Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 09. 30- 2023. 05. 26Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) és (3) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1)1 A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételek főösszegét 321.068.931.- Ft-ban állapítja meg.
b) az önkormányzat 2022 évi költségvetési kiadási főösszegét 321.068.931.- Ft-ban állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként költségvetési hiányt nem állapít meg, az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei és az előző évi pénzmaradvány.
(4) A Képviselő-testülete a Csőszi Vadvirág Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 37.172.492.- Ft-ban állapítja meg.t
(5) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1)2
(2)3
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az intézményeknek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez.
5. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 8. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat költségvetési szervei
6. § A Csőszi Vadvirág Óvoda 2022. évi kormányzati funkciók szerinti bontásban bevételeit a 9. melléklet, kiadásait 10. melléklet tartalmazza.
7. § Az költségvetési szervek költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.
3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34.§ (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az gyermeknevelési intézmény vezető kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
10. § Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.
4. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet4
B E V É T E L E K |
forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
93 361 750 |
94 112 487 |
50 904 348 |
54 |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai |
75 688 550 |
76 439 287 |
41 988 298 |
55 |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása |
25 344 366 |
25 344 366 |
13 179 069 |
52 |
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
31 154 840 |
31 154 840 |
16 200 516 |
52 |
5. |
B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 736 100 |
3 736 100 |
1 942 772 |
52 |
5. |
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 231 645 |
9 231 645 |
4 800 457 |
52 |
6. |
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 305 946 |
2 305 946 |
1 199 094 |
52 |
7. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
3 915 653 |
4 190 280 |
4 190 280 |
100 |
8. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
- |
476 110 |
476 110 |
100 |
9. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
17 673 200 |
17 673 200 |
8 916 050 |
50 |
10. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
63 847 981 |
63 847 981 |
100 |
11. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
3 984 000 |
3 984 000 |
|
12. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
59 863 981 |
59 863 981 |
100 |
13. |
B3. Közhatalmi bevétel |
6 015 000 |
6 571 220 |
4 778 614 |
73 |
14. |
B34. Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
|
15. |
B34. Magánszemélyek kommunális adója |
||||
16. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
6 000 000 |
6 556 220 |
4 778 614 |
73 |
17. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
6 000 000 |
6 556 220 |
4 778 614 |
73 |
18. |
B354. Gépjármű adók 40% |
- |
- |
- |
|
19. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
15 000 |
15 000 |
- |
- |
20. |
B.4.Működési bevételek |
2 797 000 |
3 209 753 |
561 132 |
17 |
21. |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
712 598 |
712 598 |
100 |
22. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
23. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
24. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
|
25. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
102 173 750 |
168 454 039 |
120 804 673 |
72 |
|
26. |
B8. Finanszírozási bevételek |
152 614 892 |
152 614 892 |
152 614 892 |
100 |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
- |
- |
- |
||
27. |
B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
|
28. |
B813. Maradvány igénybevétele |
152 614 892 |
152 614 892 |
152 614 892 |
100 |
29. |
Bevételek összesen: |
254 788 642 |
321 068 931 |
273 419 565 |
85 |
K I A D Á S O K |
forintban |
||||
Sor-szám |
Kiadási jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesítés %-a |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
K1. Személyi juttatás |
25 121 912 |
25 336 756 |
12 465 999 |
49 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
11 834 928 |
11 834 928 |
5 204 677 |
44 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
13 286 984 |
13 501 828 |
7 261 322 |
54 |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 161 320 |
3 221 103 |
1 821 765 |
57 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
42 149 345 |
42 149 345 |
17 557 431 |
42 |
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
- |
- |
|
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
500 000 |
500 000 |
155 000 |
31 |
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
9 669 455 |
10 476 887 |
6 625 401 |
63 |
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
- |
- |
- |
|
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
- |
- |
- |
|
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
- |
- |
- |
|
12. |
