Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 05- 2023. 05. 30 23:00

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 05- 2023. 05. 30 23:00

Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (továbbiakban: óvoda).

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

2. § Sárkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 637.827.312 forintban állapítja meg.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 374.836.211 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 31.134.219 Ft

c) közhatalmi bevételek 28.038.000 Ft

d) működési bevételek 18.034.989Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök 10.270.000 Ft

f) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 175.513.893 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 625.640.912 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 12.186.400 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 492.122.114 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 145.705.198 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások 241.639.963 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30.755.451 Ft

c) dologi kiadások 120.557.608 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 33.219.618 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 26.500.000 Ft

f) felújítások 4.118.839 Ft

g) beruházások 137.586.359 Ft

h) tartalékok 25.304.360 Ft

i) egyéb felhalmozási célú kiadások 4.000.000 Ft

j) finanszírozási kiadások 14.145.114 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 626.327.312 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 11.500.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a működési kiadásait 492.122.114 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 145.705.198 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, az ingatlanok és tárgyi eszköz beszerzését 137.586.359 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 4.118.839 Ft-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai: 2.250.000 Ft

b) egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatások: 23.669.618 Ft

c) önkormányzat által saját hatáskörben adott ellátások 7.300.000 Ft.

(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 3. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat a költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(9) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az Önkormányzatnak nincsenek.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 25.304.360 Ft többletben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 25.304.360 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános és céltartalékait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 14 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat a költségvetési évben Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot valósít meg.

(2) Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

3. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal költségvetése

8. § A képviselő-testület a hivatal 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 62.121.762 forintban állapítja meg.

9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2022. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 61.138.828 Ft

b) közhatalmi bevételek 38.000 Ft

c) működési bevétel 900.000 Ft

d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 44.934 Ft

(2) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 62.121.762 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 62.121.762 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A hivatal 2022. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

10. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2022. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés 62.121.762Ft
aa) személyi juttatások: 49.059.106 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.594.656 Ft
ac) dologi kiadások: 6.468.000 Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 Ft
beruházási kiadások 0 Ft
(2) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 62.121.762 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A hivatal 2022. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

11. § A képviselő-testület a hivatal 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

4. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda költségvetése

12. § A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 200.254.717 forintban állapítja meg.

13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2022 évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás 194.704.953 Ft

b) működési bevétel 5.429.431 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 120.333 Ft

(2) Az óvoda 2022. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 200.254.717 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 e Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 200.254.717 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 e Ft-ban állapítja meg.

14. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2022. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások: 130.707.311 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 17.757.158Ft

c) dologi kiadások: 47.789.748 Ft

d) beruházási kiadások: 4.000.500Ft

(2) Az óvoda 2022. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 200.254.717 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a működési kiadásait 196.254.217 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 4.000.500 Ft-ban állapítja meg.

15. § A képviselő-testület az óvoda 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő.

5. Az önkormányzat saját költségvetése

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 631.294.614 forintban állapítja meg.

17. § (1) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai 374.836.211 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 31.134.219 Ft

c) közhatalmi bevételek 28.000.000 Ft

d) működési bevételek 11.705.558 Ft

e) működési célú átvett pénzeszköz 10.270.000 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 175.348.626 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetésének bevételeit a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 619.108.214 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 12.186.400 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 489.589.916 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 141.704.698Ft-ban állapítja meg.

18. § (1) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) személyi juttatások 61.873.546 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.403.637 Ft

c) dologi kiadások 66.299.860 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 33.219.618 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 26.500.000Ft

f) felújítások 4.118.839 Ft

g) beruházások 133.585.859 Ft

h) tartalékok 25.304.360 Ft

i) egyéb felhalmozási célú kiadások 4.000.000 Ft

j) finanszírozás 269.988.895 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetésének kiadásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 619.794.614 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 11.500.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a működési kiadásait 489.589.916 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 141.704.698 Ft-ban állapítja meg.

19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 14 fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 1.000.000 Ft-ig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át 5.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(3) Az éves költségvetésben nem szereplő, év közben jelentkező feladatok megvalósítására, amennyiben annak fedezete biztosított, a polgármester vállalhat kötelezettséget 5.000.000 Ft értékhatárig, a Képviselő-testület soron következő ülésén történő utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettsége mellett.

