Csősz Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 06. 01- 2021. 05. 31Csősz Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1)1 A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételek főösszegét 258 116 923Ft-ban állapítja meg, amelyből működési célú bevétel 145 621 564 Ft, finanszírozási bevétel 112 495 359 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 258 116 923 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 227 864 039 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 134 705 130 Ft, a működési célú kiadás összege 93 157 909 Ft, finanszírozási kiadás 30.252.884 Ft.
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(4)2 A Képviselő- testület az Önkormányzat és a költségvetési szervének bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Önkormányzat: 258 116 923 Ft
b) Csőszi Vadvirág Óvoda: 28 367 249 Ft
2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés kiadási előirányzatait államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat és intézménye költségvetési létszámkeretét a 6. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 7. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 8. melléklet részletezi.
4. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.
5. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez.
7. § (1) Az Önkormányzat és intézménye által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2020. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
(2) A Képviselő- testület a 2020. évi polgármester cafetéria keret összegét bruttó 200 e Ft összegben határozza meg, mely a személyi juttatások között beépítésre kerül.
2. Az Önkormányzat intézménye
8. § A Csőszi Vadvirág Óvoda 2020. évi költségvetését a 2.2., 4.2. és 6. mellékletek tartalmazzák.
3. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.
12. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(4) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmény vezetői kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
13. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és intézménye zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2019. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.
(2) Az Önkormányzat és intézménye a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.
4. Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet3
B E V É T E L E K |
forintban |
forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
3 |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
61 850 892 |
77 573 313 |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
59 881 921 |
62 850 827 |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
23 572 770 |
23 572 770 |
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
22 836 850 |
23 474 770 |
4. |
B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 672 301 |
12 507 047 |
5. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 248 490 |
6. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
1 047 750 |
|
7. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
- |
8. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 968 971 |
14 722 486 |
9. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
48 696 539 |
|
10. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
11. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
48 696 539 |
|
12. |
B3. Közhatalmi bevétel |
15 974 000 |
14 421 776 |
13. |
B34. Vagyoni típusú adók |
- |
- |
14. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
15 974 000 |
|
15. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
14 000 000 |
14 000 000 |
16. |
B354. Gépjármű adók 40% |
1 974 000 |
174 140 |
17. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) |
- |
- |
18. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
247 636 |
|
19. |
B.4.Működési bevételek |
3 657 000 |
3 355 133 |
20. |
B5. Felhalmozási bevételek |
1 574 803 |
|
21. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
22. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
23. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
24. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
81 481 892 |
145 621 564 |
|
25. |
B8. Finanszírozási bevételek |
101 641 618 |
112 495 359 |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
- |
- |
|
26. |
B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
2 613 980 |
27. |
B813. Maradvány igénybevétele |
101 641 618 |
109 881 379 |
28. |
Bevételek összesen: |
183 123 510 |
258 116 923 |
K I A D Á S O K |
forintban |
forintban |
|
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
3 |
1. |
K1. Személyi juttatás |
15 889 318 |
25 316 099 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
4 568 261 |
13 849 550 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
11 321 057 |
11 466 549 |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 428 945 |
3 473 755 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
36 082 364 |
49 047 440 |
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
- |
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 750 000 |
2 060 376 |
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 372 786 |
