.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

-

58.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

59.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

60.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

-

14 318 510

-

14 318 510

61.

Költségvetési bevételek

B1-B7

443 759 588

484 592 841

12 186 400

14 242 092

455 945 988

498 834 933

62.

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

430 882 288

479 656 705

12 186 400

14 242 092

443 068 688

493 898 797

63.

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

12 877 300

180 284 762

12 877 300

180 284 762

64.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

65.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

66.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

67.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

-

-

68.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

69.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

70.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

71.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

72.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

73.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

175 348 626

9 382 374

175 348 626

9 382 374

74.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

165 966 252

-

165 966 252

75.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

76.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

77.

Maradvány igénybevétele

B813

175 348 626

175 348 626

175 348 626

175 348 626

78.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

79.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

80.

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

81.

Betétek megszüntetése

B817

-

-

82.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

-

83.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

175 348 626

175 348 626

175 348 626

175 348 626

84.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

-

85.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

-

86.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

-

87.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

-

88.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

89.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

90.

Finanszírozási bevételek

B8

175 348 626

175 348 626

175 348 626

175 348 626

91.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

619 108 214

659 941 467

12 186 400

14 242 092

631 294 614

674 183 559

12. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI
ELŐIRÁNYZATOK,
TELJESÍTÉS

A
Rovat megnevezése

B
Rovat-
szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

eredeti e.i.

módosított ei.

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

33 369 776

36 846 616

33 369 776

36 846 616

2.

Normatív jutalmak

K1102

-

-

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

810 000

550 000

810 000

550 000

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

5.

Végkielégítés

K1105

-

-

6.

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

480 000

452 260

480 000

452 260

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

-

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

11.

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

12.

Szociális támogatások

K1112

-

-

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

505 799

-

505 799

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

34 659 776

38 354 675

34 659 776

38 354 675

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

21 159 770

24 644 716

21 159 770

24 644 716

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

5 319 000

4 807 962

5 319 000

4 807 962

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

735 000

1 590 280

735 000

1 590 280

18.

Külső személyi juttatások

K12

27 213 770

31 042 958

27 213 770

31 042 958

19.

Személyi juttatások

K1

61 873 546

69 397 633

61 873 546

69 397 633

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 403 637

7 115 217

6 403 637

7 115 217

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

102 900

-

102 900

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

13 319 582

15 399 414

13 319 582

15 399 414

23.

Árubeszerzés

K313

-

-

24.

Készletbeszerzés

K31

13 319 582

15 502 314

13 319 582

15 502 314

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

310 000

470 417

310 000

470 417

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

581 000

459 111

581 000

459 111

27.

Kommunikációs
szolgáltatások

K32

891 000

929 528

891 000

929 528

28.

Közüzemi díjak

K331

5 440 000

6 294 559

5 440 000

6 294 559

29.

Vásárolt élelmezés

K332

70 000

161 608

70 000

161 608

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

2 565 000

2 723 268

2 565 000

2 723 268

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

8 725 000

6 492 178

8 725 000

6 492 178

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

1 505 400

3 088 920

1 505 400

3 088 920

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

350 000

153 152

350 000

153 152

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

19 740 872

22 450 064

19 740 872

22 450 064

35.

Szolgáltatási kiadások

K33

38 396 272

41 363 749

38 396 272

41 363 749

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

117 210

-

117 210

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

38.

Kiküldetések, reklám- és
propagandakiadások

K34

117 210

-

117 210

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

13 603 006

12 413 458

13 603 006

12 413 458

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

281 000

-

281 000

41.

Kamatkiadások

K353

-

-

-

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

90 000

224 968

90 000

224 968

44.

Különféle befizetések és
egyéb dologi kiadások

K35

13 693 006

12 919 426

13 693 006

12 919 426

45.

Dologi kiadások

K3

66 299 860

70 832 227

-

-

66 299 860

70 832 227

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

47.

Családi támogatások

K42

-

-

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

2 250 000

1 950 000

2 250 000

1 950 000

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

30 969 618

30 784 108

30 969 618

30 784 108

54.

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

K4

33 219 618

32 734 108

33 219 618

32 734 108

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

56.

Elvonások és befizetések

K502

348 263

-

348 263

57.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

60.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

13 300 000

12 566 382

13 300 000

12 566 382

61.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

10 000 000

10 103 800

10 000 000

10 103 800

63.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

64.

Kamattámogatások

K510

-

-

65.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 700 000

6 337 728

1 500 000

1 350 000

3 200 000

7 687 728

66.

Tartalékok-általános

K513

-

-

67.

Tartalékok-cél

K513

25 304 360

30 349 169

25 304 360

30 349 169

68.

Egyéb működési célú
kiadások

K5

40 304 360

49 601 542

11 500 000

11 453 800

51 804 360

61 055 342

69.

