Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelete
DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2019. 05. 30- 2019. 06. 05Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelete
DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dunasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szőlő 2/2017.(111.6.) Önkormányzati Rendeletét (Továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetése keretében a költségvetési bevételek főösszegét 188.523.930 Ft-ban
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 469.915.670 forintban állapítja meg, melyből a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 132.926.880 forint, az Önként vállalt feladatok kiadása 310.382.393 forint, az állami {államigazgatási} feladatok kiadása 26.606.397 forint;
2. § A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1. számú melléklet a fel 5/2019. CV. 29.} Önkormányzati rendelethez _____________________________________ ____ _______________________________________________________________ adatokjorjgtban |
1. oldal, összesen: 14
BEVETELEK |
Eredeti |
Mód. |
KIADÁSOK |
Eredeti |
Mód. . |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
58 787 241 |
67 215 131 |
KI |
Személyi juttatások |
26 378 478 |
24 823 925 |
|
B16 |
Működési célú átvét ÁH- n belülről |
13402:396 |
13 004 837 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
5 894 306 |
4 586 473 |
|
B1 |
Működési bevételek AH-n belülről |
72 189 637 |
80 219 968 |
K3 |
Dologi kiadás |
49 233 680 |
46 566 154 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
43 023 372 |
51 228 557 |
K4 |
Ellátottak juttatása |
7 700 000 |
5 668 133 |
|
B4 |
Működési bevételek |
16282657 |
17 741 113 |
K502 |
Elvonások, befizetések |
0 |
608 671 |
|
B64 |
Működési célú kölcsönök visszatér.ÁH-n kívülről |
0 |
2 886 175 |
K506 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre |
8 466 645 |
8 906 838 |
|
B64 |
Működési célú kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
K508 |
Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről |
'■ 0 |
2 886 175 |
K512 |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre |
60 973 000 |
52 963 521 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
131 495 666 |
152 075 813 K513 |
Általános tartalék |
/" ■ o |
251 485 220. |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
69 439 645 |
313 964 250 |
|||||
B21 |
önkormányzatok felhalmozási támogatása |
0 |
Q |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ. |
158 646109 |
395 608 935 |
||
B25 |
Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről |
0 |
0 |
K6 |
Beruházás |
24 602 000 |
25 025 011 |
|
B2 |
Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről |
0 |
0 |
K7 |
Felújítás |
241 795 902 |
42 557 704 |
|
K84 |
Egyéb felh.c. tám ÁH belül-társulások és szerveik |
0 |
0 |
|||||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
20 944 880 |
28 070 866 |
K89 |
Egyéb felh.c. tám ÁH kívül- háztartások |
600 000 |
800 000 |
|
B72 |
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
K89 |
0 |
0 |
||
B75 |
Eqyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről |
300 000 |
8 377 251 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
600 000 |
800 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről |
■CT- 300 000 |
8 377 251 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. |
266 997 902 |
68 382 715 |
||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
21 244 880 |
36 448 117 K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pü vállalk |
3 093 500 |
3 093 500 |
|||
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak |
0 |
0 |
|||||
B813 |
Előző év maradványának igénybevétele |
278744454 |
278 744 454 K914 |
ÁH-n belüli |
megelőlegezések visszafizetése |
2 351 489 |
2 492 537 |
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
2 647 286 K917 |
Pénzügyi lí |
zing kiadásai |
396 000 |
337 983 |
|
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
278744454 |
281 391740 K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. |
iM-B 840 989 |
5 924 020 |
||
B |
BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN |
431 485000 |
469 915 670 K |
KIADÁSOK MIND ÖSSZESÉN * |
431 485 000 |
469 915 670 |
2. számú melléklet a(z) 5/2019.(V.29.) Önkormányzati rendelet hez |
adatok forintban |
2. oldai, összesen: 14
DUNASZIGET KÖZSÉG ÖN KORMÁNYZATA |
||||
2018. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (KI-K8) |
||||
3. |
számú melléklet a(z) 5/2019.(V.29.) Önkormányzati rendeíethez |
|||
Előirányzat |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 697 798 |
13 638 991 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
700 000 |
671 500 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
596000 |
