Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 07- 2022. 10. 07

Tác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.07.

Tác Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) és (3) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételek főösszegét 734.544.724.- Ft-ban állapítja meg.

b) az önkormányzat 2022 évi költségvetési kiadási főösszegét 734.544.724.- Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a költségvetési szervek 2022 évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) Táci Közös Önkormányzati Hivatal: 113.784.032.- Ft”

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete az 2. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet
Tác Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

255 191 648

262 705 788

144 327 783

55

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

245 955 048

253 469 188

137 677 778

54

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása

111 237 735

111 237 735

57 843 628

52

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

58 716 230

58 716 230

30 532 438

52

5.

B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

39 555 467

39 555 467

21 216 071

54

5.

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

29 138 573

29 138 573

15 152 059

52

6.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 932 501

3 932 501

2 044 900

52

7.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

3 374 542

8 142 135

8 142 135

100

8.

B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

2 746 547

2 746 547

100

9.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

9 236 600

9 236 600

6 650 005

72

10.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

140 000 000

358 706 846

326 959 554

91

11.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

12.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

140 000 000

358 706 846

326 959 554

91

13.

B3. Közhatalmi bevétel

31 300 000

31 574 730

23 059 879

73

14.

B34. Vagyoni típusú adók

6 200 000

6 200 000

4 333 846

70

15.

B34. Magánszemélyek kommunális adója

6 200 000

6 200 000

4 333 846

70

16.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

25 000 000

25 274 730

18 651 912

74

17.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

25 000 000

25 274 730

18 651 912

74

18.

B354. Gépjármű adók 40%

-

-

-

19.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

74 121

74

20.

B.4.Működési bevételek

8 482 000

9 507 988

6 310 179

66

21.

B5. Felhalmozási bevételek

3 600 000

7 600 000

4 000 000

53

22.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

5 000 000

5 000 000

777 832

16

23.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

24.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

25.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

443 573 648

675 095 352

505 435 227

75

26.

B8. Finanszírozási bevételek

59 449 372

59 449 372

59 449 372

100

B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele

-

-

-

27.

B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

28.

B813. Maradvány igénybevétele

59 449 372

59 449 372

59 449 372

100

29.

Bevételek összesen:

503 023 020

734 544 724

564 884 599

77

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

K1. Személyi juttatás

43 877 250

43 877 250

21 763 527

50

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

28 617 000

28 617 000

15 015 127

52

3.

K12. Külső személyi juttatások

15 260 250

15 260 250

6 748 400

44

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 693 316

5 693 316

2 847 343

50

5.

K3. Dologi kiadások

59 545 911

60 614 250

26 218 317

43

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

-

-

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

1 300 400

1 300 400

404 548

31

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

16 813 538

19 531 687

12 140 093

62

9.

Ebből: K513. Tartalékok

-

-

-

10.

K513. Tartalékok (működési)

-

-

-

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

-

-

-

12.

K6. Beruházás

16 724 700

23 197 199

13 401 973

58

13.

K7. Felújítás

161 711 185

382 973 902

59 423 720

16

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 250 438

4 250 438

-

-

15.

K9. Finanszírozási kiadások

193 106 282

193 106 282

91 872 641

48

16.

K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH)

184 339 591

184 339 591

83 105 950

45

17.

K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)

8 766 691

8 766 691

8 766 691

100

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

503 023 020

734 544 724

228 072 162

31

2022. évi Költségvetési kiadások összesen

503 023 020

734 544 724

228 072 162

31

2022. évi Költségvetési bevételek összesen

503 023 020

734 544 724

564 884 599

77”
”

2. melléklet

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége–4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazgatási tevékenysége

K1. Személyi juttatások

93 901 731

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 501 672

K3. Dologi kiadások

7 166 629”
”

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

K6. Beruházások

1 214 000”
”

3. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Összesen

113 784 032”
”

4. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora, 15. sora és 16. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„

Összesen:

K1. Személyi juttatások

93 901 731

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 501 672

K3. Dologi kiadások

7 166 629”
”

5. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

K6. Beruházások

1 214 000”
”

3. melléklet

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 033 641”
”

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Összesen:

113 784 032”
”

3. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Összesen:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 033 641”
”

4. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

„

Összesen:

113 784 032”
”