Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 01Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
Enying Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Enyingi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésére terjed ki.
2. A költségvetés címrendje, főösszege, hiánya
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat címrendjében a költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak.
3. § (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetésének eredeti előirányzatát
a) 1.698.421.742 Ft költségvetési kiadással,
b) 1.516.707.072 Ft költségvetési bevétellel,
c) 181.714.670 Ft költségvetési hiánnyal,
fogadja el.
(2) Az 181.714.670 költségvetési hiány finanszírozása maradványból történik.
3. A költségvetés mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Azönkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait címenként (intézményenként) a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat támogatási bevételeit az 6. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit az 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat támogatási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat tartalékait a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai beruházásonként, felújításonként a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai évek szerinti bontásban 11. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét (átlagos statisztikai állományi létszám előirányzatát) a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.
(14) Az önkormányzat likviditási-előirányzatfelhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat gördülő tervét a 15. melléklet tartalmazza.
(16) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek hatását évenkénti bontásban a
16. melléklet tartalmazza.
4. Adósságot keletkeztető ügyletek
5. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak az év folyamán nem keletkezik olyan fejlesztési célja, mely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.
5. A Környezetvédelmi alapról
6. § (1) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 10. § (1) bekezdése rendelkezik a Környezetvédelmi alap létrehozásáról. E rendelet meghatározza, hogy az alap bevételét a talajterhelési díj képezi.
(2) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel. A felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, további címek tekintetében annak az intézménynek a vezetője felelős, amelyhez cím tartozik. A könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A polgármester 500 ezer forintig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása érdekében az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai tekintetében 2 millió Ft összeghatárig előirányzatmódosítást hajtson végre.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat intézményeinek a vezetőit, hogy a költségvetés végrehajtása érdekében az intézmény bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai tekintetében 500 ezer Ft összeghatárig előirányzat módosítást hajtsanak végre.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(6) Az előirányzatok átvezetése érdekében a Képviselő-testület költségvetési rendeletét lehetőség szerint negyedévente, legkésőbb az önkormányzat zárszámadási rendeletét tárgyaló ülését megelőzően kell módosítani.
(7) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlahitelt
50 millió Ft összeghatárig felhasználja, a költségvetésben tervezett kiadásokra.
8. § (1) Az intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) az önkormányzat gondoskodik. Az intézmények az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel.
(2) A költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása.
(3) Amennyiben az intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére, akkor az intézmény vezetője jogosult és köteles erről a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a tájékoztatást a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a képviselő-testületet elé tárja.
(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az államháztartás működési rendjéről szóló rendeletben előírt feltétel teljesül.
(5) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal a jogszabályban, különösen a Szervezeti és Működési Szabályzat és az önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó önkormányzati rendelet, a Nemzeti vagyonról szóló törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályai szerint kell gazdálkodni.
(6) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzintézetnél rövid lejáratú betétben lekötni.
9. § (1) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testületet féléves rendszerességgel tájékoztatni kell.
(2) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselőt-testület dönt.
7. A költségvetés végrehajtásának különös szabályai
10. § (1) A kiadási előirányzatok csak lehetőséget jelentenek, aminek teljesítése a bevételek realizálásától függ. A költségvetésben betervezett kiadások csak a teljesített bevételek arányában teljesíthetők.
(2) A tartalékok felhasználásáról az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint lehet rendelkezni. A polgármesteri tartalék fölött a Polgármester rendelkezik.
(3) A költségvetés főösszegét érintő, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások jelen rendeletben foglaltak szerint történhetnek.
(4) Fejlesztési hitel csak pályázati forrás kiegészítésére vehető fel, a képviselő-testület külön döntése alapján.
8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
11. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően történik.
