Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.23.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2018. (II. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2019. 05. 23- 2019. 05. 23

Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.23.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2018. (II. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL1

Hatályos: 2019. 05. 23- 2019. 05. 23

Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő- testület a 2018. évi önkormányzati költségvetés
bevételi főösszegét 382.456.204 Ft-ban
kiadási főösszegét 382.456.204 Ft-ban
állapítja meg.

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

3. §

Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2018. (XI. 7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

1. melléklet

BEVÉTELEK

2018

2018.12.31

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE

költségvetés

költségvetés

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

I. Működési bevétel

Intézményi működési bevétel

Önkormányzat

Egyéb bevételek:

7

Kamatbevételek

50 000

6 694

Ingatlanok értékesítése

22 362

intézményi étkeztetési bevétel

558 800

1 286 183

bérleti díjak, sírhely megváltás

2 304 000

829 090

Hivatal bérbeadása

657 723

632 480

ÁFA visszatérítés

0

1 392 271

Biztosító általi kártérítés

0

169 271

Költségek megtérülései

1 177 786

3 028 966

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 748 309

7 367 324

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Helyi iparűzési adó

28 800 000

30 092 350

Pótlékok, bírságok,egyéb közhatalmi bevételek

101 000

11 861 916

Építményadó

3 117 000

Magánszemélyek kommunális adója

8 633 000

Talajterhelési díj

Gépjárműadó (40%)

5 800 000

5 800 000

ÖNKOMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

46 451 000

47 754 266

II. Támogatások

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok

6 580 730

6 580 730

Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 856 000

5 856 000

Köztemető fenntartással kapcs.feladatok tám.

1 577 409

1 577 409

Közutak fenntartásának tám.

4 326 620

4 326 620

Egyéb önkormányzati feadatok tám.

6 000 000

6 000 000

Dec.havi komp.

0

46 604

Polgármesteri illetmény támogatása

1 041 000

1 041 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.

20 400

20 400

Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

4 872 232

4 872 232

Önk. szoc. feladatainak tám.

12 333 000

12 333 000

gyermekjóléti és gyermekétk. feladatok tám.

14 776 818

13 232 072

szünidei gyermekétk.tám.

145 920

115 140

Kulturális feladatok támogatása

2 422 420

2 422 420

Kiegészítő támogatások

3 958 195

óvodapedagógusok támogatása

24 157 200

37 432 334

óvodaped.munkáját közvetlenül segítők tám.

8 820 000

óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

0

óvodaműködtetési tám.

4 602 434

NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

97 532 183

99 814 156

Egyéb működési támogatások ÁHT belülről

Elszámolásból származó bevételek

1 131 275

Közfoglalkoztatás támogatása

529 274

2 064 245

Bérköltség támogatás (GINOP)

7 407

Egészségbiztosítási Alaptól

11 896 800

12 994 700

Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány

480 000

379 000

Egyéb

0

50 000

Egyéb működési támogatás ÁHT belülről

12 906 074

16 626 627

Felhalm.célú tám (Vis maior pályázat)

5 600 000

Felhalm.célú tám (tornacsarnok pályázat)

15 817 869

15 817 869

Felhalm.célú tám (TOP energetika)

11 010 661

5.

Felhalm.célú támogatás

15 817 869

32 428 530

pénzmaradvány

174 305 837

174 692 645

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

3 386 031

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

351 761 272

382 069 579

Önállóan működő intézmények

Tündérker Óvoda

2018. évi

2018.12.31-i

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE

költségvetés

költségvetés mód.

Ft

Ft

Kapott kamatok

40

Egyéb bevételek

0

Irányítószervi támogatás(normatív)

37 579 634

37 432 334

Irányítószervi támogatás(önkorm.kieg.)

1 994 201

680 333

pénzmaradvány

386 585

386 585

Bevétel összesen:

39 960 420

38 499 292

2. melléklet

Kormányzati funkció

Kiadás megnevezése

2018

2018.12.31

költségvetés

költségvetés

011130

Önkorm.jogalkotó és ált.ig.tev.

