Győrzámoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Győrzámoly Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

Bevételek és kiadások teljesítése

1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását

     299 771 ezer Ft költségvetési bevétellel és

249 373 ezer Ft költségvetési kiadással

jóváhagyja.

2. §

(1) A működési célú bevételek teljesítését 234 414 ezer Ft-tal, a működési célú kiadások teljesítését 194 232 ezer Ft-tal, a felhalmozási célú bevételek teljesítését 65 357 ezer Ft-tal, a felhalmozási célú kiadások teljesítését 55 141 ezer Ft-tal mérlegszerűen az 1. számú mellékletben foglaltak, forrásonként a 2/a. és 2/b. számú mellékletben foglaltak, a bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 9., 9.1.1-9.1.34. számú, a 10., 10.1.1-10.1.7., számú, a 11., 11.1.1-11.1.5., számú, a 12., 12.1.1-12.1.6, számú mellékletek szerint elfogadja.

(2) A teljesített működési kiadásokon belül  

                              a személyi juttatásokat                                            89 585 ezer Ft-ban

                              a munkaadókat terhelő járulékokat                          21 788 ezer Ft-ban

                              a dologi kiadásokat                                                71 495 ezer Ft-ban

                              az egyéb folyó kiadásokat                                         2 043 ezer Ft-ban    

                              az ellátottak pénzbeli juttatásait                               5 398 ezer Ft-ban

      a működési célú pénzeszközátadásokat

      államháztartáson kívülre                                           4 224 ezer Ft-ban

                              a működési célú pénzeszközátadásokat

                              államháztartáson belülre                                              849 ezer Ft-ban

                             a költségvetési szervek létszámát                                         39 főben

                              a közfoglalkoztatottak éves létszámát                                 4 főben

A teljesített felhalmozási kiadásokon belül

                            a beruházások teljesítését                                            23 519 ezer Ft-ban

                              a felújítások teljesítését                                             28 250 ezer Ft-ban

                              a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat                   1 342 ezer Ft-ban

      az egyéb felhalmozási kiadásokat                                2 030 ezer Ft-ban

jóváhagyja.

3. §

A Képviselő-testület a normatív hozzájárulásokat jogcímenként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet, a felújításokat célonként az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát – kötelezettséggel terhelten – 91 455 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület a 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatásokat a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 8. számú, az Önkormányzat adósságállományát lejárat és eszközök szerint bontásban a 13. számú, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. számú melléklet szerint jóváhagyja.

9. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a vagyonkimutatás alapján 1 256 747 ezer Ft eszközzel és 1 256 747 ezer Ft forrással a 15/a., 15/b., 15/c.,  15/d. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

10. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Győrzámoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Győrzámoly Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 2/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete, valamint Győrzámoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V. 23.) önkormányzati rendelete Győrzámoly Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 2/2013. (III. 8.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Győrzámoly, 2014. május 22.

Horváth Gábor                                                                                             dr. Torma Viktória

 polgármester                                                                                                       jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve

Győrzámoly, 2014. május 22.

                                                                                                                  dr. Torma Viktória

                                                                                                                             jegyző

Győrzámoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Győrzámoly Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének

VÉGREHAJTÁSÁRÓL

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet részletes képet ad Győrzámoly Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Átfogó tájékoztatást nyújt a bevételek és kiadások alakulására ható tényezőkről, a likviditási helyzet, a fizetőképesség és készség alakulásáról, a pénzmaradvány adatairól, és az önkormányzat vagyonkimutatásáról.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelet 1. §-ához

Megállapítja a 2013. évi költségvetés fő teljesítési számait.

A rendelet 2. §-ához

Részletezi, hogy a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások miként alakultak és mely mellékletek tartalmazzák intézményenként a részletes gazdálkodási adatokat.

A rendelet 3. §-ához

A normatív hozzájárulások jogcímenkénti alakulását rögzíti.

A rendelet 4. §-ához

A teljesített felhalmozási és felújítási kiadásokat tartalmazza.

A rendelet 5. §-ához

A rendelet ezen paragrafusa a pénzmaradvány összegét határozza meg.

A rendelet 6. §-ához

A közvetett támogatásokat tartalmazza.

A rendelet 7. §-ához

A céljelleggel nyújtott támogatásokat rögzíti.

A rendelet 8. §-ához

A pénzeszközök változásának levezetését, az adósságállományt és a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek számszerűsített mérlegeit rögzíti.

A rendelet 9. §-ához

Az Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazó mérlegekről rendelkezik.

A rendelet 10. §-ához

Ezen szakasz a hatályba lépésről és hatályon kívül helyezésről intézkedik.

Győrzámoly, 2014. május 22.

     Horváth Gábor                                                                       dr. Torma Viktória

      polgármester                                                                                 jegyző