9. Záró rendelkezések
12. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2024. évi költségvetésének címrendje |
||
Sorszám |
Megnevezés |
|
1 |
Enying Város Önkormányzat saját |
|
2 |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
|
3 |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
|
4 |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
|
5 |
Enyingi Városi Bölcsőde |
|
6 |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
|
7 |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
|
2. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. évi összevont költségvetési mérlege |
|||||||
Működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
|||||||
KIADÁSOK |
2024. eredeti előirányzat |
2024. módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
BEVÉTELEK |
2024. eredeti előirányzat |
2024. módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg) |
-182 936 380 |
0 |
0 |
||||
Működési kiadások |
1 667 655 357 |
Működési bevételek |
1 484 718 977 |
0 |
0 |
||
Személyi juttatások (K1) |
759 493 041 |
Működési célú támogatások államháztartáson bel. (B1) |
1 084 579 783 |
||||
Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájár. adó (K2) |
100 414 587 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
335 856 000 |
||||
Dologi kiadások (K3) |
523 572 848 |
Működési bevételek (B4) |
64 187 194 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 100 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
96 000 |
||||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
281 074 881 |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg) |
1 221 710 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások |
30 766 385 |
Felhalmozási bevételek |
31 988 095 |
0 |
0 |
||
Beruházások (K6) |
15 918 582 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. (B2) |
31 988 095 |
||||
Felújítások (K7) |
14 847 803 |
Felhalmozási célú bevételek (B5) |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 698 421 742 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 516 707 072 |
0 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg) |
181 714 670 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
1 048 038 944 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
1 229 753 614 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) |
18 481 714 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9112) |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112) |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése (K914) |
36 301 755 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) |
237 919 139 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások foly. (K915) |
991 834 475 |
Államháztartáson belüli megelegzés (B814) |
0 |
||||
Pénzügyi lizing kiadásai (K917) |
1 421 000 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
991 834 475 |
||||
Halmozódás miatti levonás |
-991 834 475 |
Halmozódás miatti levonás |
-991 834 475 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 754 626 211 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 754 626 211 |
0 |
0 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
|||||
Működési egyenleg: |
-182 936 380 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási egyenleg: |
1 221 710 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási egyenleg: |
181 714 670 |
0 |
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
3. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2024. évi összevont bevételei és kiadásai |
|||||
Rovat |
Cím |
2022. |
2023. |
2023. |
2024. |
K1 |
Személyi juttatások |
600 701 022 |
666 018 064 |
661 474 105 |
759 493 041 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
82 214 247 |
88 683 845 |
86 627 846 |
100 414 587 |
K3 |
Dologi kiadások |
373 990 260 |
452 553 683 |
512 162 702 |
523 572 848 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 775 316 |
2 775 000 |
2 953 805 |
3 100 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
169 716 967 |
314 722 638 |
245 830 362 |
281 074 881 |
K6 |
Beruházások |
257 816 938 |
158 684 366 |
200 338 106 |
15 918 582 |
K7 |
Felújítások |
26 261 849 |
0 |
6 848 226 |
14 847 803 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
151 597 |
0 |
115 651 057 |
0 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
1 513 628 196 |
1 683 437 596 |
1 831 886 209 |
1 698 421 742 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
9 429 700 |
10 818 000 |
10 818 600 |
18 481 714 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
189 669 303 |
0 |
94 020 479 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
27 044 709 |
0 |
33 337 767 |
36 301 755 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
696 522 360 |
843 097 829 |
803 918 308 |
991 834 475 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
550 000 000 |
0 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
1 421 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
922 666 072 |
853 915 829 |
1 492 095 154 |
1 048 038 944 |
K1-K9 |
Kiadás összesen |
2 436 294 268 |
2 537 353 425 |
3 323 981 363 |
2 746 460 686 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
1 739 771 908 |
1 694 255 596 |
