Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 10. 29Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 11. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének, Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. §1 (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 3.437.269.039 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 1.689.872.756 Ft, finanszírozási bevétel 1.747.396.283 Ft.
b) az önkormányzat és intézményei összes kiadását 3.437.269.039 Ft-ban, ezen belül működési kiadását 1.957.490.913 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 847.749.643 Ft, a finanszírozási kiadás 632.028.483 Ft.
c) A Kastély Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 252.053.170 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 8.100.000 Ft, finanszírozási bevétel 243.953.170 Ft.
d) Kastély Óvoda és Bölcsőde összes kiadását 252.053.170 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 252.053.170 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 8.667.750 Ft, a működési célú kiadások összege 243.385.420 Ft.
e) A Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 302.738.450 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 12.261.043 Ft, finanszírozási bevétel 290.477.407 Ft.
f) a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadását 302.738.450 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 301.738.450 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.000.000 Ft, a működési célú kiadások összege 301.738.450 Ft.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 2.363.826.222 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 518.651.197 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 2.250.448.936 Ft
d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 108.816.689 Ft
e) intézményfinanszírozás: 527.824.434 Ft
(3) A Kastély Óvoda és Bölcsőde tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 249.186.989 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 2.866.181 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 252.053.170 Ft
d) intézményfinanszírozás: 241.086.989 Ft
(4) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 298.998.488 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 3.739.962 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 302.738.450 Ft
d) intézményfinanszírozás: 286.737.445 Ft
(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban, valamint a bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és falhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.
(2) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 6. melléklet és a 7. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet és a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az elismert tartozásállományt a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a Kastély Óvoda és Bölcsőde előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont mérleg évenként, a több éves kihatással járó döntések bemutatását, a közvetett támogatásokat az előirányzat felhasználási tervét, valamint a kormányzati funkciók egyenlege (bevételek) és kormányzati funkciók egyenlege (kiadások)bemutatását, a 15. melléklet, a 16. melléklet, a 17. melléklet, a 18. melléklet, a 19. melléklet, a 20. melléklet és a 22. melléklet szerint fogadja el.
(10) A Képviselő-testület a céjelleggel juttatott támogatásokat a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 154.382.318 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 37.413.773 Ft, céltartalék 116.968.545 Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2024. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
(2) A Képviselő-testület a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 55.000.- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által jutalmazásra fordítható összeg nagyságát a törvény szerinti illetmény előirányzatának 10 %-ában határozza meg.
(4) A Képviselő- testület a 2024. évi köztisztviselői cafetéria keret összegét bruttó 300.000 Ft összegben határozza meg, mely a személyi juttatások között beépítésre kerül.
2. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § Felcsút Községi Önkormányzat és intézményeinek bankszámla vezetője a MBH Bank Nyrt. Dunaföldvár Fehérvár Fiókja (7020 Dunaföldvár fehérvári utca 4.)
7. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kastély Óvoda és Bölcsőde vezetőjének kezdeményezésére az óvoda kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások az intézményi költségvetés főösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igényel.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
8. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2025. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és intézményei zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2024. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.
(4) Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.
3. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.
10. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez2
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
2 |
1 |
1 |
Felcsút Községi Önkormányzat |
2 882 477 419 |
2 882 477 419 |
2 377 071 192 |
0 |
505 406 227 |
|
3 |
Személyi juttatások |
68 521 506 |
|||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 186 429 |
|||||||
5 |
Dologi kiadások |
391 552 816 |
|||||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 200 000 |
|||||||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
631 258 976 |
|||||||
8 |
Beruházások |
525 740 071 |
|||||||
9 |
Felújítások |
250 770 780 |
|||||||
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
61 571 042 |
|||||||
11 |
Céltartalék |
298 034 676 |
|||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
636 641 123 |
|||||||
13 |
2 |
Fenntartott költségvetési szervek |
554 791 620 |
554 791 620 |
26 967 186 |
527 824 434 |
0 |
||
14 |
1 |
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal |
302 738 450 |
302 738 450 |
16 001 005 |
286 737 445 |
0 |
||
15 |
Személyi juttatások |
208 458 243 |
|||||||
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
27 662 442 |
|||||||
17 |
Dologi kiadások |
65 617 765 |
|||||||
18 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
20 |
Felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
|||||||
21 |
2 |
Kastély Óvoda és Bölcsőde |
252 053 170 |
252 053 170 |
10 966 181 |
241 086 989 |
0 |
||
22 |
Személyi juttatások |
180 915 760 |
|||||||
23 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
25 434 811 |
|||||||
24 |
Dologi kiadások |
37 034 849 |
|||||||
25 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
26 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
27 |
Felhalmozási kiadások |
8 667 750 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
418 302 495 |
232 815 711 |
0 |
185 486 784 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
185 486 784 |
0 |
0 |
185 486 784 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
119 860 460 |
119 860 460 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
108 066 462 |
108 066 462 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 315 350 |
4 315 350 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
573 439 |
573 439 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
96 306 275 |
22 062 300 |
0 |
74 243 975 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
96 306 275 |
22 062 300 |
0 |
74 243 975 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
995 100 000 |
857 097 951 |
115 608 001 |
22 394 048 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
990 000 000 |
851 997 951 |
115 608 001 |
22 394 048 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
176 605 486 |
174 105 486 |
0 |
2 500 000 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
34 427 515 |
34 427 515 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
51 474 800 |
48 974 800 |
0 |
2 500 000 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
590 470 |
590 470 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
25 400 000 |
25 400 000 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 712 701 |
19 712 701 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
45 000 000 |
45 000 000 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 558 500 |
3 000 000 |
0 |
558 500 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 558 500 |
3 000 000 |
0 |
558 500 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 689 872 756 |
1 289 081 448 |
115 608 001 |
285 183 307 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
525 257 340 |
521 517 378 |
0 |
3 739 962 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
525 257 340 |
521 517 378 |
0 |
3 739 962 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
694 314 509 |
694 314 509 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
94 314 509 |
94 314 509 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
600 000 000 |
600 000 000 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
1 219 571 849 |
1 215 831 887 |
0 |
3 739 962 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
2 909 444 605 |
2 504 913 335 |
115 608 001 |
288 923 269 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
1 952 878 273 |
1 535 531 822 |
115 608 001 |
301 738 450 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
457 895 509 |
249 437 266 |
0 |
208 458 243 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
62 283 682 |
34 621 240 |
0 |
27 662 442 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
494 205 430 |
428 587 665 |
0 |
65 617 765 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 200 000 |
9 200 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
631 258 976 |
515 650 975 |
115 608 001 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
298 034 676 |
298 034 676 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
847 749 643 |
846 749 643 |
0 |
1 000 000 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
535 407 821 |
534 407 821 |
0 |
1 000 000 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.3. |
Felújítások |
250 770 780 |
250 770 780 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
61 571 042 |
61 571 042 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 800 627 916 |
2 382 281 465 |
115 608 001 |
302 738 450 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
108 816 689 |
108 816 689 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
108 816 689 |
108 816 689 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
108 816 689 |
108 816 689 |
0 |
0 |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
2 909 444 605 |
2 491 098 154 |
115 608 001 |
302 738 450 |
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
68 |
43 |
0 |
25 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
418 302 495 |
Személyi juttatások |
457 895 509 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
96 306 275 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
62 283 682 |
4 |
Működési bevételek |
