Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 10- 2019. 05. 29Dunasziget Község Képviselő-testületének 6/2018 (III.9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-03-10-tól 2019-05-29-ig
Dunasziget Község Képviselő-testületének
6/2018.(III.9). számú önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Dunasziget Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi eredeti költségvetése keretében a
költségvetési bevételek főösszegét 152.740.546 Ft-ban
költségvetési kiadások főösszegét 425.644.011 Ft-ban
272.903.465 Ft hiánnyal
finanszírozási bevételek főösszegét 278.744.454 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét __5.840.989 Ft-ban
272.903.465 Ft többlettel
állapítja meg, azzal, hogy költségvetési hiány teljes összegét belső forrás finanszírozza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
Kiadási főösszegét 431.485.000 forintban állapítja meg, melyből
a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 386.771.356 forint,
az önként vállalt feladatok kiadása 12.307.680 forint,
az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 32.405.964 forint;
Bevételi főösszegét 184.986.632 forintban állapítja meg, melyből
a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 400.571.623 forint,
az önként vállalt feladatok bevétele 29.388.000 forint,
az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 1.527.377 forint.
A feladatok kormányzati funkció (COFOG) szerinti megoszlását a 10. számú melléklet mutatja be.
2.§
(1) A hiány belső forrásból történő finanszírozása érdekében a Képviselő – testület az előző évi pénzmaradványt az alábbiak szerint forgatja vissza a tárgyi évi kiadások fedezetére:
_27.150.443 forintot működési kiadásokra,
245.753.022 forintot felhalmozási kiadásokra,
__5.840.989 forintot finanszírozási kiadásokra.
3.§
(1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet, működési-felhalmozási mérlegét a 2. számú melléklet, bevételeit és kiadásait az Áht-ban meghatározott előirányzatok szerint a 3-6. számú mellékletek tartalmazzák összesítve.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi létszámkeretét 7 főben, az Önkormányzatnál foglalkoztatott engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 5 főben állapítja meg.
(3) A köztisztviselők illetményalapja 2017. évben 38 650,-Ft
(4) A Képviselő-testület a kiadások főösszegen belül a beruházási és felújítási kiadások előirányzatát 266.397.902 forintban állapítja meg, melynek részletezését a 7. számú mellékélet tartalmazza
(5) Új beruházást akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.
4.§
(1) A több éves kihatással járó feladatok előirányzatának éves bontását a 9. számú melléklet, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.
5.§
(1) Általános költségvetési tartalékot a Képviselő-testület nem képez.
6.§
(1) A Képviselő-testület a 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 8. számú ütemtervet állapítja meg.
7.§
(1) A költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra nem jogosult.
(2) A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosítások jogát tartja fenn:
a) általános tartalékból való felhasználás (amennyiben a későbbiekben tartalék képzésére kerül sor).
8.§
(1) Az önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kérdéseket a Képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.
9.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. év január 1. napjától kell alkalmazni.
Cseh Benjamin s.k. dr. Lakatos Zoltán s.k.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve:
Dunasziget, 2018. március 9.
dr. Lakatos Zoltán s.k.
jegyző