Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 25Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének a kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Kimlei Közös Önkormányzat Hivatalra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. §1 (1) Ásványráró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló
a) bevételek konszolidált főösszegét 837 351 143 Ft-ban, melyből
aa) a költségvetési bevételek összegét 349 925 641 Ft-ban
ab) a finanszírozási bevételek összegét 487 425 502 Ft-ban
ac) a működési célú bevételek összegét 288 369 926 Ft-ban
ad) a felhalmozási célú bevételek összegét 61 555 715 Ft-ban
ae) a kötelező feladatok bevételeinek összegét 831 460 583 Ft-ban
af) az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 5 890 560 Ft-ban állapítja meg.
b) kiadásainak konszolidált főösszegét 837 351 143 Ft-ban, melyből
ba) a költségvetési kiadások összegét 830 777 969 Ft-ban
bb) a finanszírozási kiadások összegét 6 573 174 Ft-ban
bc) a működési célú kiadások összegét 396 243 130 Ft-ban
bd) a felhalmozási célú kiadások összegét 434 534 839 Ft-ban
be) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 832 930 583 Ft-ban
bf) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 4 420 560 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg egyenlege nulla, melyből:
a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege -4 340 688 Ft
b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 4 340 688 Ft.
(3) Az Önkormányzat kiemelt konszolidált
a) bevételi előirányzatai:
aa) önkormányzatok működési támogatása 193 606 830 Ft,
ab) működési célú támogatások államháztartáson belülről 12 717 413 Ft,
ac) közhatalmi bevételek 63 067 280 Ft,
ad) működési bevételek 15 637 843 Ft
ae) működési célú átvett pénzeszközök 3 340 560 Ft,
af) felhalmozási bevételek 61 555 715 Ft,
b) kiadási előirányzatai:
ba) személyi juttatás 111 996 626 Ft,
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 370 000 Ft,
bc) dologi kiadások 236 460 162 Ft,
bd) ellátottak pénzbeli juttatása 2 029 181 Ft,
be) egyéb működési kiadások 22 331 011 Ft,
bf) beruházási kiadások 268 263 620 Ft,
bg) felújítási kiadások 117 487 390 Ft,
bh) egyéb felhalmozási kiadások 48 783 829 Ft,
bi) ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése 6 573 174 Ft,
bj) általános tartalék 9 056 150 Ft.
(4) Ásványráró Község Önkormányzatának költségvetése költségvetési hiányt nem tartalmaz.
3. § Ásványráró Község Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai a 2. melléklet tartalmazza. A 2.melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
4. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 3. melléklet tartalmazza.
5. § A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat és intézményei beruházásait nettó és általános forgalmi adó megbontásban. Az 5. melléklet a felújításokat nettó és általános forgalmi adó megbontásban.
6. § (1) Az Önkormányzat és intézményeinek költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza. A melléklet részletezi a kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat és államigazgatási feladatokat.
(2) A 7. melléklet a működési költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege), a 8. melléklet a felhalmozási költségvetést (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi Európai Uniós támogatással megvalósítani kívánt projektjeit a 9. melléklet tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 8 643 772 Ft-ban állapítja meg, céltartalék nem került tervezésre.
8. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetését rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
(2) Az Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi bevételi előirányzatait és kiadásait rovatrend szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
9. § (1) A finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.
(2) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
(5) Ásványráró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 2024. évben 75.000,- forintban állapítja meg.
(6) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2024. január 1. napja és 2024. február 29. napja között az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendeletben megállapított összeg.
(7) A Képviselő-testület a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a 2024. évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét bruttó 450.000,- Ft összegben állapítja meg.
10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2024. február 29-én lép hatályba.
(2) A 9. § (5) bekezdése 2024. március 1-jén lép hatályba.
A 2. § az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.