176 605 486 |
Dologi kiadások |
494 205 430 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 558 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 200 000 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
995 100 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
631 258 976 |
7 |
Tartalékok |
298 034 676 |
||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
1 689 872 756 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
1 952 878 273 |
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
371 822 206 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
108 816 689 |
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
2 061 694 962 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
2 061 694 962 |
11 |
Költségvetési hiány: |
263 005 517 |
Költségvetési többlet: |
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
0 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
535 407 821 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
250 770 780 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
61 571 042 |
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
Tartalékok |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
0 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
847 749 643 |
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
847 749 643 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
847 749 643 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
847 749 643 |
9 |
Költségvetési hiány: |
847 749 643 |
Költségvetési többlet: |
|
10 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
2 |
0 |
||||
3 |
0 |
||||
4 |
0 |
||||
5 |
0 |
||||
6 |
0 |
||||
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
||||
3 |
Helyi adók bevétele |
995 100 000 |
1 094 610 000 |
1 204 071 000 |
1 324 478 100 |
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
|||
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
995 100 000 |
1 094 610 000 |
1 204 071 000 |
1 324 478 100 |
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
497 550 000 |
547 305 000 |
602 035 500 |
662 239 050 |
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
||||
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
||||
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
||||
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
||||
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
2 |
||
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
||
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
2 |
okostelefon, laptop, szgép Hivatal |
1 000 000 |
2024 |
1 000 000 |
0 |
|
3 |
könyvtári állomány gyarapítás |
431 535 |
2025 |
431 535 |
0 |
|
4 |
Informatikai eszköz beszerzés Óvoda |
762 000 |
2024 |
762 000 |
0 |
|
5 |
egyéb tárgyi eszköz beszerzés Óvoda |
4 826 000 |
2024 |
4 826 000 |
0 |
|
6 |
egyéb tárgyi eszköz beszerzés Óvoda |
3 079 750 |
2024 |
3 079 750 |
0 |
|
7 |
Széchenyi utca közvilágítás kiépítése |
6 300 000 |
2024 |
6 300 000 |
0 |
|
8 |
Kassai utca csapadékcsatorna készítés ( pályázat) |
40 000 000 |
2024 |
40 000 000 |
0 |
|
9 |
0301 hrsz. Parkoló térkövezése és rézsű kialakítása |
38 735 000 |
2024 |
38 735 000 |
0 |
|
10 |
Akácfa utca gyalogos rámpa |
13 000 000 |
2024 |
13 000 000 |
0 |
|
11 |
Rákóczi utca 34-36 sz. közötti árok építése |
21 966 276 |
2024 |
21 966 276 |
0 |
|
12 |
Fő utca 79 felújítása+ tervezés |
0 |
2024 |
0 |
0 |
|
13 |
Fő utca 68. wc-k elé paraván készítés |
1 546 884 |
2024 |
1 546 884 |
0 |
|
14 |
Endresz Iskola labdafogó háló készítés |
343 853 |
2024 |
343 853 |
0 |
|
15 |
Pozsonyi utca és Berkó köz járda építése |
148 600 000 |
2024 |
148 600 000 |
0 |
|
16 |
Rákóczi 8. kerítés és bejáró készítés |
12 158 345 |
2024 |
12 158 345 |
0 |
|
17 |
Tamássy -Margalit kúria bejáró zúzottkövezése |
320 040 |
2024 |
320 040 |
0 |
|
18 |
Belterületi utak vízelvezetés készítés K szegéllyel |
5 051 254 |
2024 |
5 051 254 |
0 |
|
19 |
Kassai utca út járda építés |
189 100 000 |
2024 |
189 100 000 |
0 |
|
20 |
Vízkár elhárítási terv felülvizsgálata |
508 000 |
2024 |
508 000 |
0 |
|
21 |
Virág utca mart aszfaltozás |
4 682 343 |
2024 |
4 682 343 |
0 |
|
22 |
Óvoda kerítés áthelyezés |
4 826 000 |
2024 |
4 826 000 |
0 |
|
23 |
Kossuth utca árok és átereszek tisztítása |
1 500 000 |
2024 |
1 500 000 |
0 |
|
24 |
Fő utca 75. udvar térkövezés |
3 500 000 |
2024 |
3 500 000 |
0 |
|
25 |
Iskola konyha elektromos sütő elektromos hálózat kiép. |
545 541 |
2024 |
545 541 |
0 |
|
26 |
Iskola konyha terasz árnyékoló készítés |
7 800 000 |
2024 |
7 800 000 |
0 |
|
27 |
Iskola konyha elektromos sütő beszerzés |
8 000 000 |
2024 |
8 000 000 |
0 |
|
28 |
Posta előtt térkövezés |
1 125 000 |
2024 |
1 125 000 |
0 |
|
29 |
Ultrahang készülék |
13 000 000 |
2024 |
13 000 000 |
||
30 |
Boka-kar index mérő |
2 300 000 |
2024 |
2 300 000 |
||
31 |
EKG (hordozható) |
400 000 |
2024 |
400 000 |
||
32 |
ÖSSZESEN: |
535 407 821 |
0 |
535 407 821 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
2 |
Rákóczi 8. energetikai felújítás (pályázat) |
51 000 000 |
2 024 |
51 000 000 |
0 |
|
3 |
Kúria energetikai felújítás (pályázat) |
47 172 264 |
2 024 |
47 172 264 |
0 |
|
4 |
Óvoda energetikai felújítás (pályázat) |
20 604 480 |
2 024 |
20 604 480 |
0 |
|
5 |
Fő utca 1-3 járda felújítása |
2 250 000 |
2 024 |
2 250 000 |
0 |
|
6 |
Fő utca járda felújítás 75-123. sz. között |
43 320 000 |
2 024 |
43 320 000 |
0 |
|
7 |
Felcsút belterületi utak padkajavítása |
2 783 998 |
2 024 |
2 783 998 |
0 |
|
8 |
Fő utca 79 felújítása+ tervezés |
56 980 038 |
2 024 |
56 980 038 |
0 |
|
9 |
Nyárfa utca aszfaltburkolat felújítás |
26 660 000 |
2 024 |
26 660 000 |
0 |
|
10 |
ÖSSZESEN: |
250 770 780 |
0 |
250 770 780 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
2 |
||
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
||
7 |
Összesen: |
0 |
2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.1-21-FE1-2022-0002 8 Felcsút Kassai utca ővárok kiépítése
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00019-Önkormányzati ép.