(4) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(6) Az önkormányzat a költségvetési szerve részére átadandó pénzeszközt a kiadás felmerülésekor biztosítja.

(7) A képviselő-testület az irányító szervi támogatások folyósítását a 13. melléklet, a kölcsönök és támogatásának nyújtásának és törlesztését a 14. melléklet, a támogatások és kölcsönök bevételeit a 15. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek előirányzatait a 16. melléklet szerint állapítja meg.

21. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

22. § A képviselő-testület a költségvetési rendeletét az Áht. 34. § (4) bekezdés figyelembevételével módosíthatja.

7. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet 2022. március 5-én lép hatályba.

24. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

1. melléklet a 4/2022 (III. 4.) önkormányzati rendelet hez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

100 631 035

100 631 035

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

145 731 480

145 731 480

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

119 052 347

119 052 347

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5 811 338

5 811 338

Működési célú központosított előirányzatok

B115

3 610 011

3 610 011

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

374 836 211

0

374 836 211

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

31 134 219

31 134 219

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

405 970 430

0

405 970 430

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

23 000 000

23 000 000

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

23 000 000

0

23 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5 038 000

5 038 000

Közhatalmi bevételek

B3

28 038 000

0

28 038 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

1 000 000

1 000 000

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 186 400

2 186 400

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

2 405 400

2 405 400

Tulajdonosi bevételek

B404

4 990 000

4 990 000

Ellátási díjak

B405

5 337 701

5 337 701

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 115 488

2 115 488

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B411

Működési bevételek

B4

15 848 589

2 186 400

18 034 989

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

10 000 000

10 000 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

270 000

270 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

270 000

10 000 000

10 270 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

450 127 019

12 186 400

462 313 419

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

450 127 019

12 186 400

462 313 419

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

433 249 219

12 186 400

445 435 619

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

16 877 800

16 877 800

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

46 686 495

46 686 495

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

128 827 398

128 827 398

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

175 513 893

0

175 513 893

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

175 513 893

0

175 513 893

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

625 640 912

12 186 400

637 827 312

2. melléklet

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

2. melléklet a 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

194 905 748

194 905 748

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

810 000

810 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

4 552 060

4 552 060

Béren kívüli juttatások

K1107

5 918 752

5 918 752

Ruházati költségtérítés

K1108

1 323 304

1 323 304

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 859 580

1 859 580

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

4 826 749

4 826 749

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

214 196 193

0

214 196 193

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

21 159 770

21 159 770

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

5 549 000

5 549 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

735 000

735 000

Külső személyi juttatások

K12

27 443 770

0

27 443 770

Személyi juttatások

K1

241 639 963

0

241 639 963

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

30 755 451

30 755 451

Szakmai anyagok beszerzése

K311

375 000

375 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

44 287 705

44 287 705

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

44 662 705

0

44 662 705

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

668 000

668 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

891 000

891 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 559 000

0

1 559 000

Közüzemi díjak

K331

9 705 000

9 705 000

Vásárolt élelmezés

K332

70 000

70 000

Bérleti és lízing díjak

K333

2 895 000

2 895 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

10 975 000

10 975 000

Közvetített szolgáltatások

K335

2 405 400

2 405 400

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 740 000

1 740 000

Egyéb szolgáltatások

K337

23 440 872

23 440 872

Szolgáltatási kiadások

K33

51 231 272

0

51 231 272

Kiküldetések kiadásai

K341

15 000

15 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

15 000

0

15 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

22 959 631

22 959 631

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

130 000

130 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

23 089 631

0

23 089 631

Dologi kiadások

K3

120 557 608

0

120 557 608

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

