Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 27- 2025. 05. 27

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről¹

2025.05.27.

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §² (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 375.056.066-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0.- Ft, a működési célú bevétel 226.580.291.-, finanszírozási bevétel 148.475.775.- Ft

b) az önkormányzat összes kiadását 355.473.946.- Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 302.851.675.- Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 91.802.030.- Ft, a működési célú kiadások összege 211.049.645.- Ft, finanszírozási kiadás 72.204.391.- Ft.

c) A Csabdi Napraforgó Óvoda 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 73.117.745.- Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 e Ft, a működési célú bevétel 5.372.611.- Ft, finanszírozási bevétel 67.745.134.- Ft.

d) a Csabdi Napraforgó Óvoda összes kiadását 68.615.959.- Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 73.117.745.- Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 3.454.160.-Ft, a működési célú kiadások összege 69.663.585.- Ft.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek:226.125.299.- Ft

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 229.733.930.- Ft

c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:4.574.963.-Ft

d) a hiány (maradvány) összege: 3.608.631.- Ft

e) értékpapír vásárlás: 0 Ft

(3) A Csabdi Napraforgó Óvoda tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 73.002.039.- Ft

b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 73.117.745.- Ft

c) intézményfinanszírozás: 67.629.428 Ft

d) a hiány (maradvány) összege: 0.- Ft

(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési, felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat működési és fejlesztési hitel felvételével nem számol.

2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg

3. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, 3. melléklet és a 4. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.

(2) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 5. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 6. melléklet és a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet és a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az elismert tartozásállományt a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Csabdi Község Önkormányzat és a Csabdi Napraforgó Óvoda előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 12. melléklet és a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont mérleg évenként, a több éves kihatással járó döntések bemutatását, a közvetett támogatásokat az előirányzat felhasználási tervét, valamint a kormányzati funkciók egyenlege (bevételek) és kormányzati funkciók egyenlege (kiadások)bemutatását, és a 2024. évet követő 3 év kitekintő adatait a 14. melléklet, a 15. melléklet, a 16. melléklet, a 17. melléklet, a 18. melléklet, a 19. melléklet és a 21. melléklet szerint fogadja el.

(9) A Képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatásokat a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §³ A Képviselő-testület az önkormányzat szabad felhasználású tartalékát 608.861.- Ft-ban, céltartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Csabdi Napraforgó Óvoda által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2024. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembevételével kerültek meghatározásra.

(2) A Képviselő-testület a normatív jutalmazásra fordítható összeg nagyságát a törvény szerinti illetmény eredeti előirányzatának 4 %-ában határozza meg.

2. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § Csabdi Község Önkormányzatának, valamint a Csabdi Napraforgó Óvodának a bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Bocskai köz 1.)

8. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Csabdi Napraforgó Óvoda vezetőjének kezdeményezésére az óvoda kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások az intézményi költségvetés főösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igényel.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

9. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(3) A Képviselő-testület a 2024. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és Csabdi Napraforgó Óvoda zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2023. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

(4) Az Önkormányzat és a Csabdi Napraforgó Óvoda a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtja végre.

3. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2024. február 10-én lép hatályba.

11. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁴

2024. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcíme neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támoatás	Állami támogatás
2	1	1	Csabdi Község Önkormnyzat		301 938 321	301 938 321	161 935 894	0	140 002 427
3				Személyi juttatások	31 751 189
4				Munkaadókat terhelő járulékok	3 499 430
5				Dologi kiadások	68 595 756
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 052 249
7				Egyéb működési célú kiadások	22 130 796
8				Beruházások	35 563 815
9				Felújítások	50 502 035
10				Egyéb felhalmozási kiadások	2 282 020
11				Céltartalék	9 356 640
12				Finanszírozási kiadások	72 204 391
13	2		Fennatratott költségvetési szervek		73 117 745	73 117 745	5 488 317	67 629 428	0
14		1	Csabdi Naprafogó Óvoda		73 117 745	73 117 745	5 488 317	67 629 428	0
15				Személyi juttatások	49 184 515
16				Munkaadókat terhelő járulékok	5 196 702
17				Dologi kiadások	15 282 368
18				Ellátási díjak	0
19				Egyéb működési célú kiadások	0
20				Felhalmozási kiadások	3 454 160

2. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁵

2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eddig módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	132 352 478	135 720 247	135 720 247	140 002 427
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 128 784	31 128 784	31 128 784	29 458 784
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 108 352	64 321 066	64 321 066	63 909 742
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	34 200 821	36 116 814	36 116 814	35 808 669
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 914 521	2 914 521	2 914 521	2 914 521
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	6 671 649
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 239 062	1 239 062	1 239 062
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0	1 072 885
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	1 072 885
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	5 999 998	5 999 998	5 999 998	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 999 998	5 999 998	5 999 998	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 941 912
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	18 600 000	18 600 000	18 600 000	19 043 398
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	350 000	350 000	350 000	350 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	450 000	450 000	450 000	548 514
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	33 041 932	33 041 932	33 041 932	41 463 897
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 691 992	11 691 992	11 691 992	11 678 913
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 017 129
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 980 315	4 980 315	4 980 315	4 980 315
35	5.5.	Ellátási díjak	9 683 449	9 683 449	9 683 449	9 961 869
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 674 676	3 674 676	3 674 676	3 674 676
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	23
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11 500	11 500	11 500	11 500
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	7 139 472
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0	6 099 170
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	6 099 170
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	208 794 408	212 162 177	212 162 177	226 580 291
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	76 000 000	75 928 728	75 928 728	75 928 728
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 000 000	75 928 728	75 928 728	75 928 728
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	1
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	67 383 041	67 383 041	67 383 041	72 547 047
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	4 917 619
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	13.4	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 383 041	67 383 041	67 383 041	67 629 428
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
81	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	143 383 041	143 311 769	143 311 769	148 475 775
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	352 177 449	355 473 946	355 473 946	375 056 066

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eddig módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	204 353 394	206 286 857	204 917 947	211 049 645
3	1.1.	Személyi juttatások	78 041 453	78 444 792	78 451 055	80 935 704
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 060 345	10 060 345	10 060 345	8 696 132
5	1.3.	Dologi kiadások	82 645 088	82 914 447	85 261 611	83 878 124
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 568 191	7 593 191	7 618 191	6 052 249
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 403 516	22 575 161	22 917 884	22 130 796
8	1.18.	Tartalékok	7 634 800	4 698 920	608 861	9 356 640
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	75 866 051	77 229 085	78 597 995	91 802 030
12	2.1.	Beruházások	31 816 064	32 944 815	33 228 773	39 017 975
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
14	2.3.	Felújítások	44 049 987	44 149 625	45 187 202	50 502 035
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	134 645	182 020	2 282 020
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	280 219 445	283 515 942	283 515 942	302 851 675
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	71 958 004	71 958 004	71 958 004	72 204 391
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	1
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 574 963	4 574 963	4 574 963	4 574 963
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	67 383 041	67 383 041	67 383 041	67 629 428
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	71 958 004	71 958 004	71 958 004	72 204 391
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	352 177 449	355 473 946	355 473 946	375 056 066

3. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁶

Összes bevétel, kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eddig módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	132 352 478	135 720 247	135 720 247	140 002 427
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 128 784	31 128 784	31 128 784	29 458 784
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 108 352	64 321 066	64 321 066	63 909 742
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	34 200 821	36 116 814	36 116 814	35 808 669
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 914 521	2 914 521	2 914 521	2 914 521
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0		6 671 649
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 239 062	1 239 062	1 239 062
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0		1 072 885
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0		1 072 885
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	5 999 998	5 999 998	5 999 998	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 999 998	5 999 998	5 999 998	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	37 400 000	37 400 000	37 400 000	37 941 912
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	18 600 000	18 600 000	18 600 000	19 043 398
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	350 000	350 000	350 000	350 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	450 000	450 000	450 000	548 514
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	31 924 720	31 924 720	31 924 720	36 091 286
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 628 650	11 628 650	11 628 650	11 628 650
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 017 129
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 980 315	4 980 315	4 980 315	4 980 315
35	5.5.	Ellátási díjak	8 629 589	8 629 589	8 629 589	8 629 589
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 674 666	3 674 666	3 674 666	3 674 666
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0		22
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11 500	11 500	11 500	11 500
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0		3 149 415
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0		6 099 170
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0		6 099 170
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	207 677 196	211 044 965	211 044 965	221 207 680
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	76 000 000	75 813 022	75 813 022	75 813 022
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 000 000	75 813 022	75 813 022	75 813 022
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0		4 917 619
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		4 917 619
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	76 000 000	75 813 022	75 813 022	80 730 641
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	283 677 196	286 857 987	286 857 987	301 938 321