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
2 |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
||||
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
418 302 495 |
232 815 711 |
0 |
185 486 784 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
185 486 784 |
0 |
0 |
185 486 784 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
119 860 460 |
119 860 460 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
108 066 462 |
108 066 462 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 315 350 |
4 315 350 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
573 439 |
573 439 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
87 103 732 |
12 859 757 |
0 |
74 243 975 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
87 103 732 |
12 859 757 |
0 |
74 243 975 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
995 100 000 |
857 097 951 |
115 608 001 |
22 394 048 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
990 000 000 |
851 997 951 |
115 608 001 |
22 394 048 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 100 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
166 005 486 |
166 005 486 |
0 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
34 427 515 |
34 427 515 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
48 974 800 |
48 974 800 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
590 470 |
590 470 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
17 300 000 |
17 300 000 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
19 712 701 |
19 712 701 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
45 000 000 |
45 000 000 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 669 511 713 |
1 271 778 905 |
115 608 001 |
282 124 807 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
518 651 197 |
518 651 197 |
0 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
518 651 197 |
518 651 197 |
0 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
694 314 509 |
694 314 509 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
94 314 509 |
94 314 509 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
600 000 000 |
600 000 000 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 212 965 706 |
1 212 965 706 |
0 |
0 |
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
2 882 477 419 |
2 484 744 611 |
115 608 001 |
282 124 807 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
1 407 754 403 |
1 292 146 402 |
115 608 001 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
68 521 506 |
68 521 506 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 186 429 |
9 186 429 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
391 552 816 |
391 552 816 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 200 000 |
9 200 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
631 258 976 |
515 650 975 |
115 608 001 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
298 034 676 |
298 034 676 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|||
10 |
1.20. |
Céltartalék |
0 |
|||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
838 081 893 |
838 081 893 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
525 740 071 |
525 740 071 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
14 |
2.3. |
Felújítások |
250 770 780 |
250 770 780 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
61 571 042 |
61 571 042 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 245 836 296 |
2 130 228 295 |
115 608 001 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
636 641 123 |
354 516 318 |
0 |
282 124 805 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
108 816 689 |
108 816 689 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
527 824 434 |
245 699 629 |
0 |
282 124 805 |
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
636 641 123 |
354 516 318 |
0 |
282 124 805 |
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
2 882 477 419 |
2 484 744 613 |
115 608 001 |
282 124 805 |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
9 202 543 |
9 202 543 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 202 543 |
9 202 543 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
558 500 |
0 |
0 |
558 500 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
12 261 043 |
9 202 543 |
0 |
3 058 500 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
290 477 407 |
4 612 640 |
0 |
285 864 767 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 739 962 |
0 |
0 |
3 739 962 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
286 737 445 |
4 612 640 |
0 |
282 124 805 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
302 738 450 |
13 815 183 |
0 |
288 923 267 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
301 738 450 |
0 |
0 |
301 738 450 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
208 458 243 |
0 |
0 |
208 458 243 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 662 442 |
0 |
0 |
27 662 442 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
65 617 765 |
0 |
0 |
65 617 765 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
302 738 450 |
0 |
0 |
302 738 450 |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
25 |
0 |
0 |
25 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
8 100 000 |
8 100 000 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
8 100 000 |
8 100 000 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
8 100 000 |
8 100 000 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
243 953 170 |
243 953 170 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 866 181 |
2 866 181 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
241 086 989 |
241 086 989 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
252 053 170 |
252 053 170 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