2 250 000

2 250 000

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

30 969 618

30 969 618

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

33 219 618

0

33 219 618

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

13 300 000

13 300 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

10 000 000

10 000 000

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 700 000

1 500 000

3 200 000

Tartalékok-általános

K513

25 304 360

25 304 360

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

40 304 360

11 500 000

51 804 360

Működési költségvetés előirányzat csoport

466 477 000

11 500 000

477 977 000

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

93 027 214

93 027 214

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

15 308 501

15 308 501

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

29 250 644

29 250 644

Beruházások

K6

137 586 359

0

137 586 359

Ingatlanok felújítása

K71

3 243 180

3 243 180

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

875 659

875 659

Felújítások

K7

4 118 839

0

4 118 839

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4 000 000

4 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

4 000 000

4 000 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

145 705 198

0

145 705 198

Költségvetési kiadások

K1-K8

612 182 198

11 500 000

623 682 198

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

14 145 114

14 145 114

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

14 145 114

0

14 145 114

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

14 145 114

0

14 145 114

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

626 327 312

11 500 000

637 827 312

3. melléklet

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

3. melléklet a 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

2 250 000

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

2 250 000

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §], települési támogatás

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

23 669 618

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (szemétdíj, idősek napi támogatás, stb.

K48

7 300 000

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

30 969 618

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

33 219 618

4. melléklet

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

4. melléklet a 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

25 304 360

0

25 304 360

Céltartalékok-

K513

5. melléklet

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

5. melléklet a 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) POLGÁRMESTERI HIVATAL

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) NAPRAFORGÓ ÓVODA

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

1

1

I. besorolási osztály összesen

4

4

II. besorolási osztály összesen

3

3

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

8

8

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

10

10

"C", "D" fizetési osztály összesen

6

6

"E"-"J" fizetési osztály összesen

Pedagógus I fokozat összesen

8

8

Pedagógus II fokozat összesen

6

6

Mesterpedagógus fokozat összesen

1

1

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

31

31

munka törvénykönyve alapján alkalmazott
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

3

3

ösztöndíjas foglalkoztatott

egyéb foglalkoztatott (egészségügyi szolgálati jogviszony)

1

1

közfoglalkoztatott

14

14

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

18

18

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

5

5

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

7

7

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

25

8

31

64

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

6. melléklet

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

6. melléklet a 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

TOP-1.41. eredeti ei.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

3 673 308

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

114 144 062

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

117 817 370

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B8131 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

117 817 370

B1-B7 Költségvetési bevételek

117 817 370

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

117 817 370

7. melléklet

Önkormányzati költségvetés 2022.

7. melléklet a 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

SÁRKERESZTÚRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

38 000

38 000

Közhatalmi bevételek

B3

38 000

38 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

900 000

900 000

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

Működési bevételek

B4

900 000

900 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

938 000

938 000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

938 000

938 000

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

62 121 762

62 121 762

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

44 934

44 934

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

44 934

44 934

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

61 138 828

61 138 828

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

61 138 828

61 138 828

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

61 183 762

61 183 762

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

62 121 762

62 121 762

8. melléklet

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

8. melléklet a 4/2022. (III.4.) önkormányzati rendelet hez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