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eddíg módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	135 853 140	137 670 897	136 481 888	141 386 060
3	1.1.	Személyi juttatások	30 818 400	31 218 401	31 218 401	31 751 189
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 995 416	3 995 416	3 995 416	3 499 430
5	1.3.	Dologi kiadások	67 432 817	67 589 808	70 123 135	68 595 756
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 568 191	7 593 191	7 618 191	6 052 249
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	18 403 516	22 575 161	22 917 884	22 130 796
8	1.18.	Tartalékok	7 634 800	4 698 920	608 861	9 356 640
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0	0
10	1.20.	Céltartalék	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	75 866 051	77 229 085	78 418 095	88 347 870
12	2.1.	Beruházások	31 816 064	32 944 815	33 048 873	35 563 815
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0
14	2.3.	Felújítások	44 049 987	44 149 625	45 187 202	50 502 035
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	134 645	182 020	2 282 020
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	211 719 192	214 899 983	214 899 983	229 733 930
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	71 958 004	71 958 004	71 958 004	72 204 391
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 574 963	4 574 963	4 574 963	4 574 963
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	67 383 041	67 383 041	67 383 041	67 629 428
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	71 958 004	71 958 004	71 958 004	72 204 391
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	283 677 196	286 857 987	286 857 987	301 938 321

4. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁷

2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcím	2024 évi előirányzat	Kiadási jogcím	2024 évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	Beruházások	39 017 975
3	Felhalmozási bevétel		Felújítások	50 502 035
4	Felhalmozási átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadások	2 282 020
5	Egyb felhalmozási bevétel		Tartalékok
6	Költségvetési bevétel összesen (1+…+4)	0	Költségvetési kiadások összesen (1+..+4)	91 802 030
7	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	75 928 728	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	75 928 728	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	91 802 030
9	Költségvetési hiány	15 873 302	Költségvetési többlet
10	Tervezési hiány		Tervezési többlet

5. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁸

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Adatok forintban

1	A	B	C	D	E
2	Megnevezés	2024.	2025.	2026	Összesen
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

6. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁹

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkzetető ügyletekből származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához

Adatok forintban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2024	saját bevételek 2025	saját bevételek 2026	saját bevételek 2027
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	B35
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.	B36
ÖSSZESEN:		0	0	0	0

7. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁰

2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja

Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2
3
4
5
6
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

8. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹¹

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

1	A	B	C	D	E	F
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	kivitelezés	Felhasználás	2024 évi előirányzat	2024 év utáni szükséglet
2	VP 6-19 Pályázat, játszótér bőv. (5%) önerő	6 315 787			6 315 787
3	földmunka	2 540 000			2 540 000
4	Csabdi kultúrház	22 960 277			22 960 277
5	2 db Jung Pumpen MultiCat 35/2M szvattyú	842 700			842 700
6	wifi router, hálózati kábel lézernyomtató	286 051			286 051
7	2 db Jung pPunpen MunliCat 35/2M szivattyú beszerzése és beüzemelése	0			0
8	Övi. Mosogatógép beszerzés	179 901			179 901
9	Magyar Posta eszközbeszerzések	83 058			83 058
10	Magyar Posta páncélszekrény beszerzés	21 000			21 000
11	20241101 ÓTündérkert, játszótér	1 759 951			1 759 951
12	20240901 Sallai: iskolai kapu	854 390			854 390
13	Faelgázosító kazán, füstcső beszerzés	3 174 860			3 174 860
14
15
16
17	ÖSSZESEN	39 017 975			39 017 975

9. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹²

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

1	A	B	C	D	E	F
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	kivitelezés	Felhasználás	2024 évi előirányzat	2024 év utáni szükséglet
2	Kátyuzás	2 540 000			2 540 000
3	MFP UHJ62023 ( Utak felújítása)	38 995 045			38 995 045
4	Fejérvaz szivattyú	915 408			915 408
5	Csanda L MFP/UHJ	122 169			122 169
6	Fejérvaz szivattyú	99 638			99 638
7	20241201 Sallai: Vasztélyí Kultúrház	7 616 975			7 616 975
8	20241201 Sallai szla 2024/00022	212 800			212 800
9
10
11
12
13
14
15
16
17	ÖSSZESEN	50 502 035			50 502 035

10. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹³

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0


Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

11. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szembeni tartozások					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások					0
5	TB tartozások					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményei felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen	0	0	0	0	0

12. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Összes bevétel, kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	135 720 247	135 720 247	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 128 784	31 128 784	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 321 066	64 321 066	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	36 116 814	36 116 814	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 914 521	2 914 521	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 239 062	1 239 062	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	5 999 998	5 999 998	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 999 998	5 999 998	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	37 400 000	33 537 884	3 862 116	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	18 600 000	14 737 884	3 862 116	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	18 000 000	18 000 000	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	350 000	350 000	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	450 000	450 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	31 924 720	31 924 720	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 628 650	11 628 650	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 980 315	4 980 315	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	8 629 589	8 629 589	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 674 666	3 674 666	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	11 500	11 500	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	211 044 965	207 182 849	3 862 116	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	75 813 022	75 813 022	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	75 813 022	75 813 022	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	75 813 022	75 813 022	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	286 857 987	282 995 871	3 862 116	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	136 481 887	132 619 771	3 862 116	0
3	1.1.	Személyi juttatások	31 218 401	31 218 401	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 995 416	3 995 416	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	70 123 135	70 123 135	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 618 191	7 618 191	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	22 917 883	19 055 767	3 862 116	0
8	1.18.	Tartalékok	608 861	608 861	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0
10	1.20.	Céltartalék	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	78 418 095	78 418 095	0	0
12	2.1.	Beruházások	33 048 873	33 048 873	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
14	2.3.	Felújítások	45 187 202	45 187 202	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	182 020	182 020	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	214 899 983	211 037 867	3 862 116	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	71 958 004	71 958 004	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 574 963	4 574 963	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	67 383 041	67 383 041	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	71 958 004	71 958 004	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	286 857 987	282 995 871	3 862 116	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	0	0

13. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Csabdi Napraforgó Óvoda összes bevétel, kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eddig módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	1 117 212	1 117 212	1 117 212	5 372 611
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 342	63 342	63 342	50 263
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	1 053 860	1 053 860	1 053 860	1 332 280
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10	10	10	10
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0		1
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0		3 990 057
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	1 117 212	1 117 212	1 117 212	5 372 611
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	67 383 041	67 498 747	67 498 747	67 745 134
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	115 706	115 706	115 706
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 383 041	67 383 041	67 383 041	67 629 428
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	68 500 253	68 615 959	68 615 959	73 117 745

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	68 500 253	68 615 959	68 436 059	69 663 585
3	1.1.	Személyi juttatások	47 223 053	47 226 391	47 232 654	49 184 515
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 064 929	6 064 929	6 064 929	5 196 702
5	1.3.	Dologi kiadások	15 212 271	15 324 639	15 138 476	15 282 368
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	0	179 900	3 454 160
9	2.1.	Beruházások	0	0	179 900	3 454 160
10	2.2.	Felújítások	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	68 500 253	68 615 959	68 615 959	73 117 745

14. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Csabdi Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	92 129 983	103 116 373	119 779 998	135 720 247
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 904 980	32 948 093	29 194 457	31 128 784
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 242 500	37 380 050	51 368 094	64 321 066
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 822 321	24 118 036	31 876 365	36 116 814
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 854 564	2 848 131	2 843 705	2 914 521
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 033 902	5 381 763	2 244 841	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	271 716	440 300	2 252 536	1 239 062
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	5 393 576	2 166 465	347 468	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 393 576	2 166 465	347 468	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	157 432 795	228 704 954	61 654 831	5 999 998
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 966 708	6 108 862	20 010 199	5 999 998
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	140 466 087	222 596 092	41 644 632	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	28 704 152	37 987 400	33 711 286	37 400 000
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	17 585 941	19 297 137	18 855 407	18 600 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	6 182 199	17 625 283	13 123 921	18 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	152 262	344 200	362 200	350 000
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 783 750	720 780	1 369 758	450 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	18 596 330	23 739 505	25 982 277	31 924 720
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			10 000	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 387 096	4 424 771	8 314 739	11 628 650
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 898 532	3 000 000
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek			674 508	4 980 315
35	5.5.	Ellátási díjak	5 505 128	6 246 410	7 503 990	8 629 589
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 682 031	12 103 962	5 621 486	3 674 666
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	171	142	35	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				11 500
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	21 904	964 220	958 987	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	6 236 220	38 682 676	15 030 173	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 070 866	36 556 692	15 014 173	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 165 354	2 125 984		0
46	6.4.	Részesedések értékesítése			16 000	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	200 000	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			200 000	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	7 216 500	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			7 216 500	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	308 493 056	434 397 373	263 922 533	211 044 965
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	129 168 729	224 264 183	312 172 477	75 813 022
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	129 168 729	224 264 183	312 172 477	75 813 022
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	3 434 885	4 069 526	4 574 963	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 434 885	4 069 526	4 574 963	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	132 603 614	228 333 709	316 747 440	75 813 022
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	441 096 670	662 731 082	580 669 973	286 857 987

