Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelete

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2018.(III.9.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 10- 2018. 03. 11

Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelete

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2018.(III.9.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018.03.10.

Dunasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében élj árva az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(111.6.) Önkormányzati Rendeletét (Továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

k§

A Rendelet l .§ (1) és (2) bekezdése a következők szerint változik:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetése keretében a költségvetési bevételek főösszegét 414.938.693 Ft-ban

költségvetési kiadások főösszegét 445.514.973 Ft-ban

30.576.280 Ft hiánnyal

finanszírozási bevételek főösszegét 35.737.493 Ft-ban

finanszírozási kiadások főösszegét 5.161.213 Ft-ban

30.576.280 Ft többlettel

állapítja meg, azzal, hogy költségvetési hiány teljes összegét belső forrás finanszírozza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 450.676.186 forintban állapítja meg, melyből a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 403.579.250 forint, az önként vállalt feladatok kiadása 11.370.699 forint, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 35.726.237 forint;

Bevételi főösszegét 450.676.186 forintban állapítja meg, melyből a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 444.935.241 forint, az önként vállalt feladatok bevétele 3.496.178 forint, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 2.244.767 forint.

A feladatok kormányzati funkció (COFOG) szerinti megoszlását a 10. számú melléklet mutatja be.”

2-§

A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület a kiadások főösszegen belül a beruházási és felújítási kiadások előirányzatát 8.218.836 forintban állapítja meg, melynek részletezését a 7. számú mellékélet tartalmazza”

A Rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbira változik:

„(1) A Képviselő-testület 284.853.433 forint tartalékot képez az alábbiak szerint: az árokrendszer felújítására 210.406.679 forint,

TOP-1.2.1-15-GMÍ-2016-00015 (csónakház és eszközbeszerzés) 23.840.000 forint, Sérfenyő és Híd utca útburkolatának felújítására 15.000.000 forint,

Doborgazi temető kerítésének és parkolójának kialakítása 1.598.325 forint, általános tartalékot 28.670.212 forint összegben.”

4-§

(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

(8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.

(9) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. (9) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. (9) A Rendelet 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép.

5-§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 2/2017(111.6) valamint a módosításról szóló 5/2018(111,9) Önkormányzati rendelethez_____________________________________________ adatok forintban

		201	7. évi előirányzatok				2017. évi előirányzatok
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módi	Mód2		KIADÁSOK	Eredeti	Módi	Mód2
B11	Önkormányzatok működési támogatása	58 506 414	59 003 766	63524172	K1	Személyi juttatások	25 708 449	25 708 449	23783501
B16	Működési célú átvét AH- n belülről	11 629 000	11 629 000	10546442	K2	Munkaadókat terhelő járulék	5 752 105	5 752 105	4836631
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	70 135 414	70 632 766	74070614	K3	Dologi kiadás	75 915 284	76 504 284	72967608
B3	Közhatalmi bevételek	40 117 000	40 117 000	50852631	K4	Ellátottak juttatása	7 500 000	7 425 000	7497505
B4	Működési bevételek	13 002 214	12 960 685	13026869	K502	Elvonások, befizetések	0	1 431 170	1431170
B64	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	2886175	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	8 459 905	8 459 905	8777365
B64	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	0	2 500 000	2500000
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	Ö	0	2886175	K512	Működési céiú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	22 660 000	29 074 530	28948924
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 254 628	123 710 451	140 836 289	K513	Általános tartalék	0	0	284853433
					K5	Egyéb működési célú kiadások	31 119 905	41 465 605	326510892
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	16598325		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK OSSZ.	145 995 743	156 855 443	435 596137
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	0	0	239584896	K6	Beruházás	13 903 000	3 043 300	3936365
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	0	0	256183221	K7	Felújítás	18 176 632	18 176 632	4282471
					K64	Egyéb felh.c. tám ÁH belül-társuíások és szerveik	1 100 000	1 100 000	1100000
B5	Felhalmozási bevételek	28 346 000	27 890 177	0	K89	Egyéb felh.c. tám ÁH kívül- háztartások	600 000	600 000	600000
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	K89		0	0	0
B75	Egyéb feihalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	0	17919183	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 700 000	1 700 000	1700000
87	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	0	0	17919183		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	33 779 632	22 919 932	9 918 836
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 346 000	27 890 177	17 919183	K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pü válialk	2 475 000	2 475 000	2474800
					K9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak	0	0	0
B813	Előző év maradványának igénybevétele	33 386 004	33 386 004	33386004	K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	2 340 257	2 340 257	2340257
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	2351489	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	396 00Ű	396 000	346156
B8	FINANSZÍROZÁSI bevételek ÖSSZESEN	33 386 004	33 386 004	35 737 493	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK OSSZ.	5 211 257	5 211 257	5161213
B	BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN	184 986 632	184 986 632	450 676186	K	KIADÁSOK MIND ÖSSZESÉN	184 986 632	184 986 632	450 676186

