Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 28 16:00- 2023. 09. 28

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 28 16:00- 2023. 09. 28

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi költségvetését 29.762.309.060 Ft bevétellel állapítja meg.”

2. § A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 29.762.309.060 Ft-ban állapítja meg.

(2) A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint összesen 6.091.172.671 Ft összeggel,

b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1.913.194.222 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet alapján 202.343.819 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet alapján 3.624.040.616 Ft összeggel,

e) az önkormányzati városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet alapján 1.813.408.445 Ft összeggel,

f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet alapján 150.000.000 Ft összeggel,

g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet részletezése alapján 1.466.623.724 Ft összeggel,

h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet részletezése alapján 2.352.710.047 Ft összeggel,

i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a 14. melléklet részletezése alapján 2.072.910.013 Ft összeggel

j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a 15. melléklet részletezése alapján 1.769.539.042 Ft összeggel,

k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 16. melléklet alapján 5.100.207.384 Ft összeggel,

l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 17. melléklet alapján 86.380.000 Ft összeggel,

m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet alapján 103.659.310 Ft összeggel,

n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 19. melléklet alapján 2.450.326.415 Ft összeggel,

o) az általános tartalékot 83.033.339 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a 20. mellékletben felsorolt célokra 482.760.013 Ft-tal.”

3. § A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 23. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A „Lakásalapot” megillető pénzeszközökből 3.296.493.516 Ft tervezett összeg használható fel a 2023. évi egyéb önkormányzati feladatok finanszírozására. Ezen összegből a tényleges felhasználásnak megfelelő összeget a 2024. évi költségvetésbe - eredeti előirányzatként - vissza kell tervezni a „Lakásalapra” és biztosítani kell, hogy rendelkezésre álljon a Lakásalap számlán. Az Önkormányzat likviditási helyzetének függvényében a Lakásalap számlán lévő összegből, az igénynek megfelelő összeg évközben felhasználható, melyet a tárgy év december 31-ig vissza kell utalni a Lakásalap számlára.”

4. § (1) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2023. szeptember 28-án 16 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	Rovat- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	5 146 527 986	5 630 743 984	5 824 860 088
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	107 733 612	107 733 612
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	780 000 000	892 635 700	910 043 988
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 289 600 000	5 289 600 000	6 189 600 000
5.	B400	Működési bevételek	3 050 561 718	3 240 232 659	3 397 131 720
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000	44 000 000

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	14 266 689 704	15 204 945 955	16 473 369 408

9.	K100	Személyi juttatások	4 986 400 287	5 073 370 358	5 116 506 055
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	754 950 477	767 620 838	780 711 047
11.	K300	Dologi kiadások	6 569 895 671	7 051 842 344	7 580 131 063
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 062 700	150 724 620
13.	K502	Elvonások és befizetések	1 226 096 974	1 333 830 586	1 333 830 586
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	520 964 635	559 691 519	588 456 932
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 103 311 497	3 280 884 497	3 308 197 993
17.	K513	Tartalékok	517 841 869	490 955 546	565 793 352

18.		Működési kiadások összesen: (9+…+17)	17 829 461 410	18 708 258 388	19 424 351 648

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-3 562 771 706	-3 503 312 433	-2 950 982 240

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	913 282 747	913 282 747	1 056 170 540
23.	B500	Felhalmozási bevételek	1 350 150 000	1 350 150 000	1 350 790 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	15 000 000

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	2 278 432 747	2 278 432 747	2 421 960 540

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	2 290 639 098	2 392 038 210	2 418 962 341
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 416 695 022	4 726 887 206	5 347 972 196
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	5 800 000	49 448 865
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 047 595	82 047 595	86 247 595

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	6 799 381 715	7 216 773 011	7 912 630 997

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-4 520 948 968	-4 938 340 264	-5 490 670 457

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	16 545 122 451	17 483 378 702	18 895 329 948
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	24 628 843 125	25 925 031 399	27 336 982 645

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-8 083 720 674	-8 441 652 697	-8 441 652 697

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)	0	0	0

40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	4 523 425 359	4 881 357 382	4 881 357 382
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 737 371 730	3 737 371 730	5 985 621 730

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+…+42)	8 260 797 089	8 618 729 112	10 866 979 112

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44.		Különböző finanszírozási kiadások	177 076 415	177 076 415	2 425 326 415

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	177 076 415	177 076 415	2 425 326 415

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	8 083 720 674	8 441 652 697	8 441 652 697

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)	24 805 919 540	26 102 107 814	29 762 309 060
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)	24 805 919 540	26 102 107 814	29 762 309 060

”

2. melléklet a 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési Intézmények 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	412 800 000	412 800 000	412 800 000
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	471 847 809	471 847 809	497 347 809
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	0

8.	Működési bevételek összesen:		884 647 809	884 647 809	910 147 809

9.	Személyi juttatások	K100	3 622 401 734	3 709 371 805	3 730 064 794
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	542 840 451	555 510 812	565 804 507
11.	Dologi kiadások	K300	1 360 501 971	1 387 985 587	1 544 097 084
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	107 733 612	107 733 612
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 000 000	9 000 000	10 870 378
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0	0

18.	Működési kiadások összesen:		5 534 744 156	5 769 601 816	5 958 570 375

19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-4 650 096 347	-4 884 954 007	-5 048 422 566

20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0

25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	72 154 252	87 002 802	127 930 802
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	2 304 098	5 415 598	4 671 494
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0

31.	Felhalmozási kiadások összesen:		74 458 350	92 418 400	132 602 296

32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-74 458 350	-92 418 400	-132 602 296

33.	Költségvetési bevételek összesen:		884 647 809	884 647 809	910 147 809
34.	Költségvetési kiadások összesen:		5 609 202 506	5 862 020 216	6 091 172 671

35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-4 724 554 697	-4 977 372 407	-5 181 024 862

36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	2 736 188 921	3 085 482 851	3 222 659 182
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	1 913 365 732	1 666 823 734	1 733 299 858
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	4 649 554 653	4 752 306 585	4 955 959 040
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	75 000 044	225 065 822	225 065 822
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		4 724 554 697	4 977 372 407	5 181 024 862

42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		4 724 554 697	4 977 372 407	5 181 024 862

46.	Tárgyévi kiadások összesen:		5 609 202 506	5 862 020 216	6 091 172 671
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		5 609 202 506	5 862 020 216	6 091 172 671

Egyesített Bölcsődék 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
51.	Közhatalmi bevételek	B300
52.	Működési bevételek	B400	59 045 869	59 045 869	59 045 869
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

55.	Működési bevételek összesen:		59 045 869	59 045 869	59 045 869

56.	Személyi juttatások	K100	664 862 958	668 996 980	700 037 037
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	101 684 260	102 325 033	106 472 523
58.	Dologi kiadások	K300	220 614 570	221 135 154	237 135 154
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
60.	Elvonások és befizetések	K502	0	9 261 933	9 261 933
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
64.	Tartalékok	K513

65.	Működési kiadások összesen:		987 161 788	1 001 719 100	1 052 906 647

66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-928 115 919	-942 673 231	-993 860 778

67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
69.	Felhalmozási bevételek	B500
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

72.	Felhalmozási bevételek összesen:			0	0

73.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
74.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	2 304 098	2 304 098	2 304 098
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

78.	Felhalmozási kiadások összesen:		3 574 098	3 574 098	3 574 098

79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-3 574 098	-3 574 098	-3 574 098

80.	Költségvetési bevételek összesen:		59 045 869	59 045 869	59 045 869
81.	Költségvetési kiadások összesen:		990 735 886	1 005 293 198	1 056 480 745

82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-931 690 017	-946 247 329	-997 434 876

83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	629 842 393	693 477 422	710 275 965
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	301 847 624	242 987 390	277 376 394
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	931 690 017	936 464 812	987 652 359
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	9 782 517	9 782 517
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		931 690 017	946 247 329	997 434 876

89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		931 690 017	946 247 329	997 434 876

93.	Tárgyévi kiadások összesen:		990 735 886	1 005 293 198	1 056 480 745
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		990 735 886	1 005 293 198	1 056 480 745

Soproni Szociális Intézmény 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	412 800 000	412 800 000	412 800 000
98.	Közhatalmi bevételek	B300
99.	Működési bevételek	B400	323 302 110	323 302 110	323 302 110
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

102.	Működési bevételek összesen:		736 102 110	736 102 110	736 102 110

103.	Személyi juttatások	K100	1 289 567 436	1 340 003 485	1 329 656 417
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	192 145 592	199 963 180	206 109 385
105.	Dologi kiadások	K300	652 252 747	675 546 451	784 904 326
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
107.	Elvonások és befizetések	K502	0	74 933 829	74 933 829
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
111.	Tartalékok	K513

112.	Működési kiadások összesen:		2 133 965 775	2 290 446 945	2 395 603 957

113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 397 863 665	-1 554 344 835	-1 659 501 847

114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
116.	Felhalmozási bevételek	B500
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

119.	Felhalmozási bevételek összesen:			0	0

120.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	8 270 000	8 270 000	28 698 000
121.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	3 111 500	2 367 396
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

125.	Felhalmozási kiadások összesen:		8 270 000	11 381 500	31 065 396

126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-8 270 000	-11 381 500	-31 065 396

127.	Költségvetési bevételek összesen:		736 102 110	736 102 110	736 102 110
128.	Költségvetési kiadások összesen:		2 142 235 775	2 301 828 445	2 426 669 353

129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-1 406 133 665	-1 565 726 335	-1 690 567 243

130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	514 931 421	634 241 038	763 812 821
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	891 202 244	833 257 764	828 526 889
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	1 406 133 665	1 467 498 802	1 592 339 710
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	98 227 533	98 227 533
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		1 406 133 665	1 565 726 335	1 690 567 243

136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		1 406 133 665	1 565 726 335	1 690 567 243

140.	Tárgyévi kiadások összesen:		2 142 235 775	2 301 828 445	2 426 669 353
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		2 142 235 775	2 301 828 445	2 426 669 353

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
145.	Közhatalmi bevételek	B300
146.	Működési bevételek	B400	2 000 000	2 000 000	2 000 000
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

149.	Működési bevételek összesen:		2 000 000	2 000 000	2 000 000

150.	Személyi juttatások	K100	503 113 556	503 113 556	503 113 556
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	78 575 812	78 575 812	78 575 812
152.	Dologi kiadások	K300	81 550 552	81 550 552	81 550 552
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
154.	Elvonások és befizetések	K502	0	3 358 454	3 358 454
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
158.	Tartalékok	K513