13 260 239 |
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
- |
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
- |
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
- |
12. |
K6. Beruházás |
5 789 645 |
20 385 743 |
13. |
K7. Felújítás |
79 557 568 |
114 320 387 |
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
30 252 884 |
30 252 884 |
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda+KÖH) |
27 857 607 |
27 857 607 |
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) |
2 395 277 |
2 395 277 |
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
183 123 510 |
258 116 923 |
2020 évi Költségvetési kiadások összesen |
183 123 510 |
258 116 923 |
|
2020. évi Költségvetési bevételek összesen |
183 123 510 |
258 116 923 |
|
2. melléklet4
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított ei. |
|---|---|---|---|
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
13 552 657 |
15 936 099 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 165 354 |
2 030 732 |
|
K3. Dologi kiadások |
20 627 711 |
21 129 237 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
10 612 786 |
3 650 289 |
|
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
5 789 645 |
5 789 645 |
|
K7. Felújítások |
79 557 568 |
1 760 609 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
2 395 277 |
2 395 277 |
|
Összesen |
135 900 998 |
53 891 888 |
|
104037 Szünidei étkeztetés |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
307 313 |
307 313 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
307 313 |
307 313 |
|
013320 Köztremető fenntartás és működtetés |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
93 800 |
93 800 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
93 800 |
93 800 |
|
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
191 016 |
||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
018010 Önkormányzatok elszámolásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
474 704 |
|
központi költségvetéssel |
K513. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
2 395 277 |
||
Összesen |
- |
3 060 997 |
|
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
062020 Településfejlesztési projekt tám ogatása |
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
14 157 488 |
||
K7. Felújítások |
112 559 778 |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
126 717 266 |
||
018030 Támogatási célú Finanszírozási műveletek |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
8 675 246 |
||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
27 857 607 |
27 857 607 |
|
Összesen |
27 857 607 |
36 532 853 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
K1. Személyi juttatások |
1 856 661 |
3 700 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
180 291 |
394 312 |
|
K3. Dologi kiadások |
772 000 |
772 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
2 808 952 |
4 866 312 |
|
064010 Közvilágítás |
K1. Személyi juttatások |
0 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
1 878 800 |
4 200 200 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
1 878 800 |
4 200 200 |
|
072111 Háziorvosi ellátás |
K1. Személyi juttatások |
3 500 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
523 550 |
||
K3. Dologi kiadások |
266 400 |
7 400 550 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
0 |
298 770 |
|
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
266 400 |
11 722 870 |
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
1 167 000 |
1 167 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
1 167 000 |
1 167 000 |
|
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
98 000 |
98 000 |
|
ebből:K353 felhalmozási kamat |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
460 000 |
460 000 |
|
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
558 000 |
460 000 |
|
066010 Zöldterület-kezelés |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
1 514 000 |
1 514 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
1 514 000 |
1 514 000 |
|
074032 Ifjuság egészségügyi szolgáltatás |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
20 000 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
139 840 |
||
K7. Felújítások |
- |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
- |
159 840 |
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
157 600 |
157 600 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
157 600 |
157 600 |
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
480 000 |
480 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
83 300 |
61 755 |
|
K3. Dologi kiadások |
95 000 |
95 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
658 300 |
636 755 |
|
082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház |
K1. Személyi juttatások |
1 700 000 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
272 390 |
||
K3. Dologi kiadások |
160 240 |
160 240 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
160 240 |
2 132 630 |
|
091140 Óvódai nevelés ellátás műlödtetés |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
112 000 |
