Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 01- 2024. 05. 24Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Kimlei Közös Önkormányzat Hivatalra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló
a) bevételek konszolidált főösszegét 772 560 012 Ft-ban, melyből
aa) a költségvetési bevételek összegét 285 134 510 Ft-ban
ab) a finanszírozási bevételek összegét 487 425 502 Ft-ban
ac) a működési célú bevételek összegét 285 134 510 Ft-ban
ad) a felhalmozási célú bevételek összegét 0 Ft-ban
ae) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 768 139 452 Ft-ban
af) az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 4 420 560 Ft-ban állapítja meg.
b) kiadásainak konszolidált főösszegét 772 560 012 Ft-ban, melyből
ba) a költségvetési kiadások összegét 765 986 838 Ft-ban
bb) a finanszírozási kiadások összegét 6 573 174 Ft-ban
bc) a működési célú kiadások összegét 401 278 908 Ft-ban
bd) a felhalmozási célú kiadások összegét 364 707 930 Ft-ban
be) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 766 669 452 Ft-ban
bf) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 5 890 560 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg egyenlege nulla, melyből:
a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege -12 611 882 Ft-ban
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 12 611 882 Ft-ban
(3) Az Önkormányzat kiemelt konszolidált
a) bevételi előirányzatai:
aa) önkormányzatok működési támogatása 192 249 676 Ft
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 117 600
ac) közhatalmi bevételek 63 067 280 Ft
ad) működési bevételek 15 279 394 Ft
ae) működésű célú átvett pénzeszközök 4 420 560 Ft
af) felhalmozási bevételek 0 Ft
ag) finanszírozási célú bevételek hitel, államháztartáson belülről
ah) finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 487 425 502 Ft
b) kiadási előirányzatai:
ba) személyi juttatás 103 338 950 Ft
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 269 388 Ft
bc) dologi kiadások 253 437 768 Ft
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 2 029 181 Ft
be) egyéb működési kiadások 19 559 849 Ft
bf) beruházási kiadások 207 319 430 Ft
bg) felújítási kiadások 157 166 000 Ft
bh) egyéb felhalmozási kiadások 222 500 Ft
bi) ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése 6 573 174 Ft
bj) általános tartalék 8 643 772 Ft
(4) Ásványráró Község Önkormányzatának költségvetése költségvetési hiányt nem tartalmaz.
3. § Ásványráró Község Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai a 2. melléklet tartalmazza. A 2.melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
4. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza.
5. § A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei beruházásait nettó és általános forgalmi adó megbontásban. Az 5. melléklet a felújításokat nettó és általános forgalmi adó megbontásban.
6. § (1) Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza. A melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
(2) A 7. melléklet a működési költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege), a 8. melléklet a felhalmozási költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi Európai Uniós támogatással megvalósítani kívánt projektjeit a 9. melléklet tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 8 643 772 Ft-ban állapítja meg, céltartalék nem került tervezésre.
8. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetését rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.
(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(5) Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2024. évben 75.000,- forintban állapítja meg.
(6) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2024. január 1. napja és 2024. február 29. napja között az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendeletben megállapított összeg.
(7) A Képviselő-testület a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2024. évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét bruttó 450.000,- Ft összegben állapítja meg.
10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2024. február 29-én lép hatályba.
(2) A 9. § (5) bekezdése 2024. március 1-jén lép hatályba.