159.	Működési kiadások összesen:		663 239 920	666 598 374	666 598 374

160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-661 239 920	-664 598 374	-664 598 374

161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
163.	Felhalmozási bevételek	B500
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

166.	Felhalmozási bevételek összesen:			0	0

167.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 739 252	2 171 152	2 171 152
168.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 739 252	2 171 152	2 171 152

173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 739 252	-2 171 152	-2 171 152

174.	Költségvetési bevételek összesen:		2 000 000	2 000 000	2 000 000
175.	Költségvetési kiadások összesen:		664 979 172	668 769 526	668 769 526

176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-662 979 172	-666 769 526	-666 769 526

177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	481 476 358	540 416 646	544 019 845
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	181 502 814	122 562 526	118 959 327
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	662 979 172	662 979 172	662 979 172
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	3 790 354	3 790 354
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		662 979 172	666 769 526	666 769 526

183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		662 979 172	666 769 526	666 769 526

187.	Tárgyévi kiadások összesen:		664 979 172	668 769 526	668 769 526
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		664 979 172	668 769 526	668 769 526

Hermann Alice Óvoda 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
192.	Közhatalmi bevételek	B300
193.	Működési bevételek	B400
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

196.	Működési bevételek összesen:		0	0	0

197.	Személyi juttatások	K100	457 304 477	457 304 477	457 304 477
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	71 976 682	71 976 682	71 976 682
199.	Dologi kiadások	K300	96 001 254	96 001 254	96 001 254
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
201.	Elvonások és befizetések	K502	0	4 082 340	4 082 340
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
205.	Tartalékok	K513

206.	Működési kiadások összesen:		625 282 413	629 364 753	629 364 753

207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-625 282 413	-629 364 753	-629 364 753

208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
210.	Felhalmozási bevételek	B500
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

213.	Felhalmozási bevételek összesen:			0	0

214.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
215.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 270 000

220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000

221.	Költségvetési bevételek összesen:		0	0	0
222.	Költségvetési kiadások összesen:		626 552 413	630 634 753	630 634 753

223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-626 552 413	-630 634 753	-630 634 753

224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	507 442 090	570 458 342	571 068 641
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	119 110 323	56 094 071	55 483 772
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	626 552 413	626 552 413	626 552 413
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	4 082 340	4 082 340
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		626 552 413	630 634 753	630 634 753

230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		626 552 413	630 634 753	630 634 753

234.	Tárgyévi kiadások összesen:		626 552 413	630 634 753	630 634 753
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		626 552 413	630 634 753	630 634 753

Trefort Téri Óvoda 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
239.	Közhatalmi bevételek	B300
240.	Működési bevételek	B400	0
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

243.	Működési bevételek összesen:		0	0	0

244.	Személyi juttatások	K100	338 443 363	338443363	338 443 363
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	50 473 812	50 473 812	50 473 812
246.	Dologi kiadások	K300	58 113 059	58 113 059	85 113 059
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
248.	Elvonások és befizetések	K502	0	3 084 751	3 084 751
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
252.	Tartalékok	K513

253.	Működési kiadások összesen:		447 030 234	450 114 985	477 114 985

254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-447 030 234	-450 114 985	-477 114 985

255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
257.	Felhalmozási bevételek	B500
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

261.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
262.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 270 000

267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000

268.	Költségvetési bevételek összesen:		0	0	0
269.	Költségvetési kiadások összesen:		448 300 234	451 384 985	478 384 985

270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-448 300 234	-451 384 985	-478 384 985

271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	352 287 590	396 009 174	381 977 681
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	96 012 644	52 291 060	93 322 553
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	448 300 234	448 300 234	475 300 234
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	3 084 751	3 084 751
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		448 300 234	451 384 985	478 384 985

277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		448 300 234	451 384 985	478 384 985

281.	Tárgyévi kiadások összesen:		448 300 234	451 384 985	478 384 985
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		448 300 234	451 384 985	478 384 985

Széchenyi István Városi Könyvtár 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
286.	Közhatalmi bevételek	B300
287.	Működési bevételek	B400	2 500 000	2 500 000	2 500 000
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

290.	Működési bevételek összesen:		2 500 000	2 500 000	2 500 000

291.	Személyi juttatások	K100	104 208 924	104 208 924	104 208 924
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	13 547 160	13 547 160	13 547 160
293.	Dologi kiadások	K300	64 418 929	64 418 929	63 172 551
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
295.	Elvonások és befizetések	K502	0	9 405 670	9 405 670
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	1 870 378
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
299.	Tartalékok	K513

300.	Működési kiadások összesen:		182 175 013	191 580 683	192 204 683

301.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-179 675 013	-189 080 683	-189 704 683

302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
304.	Felhalmozási bevételek	B500
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

307.	Felhalmozási bevételek összesen:			0	0

308.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	3 670 000	3 670 000	3 670 000
309.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

313.	Felhalmozási kiadások összesen:		3 670 000	3 670 000	3 670 000

314.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-3 670 000	-3 670 000	-3 670 000

315.	Költségvetési bevételek összesen:		2 500 000	2 500 000	2 500 000
316.	Költségvetési kiadások összesen:		185 845 013	195 250 683	195 874 683

317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-183 345 013	-192 750 683	-193 374 683

318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	142 583 605	142 781 005	143 405 005
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	40 761 408	40 564 008	40 564 008
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	183 345 013	183 345 013	183 969 013
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	9 405 670	9 405 670
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		183 345 013	192 750 683	193 374 683

324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		183 345 013	192 750 683	193 374 683

328.	Tárgyévi kiadások összesen:		185 845 013	195 250 683	195 874 683
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		185 845 013	195 250 683	195 874 683

Soproni Múzeum 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
333.	Közhatalmi bevételek	B300
334.	Működési bevételek	B400	84 999 830	84 999 830	110 499 830
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

337.	Működési bevételek összesen:		84 999 830	84 999 830	110 499 830

338.	Személyi juttatások	K100	264 901 020	297 301 020	297 301 020
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	34 437 133	38 649 133	38 649 133
340.	Dologi kiadások	K300	187 550 860	191 220 188	196 220 188
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
342.	Elvonások és befizetések	K502	0	3 606 635	3 606 635
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 000 000	9 000 000	9 000 000
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
346.	Tartalékok	K513

347.	Működési kiadások összesen:		495 889 013	539 776 976	544 776 976

348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-410 889 183	-454 777 146	-434 277 146

349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
351.	Felhalmozási bevételek	B500
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

355.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	54 665 000	69 081 650	89 581 650
356.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

360.	Felhalmozási kiadások összesen:		54 665 000	69 081 650	89 581 650

361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-54 665 000	-69 081 650	-89 581 650

362.	Költségvetési bevételek összesen:		84 999 830	84 999 830	110 499 830
363.	Költségvetési kiadások összesen:		550 554 013	608 858 626	634 358 626

364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-465 554 183	-523 858 796	-523 858 796

365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	107 625 464	108 099 224	108 099 224
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	282 928 675	319 066 915	319 066 915
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	390 554 139	427 166 139	427 166 139
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	75 000 044	96 692 657	96 692 657
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		465 554 183	523 858 796	523 858 796

371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		465 554 183	523 858 796	523 858 796

375.	Tárgyévi kiadások összesen:		550 554 013	608 858 626	634 358 626
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		550 554 013	608 858 626	634 358 626

Költségvetési Intézmények 2023. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)


Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

377.	*Szociális szervek*
378.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		123,00	123,00	146,00
379.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00	269,00
380.	*Szociális szervek összesen:*		*392,00*	*392,00*	*415,00*

381.	*Alapfokú oktatási szervek*
382.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	97,75
383.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50
384.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	69,50
385.	*Alapfokú oktatási szervek összesen:*		*260,75*	*260,75*	*260,75*

386.	*Kulturális szervek*
387.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
388.	Soproni Múzeum		63,00	73,00	73,00
389.	*Kulturális szervek összesen:*		*88,00*	*98,00*	*98,00*

390.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		740,75	750,75	773,75

”

3. melléklet a 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

Sor- szám	Rovat száma						B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F


1.	0	4	01	01	B110	1	Önkormányzatok működési támogatásai
2.	0	4	01	01	B120	1	Elvonások és befizetések bevételei
3.	0	4	01	01	B160	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.	0	4	01	01	B300	1	Közhatalmi bevételek
5.	0	4	01	01	B400	1	Működési bevételek	21 336 000	21 336 000	34 558 866
6.	0	4	01	01	B640	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7.	0	4	01	01	B650	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8.							Működési bevételek összesen: (1+…+7)	21 336 000	21 336 000	34 558 866

9.	0	4	01	01	K100	1	Személyi juttatások	1 191 171 993	1 191 171 993	1 202 873 645
10.	0	4	01	01	K200	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 981 723	188 981 723	190 502 937
11.	0	4	01	01	K300	1	Dologi kiadások	460 461 483	478 724 887	478 724 887
12.	0	4	01	01	K400	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	62 700	724 620
13.	0	4	01	01	K502	1	Elvonások és befizetések
14.	0	4	01	01	K506	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 146 182	20 146 182	20 146 182
15.	0	4	01	01	K508	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16.	0	4	01	01	K512	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1	Tartalékok

18.							Működési kiadások összesen: (9+…+17)	1 860 961 381	1 879 287 485	1 893 172 271

19.							Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 839 625 381	-1 857 951 485	-1 858 613 405

20.	0	4	01	01	B210	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21.	0	4	01	01	B250	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22.	0	4	01	01	B500	1	Felhalmozási bevételek	0	0	640 000
23.	0	4	01	01	B740	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24.	0	4	01	01	B750	1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25.							Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+24)	0	0	640 000

26.	0	4	01	01	K600	1	Beruházások (ÁFÁ-val)	7 743 776	18 381 951	19 021 951
27.	0	4	01	01	K700	1	Felújítások (ÁFÁ-val)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
28.	0	4	01	01	K840	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29.	0	4	01	01	K860	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30.	0	4	01	01	K890	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

31.							Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30)	8 743 776	19 381 951	20 021 951

32.							Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-8 743 776	-19 381 951	-19 381 951

33.							Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	21 336 000	21 336 000	35 198 866
34.							Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 869 705 157	1 898 669 436	1 913 194 222

35.							Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 848 369 157	-1 877 333 436	-1 877 995 356