243 385 420 |
243 385 420 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
180 915 760 |
180 915 760 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 434 811 |
25 434 811 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
37 034 849 |
37 034 849 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
8 667 750 |
8 667 750 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
8 667 750 |
8 667 750 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
252 053 170 |
252 053 170 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
33 |
33 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
303 749 317 |
322 532 975 |
403 054 688 |
418 302 495 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
157 590 147 |
160 393 053 |
160 534 396 |
185 486 784 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
67 096 670 |
73 980 860 |
97 790 801 |
119 860 460 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
61 048 147 |
72 621 998 |
112 849 798 |
108 066 462 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 242 138 |
4 321 989 |
6 591 861 |
4 315 350 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 583 480 |
7 986 594 |
1 624 100 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
5 188 735 |
3 228 481 |
23 663 732 |
573 439 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
78 156 457 |
86 999 595 |
91 585 393 |
87 103 732 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
78 156 457 |
86 999 595 |
91 585 393 |
87 103 732 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
98 871 025 |
223 164 061 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
14 182 757 |
0 |
||
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
84 688 268 |
223 164 061 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
15 318 568 |
176 018 067 |
0 |
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
695 045 408 |
568 177 154 |
1 102 392 048 |
995 100 000 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
2 813 338 |
2 664 027 |
2 790 667 |
3 000 000 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
691 182 201 |
564 988 228 |
1 091 988 199 |
990 000 000 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|||
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
|||
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
113 000 |
5 213 545 |
1 000 000 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 049 869 |
411 899 |
2 399 637 |
1 100 000 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
43 831 614 |
60 662 510 |
211 500 582 |
166 005 486 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
28 363 246 |
19 091 311 |
32 563 730 |
34 427 515 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
5 769 289 |
21 708 076 |
63 929 558 |
48 974 800 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
490 673 |
515 698 |
590 470 |
590 470 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
4 023 262 |
13 733 736 |
17 300 000 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 532 678 |
10 571 056 |
25 766 648 |
19 712 701 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
587 |
6 876 |
46 139 617 |
45 000 000 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
317 500 |
0 |
||
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 675 141 |
4 746 231 |
28 459 323 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
267 529 220 |
30 000 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
267 500 000 |
0 |
||
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
30 000 |
0 |
||
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
29 220 |
0 |
||
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
10 229 900 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
10 229 900 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
603 458 605 |
669 848 576 |
139 445 707 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
603 458 605 |
669 848 576 |
139 445 707 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 833 342 326 |
2 201 914 091 |
1 951 008 418 |
1 669 511 713 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
|||
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
386 723 569 |
1 051 300 006 |
547 577 199 |
518 651 197 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
386 723 569 |
1 051 300 006 |
547 577 199 |
518 651 197 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
37 632 512 |
161 723 416 |
2 079 206 639 |
694 314 509 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
37 632 512 |
161 723 416 |
179 206 639 |
94 314 509 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
1 900 000 000 |
600 000 000 |
||
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
80 |
15. |
Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei |
0 |
|||
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
424 356 081 |
1 213 023 422 |
2 626 783 838 |
1 212 965 706 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
2 257 698 407 |
3 414 937 513 |
4 577 792 256 |
2 882 477 419 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
912 606 527 |
1 317 750 507 |
1 344 740 113 |
1 407 754 403 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
71 697 689 |
92 321 772 |
84 128 423 |
68 521 506 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 249 031 |
8 773 366 |
7 859 931 |
9 186 429 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
146 248 817 |
471 690 004 |
327 987 564 |
391 552 816 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 947 888 |
5 929 175 |
5 356 750 |
9 200 000 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
247 320 037 |
320 800 491 |
426 825 312 |
631 258 976 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
432 143 065 |
418 235 699 |
492 582 133 |
298 034 676 |
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