521 500 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
99 900 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 000 000 |
195 457 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) |
16 993 798 |
15 127 348 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 029 680 |
: 7 21 |
3 355 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
2 355 000 |
2 29 |
2 692 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (KI23) |
0 |
190 530 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 384 680 |
9 696 577 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
26 378 478 |
24 823 925 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) |
5 894 306 |
4536473 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
145 000 |
54 926 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 924 000 |
2 878 869 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 069 000 |
2 933 795 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
221 500 |
463 411 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
403 500 |
397 392 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
625:000 |
860 803 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 894 400 |
5 064 173 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 200 000 |
1 559 890 |
|
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
1 280 000 |
1 356 526 |
DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
2018. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8) |
|||
3. |
számú melléklet a(z) 5/2019.(V.29.) Önkormányzati rendélete |
||
Előirányzat |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
2 |
3 |
4 |
5 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3504000 |
2 643 850 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
800000 |
52 272 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 800 000 |
1 780 200 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
11 286 000 |
14 633 789 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
25 864 400 |
27 090 700 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
260 000 |
37 260 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
260 000 |
37 260 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 963 000 |
5 910 927 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
7 677 280 |
6 283 693 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
450 000 |
303 044 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 325 000 |
3 145 932 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
17 415 280 |
15 643 596 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
49 233 680 |
46 566 154 |
62 |
Családi támogatások (=63+...+72) (K42) |
0 |
241 500 |
72 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
98 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+t17) (K48) |
7 700 000 |
5 426 633 |
113 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
115 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
G |
0 |
117 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) |
G |
0 |
118 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) <K4) |
7 700 0OQ |
5 668 133 |
121 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
' ' 0 |
608 671 |
124 |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) |
0 |
608 671 |
148 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506) |
8 466 645 |
8 906 838 |
149 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKÖI?M/ÍM¥ZATA |
||||
2018. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8) |
||||
3. |
számú melléklet a(z) 5/2019.(V.29.) Önkormányzati rendelet hez |
|||
Előirá |
ínyzat |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti ! |
Módosított |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
155 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K5Ó6) |
0 |
0 |
|
156 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
158 |
ebbői: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
176 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512) |
:■ 60 973 000 |
[ 52 963 521 |
|
177 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
|
178 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
|
179 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
183 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
184 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
! o |
|
187 |
Tartalékok (K513) |
0 |
I 251 485 220 |
|
188 |
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173*174*175*176+187) (K5) |
69439 645 |
; 313 964250 |
|
189 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
[ ' 461 900 |
|
190 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
18 771 654 |
; 20 299 596 |
|
192 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
600 000 |
280 127 |
|
193 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