36.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	726 952 730	771 128 870	771 790 790
37.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 083 047 065	1 038 933 625	1 038 933 625
38.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37)	1 809 999 795	1 810 062 495	1 810 724 415
39.	0	4	01	01	B813	1	Költségvetési maradvány igénybe vétele	38 369 362	67 270 941	67 270 941
40.	0	4	01	01		1	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41.							Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 848 369 157	1 877 333 436	1 877 995 356

42.							Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43.							Különböző finanszírozási kiadások

44.							Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)	0	0	0

45.							Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 848 369 157	1 877 333 436	1 877 995 356

46.							Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)	1 869 705 157	1 898 669 436	1 913 194 222
47.							Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)	1 869 705 157	1 898 669 436	1 913 194 222
48.							Polgármesteri Hivatal 2023. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	176	176	176

”

4. melléklet a 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

Sorszám	Rovatszám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	5 146 527 986	5 630 743 984	5 824 860 088
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	107 733 612	107 733 612
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	367 200 000	479 835 700	497 243 988
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 289 600 000	5 289 600 000	6 189 600 000
5.	B400	Működési bevételek	2 557 377 909	2 747 048 850	2 865 225 045
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000	44 000 000

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	13 360 705 895	14 298 962 146	15 528 662 733

9.	K100	Személyi juttatások	172 826 560	172 826 560	183 567 616
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 128 303	23 128 303	24 403 603
11.	K300	Dologi kiadások	4 748 932 217	5 185 131 870	5 557 309 092
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 000 000	150 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	1 226 096 974	1 226 096 974	1 226 096 974
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	491 818 453	530 545 337	557 440 372
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 103 111 497	3 280 684 497	3 307 997 993
17.	K513	Tartalékok	517 841 869	490 955 546	565 793 352

18.		Működési kiadások összesen: (9+..+17)	10 433 755 873	11 059 369 087	11 572 609 002

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	2 926 950 022	3 239 593 059	3 956 053 731

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	913 282 747	913 282 747	1 056 170 540
23.	B500	Felhalmozási bevételek	1 350 150 000	1 350 150 000	1 350 150 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	15 000 000

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	2 278 432 747	2 278 432 747	2 421 320 540

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	2 210 741 070	2 286 653 457	2 272 009 588
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 413 390 924	4 720 471 608	5 342 300 702
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	5 800 000	49 448 865
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 047 595	82 047 595	86 247 595

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	6 716 179 589	7 104 972 660	7 760 006 750

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-4 437 746 842	-4 826 539 913	-5 338 686 210

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	15 639 138 642	16 577 394 893	17 949 983 273
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	17 149 935 462	18 164 341 747	19 332 615 752

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-1 510 796 820	-1 586 946 854	-1 382 632 479

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)

40.	B813	Költségvetési maradvány igénybe vétele	4 410 055 953	4 589 020 619	4 589 020 619
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 737 371 730	3 737 371 730	5 985 621 730

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	8 147 427 683	8 326 392 349	10 574 642 349

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 459 554 448	6 562 369 080	6 766 683 455
44.		Különböző finanszírozási kiadások	177 076 415	177 076 415	2 425 326 415

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	6 636 630 863	6 739 445 495	9 192 009 870

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	1 510 796 820	1 586 946 854	1 382 632 479

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)	23 786 566 325	24 903 787 242	28 524 625 622
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)	23 786 566 325	24 903 787 242	28 524 625 622

Önkormányzat 2023. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sorszám	MEGNEVEZÉS		2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
49.		Választott tisztségviselők	47,00	47,00	47,00
50.		Egészségügyi Alapellátás	3,00	3,00	3,00
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	10,00	10,00	10,00
53.		Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók	4,00	4,00	4,00
54.		Önkormányzat összesen:	65,00	65,00	65,00

”

5. melléklet a 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Állami támogatás

0	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet			2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet			Javasolt módosított előirányzat			Lemondás/pótigény
0	Feladat megnevezése	mutató	fajlagos összeg	összesen	mutató	fajlagos összeg	összesen	mutató	fajlagos összeg	összesen	Normatív felmérés	68/2023. (III. 10.) Korm. Rendelet	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	O	P	Q	R	S	T
1.	*Helyi önkormányzatok működésének* *általános támogatása*
2.	1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	131,29	5 537 000	726 952 730	131,29	5 873 000	771 066 170	131,29	5 873 000	771 066 170	0	0	0
3.	1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 397,20	26 000	62 327 200	2 397,20	26 000	62 327 200	2 397,20	26 000	62 327 200	0	0	0
4.	1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása	375,6	425 000	159 630 000	375,6	425 000	159 630 000	375,6	425 000	159 630 000	0	0	0
5.	1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	30499	85	2 592 415	30499	85	2 592 415	30499	85	2 592 415	0	0	0
6.	1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása	205,41	485 000	99 623 850	205,41	485 000	99 623 850	205,41	485 000	99 623 850	0	0	0
7.	1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	57 122	2800	159 941 600	57 122	2 800	159 941 600	57 122	2 800	159 941 600	0	0	0
8.	1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	402	2550	1 025 100	402	2 550	1 025 100	402	2 550	1 025 100	0	0	0
9.	1.1.1.9 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcím	0	0	485 683 581	0	0	485 683 581	0	0	485 683 581	0	0	0
10.	*Helyi önkormányzatok működésének* *általános támogatása összesen:*			*1 697 776 476*			*1 741 889 916*			*1 741 889 916*			0

11.	*Települési önkormányzatok egyes* *köznevelési* *feladatainak támogatása*
12.	1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás	1490,3	130 000	193 739 000	1490,3	137 000	204 171 100	1471,3	137 000	201 568 100	-2 470 000	-133 000	-2 603 000
13.	1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	136,8	5 262 900	719 964 720	136,8	5 980 790	818 172 072	135,3	5 980 790	809 200 887	-7 894 350	-1 076 835	-8 971 185
14.	1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	51,2	467 690	23 945 728	51,2	514 000	26 316 800	48,2	514 000	24 774 800	-1 403 070	-138 930	-1 542 000
15.	1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	11	1 743 970	19 183 670	11	1 918 000	21 098 000	11	1 918 000	21 098 000	0	0	0
16.	1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása akik a minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	0	428 720	0	0	471 170	0	9	471 170	4 240 530	3 858 480	382 050	4 240 530
17.	1.2.3.2.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	0	1 598 640	0	0	1 758 170	0	0	1 758 170	0	0	0	0
18.	1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék	11,7	622 000	7 277 400	11,7	622 000	7 277 400	11,7	622 000	7 277 400	0	0	0
19.	1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	96,0	3 878 000	372 288 000	96,0	4 421 000	424 416 000	96,0	4 421 000	424 416 000	0	0	0
20.	1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1,0	5 262 900	5 262 900	1,0	5 980 790	5 980 790	1,0	5 980 790	5 980 790	0	0	0
21.	1.2.7 Diabétesz ellátási pótlék	1	480 000	480 000	1	480 000	480 000	1	480 000	480 000	0	0	0
22.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési* *feladatainak támogatása összesen:*			*1 342 141 418*			*1 507 912 162*			*1 499 036 507*			*-8 875 655*

23.	*Települési önkormányzatok szociális és* *gyermekjóléti feladatainak támogatása*
24.	Önkormányzati feladatok
25.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			0			99 692 546			187 519 265			87 826 719
26.	1.3.2.3.1 szociális étkeztetés	354	73 810	26 128 740	354	79 610	28 181 940	418	79 610	33 276 980	4 723 840	371 200	5 095 040
27.	1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés	4	25 000	100 000	4	25 000	100 000	4	25 000	100 000	0	0	0
28.	1.3.2.4.2 házi segítségnyújtás- személyi gondozás	0	463 130	0	0	537 000	0	90	537 000	48 330 000	41 681 700	6 648 300	48 330 000
29.	1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása	24	282 630	6 783 120	24	318 630	7 647 120	18	318 630	5 735 340	-1 695 780	-216 000	-1 911 780
30.	1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	18	875 660	15 761 880	18	999 060	17 983 080	19	999 060	18 982 140	875 660	123 400	999 060
31.	1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása	7	829 460	5 806 220	7	905 400	6 337 800	6	905 400	5 432 400	-829 460	-75 940	-905 400
32.	1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	26	421 580	10 961 080	26	455 780	11 850 280	24	455 780	10 938 720	-843 160	-68 400	-911 560
33.	1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása	8	293 740	2 349 920	8	325 740	2 605 920	18	325 740	5 863 320	2 937 400	320 000	3 257 400
34.	1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	11 045 900	11 045 900	1	12 279 900	12 279 900	1	12 279 900	12 279 900	0	0	0
35.	1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása	23	703 670	16 184 410	23	781 670	17 978 410	4	781 670	3 126 680	-13 369 730	-1 482 000	-14 851 730
36.	1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	25,9	6 990 700	181 059 130	25,9	7 560 900	195 827 310	23	781 670	17 978 410	-164 874 720	-12 974 180	-177 848 900
37.	1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	48	5 453 000	261 744 000	48	6 276 200	301 257 600	26,1	7 560 900	197 339 490	-79 286 730	-24 631 380	-103 918 110
38.	1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás			104 769 000		0	104 769 000	48,6	6 276 200	305 023 320	160 246 800	40 007 520	200 254 320
39.	1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	52	5 439 900	282 874 800	52	6 399 900	332 794 800		0	106 096 000	-176 778 800	-49 920 000	-226 698 800
40.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			125 241 751		0	125 241 751	53	6 399 900	339 194 700	163 072 949	50 880 000	213 952 949
41.	1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	65,66	2 700 300	177 301 698	65,66	2 961 000	194 419 260		0	133 103 880	-44 197 818	-17 117 562	-61 315 380
42.	1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			256 405 476		0	256 405 476	61,04	2 961 000	180 739 440	-91 579 164	15 913 128	-75 666 036
43.	1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása	786	285	224 010	786	285	224 010		0	308 995 165	308 771 155	0	308 771 155
								786	285	224 010	224 010	0	224 010
44.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
45.	1.3.2.15.1.1 alaptámogatás	1	2 000 000	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000
46.	1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás	40	242 340	9 693 600	40	274 660	10 986 400	40	274 660	10 986 400	0	0	0
47.	*9. számú melléklet összesen*			*11 693 600*			*12 986 400*			*12 986 400*	0	0	0
											0	0	0
48.	Önkormányzati feladatok összesen:			1 496 434 735			1 728 582 603			1 933 265 560			204 682 957

