Dunasziget Község Képviselő-testületének

6/2018.(III.9). számú önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a módosításról szóló 5/2019(V.29.) önkormányzati rendelettel)

Dunasziget Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

(1)^[1] A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetése keretében a

költségvetési bevételek főösszegét                        188.523.930 Ft-ban

költségvetési kiadások főösszegét                           463.991.650 Ft-ban

                    275.467.720 Ft hiánnyal

finanszírozási bevételek főösszegét                        281.391.740 Ft-ban

finanszírozási  kiadások főösszegét                         __5.924.020 Ft-ban

                    275.467.720 Ft többlettel

állapítja meg, azzal, hogy költségvetési hiány teljes összegét belső forrás finanszírozza.

(2)^[2]  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét 469.915.670 forintban állapítja meg, melyből

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 132.926.880 forint,

az önként vállalt feladatok kiadása 310.382.393 forint,

az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 26.606.397 forint;

Bevételi főösszegét 469.915.670 forintban állapítja meg, melyből

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 414.906.148 forint,

az önként vállalt feladatok bevétele 50.266.389 forint,

az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 4.743.133 forint.

A feladatok kormányzati funkció (COFOG) szerinti megoszlását a 10. számú melléklet mutatja be.

2.§

(1) A hiány belső forrásból történő finanszírozása érdekében a Képviselő – testület az előző évi pénzmaradványt az alábbiak szerint forgatja vissza a tárgyi évi kiadások fedezetére:

_27.150.443 forintot működési kiadásokra,

245.753.022 forintot felhalmozási kiadásokra,

__5.840.989 forintot finanszírozási kiadásokra.

3.§

(1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet, működési-felhalmozási mérlegét a 2. számú melléklet, bevételeit és kiadásait az Áht-ban meghatározott előirányzatok szerint a 3-6. számú mellékletek tartalmazzák összesítve.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi létszámkeretét 7 főben, az Önkormányzatnál foglalkoztatott engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 5 főben állapítja meg.

(3) A köztisztviselők illetményalapja 2017. évben 38 650,-Ft

(4)^[3] A Képviselő-testület a kiadások főösszegen belül a beruházási és felújítási kiadások előirányzatát 67.582.715 forintban állapítja meg, melynek részletezését a 7. számú mellékélet tartalmazza

(5) Új beruházást akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.

4.§

(1)  A több éves kihatással járó feladatok előirányzatának éves bontását a 9. számú melléklet, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.

5.§

(1)^[4] A Képviselő-testület 251.485.220 forint tartalékot képez az alábbiak szerint:

az árokrendszer felújítására 197.853.672 forint,

TOP-1.2.1-15-GM1-2016-00015 (csónakház és eszközbeszerzés) 19.327.055 forint,

általános tartalékot 34.304.493 forint összegben.

6.§

(1) A Képviselő-testület a 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 8. számú ütemtervet állapítja meg. 

7.§

(1) A költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra nem jogosult.

(2) A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosítások jogát tartja fenn:

a) általános tartalékból való felhasználás (amennyiben a későbbiekben tartalék képzésére kerül sor).

8.§

(1) Az önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kérdéseket a Képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.

9.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Cseh Benjamin s.k.                                                         dr. Lakatos Zoltán s.k.

polgármester                                                                   jegyző

A rendelet kihirdetve:

Dunasziget, 2018. március 9.

dr. Lakatos Zoltán s.k.

jegyző