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

Személyi juttatások

10 510 743

12 363 318

Munkaadót terhelő járulékok

2 108 000

2 512 936

Dologi és egyéb folyó kiadások

9 339 278

6 823 702

Támogatások ÁH kívülre

6 000

15 000

Beruházások

675 892

Beruházások TOP-3.2.1-15 Energiahaszn. Pályázat

8 076 069

Felújítás (informatikai)

120 780

Önkormányzat igazgatási tev.összesen

21 964 021

30 587 697

018010

Elszámolások a központi költségvetéssel

megelőlegezés visszafizetése

3 473 242

előző évi elszámolásból származó kiadás

25 448

Elsz. központi költségvetéssel összesen:

-

3 498 690

066020

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

Személyi juttatások

822 750

814 994

Munkaadókat terhelő járulékok

146 000

144 588

Dologi és egyéb folyó kiadások

5 590 608

9 905 136

Működési célú pénzeszközátadás ( 018030, 104051)

510 060

-

Felhalm.célú kiadások

Felújítások

19 951 581

-

Felújítás ( BMÖGF/85/20 - vis maior)

9 400 000

9 739 540

Beruházás ( TOP-1.2.1-15 - viziturisztika pályázat)

24 640 000

-

Beruházások

9 400 000

640 832

Beruházások (Tűzoltó u. 3. - szertár)

-

767 589

Beruházások (orvosi rendelő parkolója)

-

930 600

Beruházások (TOP-3.2.1-15 Energiahaszn. Pályázat)

-

4 240

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen

70 460 999

22 947 519

013320

Köztemető fenntartási feladatok

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi és egyéb folyó kiadások

638 810

1 237 468

Köztemető fenntartási feladatok összesen

638 810

1 237 468

064010

Közvilágítási feladatok

Dologi és egyéb folyó kiadások

6 364 801

7 846 690

beruházás

-

Közvilágítási feladatok összesen

6 364 801

7 846 690

074031

Védőnői szolgálat

Személyi juttatások

1 614 300

1 634 300

Munkaadókat terhelő járulékok

286 337

296 247

Dologi és egyéb folyó kiadások

1 047 732

1 448 631

Beruházás

28 990

Védőnői szolgálat összesen

2 948 369

3 408 168

107060

ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai

12 333 000

5 732 378

Dologi és egyéb folyó kiadások

73 826

BURSA ösztöndíj

700 000

szociális ellátások összesen

12 333 000

6 506 204

104051

Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány

-

379 000

104031

Gyermekek mini bölcsödében történő ellátása/dologi

24 000

Beruházás (NGM/24160 minibölcsi pályázat)

9 895 845

10 364 065

Minibölcsi összesen

9 895 845

10 388 065

47450

Szektorhoz nem köthető (TOP-4.1.1-15 egészségház pályázat)

Dologi kiadások

23 236 439

8 903 000

Beruházás (TOP-4.1.1-15 egészségház pályázat)

85 425 160

30 023 086

Szektorhoz nem köthető összesen

108 661 599

38 926 086

2

Ft.

Kiadás megnevezése

2018

2018.12.31

költségvetés

költségvetés

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

082092

Közművelődés-Hagyományos közösségi kult.ért.gond.

Dologi és egyéb folyó kiadások

7 058 000

5 733 012

Működési célú pénzeszközátadás (egyház)

2 569 100

2 335 418

Mindenféle egyéb szabadidős szolg.összesen

9 627 100

8 068 430

082044

Közművelődési, könyvtári tevékenység

személyi juttatás

539 950

684 050

munkaadót terhelő járulékok

111 808

148 049

Dologi és egyéb folyó kiadások

43 000

65 240

Közművelődési, könyvtári tevékenység összesen

694 758

897 339

041233

hosszútávú közfoglalkoztatás

személyi juttatás

529 415

1 583 779

munkaadót terhelő járulékok

64 400

200 410

Dologi és egyéb folyó kiadások

1 700

hosszútávú közfogl.összesen:

593 815

1 785 889

096015

Intézményi étkeztetés

személyi juttatás

127 200

113 200

munkaadót terhelő járulékok

24 836

20 105

Dologi és egyéb folyó kiadások

20 566 760

20 108 062

intézményi étkeztetés összesen

20 718 796

20 241 367

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés /dologi kiadások

173 452

161 379

066010

Zöldterület-kezelés

személyi juttatás

6 566 500

6 690 825

munkaadót terhelő járulék

1 343 300

1 409 888

dologi kiadások

986 790

3 351 642

beruházás

-

225 000

zöldterület-kezelés összesen

8 896 590

11 677 355

081030

Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése

személyi juttatás

1 916 421

2 396 420

munkaadót terhelő járulékok

392 002

537 720

dologi és egyéb folyó kiadások

906 000

1 358 564

működési c. átadott pénzeszk. (Tankerület)

88 000

-

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások (Sportegy.)