2 500 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
112 000 |
2 500 000 |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
8 832 500 |
8 832 500 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
8 832 500 |
8 832 500 |
|
107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
600 000 |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
550 000 |
860 376 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
300 000 |
300 000 |
|
K513. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
850 000 |
1 760 376 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
15 889 318 |
25 316 099 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 428 945 |
3 473 755 |
|
K3. Dologi kiadások |
36 082 364 |
49 047 440 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 750 000 |
2 060 376 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
11 372 786 |
13 260 239 |
|
K513. Tartalék |
- |
||
K6. Beruházások |
5 789 645 |
20 385 743 |
|
K7. Felújítások |
79 557 568 |
114 320 387 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
30 252 884 |
30 252 884 |
|
Összesen |
183 123 510 |
258 116 923 |
2.2. melléklet5
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K1. Személyi juttatások |
18 637 296 |
18 637 296 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 244 500 |
3 244 500 |
|
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K512. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
21 881 796 |
21 881 796 |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
2 791 729 |
3 010 110 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K512. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
101 619 |
||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
2 791 729 |
3 111 729 |
|
096015 Óvodai étkeztetés feladatai |
K1. Személyi juttatások |
2 872 056 |
2 872 056 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
501 668 |
501 668 |
|
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
|||
K512. Tartalék |
|||
K6. Beruházások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
|||
Összesen |
3 373 724 |
3 373 724 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
21 509 352 |
21 509 352 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 746 168 |
3 746 168 |
|
K3. Dologi kiadások |
2 791 729 |
3 010 110 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
- |
|
K512. Tartalék |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
101 619 |
|
K7. Felújítások |
- |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
- |
|
Összesen |
28 047 249 |
28 367 249 |
4. melléklet6
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
|---|---|---|---|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
59 881 921 |
62 900 827 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
2 613 980 |
||
Összesen: |
59 881 921 |
65 514 807 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 968 971 |
2 280 818 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
114 707 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
1 968 971 |
2 395 525 |
|
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
- |
||
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 018 868 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
15 974 000 |
||
B4. Működési bevételek |
3 657 000 |
204 180 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
19 631 000 |
1 223 048 |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
872 855 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
- |
872 855 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 000 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
101 641 618 |
109 881 379 |
|
Összesen: |
101 641 618 |
109 931 379 |
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
2 163 391 |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
1 574 803 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
- |
3 738 194 |
|
062020 Településfejlesztési projekt támogatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
48 696 539 |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
- |
48 696 539 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 322 800 |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
072111 Háziorvosi ellátás |
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
- |
11 322 800 |
|
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolt bevétel ÁHT-n kyívűlről |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
14 421 776 |
||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
14 421 776 |
||
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
61 850 892 |
77 573 313 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
48 696 539 |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
15 974 000 |
14 421 776 |
|
B4. Működési bevételek |
3 657 000 |
3 355 133 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
1 574 803 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
101 641 618 |
112 495 359 |
|
Összesen: |
183 123 510 |
258 116 923 |
4.2. melléklet7
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
Módosított ei. |
|---|---|---|---|
096040 Óvódai nevelés ellátás , működtetés |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