|||
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
|||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
318 549 637 |
1 085 942 867 |
331 395 180 |
838 081 893 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
187 151 205 |
970 124 217 |
229 924 928 |
525 740 071 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
14 |
2.3. |
Felújítások |
131 398 432 |
115 818 649 |
101 470 252 |
250 770 780 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 |
61 571 042 |
||
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 231 156 164 |
2 403 693 374 |
1 676 135 293 |
2 245 836 296 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|||
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|||
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|||
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|||
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
407 385 302 |
881 902 639 |
2 863 407 932 |
636 641 123 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
37 150 456 |
159 932 905 |
178 125 665 |
108 816 689 |
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
370 234 846 |
421 969 734 |
485 282 267 |
527 824 434 |
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
300 000 000 |
2 200 000 000 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|||
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|||
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|||
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
|||
43 |
10. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
|||
44 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+10.) |
407 385 302 |
881 902 639 |
2 863 407 932 |
636 641 123 |
45 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.) |
1 638 541 466 |
3 285 596 013 |
4 539 543 225 |
2 882 477 419 |
3. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
286 208 |
2 506 960 |
2 836 554 |
2 500 000 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
161 200 |
2 499 086 |
2 831 619 |
2 500 000 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|||
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
8 |
7 874 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
125 000 |
4 935 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
12 867 015 |
0 |
9 202 543 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 867 015 |
9 202 543 |
||
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
138 446 |
337 795 |
21 598 |
558 500 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
424 654 |
15 711 770 |
2 858 152 |
12 261 043 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
192 595 609 |
217 889 100 |
254 255 501 |
290 477 407 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 446 939 |
9 500 567 |
3 100 355 |
3 739 962 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
183 148 670 |
208 388 533 |
251 155 146 |
286 737 445 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
193 020 263 |
233 600 870 |
257 113 653 |
302 738 450 |
4. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
182 398 106 |
229 346 705 |
252 766 381 |
301 738 450 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
142 666 819 |
165 837 832 |
175 591 715 |
208 458 243 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 727 791 |
23 926 000 |
23 258 601 |
27 662 442 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
16 003 496 |
39 582 873 |
53 400 519 |
65 617 765 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
515 546 |
0 |
||
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
1 121 590 |
1 153 810 |
607 310 |
1 000 000 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
1 121 590 |
1 153 810 |
607 310 |
1 000 000 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
|||
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|||
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
183 519 696 |
230 500 515 |
253 373 691 |
302 738 450 |
5. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
12 995 325 |
14 299 872 |
14 502 754 |
8 100 000 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 403 083 |
1 320 897 |
885 015 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
|||
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
7 709 693 |
10 334 593 |
12 382 811 |
8 100 000 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 700 613 |
1 674 144 |
1 201 432 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 201 000 |
818 000 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
980 936 |
7 238 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
145 000 |
0 |
||
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
33 496 |
0 |
||
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|||
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
12 995 325 |
14 299 872 |
14 502 754 |
8 100 000 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
187 915 550 |
220 928 809 |
240 481 665 |
243 953 170 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
829 374 |
7 347 608 |
6 354 544 |
2 866 181 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
187 086 176 |
213 581 201 |
234 127 121 |
241 086 989 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
200 910 875 |
235 228 681 |
254 984 419 |
252 053 170 |
6. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
193 074 897 |
227 875 247 |
249 556 934 |
243 385 420 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
127 695 613 |
149 542 473 |
174 756 476 |
180 915 760 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 832 366 |
23 647 421 |
25 380 271 |
25 434 811 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
43 546 918 |
54 685 353 |
49 420 187 |
37 034 849 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
488 370 |
998 890 |
2 561 304 |
8 667 750 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