49.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
50.	1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat	11,1	5 128 940	56 931 234	11,1	5 928 000	65 800 800	11,1	5 928 000	65 800 800	0	0	0
51.	1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás	16,9	4 843 970	81 863 093	16,9	5 810 300	98 194 070	16,9	5 810 300	98 194 070	0	0	0
52.	2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			59 544 096		0	67 013 096		0	67 013 096	0	0	0
53.	1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása	4	5 439 900	21 759 600	4	6 399 900	25 599 600	4	6 399 900	25 599 600	0	0	0
54.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			15 479 318		0	15 479 318		0	13 164 120	-2 315 198	0	-2 315 198

55.	Támogató szolgáltatás
56.	1.3.2.14.1 alaptámogatás	12	250 000	3 000 000	12	250 000	3 000 000	12	250 000	3 000 000	0	0	0
57.	1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás	3 300	3 410	11 253 000	3 300	3 820	12 606 000	3 300	3 820	12 606 000	0	0	0

58.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			249 830 341			287 692 884			285 377 686			-2 315 198

59.	*Települési önkormányzatok szociális és* *gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:*			*1 746 265 076*			*2 016 275 487*			*2 218 643 246*			*202 367 759*

60.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
61.	1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	57 122	2 213	126 410 986	57 122	2 213	126 410 986	57 122	2 213	126 410 986	0	0	0
62.	2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			67 600 000			67 600 000			67 600 000	0	0	0
63.	2.3.2.4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			0			0			624 000			624 000
64.	2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			166 334 030			168 308 030			168 308 030	0	0	0
65.	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak* *támogatása összesen:*			*360 345 016*			*362 319 016*			*362 943 016*			*624 000*

66.	*Elszámolásból származó bevételek*			0			*2 347 403*			*2 347 403*			0

67.	Mindösszesen			5 146 527 986			5 630 743 984			5 824 860 088			194 116 104
68.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			1 216 096 974			1 216 096 974			1 216 096 974			1 216 096 974

”

6. melléklet a 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati bevételek

Sor- szám	Rovatszám			Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023.(II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E	F

1.				Önkormányzatok működési támogatásai
2.	B111	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 697 776 476	1 741 889 916	1 741 889 916
3.	B112	01	1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 342 141 418	1 507 912 162	1 499 036 507
4.	B113	01	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 746 265 076	2 016 275 487	2 218 643 246
5.	B114	01	1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	360 345 016	362 319 016	362 943 016
6.	B116	01	1	Elszámolásból származó bevételek	0	2 347 403	2 347 403
7.				Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	5 146 527 986	5 630 743 984	5 824 860 088

8.	B120	01	1	Elvonások és befizetések bevételei	0	107 733 612	107 733 612

9.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
10.	B160	01	1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	10 800 000	10 800 000	10 800 000
11.	B160	02	1	Közfoglalkoztatottak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
12.	B160	04	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000
13.	B160	05	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	62 700	724 620
14.	B160	06	2	Utcai szociális munka	0	0	9 069 850
15.	B160	08	2	Fejlesztő foglalkoztatás pályázat	0	0	5 676 525
16.	B160	14	2	Automentes Nap	0	0	1 999 993
17.	B160	17	1	Uszoda működtetés támogatás	0	112 573 000	112 573 000
18.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	367 200 000	479 835 700	497 243 988
19.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	5 513 727 986	6 218 313 296	6 429 837 688

20.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
21.	B250	01	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	82 875 425	82 875 425	82 875 425
22.	B250	03	2	GINOP-7.1.3-2015 Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével	22 722 787	22 722 787	22 722 787
23.	B250	05	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	3 284 285	3 284 285	3 284 285
24.	B250	09	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019-00001 Új bölcsőde építése a Hillebrand utcában	118 146 656	118 146 656	118 146 656
25.	B250	11	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 - Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	7 000 000	7 000 000	7 000 000
26.	B250	12	1	A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése - (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	20 253 594	20 253 594	20 253 594
27.	B250	17	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	579 000 000	579 000 000	579 000 000
28.	B250	20	1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban	80 000 000	80 000 000	80 000 000
29.	B250	21	1	KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték	0	0	142 887 793
30.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	913 282 747	913 282 747	1 056 170 540
31.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	913 282 747	913 282 747	1 056 170 540

32.	B340	00		Vagyoni tipusú adók
33.	B340	01	2	Építményadó	1 270 000 000	1 270 000 000	1 270 000 000
34.	B340	02	2	Magánszemélyek kommunális adója	370 000 000	370 000 000	370 000 000
35.	B340			Vagyoni tipusú adók összesen:	1 640 000 000	1 640 000 000	1 640 000 000
36.	B34			Vagyoni tipusú adók	1 640 000 000	1 640 000 000	1 640 000 000

37.	B351	00		Értékesítési és forgalmi adók
38.	B351	01	2	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó	3 530 000 000	3 530 000 000	4 430 000 000
39.	B351			Értékesítési és forgalmi adók összesen:	3 530 000 000	3 530 000 000	4 430 000 000

40.	B355	00		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
41.	B355	01	2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	75 000 000	75 000 000	75 000 000
42.	B355			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	75 000 000	75 000 000	75 000 000
43.	B35			Termékek és szolgáltatások adói	3 605 000 000	3 605 000 000	4 505 000 000

44.	B360	00		Egyéb közhatalmi bevételek
45.	B360	01	1	Környezetvédelmi bírság	100 000	100 000	100 000
46.	B360	02	1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000	2 500 000
47.	B360	03	2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000
48.	B360	04	1	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000
49.	B360	05	1	Közterület foglalási díj	20 000 000	20 000 000	20 000 000
50.	B36			Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	44 600 000	44 600 000	44 600 000
51.	B3			Közhatalmi bevételek összesen:	5 289 600 000	5 289 600 000	6 189 600 000

52.				Szolgáltatások ellenértéke
53.	B402	02	2	Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
54.	B402	03	1	Viziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 000
55.	B402	05	2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000
56.	B402	06	2	Parkolók bérleti díja	400 000 000	400 000 000	400 000 000
57.	B402	07	2	Bérleti díjak	10 000 000	10 000 000	40 000 000
58.	B402	09	2	Kéményseprő és egyéb szolgáltatás bevétel	100 000	100 000	100 000
59.	B402	10	1	Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt.	5 000 000	5 000 000	5 000 000
60.	B402	11	1	Bérleti díj - Eatrend Arrabona Zrt.	7 647 000	7 647 000	7 647 000
61.				Szolgáltatások ellenértéke összesen:	808 197 000	808 197 000	838 197 000

62.	B404	01	1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	245 000 000	245 000 000	245 000 000
63.	B404	02	1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	102 000 000	180 740 157	180 740 157
64.	B404	03	2	Egyéb osztalék bevétel	400 000	400 000	400 000
65.				Tulajdonosi bevételek összesen:	347 400 000	426 140 157	426 140 157

66.	B405	02	1	Gyermekétkeztetés térítési díjak - iskolák, óvodák	230 919 132	230 919 132	230 919 132
67.	B406	01	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	374 224 356	374 224 356	374 224 356
68.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	760 637 421	804 991 801	841 426 770
69.	B408	01	2	Kamatbevételek	20 000 000	86 576 404	138 317 630
70.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000
71.	B411	02	2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
72.	B4			Működési bevételek összesen:	2 557 377 909	2 747 048 850	2 865 225 045

73.				Immateriális javak értékesítése
74.	B510	02	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	150 000	150 000	150 000
75.				Immateriális javak értékesítése összesen:	150 000	150 000	150 000

76.				Ingatlanok értékesítése
77.	B520	01	2	Épületek értékesítése	650 000 000	650 000 000	650 000 000
78.	B520	02	2	Helyiségek értékesítése	300 000 000	300 000 000	300 000 000
79.	B520	03	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
80.	B520	04	2	Telek értékesítés	200 000 000	200 000 000	200 000 000
81.	B52			Ingatlanok értékesítése összesen:	1 350 000 000	1 350 000 000	1 350 000 000
82.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	1 350 150 000	1 350 150 000	1 350 150 000

83.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
84.	B650	02	2	Fürdő támogatás visszafizetés	0	44 000 000	44 000 000
85.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	44 000 000	44 000 000

86.	B750	00		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
87.	B750	01	2	Parkoló megváltás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
88.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
89.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	15 000 000	15 000 000	15 000 000

90.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	15 000 000	15 000 000	15 000 000
91.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	15 639 138 642	16 577 394 893	17 949 983 273

92.	B8	00		Finanszírozási bevétel
93.	B812	01	2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	3 737 371 730	3 737 371 730	5 985 621 730
94.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	4 410 055 953	4 589 020 619	4 589 020 619
95.				Finanszírozási bevétel összesen:	8 147 427 683	8 326 392 349	10 574 642 349
96.				Bevételek mindösszesen:	23 786 566 325	24 903 787 242	28 524 625 622

1.” ”

7. melléklet a 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati kiadások

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E

1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	6 459 554 448	6 562 369 080	6 766 683 455
2.	2023. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	195 954 863	195 954 863	202 343 819
3.	2023. évi Önkormányzati dologi kiadások	3 364 021 599	3 514 521 599	3 624 040 616
4.	2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 478 308 445	1 675 308 445	1 813 408 445
5.	2023. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 000 000	150 000 000
6.	2023. évi Önkormányzati fejlesztések	1 270 915 810	1 399 915 810	1 466 623 724
7.	2023. évi Önkormányzati felújítások	1 384 268 408	1 642 898 266	2 352 710 047
8.	2023.évi Terület és településfejlesztési program	2 055 423 551	2 072 910 013	2 072 910 013
9.	2023. évi Modern Városok Program	1 702 962 638	1 769 539 042	1 769 539 042
10.	2023. évi Önkormányzati általános támogatások	4 819 698 969	5 041 798 853	5 100 207 384
11.	2023. évi Önkormányzati pályázati támogatások	86 380 000	86 380 000	86 380 000
12.	2023. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	99 159 310	99 159 310	103 659 310
13.	2023. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	202 076 415	202 076 415	2 450 326 415
14.	2023. évi Önkormányzati tartalékok	517 841 869	490 955 546	565 793 352
15.	-ebből általános tartalék	97 458 738	58 683 915	83 033 339
16.	Kiadások mindösszesen:	23 786 566 325	24 903 787 242	28 524 625 622

”

8. melléklet a 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	0	1	01	01	K100	2	Nyári diákmunka (személyi)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.	0	1	01	02	K100	1	Önkormányzati személyi juttatás	154 826 560	154 826 560	160 587 616
5.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	164 826 560	164 826 560	170 587 616