			Előirányzat
Ssz.	Megnevezés	Rovat	Eredeti	Módi.	Mód II.
1.	2.	3.	4.	5,	6.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 398 920	14 520 121	13 662 078
07	Béren kívüli juttatások	K1107	670 540	521 500	447 000
09	közlekedési költségtérítés	K1109	0	200 000	159 334
11	Lakhatási támogatások	K1111	360 000	60 000	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	K1113	0	240 000	167 722
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	17 429 460	15541 621	14 496 134
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 979 789	7 979 789	7 428 480
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	70 000	1 957 839	1 782 487
18	Egyéb külső személyi juttatások	KI 23	229 200	229 200	76 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	8 278 989	10 T66 828	9 287 367
20	Személyi juttatások (=15+19)	K1	25 708 449	25 708 449	23 783 501
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+,..+28)	K2	5 752 105	5 752 105	4 836 631
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	5 393 222	5 393 222	4 577 888
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás	K2	173 254	358 883	118 294
26	ebből: táppénz hozzájárulás	K2	0	0	21 433
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	185 629	0	119 016
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000	140 000	138 748
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 882 000	3 182 000	5 332 300
31	Árubeszerzés	K313	0	0	0
32	Készietbeszerzés (=29+30+31)	K31	2 022 000	3 322 000	5 471 048
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	225 000	214 416
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	687 000	462 000	385 806
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	687 000	687 000	600 222
36	Közüzemi díjak	K331	4 176 000	4 176 000	4 880 513
37	Vásárolt éíelmezés	K332	1 058 000	15.120 000	15 615 031
38	Bérleti és lízing díjak (>=39)	K333	1 035 000	1 185 000	1 078 144
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 892 677	1 924 677	3 443 187
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	1 080 000	1 080 000	778 563
42	ebből: államháztartáson beiül	K335	280 000	280 000	396 569
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 960 000	2 960 000	1 617 442
44	Egyéb szolgáltatások	K337	32 997 794	24 997 794	23 031 431
45	ebből: biztosítási díjak	K337	0	0	3 580
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	47 199 471	51 443 471	50 444 311
47	Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	60 000	56 200
48	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakíadások (=47+48)	K34	15 000	60 000	56 200
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 859 813	12 859 813	12 623 910
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000 000	5 000 000	797 693
52	Kamatkiadások (>=53+54)	K353	600 000	600 000	501 400
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)	K354	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások	K355	2 532 000	2 532 000	2 472 824