488 370 |
998 890 |
2 561 304 |
8 667 750 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
|||
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|||
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
193 563 267 |
228 874 137 |
252 118 238 |
252 053 170 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Beruházási kiadások beruházásonként
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Felújítási kiadások felújításonként
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
994 000 000 |
0 |
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
3 000 000 |
|
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 000 000 |
|
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
990 000 000 |
|
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
11 |
Összesen: |
994 000 000 |
0 |
18. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
41 886 066 |
41 886 066 |
44 086 066 |
41 886 066 |
41 886 066 |
51 662 048 |
41 886 066 |
41 886 066 |
41 886 066 |
41 886 066 |
41 886 066 |
41 886 066 |
514 608 770 |
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
497 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
497 550 000 |
0 |
0 |
0 |
995 100 000 |
5 |
B4 |
Működési bevételek |
12 308 854 |
9 715 856 |
32 215 856 |
9 715 856 |
9 715 856 |
17 005 074 |
12 308 854 |
34 755 856 |
9 715 856 |
9 715 856 |
9 715 856 |
9 715 856 |
176 605 486 |
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 558 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 558 500 |
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
539 759 540 |
0 |
635 952 693 |
30 463 256 |
13 437 128 |
-40 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 219 571 849 |
10 |
B |
Bevételek összesen: |
597 512 960 |
51 601 922 |
1 209 804 615 |
82 065 178 |
65 039 050 |
68 626 354 |
54 194 920 |
76 641 922 |
549 151 922 |
51 601 922 |
51 601 922 |
51 601 922 |
2 909 444 605 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
40 693 716 |
38 148 307 |
37 848 307 |
38 833 228 |
37 273 807 |
45 456 724 |
36 624 737 |
36 603 337 |
36 603 337 |
36 603 337 |
36 603 337 |
36 603 337 |
457 895 509 |
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
6 364 850 |
5 038 794 |
5 038 794 |
5 019 723 |
5 019 723 |
6 133 224 |
4 946 849 |
4 944 345 |
4 944 345 |
4 944 345 |
4 944 345 |
4 944 345 |
62 283 682 |
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
72 628 773 |
37 156 478 |
37 585 276 |
36 826 278 |
42 045 943 |
45 395 589 |
36 917 702 |
36 826 278 |
37 585 276 |
36 826 278 |
36 826 278 |
37 585 276 |
494 205 430 |
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
8 300 000 |
50 000 |
50 000 |
450 000 |
9 200 000 |
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
457 879 251 |
40 582 079 |
40 882 079 |
55 778 133 |
43 820 939 |
42 058 701 |
41 382 079 |
41 382 079 |
41 382 079 |
41 382 079 |
41 382 079 |
41 382 079 |
929 293 652 |
7 |
K6 |
Beruházások |
0 |
4 826 000 |
1 000 000 |
0 |
509 608 536 |
0 |
3 079 750 |
16 462 000 |
431 535 |
0 |
0 |
0 |
535 407 821 |
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 770 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 770 780 |
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 571 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 571 042 |
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
29 004 400 |
0 |
35 952 693 |
0 |
0 |
43 859 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 816 689 |
11 |
K |
Kiadások összesen: |
606 620 990 |
125 801 658 |
158 357 149 |
136 507 362 |
637 818 948 |
495 295 656 |
123 001 117 |
136 218 039 |
129 246 572 |
119 806 039 |
119 806 039 |
120 965 037 |
2 909 444 605 |
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
-9 108 030 |
-74 199 736 |
1 051 447 466 |
-54 442 184 |
-572 779 898 |
-426 669 302 |
-68 806 197 |
-59 576 117 |
419 905 350 |
-68 204 117 |
-68 204 117 |
-69 363 115 |
0 |
19. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
Bevétel összege |
2 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
53 598 500 Ft |
3 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
86 947 780 Ft |
4 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
417 729 056 Ft |
5 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
350 246 218 Ft |
6 |
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
6 199 998 Ft |
7 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
21 971 004 Ft |
1 |
011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége |
0 Ft |
8 |
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
3 346 704 Ft |
9 |
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
8 100 000 Ft |
10 |
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
995 100 000 Ft |
11 |
900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
600 000 000 Ft |
Összesen |
2 543 239 260 Ft |
20. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10
A |
B |
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
Kiadás összege |
2 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
740 514 988 Ft |
3 |
011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
31 221 600 Ft |
4 |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
88 308 Ft |
5 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
240 023 522 Ft |
6 |
016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
13 636 595 Ft |
7 |
018020 - Központi költségvetési befizetések |
403 756 943 Ft |
8 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
115 060 664 Ft |
9 |
031030 - Közterület rendjének fenntartása |
4 147 584 Ft |
10 |
045120 - Út, autópálya építése |
519 018 909 Ft |
1 |
011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége |
0 Ft |
11 |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
3 546 884 Ft |