803 151

Beruházások (BMÖFTE/1-2/2018 sportfejl.pályázat)

3 902 590

Felújítások (BMÖFTE/1-2/2018 sportfejl.pályázat)

18 609 257

15 649 762

Felújítások (tornacsarnok)

-

975 949

Sportlét. működtetése, fejl.összesen:

21 911 680

25 624 156

013350

Lakó és nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés

dologi és egyéb folyó kiadások

3 449 320

16 720

018030

Pénzeszköz átadások

működési c. p.eszk. - Óvoda támogatása

39 573 835

38 112 667

Működési c. pénzeszköz átadások - Közös Hiv.

2 184 360

3 000

- Szigetköz Felső Duna mente

179 054

- Mosonmagyaróvári Vizitársulat

30 195

- Móvári Térségi Társulás

280 280

- MTT (szociális terhére)

1 901 900

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások - GY.M.S. Önkorm

240 480

38 400

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások - M.T.T.

240 240

Pénzeszköz átadások összesen:

41 998 675

40 785 736

084031

Civil szervezetek működési tám.

Működési c. pénzeszköz átadások

1 152 000

906 531

Civil szervezetek működési tám.

1 152 000

906 531

072111

Háziorvosi alapellátás/ dologi és egyéb folyó kiadások

930 910

1 037 818

072311

Fogorvosi alapellátás

072311

dologi és egyéb folyó kiadások

594 732

120 090

Működési c. pénzeszköz átadások

6 462 000

6 353 200

072311

Fogorvosi alapellátás

7 056 732

6 473 290

045120

Felhalmozási célú/ Út, autópálya építése

1 290 000

1 831 000

Felhalmozási célú / felújítás

14 000

dologi és egyéb folyó kiadások

-

69 200

Út, autópálya építése összesen

1 290 000

1 914 200

045160

Közutak üzemeltetése, fenntartása

Dologi és egyéb folyó kiadások

657 648

Tartalékok

136 096 134

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

351 761 272

382 069 579

3. melléklet

2018.év

2018. év

KIADÁSOK

költségvetés

költségvetés

EREDETI

MÓDOSÍTOTT

091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai

személyi juttatás

29 774 800

30 321 772

munkaadót terhelő járulék

6 001 000

6 151 000

dologi és egyéb folyó kiadás (ÁFÁval növelt)

-

40 007

Óvodai nevelés szakmai feladatai összesen

35 775 800

36 512 779

091120 SNI-s gyermekek nevelése

személyi juttatás

620 100

-

munkaadót terhelő járulék

120 000

-

091120 SNI-s gyermekek nev.szakmai fel.összesen

740 100

-

091140 óvodai nevelés működtetési feladatai

dologi és egyéb folyó kiadás (ÁFÁval növelt)

3 244 520

1 606 723

felhalmozási kiadás (ÁFÁval növelt)

200 000

-

óvodai nevelés működtetési feladatai összesen

3 444 520

1 606 723

104031 gyermekek bölcsődei ellátása

személyi juttatás

12 000

dologi és egyéb folyó kiadás (ÁFÁval növelt)

4 570

felhalmozási kiadás (ÁFÁval növelt)

363 220

Bölcsődei ellátás mindösszesen

379 790

óvodai nevelés mindösszesen

39 960 420

38 499 292

4. melléklet

előző időszak

tárgyidőszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

45 368 452

62 099 778

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

7 059 477

3 124 553

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

52 427 929

65 224 331

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

98 446 120

100 189 746

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

17 419 604

15 441 875

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

1 296 969

13 933 451

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

14 173 261

8 593 024

III Egyéb eredményszemléletű bevételek

131 335 954

138 158 096

10 Anyagköltség

6 757 984

7 266 918

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

35 491 852

43 997 556

13 Közvetített szolgáltatások értéke

81 450

0

IV Anyagjellegű ráfordítások

42 331 286

51 264 474

14 Bérköltség

35 929 099

39 741 350

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

17 524 166

17 408 610

16 Bérjárulékok

12 194 235

11 394 576

V Személyi jellegű ráfordítások

65 647 500

68 544 536

VI Értékcsökkenési leírás

26 035 257

27 810 930

VII Egyéb ráfordítások

47 164 701

50 787 990

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

2 585 139

4 974 497

20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

50 331

6 734
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. május 24. napjával.