Dunasziget Község Képviselő-testületének

6/2018.(III.9). számú önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Dunasziget Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat  2018. évi eredeti költségvetése keretében a

költségvetési bevételek főösszegét                        152.740.546 Ft-ban

költségvetési kiadások főösszegét                           425.644.011 Ft-ban

                    272.903.465 Ft hiánnyal

finanszírozási bevételek főösszegét                        278.744.454 Ft-ban

finanszírozási  kiadások főösszegét                         __5.840.989 Ft-ban

                    272.903.465 Ft többlettel

állapítja meg, azzal, hogy költségvetési hiány teljes összegét belső forrás finanszírozza.

(2)  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét 431.485.000 forintban állapítja meg, melyből

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 386.771.356 forint,

az önként vállalt feladatok kiadása 12.307.680 forint,

az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 32.405.964 forint;

Bevételi főösszegét 184.986.632 forintban állapítja meg, melyből

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 400.571.623 forint,

az önként vállalt feladatok bevétele 29.388.000 forint,

az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 1.527.377 forint.

A feladatok kormányzati funkció (COFOG) szerinti megoszlását a 10. számú melléklet mutatja be.

2.§

(1) A hiány belső forrásból történő finanszírozása érdekében a Képviselő – testület az előző évi pénzmaradványt az alábbiak szerint forgatja vissza a tárgyi évi kiadások fedezetére:

_27.150.443 forintot működési kiadásokra,

245.753.022 forintot felhalmozási kiadásokra,

__5.840.989 forintot finanszírozási kiadásokra.

3.§

(1) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet, működési-felhalmozási mérlegét a 2. számú melléklet, bevételeit és kiadásait az Áht-ban meghatározott előirányzatok szerint a 3-6. számú mellékletek tartalmazzák összesítve.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi létszámkeretét 7 főben, az Önkormányzatnál foglalkoztatott engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 5 főben állapítja meg.

(3) A köztisztviselők illetményalapja 2017. évben 38 650,-Ft

(4)  A Képviselő-testület a kiadások főösszegen belül a beruházási és felújítási kiadások előirányzatát 266.397.902 forintban állapítja meg, melynek részletezését a 7. számú mellékélet tartalmazza

(5) Új beruházást akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.

4.§

(1)  A több éves kihatással járó feladatok előirányzatának éves bontását a 9. számú melléklet, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.

5.§

(1) Általános költségvetési tartalékot a Képviselő-testület nem képez.

6.§

(1) A Képviselő-testület a 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 8. számú ütemtervet állapítja meg. 

7.§

(1) A költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra nem jogosult.

(2) A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosítások jogát tartja fenn:

a) általános tartalékból való felhasználás (amennyiben a későbbiekben tartalék képzésére kerül sor).

8.§

(1) Az önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos kérdéseket a Képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.

9.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. év január 1. napjától kell alkalmazni.

Cseh Benjamin s.k.                                                            dr. Lakatos Zoltán s.k.

polgármester                                                                   jegyző

A rendelet kihirdetve:

Dunasziget, 2018. március 9.

dr. Lakatos Zoltán s.k.

jegyző