320 000 |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Finanszírozási bevételek |
|||
Összesen: |
- |
320 000 |
|
018030 Önkormányzati támogatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
B3. Közhatalmi bevétel |
|||
B4. Működési bevételek |
|||
B5. Felhalmozási bevételek |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
B8. Előző évi költségvetési maradvány |
189 642 |
189 642 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
27 857 607 |
27 857 607 |
|
Összesen: |
28 047 249 |
28 047 249 |
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
- |
|
B4. Működési bevételek |
- |
- |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
320 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
28 047 249 |
28 047 249 |
|
Összesen: |
28 047 249 |
28 367 249 |
5. melléklet8
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
Módosított ei. |
|---|---|---|---|---|
1. |
011130 |
Egészséghátz kamera riasztó kiépítése |
2 276 458 |
5 793 186 |
2. |
011130 |
Egészségház egyéb költségei |
1 199 998 |
1 199 998 |
3. |
011130 |
Orvosi rendelő Betegnyilvéntaró program, telefon |
205 000 |
205 000 |
Egészségház műszaki ellenőri feladatok ( TOP) |
1 691 104 |
1 691 104 |
||
Pelenkázó azstal |
50 000 |
|||
Magyar Falu Óvoda Játszótér kialakítása |
5 900 000 |
|||
MFP Erőgépek beszezése |
2 030 000 |
|||
MFP Kisgépek beszezése |
890 000 |
|||
011130 |
Fitnesz eszközök telepítési terv készítése |
130 000 |
||
011130 |
Sporttelep fejlesztési tanulmány készítés |
151 085 |
151 085 |
|
Konyhabútor, szekrények,könyvespolc |
266 000 |
265 370 |
||
4. |
011130 |
|||
Összesen |
5 789 645 |
18 305 743 |
||
forintban |
||||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felhalmozási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
|
1. |
011130 |
Művelődésiház felújítása |
57 428 102 |
57 428 102 |
2. |
011130 |
Magyar Falu: Műv.ház I.felújítás Helyi identitás tudat |
12 010 747 |
12 010 747 |
3. |
011130 |
Magyar Falu Járdaépítés |
4 763 769 |
4 763 769 |
4. |
011130 |
Óvoda fűtés felújítás |
354 960 |
439 999 |
011130 |
Művelődésiház felújítása |
8 690 493 |
||
062020 |
Csőszi belterületi utak felújítása |
14 888 909 |
||
062020 |
Pályázati előkészítés utak felújítása |
150 000 |
||
011130 |
||||
5. |
011130 |
Áfa |
||
Összesen |
74 557 578 |
98 372 019 |
||
6. melléklet9
2020. jan. 1. |
2020. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
Önkormányzat összesen |
12,0 |
15,0 |
13,0 |
||
polgármester |
1 |
1 |
1 |
||
alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
||
munkatörvénykönyves |
2 |
3 |
2 |
||
közfoglalkoztatott |
8 |
10 |
9 |
||
Csőszi Vadvirág Óvoda |
7 |
8 |
8 |
||
óvónő |
3 |
3 |
3 |
||
dajka |
2 |
2 |
2 |
||
konyhai dolgozó |
1 |
2 |
2 |
||
ped.asszisztens |
1 |
1 |
1 |
||
7. melléklet10
Kiemelt előirányzatok |
||
Eredeti e.i. |
Módosított ei |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 750 000 |
2 060 376 |
Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása:lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély |
550 000 |
860 376 |
Képviselői alap |
1 200 000 |
1 200 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 372 786 |
13 260 239 |
Civil szervezetek támogatása |
460 000 |
460 000 |
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) |
300 000 |
300 000 |
Többcélú Kistérségi Társulás |
709 000 |
720 608 |
Sárvíz Térségi Vízi Társulat |
100 000 |
200 000 |
Táci közös Hivatal Hozzájárulás |
2 883 291 |
3 212 539 |
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
102 900 |
150 000 |
TŐOSZ tagdíj |
26 075 |
26 075 |
MŐSZ tagdíj |
10 650 |
10 650 |
Pénzügyi alap tagdíj |
30 870 |
30 870 |
Városkörnyéki Alap |
2 000 000 |
2 000 000 |
Táci Védőnői Hozzájárulás |
2 500 000 |
2 500 000 |
TÁBITA Házi segítségnyújtás |
1 200 000 |
1 200 000 |
Babtista Szeretet szolgálat |
1 050 000 |
1 050 000 |
Csőszi Polgárőr egyesület |
230 000 |
|
FM Polgári Védelmi Egyesület |
10 000 |
|
42/2020( VII/14 hat. |
375 000 |
|
Téli rezsicsökkenés visszafizetése |
12 001 |
|
2018 évi kamat visszafizetése |
2 604 |
|
2019 évi jogtalanúl igénybe vett állami támogatás |
765 539 |
|
Kamat |
4 353 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
30 252 884 |
30 252 884 |
Megelőlegezés vissza fizetése ( decemberi bérek) |
2 395 277 |
2 395 277 |
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda, KÖH) |
27 857 607 |
27 857 607 |
Működési kiadások összesen |
43 375 670 |
45 573 499 |
8. melléklet11
Megnevezés |
Sor- |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|---|---|---|---|
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
15 974 000 |
14 421 776 |
Iparűtési adó |
2. |
14 000 000 |
14 000 000 |
Gépjármű adó |
3. |
1 974 000 |
174 140 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
||
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
6. |
- |
247 636 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
- |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
- |
Saját bevételek (01+…+07)3 |
9. |
9. melléklet
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. és az azt követő években1 |