2 520 063 055 |
1 754 626 211 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
1 005 043 951 |
973 583 875 |
1 161 371 057 |
1 084 579 783 |
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
257 606 177 |
0 |
54 446 975 |
31 988 095 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
198 910 845 |
238 355 000 |
336 230 064 |
335 856 000 |
B4 |
Működési bevételek |
74 661 228 |
72 505 963 |
137 089 645 |
64 187 194 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
125 449 |
12 900 000 |
12 029 133 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
698 333 |
96 000 |
1 294 058 |
96 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 206 949 |
7 493 650 |
0 |
0 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 540 252 932 |
1 304 934 488 |
1 702 460 932 |
1 516 707 072 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
189 669 303 |
0 |
94 020 479 |
0 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
296 770 800 |
389 321 108 |
370 258 894 |
237 919 139 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
33 337 767 |
0 |
36 301 755 |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
696 522 360 |
843 097 829 |
803 918 308 |
991 834 475 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszűntetése |
0 |
0 |
550 000 000 |
0 |
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
1 266 300 230 |
1 232 418 937 |
1 854 499 436 |
1 229 753 614 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 806 553 162 |
2 537 353 425 |
3 556 960 368 |
2 746 460 686 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
2 110 030 802 |
1 694 255 596 |
2 753 042 060 |
1 754 626 211 |
4. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Rovat megnevezése |
Enying Város Önkormányzat minösszesen |
Enying Város Önkormányzat saját |
Enyingi Polgármesteri Hivatal |
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
Enyingi Városi Bölcsőde |
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ |
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
||
K1 |
Személyi juttatások |
759 493 041 |
58 744 462 |
194 987 232 |
72 397 759 |
262 874 625 |
67 575 563 |
67 617 600 |
35 295 800 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
100 414 587 |
7 082 631 |
27 192 305 |
9 770 322 |
34 173 700 |
8 784 823 |
8 790 288 |
4 620 518 |
K3 |
Dologi kiadások |
523 572 848 |
321 274 014 |
50 036 823 |
47 578 273 |
41 191 146 |
15 539 338 |
12 516 405 |
35 436 849 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 100 000 |
3 100 000 |
||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
281 074 881 |
281 074 881 |
||||||
K6 |
Beruházások |
15 918 582 |
6 575 100 |
1 680 600 |
3 018 282 |
736 600 |
317 500 |
190 500 |
3 400 000 |
K7 |
Felújítások |
14 847 803 |
14 483 803 |
110 000 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
1 698 421 742 |
692 334 891 |
274 006 960 |
132 764 636 |
338 976 071 |
92 471 224 |
89 114 793 |
78 753 167 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
18 481 714 |
18 481 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
36 301 755 |
36 301 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
991 834 475 |
991 834 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
||||||
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 421 000 |
1 421 000 |
||||||
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
1 048 038 944 |
1 048 038 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K1-K9 |
Kiadás összesen |
2 746 460 686 |
1 740 373 835 |
274 006 960 |
132 764 636 |
338 976 071 |
92 471 224 |
89 114 793 |
78 753 167 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
1 754 626 211 |
748 539 360 |
274 006 960 |
132 764 636 |
338 976 071 |
92 471 224 |
89 114 793 |
78 753 167 |
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
1 084 579 783 |
1 079 779 783 |
4 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
31 988 095 |
31 988 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
335 856 000 |
335 856 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
64 187 194 |
54 830 818 |
3 200 000 |
3 706 376 |
0 |
1 850 000 |
0 |
600 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
0 |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 516 707 072 |
1 502 454 696 |
8 000 000 |
3 802 376 |
0 |
1 850 000 |
0 |
600 000 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
237 919 139 |
237 919 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
991 834 475 |
0 |
266 006 960 |
128 962 260 |
338 976 071 |
90 621 224 |
89 114 793 |
78 153 167 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszűntetése |
||||||||
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
1 229 753 614 |
237 919 139 |
266 006 960 |
128 962 260 |
338 976 071 |
90 621 224 |
89 114 793 |
78 153 167 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 746 460 686 |
1 740 373 835 |
274 006 960 |
132 764 636 |
338 976 071 |
92 471 224 |
89 114 793 |
78 753 167 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
1 754 626 211 |
1 740 373 835 |
8 000 000 |
3 802 376 |
0 |
1 850 000 |
0 |
600 000 |
6. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2024. évi támogatási bevételei |
||
