Győrzámoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Győrzámoly Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Hatályos: 2014. 05. 23Győrzámoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Győrzámoly Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének VÉGREHAJTÁSÁRÓL
2014-05-23-tól
Győrzámoly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Győrzámoly Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Bevételek és kiadások teljesítése
1. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását
299 771 ezer Ft költségvetési bevétellel és
249 373 ezer Ft költségvetési kiadással
jóváhagyja.
2. §
(1) A működési célú bevételek teljesítését 234 414 ezer Ft-tal, a működési célú kiadások teljesítését 194 232 ezer Ft-tal, a felhalmozási célú bevételek teljesítését 65 357 ezer Ft-tal, a felhalmozási célú kiadások teljesítését 55 141 ezer Ft-tal mérlegszerűen az 1. számú mellékletben foglaltak, forrásonként a 2/a. és 2/b. számú mellékletben foglaltak, a bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 9., 9.1.1-9.1.34. számú, a 10., 10.1.1-10.1.7., számú, a 11., 11.1.1-11.1.5., számú, a 12., 12.1.1-12.1.6, számú mellékletek szerint elfogadja.
(2) A teljesített működési kiadásokon belül
a személyi juttatásokat 89 585 ezer Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat 21 788 ezer Ft-ban
a dologi kiadásokat 71 495 ezer Ft-ban
az egyéb folyó kiadásokat 2 043 ezer Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 398 ezer Ft-ban
a működési célú pénzeszközátadásokat
államháztartáson kívülre 4 224 ezer Ft-ban
a működési célú pénzeszközátadásokat
államháztartáson belülre 849 ezer Ft-ban
a költségvetési szervek létszámát 39 főben
a közfoglalkoztatottak éves létszámát 4 főben
A teljesített felhalmozási kiadásokon belül
a beruházások teljesítését 23 519 ezer Ft-ban
a felújítások teljesítését 28 250 ezer Ft-ban
a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat 1 342 ezer Ft-ban
az egyéb felhalmozási kiadásokat 2 030 ezer Ft-ban
jóváhagyja.
3. §
A Képviselő-testület a normatív hozzájárulásokat jogcímenként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §
A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 4. számú melléklet, a felújításokat célonként az 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.
5. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát – kötelezettséggel terhelten – 91 455 ezer Ft-ban állapítja meg.
6. §
A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja.
7. §
A Képviselő-testület a 2013. évi céljelleggel nyújtott támogatásokat a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja.
8. §
A Képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 8. számú, az Önkormányzat adósságállományát lejárat és eszközök szerint bontásban a 13. számú, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. számú melléklet szerint jóváhagyja.
9. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a vagyonkimutatás alapján 1 256 747 ezer Ft eszközzel és 1 256 747 ezer Ft forrással a 15/a., 15/b., 15/c., 15/d. számú mellékletek szerint jóváhagyja.
10. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Győrzámoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Győrzámoly Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 2/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete, valamint Győrzámoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V. 23.) önkormányzati rendelete Győrzámoly Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának rendjéről szóló 2/2013. (III. 8.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
Győrzámoly, 2014. május 22.
Horváth Gábor dr. Torma Viktória
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetve
Győrzámoly, 2014. május 22.
dr. Torma Viktória
jegyző
Győrzámoly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Győrzámoly Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
VÉGREHAJTÁSÁRÓL
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A rendelet részletes képet ad Győrzámoly Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról. Átfogó tájékoztatást nyújt a bevételek és kiadások alakulására ható tényezőkről, a likviditási helyzet, a fizetőképesség és készség alakulásáról, a pénzmaradvány adatairól, és az önkormányzat vagyonkimutatásáról.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
A rendelet 1. §-ához
Megállapítja a 2013. évi költségvetés fő teljesítési számait.
A rendelet 2. §-ához
Részletezi, hogy a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások miként alakultak és mely mellékletek tartalmazzák intézményenként a részletes gazdálkodási adatokat.
A rendelet 3. §-ához
A normatív hozzájárulások jogcímenkénti alakulását rögzíti.
A rendelet 4. §-ához
A teljesített felhalmozási és felújítási kiadásokat tartalmazza.
A rendelet 5. §-ához
A rendelet ezen paragrafusa a pénzmaradvány összegét határozza meg.
A rendelet 6. §-ához
A közvetett támogatásokat tartalmazza.
A rendelet 7. §-ához
A céljelleggel nyújtott támogatásokat rögzíti.
A rendelet 8. §-ához
A pénzeszközök változásának levezetését, az adósságállományt és a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek számszerűsített mérlegeit rögzíti.
A rendelet 9. §-ához
Az Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazó mérlegekről rendelkezik.
A rendelet 10. §-ához
Ezen szakasz a hatályba lépésről és hatályon kívül helyezésről intézkedik.
Győrzámoly, 2014. május 22.
Horváth Gábor dr. Torma Viktória
polgármester jegyző