6.							Gazdasági ügyek
7.	0	1	04	01	K100	1	Közfoglalkoztatottak	6 000 000	6 000 000	6 000 000
8.	0	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	6 000 000	6 000 000	6 000 000

9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
10.	0	1	06	01	K100	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11.	0	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000

12.							Egészségügy
13.	0	1	07	01	K100	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
14.	0	1	07				Egészségügy összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000

15.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások összesen:	172 826 560	172 826 560	178 587 616

16.							Munkaadót terhelő járulékok

17.							Általános közszolgáltatás
18.	0	2	01	01	K200	2	Nyári diákmunka	1 350 000	1 350 000	1 350 000
19.	0	2	01	02	K200	1	Önkormányzati személyi juttatás	20 538 303	20 538 303	21 166 203
20.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	21 888 303	21 888 303	22 516 203

21.							Gazdasági ügyek
22.	0	2	04	01	K200	1	Közfoglalkoztatottak	930 000	930 000	930 000
23.	0	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	930 000	930 000	930 000

24.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
25.	0	2	06	01	K200	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	155 000	155 000	155 000
26.	0	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	155 000	155 000	155 000

27.							Egészségügy
28.	0	2	07	01	K200	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	155 000	155 000	155 000
29.	0	2	07				Egészségügy összesen:	155 000	155 000	155 000

30.	0	2					Munkaadót terhelő járulékok összesen:	23 128 303	23 128 303	23 756 203

31.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	195 954 863	195 954 863	202 343 819

2023. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
32.	0					1	Kötelező feladatok összesen:	183 449 863	183 449 863	189 838 819
33.	0					2	Önként vállalt feladatok összesen:	12 505 000	12 505 000	12 505 000
34.	0					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
35.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	195 954 863	195 954 863	202 343 819

”

9. melléklet a 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati dologi kiadások

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Önkormányzati dologi kiadások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	1	0	01	01	K300	2	SH Zrt. üzemeltetési díj	47 675 000	47 675 000	30 854 993
4.	1	0	01	02	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	357 826 448	357 826 448	357 826 448
5.	1	0	01	03	K700	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	27 666 702	27 666 702	27 666 702
6.	1	0	01	04	K300	1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	129 198 460	229 198 460	229 198 460
7.	1	0	01	05	K300	1	Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
8.	1	0	01	06	K300	2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	1	0	01	07	K300	2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	11 000 000	21 000 000	21 000 000
10.	1	0	01	10	K300	2	Automentes Nap	1 000 000	1 000 000	2 500 000
11.	1	0	01	11	K300	2	Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	100 000	100 000	100 000
12.	1	0	01	12	K300	1	Közútkezelői készenlét	20 000 000	20 000 000	20 000 000
13.	1	0	01	13	K300	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
14.	1	0	01	15	K300	2	Közösségi tájékoztatás, városmarketing	3 000 000	3 000 000	3 000 000
15.	1	0	01	16	K300	2	Humanitárius alap a Sopronban ellátásra szoruló menekültek költségeinek fedezetére	1 000 000	1 000 000	1 000 000
16.	1	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	619 466 610	729 466 610	714 146 603

17.							Gazdasági ügyek
18.	1	0	04	01	K300	1	Közösségi közlekedés egyedi megrendelések	500 000	500 000	500 000
19.	1	0	04	02	K300	2	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak	500 000	500 000	500 000
20.	1	0	04	03	K300	2	Út és közműtervek készítése	22 309 550	22 309 550	22 309 550
21.	1	0	04	04	K300	1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	249 000 000	249 000 000	249 000 000
22.	1	0	04	05	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj	78 000 000	78 000 000	78 000 000
23.	1	0	04	06	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi)	15 240 000	15 240 000	15 240 000
24.	1	0	04	09	K300	1	A köztéri kamerarendszer vizsgálata, karbantartása, fejlesztése	20 000 000	20 000 000	20 000 000
25.	1	0	04				Gazdasági ügyek összesen:	385 549 550	385 549 550	385 549 550

26.							Környezetvédelem
27.	1	0	05	01	K300	1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	15 875 000	55 875 000	55 875 000
28.	1	0	05	04	K300	2	Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	6 000 000	6 000 000	7 200 000
29.	1	0	05				Környezetvédelem összesen:	21 875 000	61 875 000	63 075 000

30.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
31.	1	0	06	01	K300	1	Önkorm. Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése	10 500 000	10 500 000	10 500 000
32.	1	0	06	02	K300	2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	1 062 500	1 062 500	1 062 500
33.	1	0	06	03	K300	2	Bécsi út határkilépő kezelése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
34.	1	0	06	04	K300	2	Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal	35 000 000	35 000 000	86 741 226
35.	1	0	06	05	K300	2	Tagsági díjak	6 500 000	6 500 000	6 500 000
36.	1	0	06	06	K300	2	Könyvvizsgálói díj	6 089 650	6 089 650	6 089 650
37.	1	0	06	07	K300	2	Ügyvédi megbízási díj	10 000 000	10 000 000	10 000 000
38.	1	0	06	08	K300	2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	1 500 000	1 500 000
39.	1	0	06	09	K300	2	Balf településrészi önkormányzat	6 000 000	6 000 000	6 000 000
40.	1	0	06	10	K300	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	9 530 600	9 530 600	9 530 600
41.	1	0	06	11	K300	2	Jereván településrészi önkormányzat	7 500 000	7 500 000	7 500 000
42.	1	0	06	12	K300	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	8 257 800	8 257 800	8 257 800
43.	1	0	06	13	K300	2	Közbeszerzési tanácsadó díj	43 434 000	43 434 000	43 434 000
44.	1	0	06	14	K300	2	Fizetendő bérleti díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
45.	1	0	06	15	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	22 895 600	22 895 600	22 895 600
46.	1	0	06	16	K300	2	Adótúlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
47.	1	0	06	17	K300	2	Önkormányzati tervtanács	1 200 000	1 200 000	1 200 000
48.	1	0	06	18	K300	1	Vagyonnyilvántartás (Vízmű)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
49.	1	0	06	19	K300	2	Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek	10 000 000	10 000 000	10 000 000
50.	1	0	06	20	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
51.	1	0	06	21	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	10 000 000	10 000 000	10 000 000
52.	1	0	06	22	K300	1	Függő tételek, teljesítési biztosítékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
53.	1	0	06	23	K300	1	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000 000	5 000 000	5 000 000
54.	1	0	06	24	K300	1	Befizetendő ÁFA	574 224 356	574 224 356	574 224 356
55.	1	0	06	25	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	500 000
56.	1	0	06	26	K300	2	Energiapiacra való kilépés	3 586 050	4 086 050	4 086 050
57.	1	0	06	27	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	5 000 000
58.	1	0	06	28	K300	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	25 684 923	25 684 923	25 684 923
59.	1	0	06	29	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 500 000	1 500 000	1 500 000
60.	1	0	06	30	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	6 000 000	6 000 000	6 000 000
61.	1	0	06	31	K300	2	Japán tanár (dologi)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
62.	1	0	06	32	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	1 000 000	1 000 000	1 000 000
63.	1	0	06	33	K300	2	Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése	3 700 000	3 700 000	3 700 000
64.	1	0	06	34	K300	2	Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
65.	1	0	06	35	K300	2	Polgármesteri keret (dologi)	0	0	371 033
66.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	846 165 479	846 665 479	898 777 738

67.							Egészségügy
68.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	8 000 000	8 000 000	8 000 000
69.	1	0	07	02	K300	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	40 000 000	40 000 000	40 000 000
70.	1	0	07				Egészségügy összesen:	48 000 000	48 000 000	48 000 000

71.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
72.	1	0	08	01	K512	2	Műjégpálya üzemeltetés	2 495 550	2 495 550	2 495 550
73.	1	0	08	03	K300	1	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	81 329 000	81 329 000	81 329 000
74.	1	0	08	05	K300	2	Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	3 000 000	3 000 000	18 000 000
75.	1	0	08	08	K300	2	Sportkoncepció elkészítése	1 850 000	1 850 000	1 850 000
76.	1	0	08	09	K300	2	ICG Gyermeksport világjátékok	0	0	5 000 000
77.	1	0	08	10	K300	2	Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások	0	0	800 000
78.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	88 674 550	88 674 550	109 474 550

79.							Oktatás
80.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok füzetcsomagja	7 000 000	7 000 000	7 000 000
81.	1	0	09				Oktatás összesen:	7 000 000	7 000 000	7 000 000

82.							Szociális védelem
83.	1	0	10	01	K300	1	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	8 000 000	8 000 000	8 000 000
84.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon)	100 000	100 000	344 165
85.	1	0	10	03	K300	1	Diétás étkezés	100 000	100 000	100 000
86.	1	0	10	04	K300	1	Gyermekétkeztetés - Eatrend Arrabona Zrt.	1 185 604 607	1 185 604 607	1 235 604 607
87.	1	0	10	05	K300	1	Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum	149 137 831	149 137 831	149 137 831
88.	1	0	10	06	K300	2	Menza-Pure szoftver használati díja	4 347 972	4 347 972	4 830 572
89.	1	0	10				Szociális védelem összesen:	1 347 290 410	1 347 290 410	1 398 017 175

90.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	3 364 021 599	3 514 521 599	3 624 040 616

2023. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
91.	1	0			K300		Dologi kiadások	3 333 859 347	3 484 359 347	3 593 878 364
92.	1	0			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 495 550	2 495 550	2 495 550
93.	1	0			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	27 666 702	27 666 702	27 666 702
94.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	3 364 021 599	3 514 521 599	3 624 040 616

2023. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
95.	1	0				1	Kötelező feladatok összesen:	3 003 202 404	3 143 202 404	3 193 202 404
96.	1	0				2	Önként vállalt feladatok összesen:	360 819 195	371 319 195	430 838 212
97.	1	0				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
98.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	3 364 021 599	3 514 521 599	3 624 040 616

”

10. melléklet a 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	2	1					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások

2.							Gazdasági ügyek
3.	2	1	04	01	K300	1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	86 500 000	86 500 000	86 500 000
4.	2	1	04	02	K700	2	SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	130 000 000	130 000 000	130 000 000
5.	2	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	216 500 000	216 500 000	216 500 000

6.							Környezetvédelem
7.	2	1	05	01	K300	1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	311 000 000	311 000 000	331 000 000
8.	2	1	05				Környezetvédelem összesen:	311 000 000	311 000 000	331 000 000