||||
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
15 974 000 |
16 293 480 |
16 619 350 |
16 951 737 |
17 290 771 |
83 129 338 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
3 657 000 |
3 730 140 |
3 804 743 |
3 880 838 |
3 958 454 |
19 031 175 |
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Saját bevételek (01+…+07)3 |
9. |
19 631 000 |
20 023 620 |
20 424 092 |
20 832 574 |
21 249 226 |
102 160 512 |
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3 |
10. |
9 815 500 |
10 011 810 |
10 212 046 |
10 416 287 |
10 624 613 |
51 080 256 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési |
11. |
2 000 000 |
- |
- |
- |
- |
2 000 000 |
12. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
13. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
14. |
2 000 000 |
- |
- |
- |
- |
2 000 000 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
15. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adott váltó |
16. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzügyi lízing |
17. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Halasztott fizetés |
18. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
19. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő |
20. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
21. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
22. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
23. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adott váltó |
24. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzügyi lízing |
25. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Halasztott fizetés |
26. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Fizetési kötelezettség összesen (11+18) |
28. |
2 000 000 |
- |
- |
- |
- |
2 000 000 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) |
29. |
7 815 500 |
10 011 810 |
10 212 046 |
10 416 287 |
10 624 613 |
49 080 256 |
10. melléklet
jogcím |
2020. évi |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Működési célú támogatások |
61 850 892 |
5 154 241 |
5 154 241 |
5 154 241 |
5 154 241 |
5 154 241 |
5 154 241 |
5 154 241 |
5 154 241 |
5 154 241 |
5 154 241 |
5 154 241 |
5 154 241 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
15 974 000 |
1 331 174 |
1 331 166 |
1 331 166 |
1 331 166 |
1 331 166 |
1 331 166 |
1 331 166 |
1 331 166 |
1 331 166 |
1 331 166 |
1 331 166 |
1 331 166 |
4. |
Működési bevételek |
3 657 000 |
304 750 |
304 750 |
304 750 |
304 750 |
304 750 |
304 750 |
304 750 |
304 750 |
304 750 |
304 750 |
304 750 |
304 750 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
- |
||||||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
8. |
Finanszírozási bevételek |
101 641 618 |
8 470 133 |
8 470 135 |
8 470 135 |
8 470 135 |
8 470 135 |
8 470 135 |
8 470 135 |
8 470 135 |
8 470 135 |
8 470 135 |
8 470 135 |
8 470 135 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
183 123 510 |
15 260 298 |
15 260 292 |
15 260 292 |
15 260 292 |
15 260 292 |
15 260 292 |
15 260 292 |
15 260 292 |
15 260 292 |
15 260 292 |
15 260 292 |
15 260 292 |
10. |
Személyi juttatás |
15 889 318 |
1 324 108 |
1 324 110 |
1 324 110 |
1 324 110 |
1 324 110 |
1 324 110 |
1 324 110 |
1 324 110 |
1 324 110 |
1 324 110 |
1 324 110 |
1 324 110 |
11. |
Munkáltatót terhelő járulékok és |
2 428 945 |
202 413 |
202 412 |
202 412 |
202 412 |
202 412 |
202 412 |
202 412 |
202 412 |
202 412 |
202 412 |
202 412 |
202 412 |
12. |
Dologi kiadás |
36 082 364 |
3 006 860 |
3 006 864 |
3 006 864 |
3 006 864 |
3 006 864 |
3 006 864 |
3 006 864 |
3 006 864 |
3 006 864 |
3 006 864 |
3 006 864 |
3 006 864 |
13. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 750 000 |
145 837 |
145 833 |
145 833 |
145 833 |
145 833 |
145 833 |
145 833 |
145 833 |
145 833 |
145 833 |
145 833 |
145 833 |
14. |
Egyéb működési célú kiadások |
11 372 786 |
947 734 |
947 732 |
947 732 |
947 732 |
947 732 |
947 732 |
947 732 |
947 732 |
947 732 |
947 732 |
947 732 |
947 732 |
15. |
Beruházások |
5 789 645 |
482 475 |
482 470 |
482 470 |
482 470 |
482 470 |
482 470 |
482 470 |
482 470 |
482 470 |
482 470 |
482 470 |
482 470 |
16. |
Felújítások |
79 557 568 |
6 629 799 |
6 629 799 |
6 629 797 |
6 629 797 |
6 629 797 |
6 629 797 |
6 629 797 |
6 629 797 |
6 629 797 |
6 629 797 |
6 629 797 |
6 629 797 |
17. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||||||||||
18. |
Finanszírozási kiadások |
30 252 884 |
2 521 081 |
2 521 073 |
2 521 073 |
2 521 073 |
2 521 073 |
2 521 073 |
2 521 073 |
2 521 073 |
2 521 073 |
2 521 073 |
2 521 073 |
2 521 073 |
19. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
183 123 510 |
15 260 307 |
15 260 293 |
15 260 291 |
15 260 291 |
15 260 291 |
15 260 291 |
15 260 291 |
15 260 291 |
15 260 291 |
15 260 291 |
15 260 291 |
15 260 291 |
Az 1. § (1) bekezdése a Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. § (4) bekezdése a Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.2. melléklet a Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4.2. melléklet a Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.