K6. Beruházás |
- |
9 556 922 |
9 415 717 |
99 |
13. |
K7. Felújítás |
132 536 166 |
188 177 474 |
8 663 945 |
5 |
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 459 |
2 000 459 |
- |
- |
15. |
K9. Finanszírozási kiadások |
39 649 985 |
39 649 985 |
20 554 737 |
52 |
16. |
K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda) |
37 033 003 |
37 033 003 |
17 937 755 |
48 |
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése) |
2 616 982 |
2 616 982 |
2 616 982 |
100 |
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
254 788 642 |
321 068 931 |
77 259 995 |
24 |
2022. évi Költségvetési kiadások összesen |
254 788 642 |
321 068 931 |
77 259 995 |
24 |
|
2022. évi Költségvetési bevételek összesen |
254 788 642 |
321 068 931 |
273 419 565 |
85 |
2. melléklet5
3. melléklet6
4. melléklet
Csősz Község Önkormányzata 2022. évi felújítási kiadásai célonként |
|||
forintban |
|||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
1. |
011130 |
Művelődésiház TOP-3.2.1.FE-2017-00027 pályázat |
57 428 095 |
2. |
011130 |
MFP Művelődési ház (2019) |
22 645 771 |
3. |
011130 |
MFP Művelődési ház (2020) |
17 032 153 |
4. |
011130 |
MFP Művház, Óvodai tároló felújítása,Kistelepülési önk.rendezvények (2021) |
27 002 458 |
5. |
011130 |
Vis Maior műszaki ellenőrzés |
300 000 |
6. |
011130 |
Felújítások tartaléka |
8 127 689 |
Összesen |
132 536 166 |
||
Csősz Község Önkormányzata Felhalmozási kiadásai feladatonként |
|||
forintban |
|||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felhalmozási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
1. |
|||
Összesen |
- |
||
Csőszi Vadvirág Óvoda beruházási kiadásai feladatonként |
|||
forintban |
|||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredei e.i. |
1. |
|||
2. |
|||
Összesen |
5. melléklet
2022. jan. 1. |
2022. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
Önkormányzat összesen |
8 |
8 |
8 |
||
polgármester |
1 |
1 |
1 |
||
alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
||
munkatörvénykönyves |
2 |
2 |
2 |
||
közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
3 |
||
háziorvosi asszisztens |
1 |
1 |
1 |
||
Csőszi Vadvirág Óvoda összesen |
7 |
7 |
7 |
||
óvónő |
4 |
4 |
4 |
||
dajka |
2 |
2 |
2 |
||
konyhai dolgozó |
1 |
1 |
1 |
||
pedagógiai asszisztens |
0 |
0 |
0 |
||
Önkormányzat összesen |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
6. melléklet
Kiemelt előirányzatok |
Önkormányzat |
Eredeti e.i. |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
Önkormányzat saját hatáskörben adott támogatása: lakhatási támogatás, szoc.segélyek,temetési segély |
500 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
9 669 455 |
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) |
550 000 |
Többcélú Kistérségi Társulás |
800 000 |
Táci közös Hivatal Hozzájárulás |
3 251 622 |
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
104 500 |
MŐSZ tagdíj |
30 000 |
Városkörnyéki Alap |
2 833 333 |
TÁBITA Házi segítségnyújtás |
1 200 000 |
Baptista Szeretet szolgálat |
900 000 |
K9. Finanszírozási kiadások |
39 649 985 |
Megelőlegezés vissza fizetése ( decemberi bérek) |
2 616 982 |
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás (Óvoda) |
37 033 003 |
Működési kiadások összesen |
49 819 440 |
7. melléklet
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
6 000 000 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
2 300 000 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
|
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
Saját bevételek (01+…+07)3 |
9. |
8 300 000 |
8. melléklet
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő |
Összesen |
|||
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. és az azt követő években1 |
||||
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
6 000 000 |
6 120 000 |
6 242 400 |
6 367 248 |
6 494 593 |
31 224 241 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
100 000 |
102 000 |
104 040 |
106 121 |
108 243 |
520 404 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
15 000 |
15 300 |
15 606 |
15 918 |
16 236 |
78 061 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
2 300 000 |
2 346 000 |
2 392 920 |
2 440 778 |
2 489 594 |
11 969 292 |
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Saját bevételek (01+…+07)3 |
9. |
8 415 000 |
8 583 300 |
8 754 966 |
8 930 065 |
9 108 667 |
43 791 998 |
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3 |
10. |
4 207 500 |
4 291 650 |
4 377 483 |
4 465 033 |
4 554 333 |
21 895 999 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési |
11. |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 334 |
- |
- |
8 500 000 |
12. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
13. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
14. |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 334 |
- |
- |
8 500 000 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
15. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adott váltó |
16. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzügyi lízing |
17. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Halasztott fizetés |
18. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
19. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő |
20. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
21. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
22. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
23. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adott váltó |
24. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pénzügyi lízing |
25. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Halasztott fizetés |
26. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Fizetési kötelezettség összesen (11+18) |
28. |
2 833 333 |
- |
- |
- |
- |
2 833 333 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28) |
29. |
1 374 167 |
4 291 650 |
4 377 483 |
4 465 033 |
4 554 333 |
19 062 666 |
9. melléklet
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
096015 Gyermekétkeztetés |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
- |
|
018010 Önkormányzati támogatások |
B1 Települési Önkormányzatok köznevelési feladatok támogatása |
31 154 840 |
B.1 Intézményi gyermekétkeztetés |
3 931 200 |
|
B.1 Önkormányzati támogatás (üzemeltetés + bérek) |
1 946 963 |
|
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Előző évi költségvetési maradvány |
139 489 |
|
Összesen: |
37 172 492 |
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
|
B4. Működési bevételek |
- |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
37 172 492 |
|
Összesen: |
37 172 492 |
10. melléklet
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K1. Személyi juttatások |
25 378 140 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 365 040 |
|
K3. Dologi kiadások |
681 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
29 424 180 |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
3 817 112 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
3 817 112 |
|
096015 Óvodai étkeztetés feladatai |
K1. Személyi juttatások |
3 492 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
439 200 |
|
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
3 931 200 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
28 870 140 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 804 240 |
|
K3. Dologi kiadások |
4 498 112 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
|
Összesen |
37 172 492 |
11. melléklet
jogcím |
2022 évi |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Működési célú támogatások |
93 361 750 |
7 780 145 |
7 780 145 |
7 780 146 |
7 780 146 |
7 780 146 |
7 780 146 |
7 780 146 |
7 780 146 |
7 780 146 |
7 780 146 |
7 780 146 |
7 780 146 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
||||||||||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
6 015 000 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
501 250 |
4 |
Működési bevételek |
2 797 000 |
233 083 |
233 083 |
233 083 |
233 083 |
233 083 |
233 083 |
233 083 |
233 083 |
233 084 |
233 084 |
233 084 |
233 084 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
||||||||||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
8 |
Finanszírozási bevételek |
152 614 892 |
12 717 908 |
12 717 908 |
12 717 908 |
12 717 908 |
12 717 908 |
12 717 908 |
12 717 908 |
12 717 908 |
12 717 907 |
12 717 907 |
12 717 907 |
12 717 907 |
9 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
254 788 642 |
21 232 386 |
21 232 386 |
21 232 387 |
21 232 387 |
21 232 387 |
21 232 387 |
21 232 387 |
21 232 387 |
21 232 387 |
21 232 387 |
21 232 387 |
21 232 387 |
10 |
Személyi juttatás |
25 121 912 |
2 093 493 |
2 093 493 |
2 093 493 |
2 093 493 |
2 093 493 |
2 093 493 |
2 093 493 |
2 093 493 |
2 093 492 |
2 093 492 |
2 093 492 |
2 093 492 |
11 |
Munkáltatót terhelő járulékok és |
3 161 320 |
263 443 |
263 443 |
263 443 |
263 443 |
263 443 |
263 443 |
263 443 |
263 443 |
263 444 |
263 444 |
263 444 |
263 444 |
12 |
Dologi kiadás |
42 149 345 |
3 512 445 |
3 512 445 |
3 512 445 |
3 512 445 |
3 512 445 |
3 512 445 |
3 512 445 |
3 512 446 |
3 512 446 |
3 512 446 |
3 512 446 |
3 512 446 |
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
41 666 |
14 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 669 455 |
805 788 |
805 788 |
805 788 |
805 788 |
805 788 |
805 788 |
805 788 |
805 788 |
805 788 |
805 788 |
805 788 |
805 787 |
15 |
Beruházások |
- |
||||||||||||
16 |
Felújítások |
132 536 166 |
11 044 680 |
11 044 680 |
11 044 680 |
11 044 680 |
11 044 680 |
11 044 680 |
11 044 681 |
11 044 681 |
11 044 681 |
11 044 681 |
11 044 681 |
11 044 681 |
17 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 000 459 |
2 000 459 |
|||||||||||
18 |
Finanszírozási kiadások |
39 649 985 |
3 304 165 |
3 304 165 |
3 304 165 |
3 304 165 |
3 304 165 |
3 304 165 |
3 304 165 |
3 304 166 |
3 304 166 |
3 304 166 |
3 304 166 |
3 304 166 |
19 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
254 788 642 |
21 065 681 |
21 065 681 |
21 065 681 |
23 066 140 |
21 065 681 |
21 065 681 |
21 065 682 |
21 065 684 |
21 065 683 |
21 065 683 |
21 065 683 |
21 065 682 |
Az 1. § (1) bekezdése a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdését a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 2. § (2) bekezdését a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1. melléklet a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 2. mellékletet a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
A 3. mellékletet a Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.