9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
10.	2	1	06	01	K300	1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	310 000 000	310 000 000	330 000 000
11.	2	1	06	02	K300	2	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	40 300 000	40 300 000	40 300 000
12.	2	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	350 300 000	350 300 000	370 300 000

13.	2						SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	877 800 000	877 800 000	917 800 000

14.	2	2					Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok

15.							Általános közszolgáltatás
16.	2	2	01	01	K300	1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	23 100 000	23 100 000	23 100 000
17.	2	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	23 100 000	23 100 000	23 100 000

18.							Gazdasági ügyek
19.	2	2	04	01	K300	1	Önkorm. által ell. közutak, közterületi létesítmények, hidak karbantartása, fenntartása	21 288 445	21 288 445	21 288 445
20.	2	2	04	03	K300	2	Önkorm. által ell. közutak, hidak felügyelete, javítása, felújítása	102 000 000	102 000 000	102 000 000
21.	2	2	04	02	K300	2	Önkorm. által ell. vízkár elháritás	500 000	500 000	500 000
22.	2	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	123 788 445	123 788 445	123 788 445

23.							Környezetvédelem
24.	2	2	05	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési hulladék	23 500 000	23 500 000	23 500 000
25.	2	2	05	02	K300	2	Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	200 000	200 000	200 000
26.	2	2	05				Környezetvédelem összesen:	23 700 000	23 700 000	23 700 000

27.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
28.	2	2	06	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési vizellátás, közkutak, csapok	1 620 000	1 620 000	1 620 000
29.	2	2	06	02	K300	1	Önkorm. által ell. közvilágitás	307 000 000	504 000 000	504 000 000
30.	2	2	06	03	K300	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000	10 000 000	48 100 000
31.	2	2	06	04	K300	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	111 300 000	111 300 000	171 300 000
32.	2	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	429 920 000	626 920 000	725 020 000

33.	2	1					SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	877 800 000	877 800 000	917 800 000
34.	2	2					Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	600 508 445	797 508 445	895 608 445

35.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 478 308 445	1 675 308 445	1 813 408 445

2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
36.	2				K300		Dologi kiadás	1 348 308 445	1 545 308 445	1 683 408 445
37.	2				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	130 000 000	130 000 000	130 000 000
38.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 478 308 445	1 675 308 445	1 813 408 445

2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
39.	2					1	Kötelező feladatok összesen:	1 094 008 445	1 291 008 445	1 369 108 445
40.	2					2	Önként vállalt feladatok összesen:	384 300 000	384 300 000	444 300 000
41.	2					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
42.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 478 308 445	1 675 308 445	1 813 408 445

”

11. melléklet a 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati fejlesztések

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Általános közszolgáltatás
2.	3	2	01	01	K600	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	3	2	01	03	K600	2	Cég, üzletrész vásárlása	0	0	1 000 000
4.	3	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	4 000 000	4 000 000	5 000 000

5.							Gazdasági ügyek
6.	3	2	04	01	K600	2	Lakossági út- és közműépítés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7.	3	2	04	02	K600	2	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	10 000 000	25 000 000	29 107 914
8.	3	2	04	03	K600	2	Járdaépítés	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9.	3	2	04	04	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	5 000 000	5 000 000	5 000 000
10.	3	2	04	05	K600	2	Parkolóbővítés a város területén	4 000 000	4 000 000	4 000 000
11.	3	2	04	06	K600	2	Út- és közműtervek készítése	24 400 550	24 400 550	24 400 550
12.	3	2	04	07	K600	2	Ravazd utca út- és csapadékcsatorna tervezés, építés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.	3	2	04	08	K600	2	Balfi utca út -és csapadékcsatorna építése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
14.	3	2	04	09	K600	2	Járdák akadálymentesítése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
15.	3	2	04	11	K600	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	110 533 338	110 533 338	110 533 338
16.	3	2	04	12	K600	2	Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén	30 000 000	80 000 000	80 000 000
17.	3	2	04	15	K300	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	11 105 115	11 105 115	11 105 115
18.	3	2	04	15	K600	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	25 000 000	25 000 000	25 000 000
19.	3	2	04	16	K600	2	Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmámyi tervek, helyszíni és tervezői művezetés)	50 406 370	50 406 370	50 406 370
20.	3	2	04	17	K600	2	Úttörő utcai út -és csapadékcsatona építés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
21.	3	2	04	18	K600	2	Közúti sebességmérő szekrények vásárlása, létesítése	0	0	15 000 000
22.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	287 945 373	352 945 373	372 053 287

23.							Környezetvédelem
24.	3	2	05	01	K600	2	Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése	60 000 000	90 000 000	90 000 000
25.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	60 000 000	90 000 000	90 000 000

26.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
27.	3	2	06	01	K600	2	Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	37 500 000	37 500 000	37 500 000
28.	3	2	06	02	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
29.	3	2	06	03	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	25 624 810	25 624 810	25 624 810
30.	3	2	06	04	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	6 238 250	6 238 250	6 238 250
31.	3	2	06	05	K300	2	Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása	0	0	1 963 454
32.	3	2	06	05	K600	2	Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása	21 970 606	21 970 606	20 007 152
33.	3	2	06	06	K300	2	Beruházások előkészítése	0	0	127 000
34.	3	2	06	06	K600	2	Beruházások előkészítése	25 000 000	25 000 000	24 873 000
35.	3	2	06	07	K600	1	Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
36.	3	2	06	08	K600	1	Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	6 336 537	6 336 537	6 336 537
37.	3	2	06	09	K600	1	Városháza udvari lift építés és tervezés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
38.	3	2	06	10	K300	2	A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	54 865 613	54 865 613
39.	3	2	06	10	K600	2	A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	175 883 632	121 018 019	117 717 319
40.	3	2	06	10	K700	2	A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	0	3 300 700
41.	3	2	06	11	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével	8 719 962	8 719 962	8 719 962
42.	3	2	06	12	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével - önrész	1 566 391	1 566 391	1 566 391
43.	3	2	06	13	K300	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	0	0	2 540 000
44.	3	2	06	13	K600	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	245 555 000	245 555 000	243 015 000
45.	3	2	06	14	K600	2	A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) - önrész	25 971 500	25 971 500	25 971 500
46.	3	2	06	15	K600	2	Jereváni Ibolya tó meder és part stabilizálása, tervezés, kivitelezés	18 000 000	18 000 000	18 000 000
47.	3	2	06	16	K600	2	Nyilvános illemhely kialakítása	0	30 000 000	30 000 000
48.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	603 366 688	633 366 688	633 366 688

49.							Egészségügy
50.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	1 000 000	1 000 000	1 000 000
51.	3	2	07				Egészségügy összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000

52.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
53.	3	2	08	01	K600	2	Új játszóterek építése, meglévő játszóterek bővítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
54.	3	2	08	02	K600	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	18 024 865	18 024 865	18 024 865
55.	3	2	08	03	K600	2	Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	81 956 734	81 956 734	81 956 734
56.	3	2	08	04	K600	2	Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, egészségügyi helyiség kial.	190 500 000	190 500 000	190 500 000
57.	3	2	08	06	K600	2	Városi fürdők fejlesztése	14 122 150	18 122 150	55 722 150
58.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	314 603 749	318 603 749	356 203 749

							Oktatás
59.	3	2	09	02	K600	2	Hillebrand utcai bölcsőde fejlesztése önerő	0	0	9 000 000
60.	3	2	09				Oktatás összesen:	0	0	9 000 000

61.	3						Fejlesztések összesen:	1 270 915 810	1 399 915 810	1 466 623 724

2023. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
62.	3				K300		Dologi kiadás	11 105 115	65 970 728	70 601 182
63.	3				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	1 259 810 695	1 333 945 082	1 392 721 842
64.	3				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	0	0	3 300 700
65.	3						Fejlesztések összesen:	1 270 915 810	1 399 915 810	1 466 623 724

2023. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
65.	3					1	Kötelező feladatok összesen:	282 516 347	282 516 347	282 516 347
66.	3					2	Önként vállalt feladatok összesen:	988 399 463	1 117 399 463	1 184 107 377
67.	3					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
68.	3						Fejlesztések összesen:	1 270 915 810	1 399 915 810	1 466 623 724

”

12. melléklet a 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati felújítások

Sor- szám	Rovatszám						K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Gazdasági ügyek
2.	4	2	04	01	K700	2	Buszvárók felújítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	4	2	04	02	K700	2	Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása	146 000 000	146 000 000	166 000 000
4.	4	2	04	03	K700	2	Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása	40 000 000	70 000 000	90 000 000
5.	4	2	04	04	K700	2	Útjavítás, felújítás a város területén	30 000 000	30 000 000	30 000 000
6.	4	2	04	07	K700	2	Közterületi létesítmények, közterületen lévő műtárgyak, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén	164 000 000	194 000 000	214 000 000
7.	4	2	04	08	K700	1	Hídvizsgálat, felújítás, javítás	129 223 000	129 223 000	129 223 000
8.	4	2	04	09	K700	2	Zajvédő fal felújítás	16 426 460	16 426 460	16 426 460
9.	4	2	04	13	K700	2	Rák patak alagúttervezés	40 000 000	40 000 000	40 000 000
10.	4	2	04	14	K700	2	Tavaszi kátyúzás, útjavítás, felújítás a város területén	150 000 000	150 000 000	150 000 000
11.	4	2	04	16	K700	2	Győri Közútkezelő kezelésében, fenntartásában, üzemeltetésében levő utak, lámpák, műtárgyak javítása, felújítása a város egész területén	0	90 000 000	90 000 000
12.	4	2	04	17	K700	2	2024. évi út, járda és közterület felújítás a város egész területén	0	0	400 000 000
13.	4	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	719 649 460	869 649 460	1 329 649 460

14.							Környezetvédelem
15.	4	2	05	01	K300	1	Víziközmű elszámolások	0	0	9 813 926
16.	4	2	05	01	K600	1	Víziközmű elszámolások	0	0	41 518 638
17.	4	2	05	01	K700	1	Víziközmű elszámolások	467 626 700	576 256 558	524 923 994
18.	4	2	05	01	K840	1	Víziközmű elszámolások	0	0	37 803 823
19.	4	2	05	04	K700	1	KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték	48 048 558	48 048 558	181 467 497
20.	4	2	05				Környezetvédelem összesen:	515 675 258	624 305 116	795 527 878