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	187 392 885	155 029 031	127 248 141	136 481 887
3	1.1.	Személyi juttatások	16 610 377	24 318 253	25 665 945	31 218 401
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 024 490	3 072 745	3 193 675	3 995 416
5	1.3.	Dologi kiadások	45 885 832	55 784 582	67 417 858	70 123 135
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 182 000	6 275 000	6 542 036	7 618 191
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 793 573	13 442 224	18 079 989	22 917 883
8	1.18.	Tartalékok	107 896 613	52 136 227	6 348 638	608 861
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 425 136	203 262 620	322 995 883	78 418 095
12	2.1.	Beruházások	25 034 935	31 627 551	21 586 856	33 048 873
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	64 390 201	166 822 376	113 765 713	45 187 202
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 812 693	187 643 314	182 020
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	276 818 021	358 291 651	450 244 024	214 899 983
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)				0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	47 911 079	44 403 181	59 547 006	71 958 004
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 500 869	3 499 885	4 004 526	4 574 963
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	44 410 210	40 903 296	55 542 480	67 383 041
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
42	9.	Váltókiadások				0
43	10.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
44	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+10.)	47 911 079	44 403 181	59 547 006	71 958 004
45	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	324 729 100	402 694 832	509 791 030	286 857 987

Csabdi Napraforgó Óvoda 2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege (Adatok forintban)

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	22 144	550 669	973 480	1 117 212
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		472 365	55 080	63 342
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak	22 144		916 400	1 053 860
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				10
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek		1	1	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek		78 303	1 999	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	22 144	550 669	973 480	1 117 212
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	45 605 305	42 939 853	56 207 813	67 498 747
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 195 095	2 036 557	665 333	115 706
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 410 210	40 903 296	55 542 480	67 383 041
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 627 449	43 490 522	57 181 293	68 615 959

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	43 760 013	42 756 344	55 991 661	68 436 058
3	1.1.	Személyi juttatások	32 350 238	30 087 236	36 339 145	47 232 654
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 887 247	3 991 274	4 686 684	6 064 929
5	1.3.	Dologi kiadások	6 522 528	8 677 834	14 965 832	15 138 475
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	30 180	68 845	610 908	179 901
9	2.1.	Beruházások	30 180	68 845	610 908	179 901
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 790 193	42 825 189	56 602 569	68 615 959

15. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

16. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó
8	5.2.	Telekadó
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16	9	Egyéb kedvezmény
17	10	Egyéb kölcsön elengedése
18	11	Összesen:	0	0

17. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez²⁰

Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	11 078 213	11 029 373	11 029 373	11 029 373	11 029 373	14 348 302	11 029 373	11 029 373	11 029 373	11 029 373	11 029 373	11 029 373	135 720 247
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	5 999 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 999 998
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	18 700 000	0	0	0	0	0	18 700 000	0	0	0	37 400 000
5	B4	Működési bevételek	2 695 286	2 183 786	2 183 786	8 508 786	2 183 786	2 183 786	2 183 786	2 183 786	2 183 786	2 183 786	2 183 786	2 183 786	33 041 932
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	75 928 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 928 728
10	B	Bevételek összesen:	95 702 225	13 213 159	31 913 159	19 538 159	13 213 159	16 532 088	13 213 159	13 213 159	31 913 159	13 213 159	13 213 159	13 213 159	288 090 905