Cím, jogcím megnevezése |
Eredeti ei. |
|
Enying Város Önkormányzata: |
||
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
232 800 690 |
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
325 535 742 |
|
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
21 968 253 |
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/ központ támogatása |
58 991 100 |
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével támogatása |
59 879 886 |
|
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
55 290 200 |
|
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
148 423 737 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
118 697 406 |
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
147 925 |
|
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 844 804 |
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei |
43 200 040 |
|
Enying Város Önkormányzata összesen |
1 079 779 783 |
|
7. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2024. évi közhatalmi bevételei |
||
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. |
|
Enying Város Önkormányzata saját: |
||
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
33 000 000 |
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei |
295 856 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése (szabálysértés, bírság, talajterhelés) |
7 000 000 |
|
Enying Város Önkormányzata saját össz. |
335 856 000 |
|
8. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2024. évi támogatási kiadásai |
||
Cím, feladat megnevezése |
Eredeti ei. |
|
Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök: |
||
Helyi önk.-nak, társulásnak átadatott pénzeszköz: |
||
Társulásnak áll. támog. átadás: |
||
Házi segítség nyújtás |
32 949 020 |
|
Szociális étkeztetés |
16 055 340 |
|
Család és gyermekjóléti |
13 286 200 |
|
Bentlakásos ellátás |
148 423 737 |
|
Idősek napközi otthona |
318 630 |
|
Társulásnak saját hozzájárulás: |
||
Házi segítség nyújtás |
4 010 080 |
|
Szociális étkeztetés |
8 400 908 |
|
Család és gyermekjóléti |
0 |
|
Bentlakásos ellátás |
13 483 025 |
|
Idősek napközi otthona |
11 770 246 |
|
Álatalános költségekre |
3 011 028 |
|
Civil szervezeteknek átadott |
5 500 000 |
|
Bursa Hungarica |
550 000 |
|
Alsótekeres vizdij kompenzáció |
600 000 |
|
Szolidaritási hozzájárulás |
8 148 314 |
|
Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök összesen |
266 506 528 |
|
Tartalékok (K513) |
16 568 353 |
|
Technikai összesen (K5) |
283 074 881 |
|
9. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||
|---|---|---|
2024. évi tartalékok |
||
Eredeti ei. |
||
Tartalékok összesen |
14 568 353 |
|
Általános tartalék |
9 877 095 |
|
Céltartalékok: |
||
Nem nevesített fejlesztések (fejlesztési rangsor szerint) |
4 691 258 |
|
10. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. évi beruházásai, felújításai és kiemelt karbantartásai feldatonként, célonként |
|||||||
Cím, megnevezés |
Támogatás |
Teljes költség |
Beruházás státusza |
2024. évi terv |
Beruházás |
Felújítás |
Kiemelt dologi kiadás, karbantartás |
Enying Város Önkormányzata: |
|||||||
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-FE1 - Fenntartható városfejlesztési |
42 000 145 |
80 000 000 |
folyamatban |
42 000 145 |
42 000 145 |
||
Gyalogátkelő megvilágítása 2 db |
2024 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
Szabadság tér 10. elektromos hálózat felújítása |
2024 |
3 683 803 |
3 683 803 |
||||
Jókai utca vízelvezetés |
2024 |
800 000 |
800 000 |
||||
Árpád utca felújítás |
2024 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
Kátyúzás |
2024 |
10 631 752 |
10 631 752 |
||||
Védőnők informatikai eszközök |
2024 |
200 000 |
200 000 |
||||
Tabletek, laptop (képviselő-testületnek), asztali polgármesteri gép és szerver fejlesztés, egyéb tárgyi eszközök |
2024 |
2 375 100 |
2 375 100 |
||||
Enying Város Önkormányzata összesen |
73 690 800 |
6 575 100 |
14 483 803 |
52 631 897 |
|||
Enyingi Polgármesteri Hivatal: |
|||||||
Pénztár és sarokiroda felújítása |
2024 |
600 000 |
600 000 |
||||
Informatikai és egyéb eszköz (számítógép, szoftver) |
2024 |
1 680 600 |
1 680 600 |
||||
Informatikai eszköz felújítása (szünetmentes) |
2024 |
110 000 |
110 000 |
0 |
|||
Enyingi Polgármesteri Hivatal összesen |
2 390 600 |
1 680 600 |
110 000 |
600 000 |
|||
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága: |
|||||||
Zöldterület eszközök (fűnyírótraktor, fűnyíró, buszváró, hulladékgyűjtő) |
2024 |
3 018 282 |
3 018 282 |
||||
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága összesen |
3 018 282 |
3 018 282 |
0 |
0 |
|||
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár: |
|||||||
Informatikai és egyéb eszköz (számítógép, hangfal) |
2024 |
1 400 000 |
1400000 |
||||
Könyvtári beszerzés |
2024 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz. |
3 400 000 |
3 400 000 |
0 |
0 |
|||
Enyingi Szirombontogató Óvoda: |
|||||||
Informatikai eszköz (számítógép, laptop) |
2024 |
736 600 |
736600 |
||||
Ellenőrzés által megállapított hiányosságok pótlása |
2024 |
3 412 515 |
0 |
3 412 515 |
|||
Enyingi Szirombontogató Óvoda összesen |
4 149 115 |
736 600 |
0 |
3 412 515 |
|||