763 732 |
|
196 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 230 346 |
f 3 219 656 |
|
197 |
Bér |
uházások (=189+190+192+...+196) (K6) |
24 6Q2Q00 |
i 25 025 011 |
198 |
Ingé |
itlanok felújítása (K71) |
190 390 474 |
34 137 488 |
201 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
51 405 428 |
8 420 216 |
|
202 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
241 795902 |
I 42 557 704 |
|
253 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89) |
600 000 |
800 000 |
|
257 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
0 |
|
264 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251*252*253) (K8) |
600 000 |
800 000 |
|
265 |
Költségvetési kiadások (=20+21 +60+118+188+197+202+264) (K1-K8) |
425 644 011 |
463 991 659 |
DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
2018. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7) |
|||
4. |
számú melléklet a(z) 5/2019.(V.29.) Önkormányzati rendelet hez |
||
Előirányzat |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti I |
Módosított |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
; 30 667 724 |
: 30 667 724 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
26 146 007 |
29 871 917 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 973 510 |
1 973 510 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 701 980 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) |
58 787 241 |
; 67 215 131 |
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) |
13 402 396 |
13 004 837 |
33 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
o |
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
72 189037 |
80 219 968 |
109 |
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34) |
30 572 566 |
: 33 180 721 |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
112 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351) |
5 390 200 |
10 175 887 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
144 |
Gépjárműadók (=145+.,.+148) (B354) |
5 898 606 |
6 336 859 |
146 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
149 |
Egyéb áruhasznáíati és szolgáltatási adók (=150+.,.+166) (B355) |
1 012 000 |
1 389 456 |
157 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
167 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
12 300 806 |
17 902 202 |
168 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36) |
150 000 |
145 634 |
186 |
Közhatalmi bevételek {=93+94+104+109+167+168)(B3) |
43 023 372 |
51 228 567 |
187 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
54 331 |
DUNASZIGET KÖZSÉG ©ISlKDRM^NYZAm |
|||
2018. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7) |
|||
4. |
számú melléklet a(z) 5/2019.(V.29.) Önkormányzati rendelet ihez |
||
Előirányzat |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
2 |
3 |
4 |
5 |
188 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
2 088 000 |
2 663 675 |
189 |
ebbőí:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
191 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) |
800 000 |
282 550 |
200 |
Ellátási díjak (B405) |
5 008 000 |
3 932 224 |
201 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
7 677 280 |
9 109 295 |
206 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) |
499 377 |
; , 613 671 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) |
499 377 |
613 671 |
219 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
210 000 |
1 085 367 |
220 |
ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek (B411) |
0 |
0 |
221 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
222 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4) |
16 282 657 |
17 741 113 |
225 |
Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) |
20 944 880 |
! 28 070 866 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) |
20 944 880 |
28 070 866 |
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) |
0 |
!" 2 886 175 |
242 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
0 |
2 886 175 |
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75) |
300 000 |
M"' 8 377 251 |
275 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
j 0 |
280 |
ebből: Európai Unió (B75) |
0 |
0 |
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7) |
300 000 |
8 377 251 |
284 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) |
1152 740 546 |
188 523 930 |
DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
2018. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) |
|||
5. |
számú melléklet a(z) 5/2019.(\/.29.) Önkormányzati rendelet hez |
||
Előirányzat |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) |
3 093 500 |
3 093 500 |
06 |
Hitel-, kölcsöntöriesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
3 093 500 |
3 093 500 |
