Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 28- 2023. 09. 28

Csősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.28.

Csősz Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) és (3) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételek főösszegét 238.790.279.- Ft-ban állapítja meg.

b) az önkormányzat 2023 évi költségvetési kiadási főösszegét 238.790.279.- Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelet

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegei kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

127 792 266

133 717 812

62 858 666

47

2.

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

96 189 366

100 712 226

52 422 207

52

3.

B111. Helyi önkormányzatok működésének álalános támogatása

33 507 847

33 507 847

17 424 082

52

4.

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

43 632 710

47 766 002

24 838 323

52

5.

B1131. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 452 000

5 452 000

2 835 040

52

6.

B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

11 297 502

11 579 058

6 021 108

52

7.

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 299 307

2 299 307

1 195 642

52

8.

B115. Működési célú központosított előirányzatok

9.

B116. Elszámolásból származó bevételek

-

108 012

108 012

100

10.

B15. Működési célú visszatérítenedő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

15 000 000

15 000 000

-

11.

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 602 900

18 005 586

10 436 459

58

12.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

13.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

14.

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

15.

B3. Közhatalmi bevétel

8 227 591

8 227 591

6 281 481

76

16.

B34. Vagyoni típusú adók

-

-

-

17.

B34. Magánszemélyek kommunális adója

18.

B35. Termékek és szolgáltatások adói

7 677 591

7 677 591

6 246 481

81

19.

B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó)

7 677 591

7 677 591

6 246 481

81

20.

B354. Gépjármű adók 40%

-

-

-

21.

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

550 000

550 000

35 000

6

22.

B.4.Működési bevételek

8 016 775

8 116 775

6 348 912

78

23.

B5. Felhalmozási bevételek

14 132 500

14 132 500

132 283

1

24.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

25.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

26.

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

27.

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

158 169 132

164 194 678

75 621 342

46

28.

B8. Finanszírozási bevételek

74 595 601

74 595 601

74 595 601

100

B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele

-

-

-

29.

B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

30.

B813. Maradvány igénybevétele

74 595 601

74 595 601

74 595 601

100

31.

Bevételek összesen:

232 764 733

238 790 279

150 216 943

63

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

1.

K1. Személyi juttatás

23 513 946

23 513 946

11 316 319

48

2.

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

9 105 216

9 105 216

3 678 686

40

3.

K12. Külső személyi juttatások

14 408 730

14 408 730

7 637 633

53

4.

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 045 492

3 045 492

1 388 078

46

5.

K3. Dologi kiadások

58 449 709

59 664 181

29 124 578

49

6.

ebből:K353 felhalmozási kamat

-

-

-

7.

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása

500 000

500 000

140 000

28

8.

K5. Egyéb működési célú kiadások

13 149 938

13 149 938

6 322 305

48

9.

Ebből: K513. Tartalékok

-

-

-

10.

K513. Tartalékok (működési)

-

-

-

11.

K513. Tartalékok (felhalmozási)

-

-

-

12.

K6. Beruházás

-

188 214

188 214

100

13.

K7. Felújítás

58 994 933

8 622 861

63 500

1

14.

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

22 577 753

77 572 685

56 794 932

73

15.

K9. Finanszírozási kiadások

52 532 962

52 532 962

23 343 126

44

16.

K9. Finanszírozási kiadások (Óvoda)

48 685 388

48 685 388

19 495 552

40

17.

K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fizetése)

3 847 574

3 847 574

3 847 574

100

18.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

232 764 733

238 790 279

128 681 052

54

2023. évi Költségvetési kiadások összesen

232 764 733

238 790 279

128 681 052

54

2023. évi Költségvetési bevételek összesen

232 764 733

238 790 279

150 216 943

63
”