SÁRKERESZTÚRI POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

41 260 301

41 260 301

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

1 718 752

1 718 752

Ruházati költségtérítés

K1108

1 323 304

1 323 304

Közlekedési költségtérítés

K1109

900 000

900 000

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

3 826 749

3 826 749

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

49 029 106

49 029 106

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

30 000

30 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

Külső személyi juttatások

K12

30 000

30 000

Személyi juttatások

K1

49 059 106

49 059 106

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 594 656

6 594 656

Szakmai anyagok beszerzése

K311

105 000

105 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

525 000

525 000

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

630 000

630 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

258 000

258 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

200 000

200 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

458 000

458 000

Közüzemi díjak

K331

1 315 000

1 315 000

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

800 000

800 000

Közvetített szolgáltatások

K335

900 000

900 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

90 000

90 000

Egyéb szolgáltatások

K337

1 250 000

1 250 000

Szolgáltatási kiadások

K33

4 355 000

4 355 000

Kiküldetések kiadásai

K341

15 000

15 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

15 000

15 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 000 000

1 000 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

10 000

10 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 010 000

1 010 000

Dologi kiadások

K3

6 468 000

6 468 000

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K513

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

62 121 762

62 121 762

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

62 121 762

62 121 762

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

62 121 762

62 121 762

9. melléklet

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

9. melléklet a 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

Működési célú központosított előirányzatok

B115

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

5 337 701

5 337 701

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

91 730

91 730

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

Működési bevételek

B4

5 429 431

5 429 431

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

5 429 431

5 429 431

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

5 429 431

5 429 431

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

196 254 217

196 254 217

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

4 000 500

4 000 500

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

120 333

120 333

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

120 333

120 333

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

194 704 953

194 704 953

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

194 704 953

194 704 953

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

194 825 286

194 825 286

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

200 254 717

200 254 717

10. melléklet

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

10. melléklet a 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

120 275 671

120 275 671

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

4 552 060

4 552 060

Béren kívüli juttatások

K1107

3 720 000

3 720 000

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

959 580

959 580

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 000 000

1 000 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

130 507 311

130 507 311

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

200 000

200 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

Külső személyi juttatások

K12

200 000

200 000

Személyi juttatások

K1

130 707 311

130 707 311

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

17 757 158

17 757 158

Szakmai anyagok beszerzése

K311

270 000

270 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

30 443 123

30 443 123

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

30 713 123

30 713 123

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

100 000

100 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

110 000

110 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

210 000

210 000

Közüzemi díjak

K331

2 950 000

2 950 000

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

330 000

330 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 450 000

1 450 000

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 300 000

1 300 000

Egyéb szolgáltatások

K337

2 450 000

2 450 000

Szolgáltatási kiadások

K33

8 480 000

8 480 000

Kiküldetések kiadásai

K341

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8 356 625

8 356 625

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

30 000

30 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

8 386 625

8 386 625

Dologi kiadások

K3

47 789 748

47 789 748

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K513

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

Működési költségvetés előirányzat csoport

196 254 217

196 254 217

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 150 000

3 150 000

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

850 500

850 500

Beruházások

K6

4 000 500

4 000 500

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

4 000 500

4 000 500

Költségvetési kiadások

K1-K8

200 254 717

200 254 717

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

200 254 717

200 254 717

11. melléklet

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

11. melléklet a 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

100 631 035

100 631 035

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

145 731 480

145 731 480

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

119 052 347

119 052 347

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

5 811 338

5 811 338

Működési célú központosított előirányzatok

B115

3 610 011

3 610 011

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

374 836 211

0

374 836 211

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

31 134 219

31 134 219

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

405 970 430

0

405 970 430

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

23 000 000

23 000 000

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

23 000 000

0

23 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5 000 000

5 000 000

Közhatalmi bevételek

B3

28 000 000

0

28 000 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

1 000 000

1 000 000

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 186 400

2 186 400

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

1 505 400

1 505 400

Tulajdonosi bevételek

B404

4 990 000

4 990 000

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 023 758

2 023 758

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B411

Működési bevételek

B4

9 519 158

2 186 400

11 705 558

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

10 000 000

10 000 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

270 000

270 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

270 000

10 000 000

10 270 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

443 759 588

12 186 400

455 945 988

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

Költségvetési bevételek

B1-B7

443 759 588

12 186 400

455 945 988

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

430 882 288

12 186 400

443 068 688

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

12 877 300

12 877 300

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

46 521 228

46 521 228

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

128 827 398

128 827 398