			Előirányzat
Ssz.	Megnevezés	Rovat	Eredeti	Mód í.	Mód II.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	25 991 813	20 991 813	16 395 827
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	75 915 284	76 504 284	72 967 608
62	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
63	Családi támogatások (=64+...+73)	K42	0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82)	K44	250 000	250 000	0
82	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a]	K44	250 000	250 000	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97)	K46	0	0	0
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100)	K47	450 000	375 000	0
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	450 000	375 000	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+,..+120)	K48	6 800 000	6 800 000	7 497 505
117	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §J	K48	0	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	K48	3 800 000	3 800 000	5 531 200
119	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv, 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]	K48	0	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	K48	3 000 000	3 000 000	1 966 305
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)	K4	7 500 000	7 425 000	7 497 505
122	N emzetközi köte lezettség ek (>=123)	K501	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	1 431 170	1 431 170
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
126	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126)	K502	0	1 431 170	1 431 170
128	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139)	K504	0	0	0
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150)	K505	0	0	0
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161)	K506	8 459 905	8 459 905	8 777 365
152	ebből: központi költségvetési szervek	K506	0		375 000
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	7 181 905	7 181 905	7 463 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	1 254 135	1 254 135	915 500
160	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	0		0
161	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506	23 865	23 865	23 865
162	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163)	K507	0	0	0
163	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban íévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések	K507	0	0	0
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+. ..+175)	K508	0	2 500 000	2 500 000
171	ebbő kön kormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K508	0	2 500 000	2 500 000
176	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
177	Kamattámogatások	K510	0	0	0
178	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189)	K512	22 660 000	29 074 530	28 948 924
180	ebből: egyházi jogi személyek	K512	5 500 000	11 700 000	11 691 000
181	ebbői: nonprofit gazdasági társaságok	K512	1 400 000	2 536 000	2 535 830
182	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	1 860 000	2 085 000	2 282 001

			Előirányzat
Ssz.	Megnevezés	Rovat	Eredeti	Mód I.	Mód II.
1.	2.	3.	4.	5.	6,
186	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	0	9 253 530	9 249 993
187	ebből: egyéb vállalkozások	K512	13 900 000	3 500 000	3 190 100
190	Tartalékok	K513	0	0	284 853 433
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140*151+162+164+176+177+178+179+190)	K5	31 119 905	41 465 605	326 510 892
192	Immateriáíis javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	800 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194)	K62	12 500 000	2 322 300	2 322 300
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	0	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	42 000	360 000	294 463
197	Részesedések beszerzése	K65	0	Ö	0
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
199	Beruházási céíú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 361 000	361 000	519 602
200	Beruházások (=192+193+195+... +199)	K6	13 903 000	3 043 300	3 936 365
201	Ingatlanok felújítása	K71	14 317 323	14 317 323	3 372 025
202	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 859 309	3 859 309	910 446
205	Felújítások (=201+...+204)	K7	18 176 632	18 176 632	4 282 471
206	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
207	Felhalmozási céíú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+... +217)	K82	0	0	0
218	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228)	K83	0	0	0
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+... +239)	K84	1 100 000	1 100 000	1 100 000
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K84	1 100 000	1 100 000	1 100 000
240	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241)	K85	0	0	0
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253)	K86	0	0	0
254	Lakástámogatás	K87	0	0	0
255	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266)	K89	600 000	600 000	600 000
260	ebből: háztartások	K89	600 000	600 000	600 Ö00
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256)	K8	1 700 000	1 700 OÖÖ	1 700 000
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)	K1-K8	179 775 375	179 775 375	445 514 973

			Előirányzat
Ssz	Megnevezés	Rovat	Eredeti	Mód I.	Mód II.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	33463828	33463828	34463828
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	23270375	23277995	25533600
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1813740	1813740	1813740
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	448203	1713004
07	önkormányzatok működési támogatásai {=01 +... +06)	B11	58547943	59003766	63524172
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20)	B14	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)	B15	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	11629000	11629000	10546442
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	0	0	269000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	6118000	6118000	6391700
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	5511000	5511000	3885742
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	70176943	70632766	74070614
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	16598325
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56)	B23	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+. ..+67)	B24	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	0	0	239584896
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25	0	0	239584896
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	0	0	256183221
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81 +82+83)	B311	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92)	B312	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84)	B31	0	"o	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103)	B32	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108)	B33	0	0	0
109	Vagyoni típusú adók (=110+. ..+116)	B34	28795000	28795000	36441709
110	ebből: építményadó	B34	18709000	18709000	16884561
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	7082000	7082000	9298462
113	ebből: telekadó	B34	3004000	3004000	10258686
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)	B351	4778000	4778000	6816360
124	ebből: állandó jelegge! végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	4778000	4778000	6816360
140	Fogyasztási adók (=141+142+143)	B352	0	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
145	Gépjárműadók (=146+...+149)	B354	5629000	5629000	6245202
147	ebből: belföldi gépjármüvek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	5629000	5629000	6245202
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+,..+167)	B355	765000	765000	1054000
156	ebből: bérfőzési szeszadó	B355	0	0	2000
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	765000	765000	1052000
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)	B35	11172000	11172000	14115562
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+.. .+184)	B36	150000	150000	295360