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 351 489 |
2 492 537 |
24 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
396 000 |
337 983 |
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) |
5 840 989 |
5 924 020 |
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
5 840 989 |
5 924 020 |
DUNASZIGET KÖZSÉG 0 N KORMÁN YZATA |
|||
2018. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8) |
|||
6. |
számú melléklet a(z) 5/2019.(V.29.) Önkormányzati rendelet hez |
||
Előirányzat |
|||
# |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
2 |
3 |
4 |
5 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
278 744 454 |
| 278 744454 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
278 744 454 |
278 744 454 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 647 286 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) |
278 744 454 |
; 281 391 740 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
278 744 454 |
: 281 391 740 |
A beruházások részletezése |
Megnevezés |
2018.01 |
2018.02 |
20184)3 |
2018,04 |
2018.05 |
2018.06 |
2018,07 |
2018.08 |
2018.09 |
2018.10 : |
2018.11 |
2018.12 |
Összesen: |
|
Bevételek |
||||||||||||||
B1 |
Működési támogatások ÁH-n belül |
9 289 585 |
5 415 028 |
5 508 909 |
5 712 996 |
5656 244 |
5 628 044 |
5 943 276 |
8036001 |
5889033 |
7 395 233 |
5 724133 |
40021 486 |
80 219 968 |
B2 |
Felhalmozási támogatások ÁH-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Közhatalmi bevételek |
877 311 |
1 492 847 |
17 422 717 |
2 159 373 |
1 784 041 |
781162 |
1 053 193 |
2 919 391 |
12 638 746 |
2 541 071 |
1 810 027 |
5 748 675 |
54 228 557 |
84 |
Működési bevételek |
1 736 804 |
925840 |
192 522 |
1 573 585 |
2 363 209 |
963411 |
1 440 536 |
1 813 833 |
604694 |
2 690 3C8 |
1 629 780 |
1 809 586 |
17 741 113 |
85 |
Felhalmozási bevételek |
5 228 346 |
0 |
0 |
0 |
6 103 937 |
0 |
2 954 334 |
5 299 213 |
1 968 504 |
3 984 252 |
2 532 283 |
0 |
28 070 866 |
B6 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
750000 |
0 |
: 75ŐÖÓÖ |
6 |
0 |
0 |
386 175 |
2886 175 |
B7 |
Egyéb felhalmozást bevételek |
134 880 |
6 000 |
27 663 |
16 000 |
873072 |
5427598 |
69 8B6 |
0 |
71 108 |
1 349 556 |
23S 779 |
161 709 |
8 377 251 |
88 |
Finanszírozási bevételek |
278 744 454 |
141 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
■6 |
0 |
2 506 238 |
281 391 740 |
Bevételek összesen: |
296 011 380 |
7 980 763 |
23151 811 |
9 461 954 |
17 780 503 |
13 550 215 |
11 461225 |
18 818 443 |
21 469085 |
17 660 420 |
11 936 002 |
20 633 869 |
469 915 670 |
|
2018,01 |
2018.02; |
2018.03 |
2018:04 |
2018:05 |
■: 2018:061 |
: 2018.07 |
2018.08 |
2018.09 |
2018.10 |
2018.11 |
2018.12 |
|||
Kiadások |
||||||||||||||
K1 |
Személyi; juttatások |
2 222 126 |
1 901 217 |
1 785 787 |
2 707 251 |
1 835 891 |
2209:391 |
1 893 057 |
2 036 411 |
4644650 |
1 813 222 |
1 813 220 |
2 964 702 |
24 823 925 |
K2 |
Járulékok |
449 265 |
333 986 |
311 301 |
585 337 |
321161 |
343 037 |
404 973 |
350 518 |
281 094 |
366 166 |
317103 |
522 532 |
4 586 473 |
K3 |
Dologi jellegű kiadások |
4 258 577 |
3 873 909 |
1 538 869 |
3 566 971 |
2414715 |
3 991:335 |
2 984 755 |
5 648 905 |
3 113 344 |
4 293 634 |
4 927 311 |
5 953 829 |
46 566 154 |
K4 |
Ellátottak juttatásai |
263 600 |
597 425 |
83 600 |
538 600 |
418 600 |
■208600 |
523 600 |
478 060 |
413 600 |
233 600 |
801 170 |
1 057 678 |
5 668 133 |
K5 |
Működési célú kiadások |
303 465 |
5 386 072 |
3 853 272 |
5 802 251 |
7174 960,00 |
6 185800 |
3 642 057 |
5 019 490 |
8 080 011 |
4 937 931 |
5 634 834 |
■! 257 944 107 |
313 964 250 |
K6 |
Beruházás |
0 |
1 264 100 |
355762 |
152 400 |
13 387734 |
;o |
86360 |
16 990 |
60 000 |
5 500 880 |
0 |
4 201 385 |
25 025 011 |
K7 |
Felújítás |
‘ 20 276 958 |
0 |
0 |
0 |
728 600 |
4128:107 |
0 |
2 311 400 |
1 760 017 |
9 286 622 |
. 2 251 500 |
1 814 500 |
42 557 704 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
100 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
100 000 |
200 000 |
0 |
800 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 999 584 |
170 702 |
29 915 |
648 879 |
30445 |
30 714 |
649 685 |
34258 |
34 534 |
650 512 |
32092 |
618 700 |
5 924 020 |
Kiadások összesen: |
30 773 575 |
13 627 411 |
7 958 506 |
14 201 689 |
26311 506 |
47 096 984 |
10 184 487 |
16093032 |
15 381 250 |
27 232 567 |
15 977 230 |
275 077 433 |
469 915 670 |
|
Egyénién |
265 237 805 |
259 591 157 |
274 784 462 |
270044727 |
261 513 724 |
: 257 966 955 |
259 243 693 |
261 969 104 |
267 756 939 |
258 484 792 |
■ 254 443 564 |
0 |
9. számú melléklet az
5/2019.(V,29.) Önkormányzati rendelet
hez |
DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
11. számú melléklet a(z)
5/2019(V.29.) önkormányzati rendelet
hez____________________ adatok forintban |