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

175 348 626

0

175 348 626

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

175 348 626

0

175 348 626

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

619 108 214

12 186 400

631 294 614

12. melléklet

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

12. melléklet a 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

33 369 776

33 369 776

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

810 000

810 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

480 000

480 000

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

34 659 776

0

34 659 776

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

21 159 770

21 159 770

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

5 319 000

5 319 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

735 000

735 000

Külső személyi juttatások

K12

27 213 770

0

27 213 770

Személyi juttatások

K1

61 873 546

0

61 873 546

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 403 637

6 403 637

Szakmai anyagok beszerzése

K311

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

13 319 582

13 319 582

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

13 319 582

0

13 319 582

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

310 000

310 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

581 000

581 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

891 000

0

891 000

Közüzemi díjak

K331

5 440 000

5 440 000

Vásárolt élelmezés

K332

70 000

70 000

Bérleti és lízing díjak

K333

2 565 000

2 565 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

8 725 000

8 725 000

Közvetített szolgáltatások

K335

1 505 400

1 505 400

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

350 000

350 000

Egyéb szolgáltatások

K337

19 740 872

19 740 872

Szolgáltatási kiadások

K33

38 396 272

0

38 396 272

Kiküldetések kiadásai

K341

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

13 603 006

13 603 006

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

90 000

90 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

13 693 006

0

13 693 006

Dologi kiadások

K3

66 299 860

0

66 299 860

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

2 250 000

2 250 000

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

30 969 618

30 969 618

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

33 219 618

0

33 219 618

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

13 300 000

13 300 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

10 000 000

10 000 000

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 700 000

1 500 000

3 200 000

Tartalékok-általános

K513

25 304 360

25 304 360

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

40 304 360

11 500 000

51 804 360

Működési költségvetés előirányzat csoport

208 101 021

11 500 000

219 601 021

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

93 027 214

93 027 214

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

12 158 501

12 158 501

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

28 400 144

28 400 144

Beruházások

K6

133 585 859

0

133 585 859

Ingatlanok felújítása

K71

3 243 180

3 243 180

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

875 659

875 659

Felújítások

K7

4 118 839

0

4 118 839

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4 000 000

4 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

4 000 000

4 000 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

141 704 698

0

141 704 698

Költségvetési kiadások

K1-K8

349 805 719

11 500 000

361 305 719

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

14 145 114

14 145 114

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

255 843 781

255 843 781

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

269 988 895

0

269 988 895

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

269 988 895

0

269 988 895

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

619 794 614

11 500 000

631 294 614

13. melléklet

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

13. melléklet a 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

Polgármesteri Hivatal

Napraforgó Óvoda

ÖSSZESEN

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

61 138 828

190 704 453

251 843 281

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

4 000 500

4 000 500

ÖSSZESEN:

61 138 828

194 704 953

255 843 781

14. melléklet

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

14. melléklet a 4/2022 (III. 4.) önkormányzati rendelet hez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

központi költségvetési szervek részére

K506

400 000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

12 900 000

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

13 300 000

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

10 000 000

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

10 000 000

egyházi jogi személyek részére

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

900 000

háztartások részére

K512

1 200 000

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

500 000

egyéb vállalkozások részére

K512

600 000

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

3 200 000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K89

egyéb civil szervezetek részére

K89

háztartások részére

K89

4 000 000

pénzügyi vállalkozások részére

K89

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

egyéb vállalkozások részére

K89

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K89

egyéb külföldiek részére

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4 000 000

15. melléklet

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

15. melléklet a 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

290 000

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

8 637 300

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

22 206 919

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

31 134 219

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

egyházi jogi személyektől

B64

egyéb civil szervezetektől

B64

háztartásoktól

B64

pénzügyi vállalkozásoktól

B64

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

egyéb vállalkozásoktól

B64

10 000 000

Európai Uniótól

B64

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B64

egyéb külföldiektől

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

10 000 000

egyházi jogi személyektől

B65

egyéb civil szervezetektől

B65

háztartásoktól

B65

pénzügyi vállalkozásoktól

B65

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

egyéb vállalkozásoktól

B65

Európai Uniótól

B65

270 000

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B65

egyéb külföldiektől

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

270 000

egyházi jogi személyektől

B74

egyéb civil szervezetektől

B74

háztartásoktól

B74

pénzügyi vállalkozásoktól

B74

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B74

egyéb vállalkozásoktól

B74

Európai Uniótól

B74

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B74

egyéb külföldiektől

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

egyházi jogi személyektől

B75

egyéb civil szervezetektől

B75

háztartásoktól

B75

pénzügyi vállalkozásoktól

B75

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B75

egyéb vállalkozásoktól

B75

Európai Uniótól

B75

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B75

egyéb külföldiektől

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

16. melléklet

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

16. melléklet a 4/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet hez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

23 000 000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

23 000 000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

23 000 000

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb települési adók

B36

5 000 000

egyéb bírság

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

5 000 000