			Előirányzat
Ssz	Megnevezés	Rovat	Eredeti	Mód I.	Mód El.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)	B3	40117000	40117000	50852631
186	Készletértékesítés ellenértéké	B401	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)	B4Q2	2888000	2888000	2709723
188	ebböllárgyí eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	2888000	2888000	1359723
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéké (>=191)	B403	643000	643000	1498693
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198)	B404	0	0	0
199	Ellátási díjak	B4Ó5	511811	511811	4855997
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8442189	8442189	2199236
201	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204)	B4081	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207)	B4082	160685	160685	769313
208	Kamatbevételek és más nyereségjel lég ü bevételek (=202+205)	B408	160685	160685	769313
209	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215)	B4092	0	0	0
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210)	B409	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés	B4Í0	0	0	165700
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220)	B411	315000	315000	828207
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	B4	12960685	12960685	13026869
222	Immateriális javak értékesítése (>=223)	B51	0	0	0
224	Ingatlanok értékesítése (>=225)	B52	28346000	27890177	0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
227	Részesedések értékesítése (>=228)	B54	0	0	0
229	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229)	B5	28346000	27890177	0
231	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
232	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+..,+243)	B64	0	0	2886175
237	ebből: egyéb civil szervezetek	B64	0	0	149708
238	ebből: háztartások	B64	0	0	236467
241	ebbökönkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B64	0	0	2500000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255)	B65	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+. ..+234+244)	B6	0	0	2886175
257	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
258	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+,..+269)	B74	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281)	B75	0	0	17919183
274	ebből: háztartások	B75	0	0	17520000

			Előirányzat
Ssz.	Megnevezés	Rovat	Eredeti	Mód 1.	Mód II.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
279	ebből: Európai Unió	B75	0	0	399183
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+... +260+270)	B7	0	0	17919183
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)	B1-B7	151600628	151600628	414938693

adatok forintban

7. számú melléklet a 2/2017(111.6) és a 5/2018(111.9) Önkormányzati rendelethez

A tervezett beruházások részletezése

adatok forintban, ÁFÁ-val növelten

Beruházások megnevezése	Eredeti Ei.	Módosított Ei
Családsor utca útburkolat és közvilágítás	6 350 000	0
Ingatlan várárlása, kialakítása	7 500 000	2 578 800
Egyéb tárgyi eszköz létesítése	53 000	341 565
Patika parkoló kialakítása	2 000 000	1 098 613
Cikolai tejcsarnok épület felújítása	1 800 000	0
Strandon található gyalogátkelő híd felújítása	1 524 000	0
Egy utca útburkolatának felújítása	14 852 632	0
Település Arculati Kézikönyv	0	1 016 000
Külterületi utak felújítása tervdokumentáció	0	527 050
Sérfenyő utca - útpadka és csapadékelvezető	0	396 240
IKSZT bővítés tervdokumentáció	0	539 750
Óvoda parkoló	0	1 720 818

Összesen	34 079 632	8 218 836

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 8. számú melléklet a 2/2017(111.6) valamint a módosításról szóló 5/2018(111.9) Önkormányzati rendelethez

adatok forintban

9. számú melléklet a 2/2017(111.6) és a 5/2018(111.9) Önkormányzati rendelethez
adatok forintban

10. számú melléklet a 2/2017(111.6) valamint a módosításról szóló 5/2018(111.9) Önkormányzati rendelethez adatok forintban

11. számú melléklet a 2/2017(111.6) és a 5/2018(111.9) Önkormányzati rendelethez____________ adatok forintban