Működési költségvetés
előirányzat csoport

208 101 021

229 680 727

11 500 000

11 453 800

219 601 021

241 134 527

70.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

69 685

-

69 685

71.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

93 027 214

8 838 093

93 027 214

8 838 093

72.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

155 965

-

155 965

73.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

12 158 501

17 103 766

12 158 501

17 103 766

74.

Részesedések beszerzése

K65

-

-

75.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

76.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

28 400 144

7 065 225

28 400 144

7 065 225

77.

Beruházások

K6

133 585 859

33 232 734

133 585 859

33 232 734

78.

Ingatlanok felújítása

K71

3 243 180

18 972 640

3 243 180

18 972 640

79.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

80.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

221 427

-

221 427

81.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

875 659

5 182 397

875 659

5 182 397

82.

Felújítások

K7

4 118 839

24 376 464

4 118 839

24 376 464

83.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

84.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

85.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

86.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

120 807 595

-

120 807 595

87.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

88.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

89.

Lakástámogatás

K87

-

-

90.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4 000 000

1 867 969

4 000 000

1 867 969

91.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

4 000 000

122 675 564

4 000 000

122 675 564

92.

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

141 704 698

180 284 762

-

-

141 704 698

180 284 762

93.

Költségvetési kiadások

K1-K8

349 805 719

409 965 489

11 500 000

11 453 800

361 305 719

421 419 289

94.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

-

95.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

-

96.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

-

97.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

98.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

-

99.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

-

100.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

-

101.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

-

102.

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

103.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

-

104.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

14 145 114

14 145 114

14 145 114

14 145 114

105.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

255 843 781

238 619 156

255 843 781

238 619 156

106.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

107.

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

108.

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

-

109.

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

269 988 895

252 764 270

269 988 895

252 764 270

110.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

111.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

112.

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

113.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

-

114.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

115.

K93

-

-

116.

Finanszírozási kiadások

K9

269 988 895

252 764 270

269 988 895

252 764 270

117.

KIADÁSOK ÖSSZESEN
(K1-9)

619 794 614

662 729 759

11 500 000

11 453 800

631 294 614

674 183 559

13. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Polgármesteri Hivatal

Napraforgó Óvoda

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

61138828

62940564

194704953

175678592

255843781

238619156

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

ÖSSZESEN:

61138828

62940564

194704953

175678592

318784345

238619156

14. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

központi költségvetési szervek részére

K506

400000

400000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

166382

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

12900000

12000000

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

13300000

12566382

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

103800

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

10000000

10000000

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

10000000

10103800

egyházi jogi személyek részére

K512

150000

egyéb civil szervezetek részére

K512

900000

1415650

háztartások részére

K512

1200000

0

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

500000

543746

egyéb vállalkozások részére

K512

600000

5578332

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3200000

7687728

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása
részére

K84

120807595

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

120807595

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K89

egyéb civil szervezetek részére

K89

háztartások részére

K89

4000000

1867969

pénzügyi vállalkozások részére

K89

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

egyéb vállalkozások részére

K89

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K89

egyéb külföldiek részére

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4000000

1867969

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

15. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

2485475

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

219522

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

290000

1345405

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

8637300

8165500

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

22206919

29843681

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

1000000

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

150000

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

31134219

43209583

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

14318510

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

14318510

egyházi jogi személyektől

B64

egyéb civil szervezetektől

B64

háztartásoktól

B64

103800

pénzügyi vállalkozásoktól

B64

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

egyéb vállalkozásoktól

B64

10000000

10000000

Európai Uniótól

B64

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B64

egyéb külföldiektől

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

10000000

10103800

egyházi jogi személyektől

B65

egyéb civil szervezetektől

B65

háztartásoktól

B65

pénzügyi vállalkozásoktól

B65

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

egyéb vállalkozásoktól

B65

2500000

Európai Uniótól

B65

270000

228120

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B65

egyéb külföldiektől

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

270000

2728120

egyházi jogi személyektől

B74

egyéb civil szervezetektől

B74

háztartásoktól

B74

pénzügyi vállalkozásoktól

B74

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

egyéb vállalkozásoktól

B74

Európai Uniótól

B74

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B74

egyéb külföldiektől

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

egyházi jogi személyektől

B75

egyéb civil szervezetektől

B75

háztartásoktól

B75

pénzügyi vállalkozásoktól

B75

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

egyéb vállalkozásoktól

B75

Európai Uniótól

B75

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B75

egyéb külföldiektől

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartásonkívülről

B811

16. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

23000000

23000000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

23000000

23000000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

23000000

23000000

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

38000

60000

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

24763

egyéb települési adók

B36

5000000

5932439

egyéb bírság

B36

335562

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5038000

6352764
1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.