Enyingi Városi Bölcsőde |
|||||||
Egészségügyi festés |
2024 |
635 000 |
635 000 |
||||
Tárgyi eszköz |
2024 |
317 500 |
317500 |
||||
Felújítás (konyhai ajtó) |
2024 |
254 000 |
254000 |
||||
Enyingi Városi Bölcsőde összesen |
1 206 500 |
317 500 |
254 000 |
635 000 |
|||
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ: |
|||||||
Tárgyi eszköz (salgópolc) |
2024 |
190 500 |
190 500 |
||||
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen |
190 500 |
190 500 |
0 |
0 |
|||
Mindösszesen |
88 045 797 |
15 918 582 |
14 847 803 |
57 279 412 |
|||
11. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. évi költségvetés |
|||||||
Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai évek szerinti bontásban |
|||||||
Cím, megnevezés |
Támogatás |
Teljes költség |
Beruházás státusza |
Előző évek |
2022-2023. |
2024. |
További évek |
Enying Város Önkormányzata: |
|||||||
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-FE1 - Fenntartható városfejlesztési |
80 000 000 |
80 000 000 |
folyamatban |
42 000 145 |
37 999 855 |
42 000 145 |
0 |
Enying Város Önkormányzata összesen |
|||||||
12. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2024. évi költségvetés |
||||
Engedélyezett létszámkeret |
||||
Megnevezés |
Engedélyzett létszám |
|||
Önkormányzat |
||||
Polgármester |
1,0 |
|||
Védőnők |
||||
Háziorvosi asszisztens |
1,0 |
|||
Házi gyermekorvosi asszisztens |
1,0 |
|||
Önkormányzat össz. |
3,0 |
|||
Polgármesteri Hivatal |
||||
Köztisztviselő |
29,0 |
|||
Mt hatálya alá tartozó |
2,0 |
|||
Polgármesteri Hivatal össz. |
31,0 |
|||
Enyingi Szirombontogató Óvoda |
44,0 |
|||
Enyingi Város Bölcsőde |
11,0 |
|||
Enyingi Család- és Gyermjóléti Központ |
13,5 |
|||
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár |
7,5 |
|||
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága |
14,0 |
|||
Önkormányzat össz. |
124,0 |
|||
Közfoglalkoztatott átalaglátszám |
16,0 |
|||
Önkormányzat mindössz. |
140,0 |
|||
13. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
2024. évi közvetett támogatásai |
||||
Megnevezés |
Er. előir. |
|||
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: |
0 |
|||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: |
0 |
|||
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
||||
kommunális adó |
500 000 |
|||
iparűzési adó |
0 |
|||
pótlék, bírság |
500 000 |
|||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|||
Összesen |
1 000 000 |
|||
15. melléklet a 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Enying Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
Gördülő tervezése 2024-2026 |
||||
Rovat |
Cím |
Terv |
Terv |
Terv |
K1 |
Személyi juttatások |
759 493 041 |
797 467 693 |
821 391 724 |
K2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó |
100 414 587 |
105 435 316 |
108 598 376 |
K3 |
Dologi kiadások |
523 572 848 |
549 751 490 |
566 244 035 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 100 000 |
3 255 000 |
3 352 650 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
283 074 881 |
297 228 625 |
306 145 484 |
K6 |
Beruházások |
13 918 582 |
14 614 511 |
15 052 946 |
K7 |
Felújítások |
14 847 803 |
15 590 193 |
16 057 899 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
K1-K8 |
Költségvetési kiadás összesen |
1 698 421 742 |
1 783 342 829 |
1 836 843 114 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
18 481 714 |
15 070 533 |
14 411 639 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
K914 |
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése |
36 301 755 |
0 |
0 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások foly. |
989 834 475 |
1 039 326 199 |
1 091 292 509 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
1 421 000 |
1 421 000 |
1 421 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadás összesen |
1 046 038 944 |
1 054 396 732 |
1 105 704 148 |
K1-K9 |
Kiadás összesen |
2 744 460 686 |
2 837 739 561 |
2 942 547 262 |
K1-K9* |
Konszolidált kiadások összesen |
1 754 626 211 |
1 798 413 362 |
1 851 254 753 |
0 |
0 |
|||
B1 |
Működési célú támogatások áht-on belülről |
1 084 579 783 |
1 138 808 772 |
1 172 973 035 |
B2 |
Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről |
31 988 095 |
33 587 500 |
34 595 125 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
335 856 000 |
352 648 800 |
363 228 264 |
B4 |
Működési bevételek |
64 187 194 |
67 396 554 |
69 418 450 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
96 000 |
100 800 |
103 824 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B1-B7 |
Költségvetési bevételek összesen |
1 516 707 072 |
1 592 542 426 |
1 640 318 699 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradvány igénybevétele |
237 919 139 |
205 870 937 |
210 936 055 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelegzés |
0 |
0 |
0 |
B816 |
Központi, irányító szervi támogatás |
989 834 475 |
1 039 326 199 |
1 091 292 509 |
B8 |
Finaszírozási bevételek összesen |
1 227 753 614 |
1 245 197 136 |
1 302 228 564 |
B1-B8 |
Bevételek összesen |
2 744 460 686 |
2 837 739 561 |
2 942 547 262 |
B1-B8* |
Konszolidált bevételek összesen |
1 754 626 211 |
1 798 413 363 |
1 851 254 754 |