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	6 818 841	6 348 833	6 290 833	6 866 109	6 290 833	6 690 833	6 297 096	6 584 344	6 290 833	6 290 833	7 090 833	6 590 833	78 451 055
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	829 860	819 135	812 349	886 701	812 349	859 149	812 349	839 957	812 349	812 349	916 349	847 449	10 060 345
4	K3	Dologi kiadások	9 169 459	6 445 465	8 889 973	6 493 323	6 602 456	6 445 465	9 030 398	6 482 386	6 315 094	6 496 661	6 445 465	6 445 465	85 261 610
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	652 328	627 328	627 328	667 578	627 328	627 328	627 328	652 328	627 328	627 328	627 328	627 328	7 618 191
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	11 068 687	1 367 626	1 367 626	2 945 626	1 110 997	975 353	-1 034 374	1 151 452	332 869	1 505 626	1 367 626	1 367 626	23 526 744
7	K6	Beruházások	26 342 977	0	0	0	0	6 601 838	0	83 058	200 901	0	0	0	33 228 774
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	99 638	44 049 987	96 195	941 382	0	0	0	0	45 187 202
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	134 645	0	0	0	0	0	0	47 375	0	0	0	182 020
10	K9	Finanszírozási kiadások	4 574 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 574 963
11	K	Kiadások összesen:	59 457 116	15 743 033	17 988 110	17 859 338	15 543 602	66 249 954	15 828 993	16 734 908	14 626 750	15 732 798	16 447 602	15 878 702	288 090 905

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	36 245 110	-2 529 874	13 925 049	1 678 821	-2 330 443	-49 717 866	-2 615 834	-3 521 748	17 286 409	-2 519 639	-3 234 443	-2 665 543	0

18. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez²¹

2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Bevétel összege
2	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	5 488 644 Ft
3	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	9 140 000 Ft
4	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	141 720 245 Ft
5	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	75 928 728 Ft
6	052080 - Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	6 325 000 Ft
7	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 013 440 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
8	096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	63 348 Ft
9	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	37 400 000 Ft
10	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	11 500 Ft
Összesen		288 090 905 Ft

19. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez²²

2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	43 141 311 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	40 284 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 000 000 Ft
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	6 998 055 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	16 771 101 Ft
7	031030 - Közterület rendjének fenntartása	1 247 520 Ft
8	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	46 589 987 Ft
9	052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 857 746 Ft
10	062010 - Településfejlesztés igazgatása	122 169 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
11	064010 - Közvilágítás	5 289 396 Ft
12	066010 - Zöldterület-kezelés	1 270 000 Ft
13	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	25 293 226 Ft
14	072111 - Háziorvosi alapellátás	1 072 927 Ft
15	072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás	560 760 Ft
16	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	499 999 Ft
17	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	27 152 921 Ft
18	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	17 772 Ft
19	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	1 440 000 Ft
20	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	49 926 453 Ft
21	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	7 679 262 Ft
22	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	33 252 908 Ft
23	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	1 870 116 Ft
24	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 378 800 Ft
25	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	7 618 191 Ft

20. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez²³

Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2024. évi előirányzat
2	1	civil szervezetek támogatása	működési- és programtámogatás	1 440 000	1 440 000
3	2
4	3
5	4
6	5
7	6	Összesen:		1 440 000	1 440 000

21. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez²⁴

2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	156 078 284	179 490 027	206 413 531
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 899 998	7 934 997	9 125 247
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	43 010 000	49 461 500	56 880 725
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	21 390 000	24 598 500	28 288 275
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	20 700 000	23 805 000	27 375 750
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	402 500	462 875	532 306
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	517 500	595 125	684 394
12	5.	Működési bevételek	37 998 222	43 697 955	50 252 648
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	243 986 504	280 584 479	322 672 151
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 318 037	100 415 743	115 478 104
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	331 304 541	381 000 222	438 150 255

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	235 655 638	271 003 983	311 654 581
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	90 387 696	103 945 850	119 537 728
4	2.1.	Beruházások	38 213 091	43 945 054	50 536 812
5	2.2.	Felújítások	51 965 282	59 760 075	68 724 086
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	209 323	240 721	276 830
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	326 043 333	374 949 833	431 192 309
8	4.	CÉLTARTALÉK
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 261 207	6 050 389	6 957 947
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	331 304 541	381 000 222	438 150 255

Az önkormányzati rendeletet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 28. napjával.

Az 1. § a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 6. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 7. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 8. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 9. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 10. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 11. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 12. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 13. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 14. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 15. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 16. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 17. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 18. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 19. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 20. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 21. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről1

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről¹