Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 28

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.27.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.11.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

a) 594.093 eFt költségvetési bevétellel,

b) 813.101 eFt költségvetési kiadással,

c) 219.008 eFt költségvetési hiánnyal

állapítja meg.”

2. § A R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat a kiadások között 12.980 eFt tartalékot állapít meg.”

3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetési mérlege (eFt-ban)

Bevételi jogcím

2022. évi előirányzat

Módosítás összege

2022. új előirányzat

Kiadási jogcímek

2022. évi előirányzat

Módosítás összege

2022. új előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

217.704

+14.770

232.474

Személyi juttatások

140.578

+2.234

142.812

ebből: Helyi önkormányzatok működésének tám.

65.482

+1.356

66.838

Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó

18.170

+272

18.442

ebből: Köznevelési feladatok támogatása

79.516

+9.854

89.370

Dologi kiadások

174.837

+6.204

181.041

ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.

37.894

+10.134

48.028

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.600

1.600

ebből: Kulturális feladatok támogatása

4.789

4.789

Tartalékok

6.956

+6.024

12.980

ebből: Kiegészítő támogatások

30.023

-6574

23.449

Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belül

118.494

+12.418

130.912

ebből: Pótlólagos állami támogatás

ebből: központi költségvetési szervek

537

537

Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül

108.854

-1417

107.437

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: központi költségvetési szervek

1.857

1.857

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

77.444

+4.088

81.532

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

19.285

+954

20.239

ebből: társulások és költségvetési szerveik

117.957

+12.418

130.375

ebből: elkülönített állami pénzalapok

100

100

Felhalm. célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre

165

165

ebből: társulások és költségvetési szerveik

103

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

12.125

-8.416

3.606

ebből: központi költségvetési szervek

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

165

165

Felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-n belülről

58.331

58.331

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s program.

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

39.476

39.476

ebből: helyi önk. és költségvetési szerveik

ebből: fejezeti kez. elői. EU-s programokra és társfin.

18.855

18.855

ebből: társulások és költségvetési szerveik

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívül

11.877

+1.510

13.387

Közhatalmi bevételek

34.979

34.979

Felhalm. célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre

ebből: Vagyoni típusú adók

10.429

10.429

Beruházások

216.824

-10.131

206.693

ebből: Termékek és szolgáltatások adói

24.400

24.400

Felújítások

80.709

80.709

ebből: Egyéb közhatalmi bevételek

150

150

Lakástámogatás

2.000

2.000

Működési bevételek (készletért., szolgáltatási bev. stb.)

28.333

+768

29.101

Elvonások, befizetések

4.920

+5.871

10.791

Felhalmozási bevételek

103.143

103.143

ebből: ingatlanok értékesítése

103.143

103.143

ebből: tárgyi eszközök értékesítése

ebből: részesedések értékesítése

Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről

Felhalmozási célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

18.347

18.347

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

569.691

+14.121

583.812

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

777.130

+24.402

801.532

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitel-, kölcsöntörlesztés

4.000

4000

Maradvány igénybevétele

219.008

219.008

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.

7.569

7.569

Államháztartáson belüli megelőlegezések

+10.281

10.281

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

219.008

+10.281

229.289

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

11.569

11.569

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

788.699

+24.402

813.101

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

788.699

+24.402

813.101



Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány

87.562

107.974

Működési költségvetési többlet

Felhalmozási költségvetési hiány

119.877

109.746

Felhalmozási költségvetési többlet


Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege

Finanszírozási célú műveletek bevételei

ebből: működési célú műveletek bevételei

13.851

24.132

ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei

205.157

205.157

Finanszírozási célú műveletek kiadásai

ebből: működési célú műveletek kiadásai

7.569

7.569

ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai

4.000

4.000
”

2. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege (eFt-ban)

Bevételek

Kiadások

Jogcím

2022. évi előirányzat

Módosítás összege

2022. új előirányzat

Jogcím

2022. évi előirányzat

Módosítás összege

2022. új előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

217.704

+14.770

232.474

Személyi juttatások

140.578

+2.234

142.812

Működési célú tám. bevételei ÁHT-n belül

108.854

-1417

107.437

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó

18.170

+272

18.442

Közhatalmi bevételek

34.979

34.979

Dologi kiadások

174.837

+6.204

181.041

Működési bevételek

28.333

+768

29.101

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.600

1600

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

Tartalékok

6.956

+6.024

12.980

Műk. célú tám. kiadásai ÁHT-n belül

118.494

+12.418

130.912

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

11.877

+1.510

13.387

Elvonások, befizetések

4.920

+5.871

10.791

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – MŰK

389.870

+14.121

403.991

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS– MŰK

477.432

+34.533

511.965

Államháztartáson belüli megelőlegezés

+10.281

10.281

Hitel-, kölcsöntörlesztés

Hitel-, kölcsönfelvétel

Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.

7.569

7.569

Maradvány igénybevétele

13.851

13.851

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – MŰK.

13.851

+10.281

24.132

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS - MŰK

7.569

7.569

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

403.721

+24.402

428.123

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

485.001

+34.533

519.534

Önk. felhalmozási célú támogatásai

Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n belülre

165

165

Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről

58.331

58.331

Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

Felhalmozási bevételek

103.143

103.143

Beruházások

216.824

-10.131

206.693

Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

18.347

18.347

Felújítások

80.709

80.709

Lakástámogatás

2.000

2.000

Tartalékok

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL – FEJL.

179.821

179.821

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS – FEJL.

299.698

-10.131

289.567

Hitel-, kölcsönfelvétel

Hitelek törlesztése

4.000

4.000

Maradvány igénybevétele

205.157

205.157

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL – FEJL.

