Dunasziget Község Képviselő-testületének

2/2017.(III.6). számú önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

egységes szerkezetben a módosításról szóló 12/2017.(X.27.) önkormányzati rendelettel

Dunasziget Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

(1)^[1] A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetése keretében a

költségvetési bevételek főösszegét               414.938.693 Ft-ban

költségvetési kiadások főösszegét                445.514.973 Ft-ban

                 30.576.280 Ft hiánnyal

finanszírozási bevételek főösszegét             35.737.493 Ft-ban

finanszírozási  kiadások főösszegét             _5.161.213 Ft-ban

                 30.576.280 Ft többlettel

állapítja meg, azzal, hogy költségvetési hiány teljes összegét belső forrás finanszírozza.

(2)^[2]  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét 450.676.186 forintban állapítja meg, melyből

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 403.579.250 forint,

az önként vállalt feladatok kiadása 11.370.699 forint,

az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 35.726.237 forint;

Bevételi főösszegét 450.676.186 forintban állapítja meg, melyből

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 444.935.241 forint,

az önként vállalt feladatok bevétele 3.496.178 forint,

az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 2.244.767 forint.

A feladatok kormányzati funkció (COFOG) szerinti megoszlását a 10. számú melléklet mutatja be.

2.§

(1) A hiány belső forrásból történő finanszírozása érdekében a Képviselő – testület az előző évi pénzmaradványt az alábbiak szerint forgatja vissza a tárgyi évi kiadások fedezetére:

             22.741.115 Ft-t működési kiadásokra,

               5.433.632 Ft-t felhalmozási kiadásokra,

               5.211.257 Ft-t finanszírozási kiadásokra.

3.§

(1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet, működési-felhalmozási mérlegét a 2. számú melléklet, bevételeit és kiadásait az Áht-ban meghatározott előirányzatok szerint a 3-6. számú mellékletek tartalmazzák összesítve.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi létszámkeretét 7 főben az Önkormányzatnál foglalkoztatott engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 7 főben állapítja meg.

(3) A köztisztviselők illetményalapja 2017. évben 38 650,-Ft

(4)^[3][4]  A Képviselő-testület a kiadások főösszegen belül a beruházási és felújítási kiadások előirányzatát 8.218.836 forintban állapítja meg, melynek részletezését a 7. számú mellékélet tartalmazza

(5) Új beruházást akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.

4.§

(1)^[5] A több éves kihatással járó feladatok előirányzatának éves bontását a 9. számú melléklet, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.

5.§

(1)^[6] A Képviselő-testület 284.853.433 forint tartalékot képez az alábbiak szerint:

az árokrendszer felújítására 210.406.679 forint,

TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00015 (csónakház és eszközbeszerzés) 23.840.000 forint,

Sérfenyő és Híd utca útburkolatának felújítására 15.000.000 forint,

Doborgazi temető kerítésének és parkolójának kialakítása 1.598.325 forint,

általános tartalékot 28.670.212 forint összegben.

6.§

(1) A Képviselő-testület a 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 8. számú ütemtervet állapítja meg. 

7.§

(1) A költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra nem jogosult.

(2) A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosítások jogát tartja fenn:

a) általános tartalékból való felhasználás

8.§

(1) Az önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kérdéseket a Képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.

9.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Cseh Benjamin s.k.                                            dr. Odonics Aliz s.k.

polgármester                                                      jegyző

A rendelet kihirdetve:

Dunasziget, 2017.III.6.

dr. Odonics Aliz s.k.

jegyző