Dunasziget Község Képviselő-testületének

2/2019.(II.28). számú önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Egységes szerkezetben a módosításról szóló 9/2019.(VIII.28) valamint 7/2020.(X.28.) önkormányzati rendelettel

Dunasziget Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§ ^{[1] [2]}

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetése keretében a

költségvetési bevételek főösszegét                220.754.920 Ft-ban

költségvetési kiadások főösszegét                 471.128.566 Ft-ban

                 250.373.646 Ft hiánnyal

finanszírozási bevételek főösszegét               256.267.365 Ft-ban

- melyből fejlesztési hitel:                              __6.061.474 Ft

- melyből előző évi pénzmaradvány:             247.159.510 Ft

finanszírozási kiadások főösszegét                __5.893.719 Ft-ban

                 250.373.646 Ft többlettel

állapítja meg, azzal, hogy költségvetési hiány összegét részben belső forrás finanszírozza, részben fejlesztési hitel felvételével biztosítja.

(2)  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét 477.022.285 forintban állapítja meg, melyből

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 370.183.048 forint,

az önként vállalt feladatok kiadása 86.541.996 forint,

az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 20.297.241 forint;

Bevételi főösszegét 477.022.285 forintban állapítja meg, melyből

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 420.653.526 forint,

az önként vállalt feladatok bevétele 54.589.369 forint,

az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 1.779.390 forint.

A feladatok kormányzati funkció (COFOG) szerinti megoszlását a 10. számú melléklet mutatja be.

2.§ ^{[3] [4]}

(1) A költségvetési hiány belső forrásból történő finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző évi pénzmaradványt - 247.159.510 forintot - az alábbiak szerint forgatja vissza a tárgyi évi kiadások fedezetére:

_28.837.998 forintot működési kiadásokra,

212.720.974 forintot felhalmozási kiadásokra,

__5.600.538 forintot finanszírozási kiadásokra.

(2) A költségvetési hiány további fedezetére a Képviselő-testület beruházási célú hosszú lejáratú (Kormány engedélyéhez kötött) hitelt vesz fel 6.061.474 forint összegben, amelyet a következők szerint használ fel:

_6.061.474 forintot felhalmozási kiadásokra.

3.§

(1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet, működési-felhalmozási mérlegét a 2. számú melléklet, bevételeit és kiadásait az Áht.-ban meghatározott előirányzatok szerint a 3-6. számú mellékletek tartalmazzák összesítve.

4.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi létszámkeretét 7 főben, az Önkormányzatnál foglalkoztatott engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 4 főben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 46.380 forintban állapítja meg.

5.§

(1) ^{[5] [6]}  A Képviselő-testület a kiadások főösszegen belül a beruházási és felújítási kiadások előirányzatát 323.853.693 forintban állapítja meg, melynek részletezését a 7. számú mellékélet tartalmazza.

(2) Új beruházást akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.

6.§

(1)  A több éves kihatással járó feladatok előirányzatának éves bontását a 9. számú melléklet, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.

7.§

(1) ^{[7] [8]}   Általános költségvetési tartalékot a Képviselő-testület nem képez.

8.§

(1) A Képviselő-testület a 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 8. számú ütemtervet állapítja meg. 

9.§

(1) A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítások jogát fenntartja magának a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.

(2) A költségvetési szerv vezetője eseti jelleggel a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, amennyiben az átcsoportosítás összege a költségvetési főösszeg 0,5 százalékát nem haladja meg.

(3) A költségvetési szerv vezetője a (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átcsoportosított előirányzat(ok)ról -annak részleteiről- a Képviselő-testületet tájékoztatja az átcsoportosítást követő 45 napon belül.

10.§

(1) Az önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kérdéseket a Képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.

11.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Cseh Benjamin s.k.                                                                        dr. Lakatos Zoltán s.k.

polgármester                                                                                                jegyző

A rendelet kihirdetve:

Dunasziget, 2019. február 28.

dr. Lakatos Zoltán s.k.

jegyző