12 |
052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
152 711 642 Ft |
13 |
064010 - Közvilágítás |
12 461 136 Ft |
14 |
066010 - Zöldterület-kezelés |
9 591 504 Ft |
15 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
51 995 746 Ft |
16 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
47 520 734 Ft |
17 |
072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás |
322 500 Ft |
18 |
072311 - Fogorvosi alapellátás |
232 392 Ft |
19 |
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
138 340 Ft |
20 |
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
431 535 Ft |
21 |
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
19 359 712 Ft |
22 |
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
48 404 501 Ft |
23 |
084031 - Civil szervezetek működési támogatása |
6 140 000 Ft |
24 |
084040 - Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
1 000 000 Ft |
25 |
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
154 576 746 Ft |
26 |
091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
1 067 856 Ft |
27 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
24 826 232 Ft |
28 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
161 675 317 Ft |
29 |
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
97 012 816 Ft |
30 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
888 996 Ft |
31 |
104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
31 628 001 Ft |
32 |
107052 - Házi segítségnyújtás |
1 468 732 Ft |
33 |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 774 170 Ft |
34 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
9 200 000 Ft |
21. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatási igény |
2024. évi előirányzat |
1 |
Tesvértelepülés |
Testvértelepülési támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 |
Bicskei Prelúdium Alapfokú Művészeti Iskola |
néptánc oktatás tám.: 240.000 Ft |
240 000 |
240 000 |
3 |
Tankerület |
pedagógus mbajárás támogatása: 2.300.000 Ft + albérleti támogatás 500.000 Ft+ 2 200 000 Ft |
5 000 000 |
5 000 000 |
6 |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
12 fő x 5.000 Ft x 10 hó= 600.000 Ft |
600 000 |
600 000 |
7 |
Felcsúti Gazdasági és Szolgáltató Kft |
Gyermekétkeztetés 5 000 000 Ft./hó |
60 000 000 |
60 000 000 |
8 |
Esély Alapítvány |
Állami normatíva |
17 936 370 |
17 936 370 |
9 |
Esély Alapítvány |
Felcsút ÖNK műk.hozzájárulás |
3 031 874 |
3 031 874 |
10 |
Esély Alapítvány |
6 település műk.hozzájárulás |
10 659 757 |
10 659 757 |
11 |
Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub |
civil szervezetek támogatása |
400 000 |
400 000 |
12 |
Rákóczi Szövetség iskolaválasztási program támogatás |
civil szervezetek támogatása |
200 000 |
200 000 |
13 |
VVK |
civil szervezetek támogatása |
40 000 |
40 000 |
14 |
Rendőrség |
civil szervezetek támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
15 |
Polgárőrség |
civil szervezetek támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
16 |
Felcsúti Fütyülős Táncegyesület |
civil szervezetek támogatása |
700 000 |
700 000 |
17 |
Medicopter Alapítvány |
civil szervezetek támogatása |
200 000 |
200 000 |
18 |
Alcsútdoboz Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
civil szervezetek támogatása |
100 000 |
100 000 |
19 |
Református tábor |
Egyházak támogatása |
500 000 |
500 000 |
20 |
Katolikus egyház |
Egyházak támogatása |
500 000 |
500 000 |
21 |
Tabajdi Református egyház |
önkormányzati kötelező feladathoz támogatás HSNY |
1 200 000 |
1 200 000 |
22 |
Új Háziorvos támogatása (asszisztensek bér és járulékának 50% max. 6 000 e Ft) |
önkormányzati kötelező feladathoz támogatás |
7 800 000 |
7 800 000 |
23 |
Új Háziorvos támogatása ( üzema ksg. térítés) |
önkormányzati kötelező feladathoz támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
24 |
Összesen: |
115 608 001 |
115 608 001 |
22. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
480 388 414 |
552 446 677 |
635 313 678 |
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
100 169 292 |
115 194 686 |
132 473 888 |
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 144 365 000 |
1 316 019 750 |
1 513 422 713 |
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 450 000 |
3 967 500 |
4 562 625 |
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
1 138 500 000 |
1 309 275 000 |
1 505 666 250 |
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
1 150 000 |
1 322 500 |
1 520 875 |
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 265 000 |
1 454 750 |
1 672 963 |
12 |
5. |
Működési bevételek |
203 096 309 |
233 560 755 |
268 594 869 |
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 092 275 |
4 706 116 |
5 412 034 |
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 932 111 290 |
2 221 927 984 |
2 555 217 181 |
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
992 613 859 |
1 141 505 938 |
1 312 731 828 |
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
2 924 725 149 |
3 363 433 921 |
3 867 949 010 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
2 003 942 228 |
2 304 533 562 |
2 650 213 596 |
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
904 105 391 |
1 039 721 200 |
1 195 679 380 |
4 |
2.1. |
Beruházások |
615 718 994 |
708 076 843 |
814 288 370 |
5 |
2.2. |
Felújítások |
288 386 397 |
331 644 357 |
381 391 010 |
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
2 908 047 619 |
3 344 254 762 |
3 845 892 976 |
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
|||
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
16 677 530 |
19 179 160 |
22 056 033 |
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
2 924 725 149 |
3 363 433 921 |
3 867 949 009 |
Az 1. § a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.