21.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
22.	4	2	06	01	K700	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
23.	4	2	06	02	K700	2	Szökőkutak felújítása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
24.	4	2	06	03	K700	2	Deák tér felújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
25.	4	2	06	06	K700	2	Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás	6 000 000	6 000 000	6 000 000
26.	4	2	06	07	K700	2	Önkormányzati épületek felújítása	56 663 690	56 663 690	122 052 709
27.	4	2	06	08	K700	2	Paprét tornacsarnok felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
28.	4	2	06	09	K700	2	Városháza felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
29.	4	2	06	11	K700	2	Paprét zsinagóga felújítási terve	17 780 000	17 780 000	17 780 000
30.	4	2	06	14	K700	2	Orvosi rendelők felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
31.	4	2	06	16	K700	2	Előkapu 11 épület belső felújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
32.	4	2	06	17	K700	2	SOSZI ösvény utca kerítés II. ütem	15 000 000	15 000 000	15 000 000
33.	4	2	06	18	K700	2	A sopronkőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele	0	0	13 200 000
34.	4	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	110 443 690	110 443 690	189 032 709

35.							Oktatás
36.	4	2	09	01	K700	2	Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
37.	4	2	09	02	K700	2	Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
38.	4	2	09	04	K700	2	Halász utcai Iskola Régi épület homlokzat felújítás - Botond utca	2 000 000	2 000 000	2 000 000
39.	4	2	09	05	K700	2	Deák téri Kuckó Bölcsőde felújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
40.	4	2	09	06	K700	2	Lackner Kristóf Ált. Iskola udvari tető fagymentesítés	6 500 000	6 500 000	6 500 000
41.	4	2	09	07	K700	2	Halász utcai Óvoda felújítási munkák	2 000 000	2 000 000	2 000 000
42.	4	2	09	08	K700	2	Halász utcai Iskola régi épület udvar kerítés felújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
43.	4	2	09	10	K700	2	Lackner Kristóf Ált Iskola öltözők vizes rendszer felújítás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
44.	4	2	09	11	K700	2	Hársfa sori óvoda alapsüllyedés tervezés és kivitelezés	8 000 000	8 000 000	8 000 000
45.	4	2	09	12	K700	2	Zeneiskola épület alapsüllyedés tervezés és kivitelezés	9 000 000	9 000 000	9 000 000
46.	4	2	09				Oktatás összesen:	38 500 000	38 500 000	38 500 000

47.	4						Felújítások összesen:	1 384 268 408	1 642 898 266	2 352 710 047

2023. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
48.	4				K300		Dologi kiadások	0	0	9 813 926
49.	4				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	41 518 638
50.	4				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 384 268 408	1 642 898 266	2 263 573 660
51.	4				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	37 803 823
52.	4						Önkormányzati felújítások összesen:	1 384 268 408	1 642 898 266	2 352 710 047

2023. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
53.	4					1	Kötelező feladatok összesen:	644 898 258	753 528 116	924 750 878
54.	4					2	Önként vállalt feladatok összesen:	739 370 150	889 370 150	1 427 959 169
55.	4					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
56.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 384 268 408	1 642 898 266	2 352 710 047

”

13. melléklet a 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Terület és településfejlesztési program

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Integrált településfejlesztési program

2.							6.1 Gazdaságfejlesztés

3.							6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
4.	5	3	06	01	K300	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	0	40 282 494
5.	5	3	06	01	K600	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	206 055 712	206 055 712	165 773 218
6.	5	3	06	02	K300	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	0	9 986 462	21 501 231
7.	5	3	06	02	K600	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	60 054 154	60 054 154	42 900 083
8.	5	3	06	02	K840	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	0	0	5 639 302

9.							6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése

10.	5	3	06	03	K100	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	0	1 730 000
11.	5	3	06	03	K200	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	0	224 900
12.	5	3	06	03	K300	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	0	14 673 840
13.	5	3	06	03	K600	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	28 789 372	28 789 372	11 954 892
14.	5	3	06	03	K840	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	0	205 740

15.							6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	294 899 238	304 885 700	304 885 700

16.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése

17.							6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése
18.	5	3	06	10	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	0	1 350 000
19.	5	3	06	10	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	0	175 500
20.	5	3	06	10	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	0	39 142 722
21.	5	3	06	10	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	363 482 561	363 482 561	322 814 339
22.	5	3	06	13	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	7 000 000	7 000 000	7 000 000
23.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	370 482 561	370 482 561	370 482 561

24.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés
25.							6.3.2 Zöld város kialakítása
26.	5	3	06	14	K600	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	226 838 362	226 838 362	226 838 362
27.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen	226 838 362	226 838 362	226 838 362

28.							6.5 Önkormányzatok energia- hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
29.							6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
30.	5	3	06	18	K700	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	12 106 126	12 106 126	12 106 126
31.							6.5 Önkormányzatok energia- hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	12 106 126	12 106 126	12 106 126

32.							6.6 Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban
33.							6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
34.	5	3	06	23	K100	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	0	1 900 000
35.	5	3	06	23	K200	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	0	247 000
36.	5	3	06	23	K300	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	23847578	23 847 578
37.	5	3	06	23	K600	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	1778000	1 778 000
38.	5	3	06	23	K700	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	1 093 387 050	1 067 761 472	1 065 614 472
39.	5	3	06	25	K700	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése - önrész	0	7 500 000	7 500 000
40.							6.6 Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban összesen:	1 093 387 050	1 100 887 050	1 100 887 050

41.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
42.							6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése
43.	5	3	06	20	K600	1	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	2 114 534	2 114 534	2 114 534
44.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	2 114 534	2 114 534	2 114 534

45.							TOP_PLUSZ
46.	5	3	06	24	K600	1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban	55 595 680	55 595 680	55 595 680
47.							TOP_PLUSZ összesen:	55 595 680	55 595 680	55 595 680

48.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	2 055 423 551	2 072 910 013	2 072 910 013

2023. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
49.	5	3			K100		Személyi kiadások	0	0	4 980 000
50.	5	3			K200		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	647 400
51.	5	3			K300		Dologi kiadás	0	33 834 040	139 447 865
52.	5	3			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	949 930 375	951 708 375	836 769 108
53.	5	3			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 105 493 176	1 087 367 598	1 085 220 598
54.	5	3			K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	5 845 042
55.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	2 055 423 551	2 072 910 013	2 072 910 013

2023. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
56.	5	3				1	Kötelező feladatok összesen:	2 055 423 551	2 072 910 013	2 072 910 013
57.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	2 055 423 551	2 072 910 013	2 072 910 013

”

14. melléklet a 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati általános támogatások

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Általános közszolgáltatás
2.	6	1	01	01	K512	1	Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2	Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000	78 000 000
4.	6	1	01	03	K502	1	MÁK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	6	1	01	04	K506	2	Cséri Önkormányzat támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
6.	6	1	01	05	K512	2	Egyéb rendezvények	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	6	1	01	06	K512	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.	6	1	01	08	K502	2	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	1 216 096 974	1 216 096 974	1 216 096 974
9.	6	1	01	09	K512	1	Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
10.	6	1	01	10	K512	2	Humanitárius alap az ukrajnai háborúban szükséget szenvedőknek	1 000 000	2 000 000	2 000 000
11.	6	1	01	11	K506	2	A sopronkőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele	10 000 000	10 000 000	0
12.	6	1	01	12	K512	2	Házközponti fűtéssel rendelkező lakóingatlanok bérlőinek támogatása	0	0	50 000 000
13.	6	1	01	13	K512	2	Együtt az Életért, Sopronért Mentő Alapítvány támogatása	0	0	250 000
14.	6	1	01	14	K512	2	Soproni Városmarketing Kft. támogatása	0	0	50 000 000
15.	6	1	01				Általános közszolgáltatás összesen:	1 340 096 974	1 341 096 974	1 431 346 974

16.							Közrend és közbiztonság
17.	6	1	03	01	K512	2	Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
18.	6	1	03	02	K506	2	Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
19.	6	1	03	03	K506	2	Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
20.	6	1	03				Közrend és közbiztonság összesen:	17 500 000	17 500 000	17 500 000

21.							Gazdasági ügyek
22.	6	1	04	01	K512	2	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	60 000 000	69 000 000	69 000 000
23.	6	1	04	02	K506	2	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
24.	6	1	04	04	K890	2	Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
25.	6	1	04	05	K512	1	VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetési díj	465 000 000	465 000 000	331 500 000
26.	6	1	04	06	K512	1	VOLÁNBUSZ Zrt. Veszteség megtérítés	220 000 000	220 000 000	1 292 086
27.	6	1	04	14	K512	2	SopronFesttel kapcsolatos kiadások	9 000 000	9 000 000	9 000 000
28.	6	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	761 500 000	770 500 000	418 292 086

29.							Környezetvédelem
30.	6	1	05	01	K506	1	Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	6	1	05	02	K512	2	Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
32.	6	1	05	03	K512	2	Lerakási járulék	12 000 000	12 000 000	12 000 000
33.	6	1	05				Környezetvédelem összesen:	25 000 000	25 000 000	25 000 000

34.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
35.	6	1	06	01	K890	2	Egyházi épületek felújítás támogatása	8 550 000	8 550 000	8 550 000
36.	6	1	06	02	K890	2	Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	53 071 595	53 071 595	53 071 595
37.	6	1	06	03	K890	2	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
38.	6	1	06	04	K890	2	Várkerület Portál Program	2 000 000	2 000 000	2 000 000
39.	6	1	06	05	K506	2	Polgármesteri keret	0	0	55 000
40.	6	1	06	05	K512	2	Polgármesteri keret	100 000	100 000	3 349 910
41.	6	1	06	06	K860	2	Dolgozók lakáskölcsöne	10 000 000	10 000 000	10 000 000
42.	6	1	06	08	K890	2	Balfi Evangélikus Leányegyház támogatása	0	0	2 000 000
43.	6	1	06	09	K890	2	Sopronbánfalvi Evangélikus templom és környezete felújítása	0	0	2 200 000
44.	6	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	75 721 595	75 721 595	83 226 505

45.							Egészségügy
46.	6	1	07	01	K512	2	Orvosi rendelők működésének támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
47.	6	1	07	02	K506	1	Semmelweis nap támogatása (Kórház)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
48.	6	1	07	03	K512	2	Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	4 600 000	4 600 000	4 600 000
49.	6	1	07	06	K512	2	Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
50.	6	1	07				Egészségügy összesen:	17 600 000	17 600 000	17 600 000