205.157

205.157

FINANSZÍROZÁSI KIADÁS – FEJL.

4.000

4.000

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

384.978

384.978

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

303.698

-10.231

293.567

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

788.699

+24.402

813.101

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

788.699

+24.402

813.101

”

3. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásainak előirányzatai célonként (eFt-ban)

Megnevezés

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2022. évi előirányzat

2022. év utáni szükséglete

BERUHÁZÁSOK

Óvodabővítés, tornaszoba kialakítása

2020-2022

124.620

Bölcsőde kialakítása

2019-2022

70.784

Játszótér építés

2022-2022

7.531

Malom és Kenderréti utca útalap

2022-2022

Ifjúság u. ivóvíz gerincvezeték, és kútszivattyú csere

2022-2022

Zrínyi utca ivóvíz vezeték kiépítése

2022-2022

1.350

Gépjárműbeszerzés hivatal

2022-2022

Bölcsőde parkoló kialakítás - tervek

2022-2022

190

Községgazdálkodás eszközbeszerzés

2022-2022

103

Hulladékgyűjtő edényzet beszerzése

2022-2022

181

Háziorvosi ügyelet eszközbeszerzés

2022-2022

Hivatal eszközbeszerzés

2022-2022

Művelődési ház lépcső kialakítása

2022-2022

351

Stúdió eszközbeszerzés

2022-2022

Idősek klubja eszközbeszerzés

2022-2022

Járda építések MFP (Arany J., József A., Dózsa)

2022-2022

150

Temető fejlesztés, dig. nyilvántartás MFP

2022-2022

1.433

Szavazófülkék beszerzése

2022-2022

Beruházások összesen

206.693

FELÚJÍTÁSOK

Zrínyi utca útfelújítása

2021-2022

36.238

Könyvtár belső felújítása

2020-2022

28.155

Külterületi utak felújítása

2021-2022

11.147

Ady E. utca útfelújítás

2022-2022

4.534

Művelődési ház felújítási tervek

2022-2022

635

Felújítások összesen

80.709

”

4. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata és a Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi bevételi és kiemelt kiadási előirányzatai

Megnevezés

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata

Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen

2022. évi elői.

Mód. összege

2022 új elői.

2022 évi elői.

Mód. összege

2022. új elői.

2022. évi elői.

Mód. összege

2022. új elői.

Önkormányzatok működési támogatásai

217.704

+14.770

232.474

217.704

+14.770

232.474

Műk. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről

105.884

-3.274

102.610

2.970

+1.857

4.827

108.854

-1.417

107.437

Felhalm. célú önkormányzati támogatások

Felhalm. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről

58.331

58.331

58.331

58.331

Közhatalmi bevételek

34.979

34.979

34.979

34.979

Működési bevétel (készletért., szolg., stb.)

22.928

+768

23.696

5.405

5.405

28.333

+768

29.101

Felhalmozási bevételek

103.143

103.143

103.143

103.143

Működési célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

Felhalm. célú átvett pénze. ÁHT-n kívülről

18.347

18.347

18.347

18.347

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

561.316

+12.264

573.580

8.375

+1857

10.232

569.691

+14.121

583.812

Önkormányzati támogatás (int. finansz.)

69.290

+1.863

71.153

69.290

+.1863

71.153

Hitel-, kölcsönfelvétel

Maradvány igénybevétele

214.987

214.987

4.021

4.021

219.008

219.008

Államházt.belüli megelőlegezések

+10.281

10.281

+10.281

10.281

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

214.987

+10.281

225.268

73.311

+1.863

71.153

B E V É T E L M I N D Ö S S Z E S E N

776.303

+22.545

798.848

81.686

+3.720

85.406

857.989

+26.265

884.254

Személyi juttatások

75.380

-2

75.378

65.198

+2.236

67.434

140.578

+2.234

142.812

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj.adó

9.233

9.233

8.937

+271

9.208

18.170

+272

18.441

Dologi kiadások

168.078

+4.991

173.069

6.759

+1.213

7.972

174.837

+6.204

181.041

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.600

1.600

1.600

1.600

Elvonások, befizetések

4.920

+5.871

10.791

4.920

+5.871

10.791

Működési célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre

118.477

+12.419

130.896

17

17

118.494

+12.418

130.913

Műk. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

11.782

+1.510

13.292

95

95

11.877

+1.510

13.387

Tartalékok

6.956

+6.024

12.980

6.956

+6.024

12.980

Működési költségvetés kiadásai

396.426

+30.813

427.239

81.006

3.720

84.726

477.432

+34.533

511.965

Felhalm. célú tám. kiadásai ÁHT-n belülre

165

165

165

165

Felhalm. célú átadott pénze. ÁHT-n kívülre

Beruházások

216.144

-10.131

206.013

680

680

216.824

-10.131

206.693

Felújítások

80.709

80.709

80.709

80.709

Lakástámogatás

2.000

2.000

2.000

2.000

Felhalmozási költségvetés kiadásai

299.018

-10.131

288.887

299.698

-10.131

289.567

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

695.444

+20.681

716.126

81.686

3.720

85.406

777.130

+24.402

801.532

Hitel-, kölcsöntörlesztés

4.000

4.000

4.000

4.000

Intézményfinanszírozás – hivatal

69.290

+1.863

71.153

69.290

+1.863

71.153

Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz

7.569

7.569

7.569

7.569

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

80.859

82.722

80.859

82.722

K I A D Á S M I N D Ö S S Z E S E N

776.303

+22.545

798.848

81.686

3.720

85.406

857.989

+24.402

884.254
”