51.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
52.	6	1	08	01	K512	1	Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	15 000 000	15 000 000	15 000 000
53.	6	1	08	02	K512	2	Raabersport Kft. csapat támogatás	55 000 000	67 000 000	67 000 000
54.	6	1	08	03	K512	2	Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület	8 000 000	8 000 000	8 000 000
55.	6	1	08	04	K512	2	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	100 000 000	139 000 000	252 000 000
56.	6	1	08	05	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	8 000 000	8 000 000	8 000 000
57.	6	1	08	06	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	8 000 000	8 000 000	8 000 000
58.	6	1	08	07	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	14 000 000	14 000 000	14 000 000
59.	6	1	08	08	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	6 000 000	6 000 000	6 000 000
60.	6	1	08	09	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
61.	6	1	08	10	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000
62.	6	1	08	11	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati	300 000 000	300 000 000	360 000 000
63.	6	1	08	12	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000	16 000 000
64.	6	1	08	13	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány	60 000 000	60 000 000	60 000 000
65.	6	1	08	14	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	98 000 000	98 000 000	118 000 000
66.	6	1	08	15	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Május 1, Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása	70 000 000	70 000 000	77 500 000
67.	6		08	16	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
68.	6	1	08	17	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
69.	6	1	08	18	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.)	40 000 000	40 000 000	30 000 000
70.	6	1	08	19	K512	2	Egyéb kulturális feladatok	4 000 000	4 000 000	4 000 000
71.	6	1	08	20	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon- Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000
72.	6	1	08	21	K512	2	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása	500 000	500 000	500 000
73.	6	1	08	22	K512	2	Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
74.	6	1	08	23	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
75.	6	1	08	24	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
76.	6	1	08	25	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
77.	6	1	08	26	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
78.	6	1	08	27	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000	2 450 000
79.	6	1	08	28	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
80.	6	1	08	29	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	400 000	400 000
81.	6	1	08	30	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
82.	6	1	08	31	K512	2	Soproni Füzetek támogatása	800 000	800 000	800 000
83.	6	1	08	32	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
84.	6	1	08	33	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
85.	6	1	08	34	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
86.	6	1	08	35	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	590 000 000	590 000 000	590 000 000
87.	6	1	08	36	K512	2	ICG Gyermeksport világjátékok	5 000 000	5 000 000	0
88.	6	1	08	37	K512	2	Fidelissima Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
89.	6	1	08	38	K512	2	Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000	1 500 000
90.	6	1	08	39	K512	2	Templomok díszkivilágítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
91.	6	1	08	40	K512	2	TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
92.	6	1	08	41	K512	2	Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
93.	6	1	08	42	K512	1	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000	24 000 000
94.	6	1	08	43	K512	2	Ipartestület támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
95.	6	1	08	45	K512	2	Liszt Ferenc Társaság támogatása	350 000	350 000	350 000
96.	6	1	08	46	K512	2	Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása	1 300 000	1 300 000	1 300 000
97.	6	1	08	47	K512	2	Rákóczi Szövetség támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
98.	6	1	08	49	K512	2	Szabadidős Sport Szövetség támogatása (rendezvények, működés)	10 000 000	11 000 000	11 000 000
99.	6	1	08	51	K512	2	SPORT CLUB Futball Kft.	55 000 000	55 000 000	55 000 000
100.	6	1	08	53	K512	2	Magyar Úszó Szövetség	1 000 000	1 000 000	1 000 000
101.	6	1	08	54	K512	2	FKL Sportszolgáltató Kft. tulajdonosi pótbefizetés	0	0	7 171 500
102.	6	1	08	58	K512	2	Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	7 500 000	7 500 000	7 500 000
103.	6	1	08	59	K512	2	Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	24 000 000	24 000 000	24 000 000
104.	6	1	08	61	K512	2	Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	2 500 000	2 500 000	2 500 000
105.	6	1	08	62	K512	2	Alternatívák Alapítvány támogatása	400 000	400 000	400 000
106.	6	1	08	64	K512	2	Hova Tovább Alapítvány támogatása	150 000	150 000	150 000
107.	6	1	08	66	K512	2	Széchenyi Alma Mater Sopron Alapítvány jubileumi ünnepség támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
108.	6	1	08	68	K512	2	Design hét rendezvényeinek támogatása cégeknek, civil szervezeteknek	6 000 000	6 000 000	6 000 000
109.	6	1	08	69	K512	2	Magyar Íjász Szövetség támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
110.	6	1	08	70	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - bérjellegű támogatás továbbutalása	110 135 947	110 135 947	110 135 947
111.	6	1	08	71	K512	1	Fertő Tavi Vitorlás Szövetség támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
112.	6	1	08	72	K512	1	Fürdő működtetés állami támogatás	0	112 573 000	112 573 000
113.	6	1	08	73	K512	2	Magyarország-Ausztria Erős Emberek Versenye támogatás	0	3 000 000	3 000 000
114.	6	1	08	74	K512	2	Nyugdíjas Egyesületek támogatása	0	0	1 500 000
115.	6	1	08	75	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - GYIK	0	0	80 000 000
116.	6	1	08	76	K512	2	Soproni Vízimentő és Mentőbúvár Egyesület	0	0	900 000
117.	6	1	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás	2 080 435 947	2 248 008 947	2 524 030 447

118.							Oktatás
119.	6	1	09	01	K512	2	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 600 000
120.	6	1	09	02	K840	2	Soproni Tankerületi Központ - Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola felújítása	0	5 800 000	5 800 000
121.	6	1	09				Oktatás összesen	2 600 000	8 400 000	8 400 000

122.							Szociális védelem
123.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	55 000 000	55 000 000
124.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	6 926 000	6 926 000	6 926 000
125.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	401 318 453	437 982 567	474 822 602
126.	6	1	10	04	K506	1	Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	28 000 000	30 062 770	30 062 770
127.	6	1	10	05	K506	2	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	8 000 000
128.							Szociális védelem összesen:	499 244 453	537 971 337	574 811 372

129.	6	1					Általános támogatások összesen:	4 819 698 969	5 041 798 853	5 100 207 384

2023. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
130.	6				K502		Elvonások és befizetések	1 226 096 974	1 226 096 974	1 226 096 974
131.	6				K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	491 818 453	530 545 337	557 440 372
132.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 014 235 947	3 191 808 947	3 219 122 443
133.	6				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	5 800 000	5 800 000
134.	6				K860		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
135.	6				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	77 547 595	77 547 595	81 747 595
136.	6						Általános támogatások összesen:	4 819 698 969	5 041 798 853	5 100 207 384

2023. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
137.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	1 463 380 400	1 614 680 284	1 319 312 405
138.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	3 356 318 569	3 427 118 569	3 780 894 979
139.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
140.	6						Általános támogatások összesen:	4 819 698 969	5 041 798 853	5 100 207 384

”

15. melléklet a 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati lakásalap felhasználás

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Általános közszolgáltatás
2.	7	0	01	01	K300	2	Lakáselid. kiadásai	6 659 310	6 659 310	6 659 310
3.	7	0	01	02	K300	2	Társasház alapítás és lakáseladás feltételeinek megteremtése	4 000 000	4 000 000	8 500 000
4.	7	0	01	03	K300	2	Lakóépületek, hozzá tartozó tárolók bontása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5.	7	0	01	04	K700	1	Hatósági kötelezések kéményekre	25 000 000	25 000 000	25 000 000
6.	7	0	01	05	K700	1	Hatósági kötelezések lakóépületeknél	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7.	7	0	01	06	K700	2	Lakóépületek felújítása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
8.	7	0	01	07	K700	2	Lakóépületek káresemények miatti helyreállítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	7	0	01	08	K700	2	Nemzeti Kulturális Alap pályázatok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
10.	7	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	91 659 310	91 659 310	96 159 310

11.							Környezetvédelem
12.	7	0	05	01	K700	2	Lakóépületek szennyvíz és csap.víz hálózat szétvál.	2 000 000	2 000 000	2 000 000
13.	7	0	05				Környezetvédelem összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000

14.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
15.	7	0	06	01	K890	2	Fiatal családok lakáshoz jutását elősegítő -Otthonteremtő program	4 000 000	4 000 000	4 000 000
16.	7	0	06	02	K600	2	Lakásvásárlás ( elővás. jog gyakorlása)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
17.	7	0	06	03	K890	2	Lakásmobilitás	500 000	500 000	500 000
18.	7	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	5 500 000	5 500 000	5 500 000

19.	7	0					Lakásalap kiadásai összesen:	99 159 310	99 159 310	103 659 310

2023. évi Önkormányzati lakásalap kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
20.	7				K300		Dologi kiadások	30 659 310	30 659 310	35 159 310
21.	7				K600		Beruházások (ÁFÁ-val)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	7				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	63 000 000	63 000 000	63 000 000
23.	7				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000	4 500 000	4 500 000
24.	7						Lakásalap kiadásai összesen:	99 159 310	99 159 310	103 659 310

2023. évi Önkormányzati lakásalap kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
25.	7					1	Kötelező feladatok összesen:	35 000 000	35 000 000	35 000 000
26.	7					2	Önként vállalt feladatok összesen:	64 159 310	64 159 310	68 659 310
27.	7					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
28.	7						Lakásalap kiadásai összesen:	99 159 310	99 159 310	103 659 310

”

16. melléklet a 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok

0,00	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Technikai funkció
2.							Hitelek és járulékai
3.	8	1	90	01	K300	2	Likvid hitel járulékai	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.	8	1	90				Hitelek és járulékai összesen:	25 000 000	25 000 000	25 000 000

5.							Finanszírozási kiadások
6.	8	2	90	01	K900	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	177 076 415	177 076 415	177 076 415
7.	8	3	90	01	K912	2	Befektetési célú államkötvény vásárlás	0	0	2 248 250 000
8.							Finanszírozási kiadások összesen:	177 076 415	177 076 415	2 425 326 415



9.	8		90				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap. bevált.és jár. összesen:	202 076 415	202 076 415	2 450 326 415

2023. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
10.	8				K300		Dologi kiadások	25 000 000	25 000 000	25 000 000
11.	8				K900		Különböző finanszírozási kiadások	177 076 415	177 076 415	177 076 415
12.	8				K912		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	2 248 250 000
13.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap. bevált.és jár. összesen:	202 076 415	202 076 415	2 450 326 415

2023. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
14.	8					1	Kötelező feladatok összesen:	177 076 415	177 076 415	177 076 415
15.	8					2	Önként vállalt feladatok összesen:	25 000 000	25 000 000	2 273 250 000
16.	8					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
17.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap. bevált.és jár. összesen:	202 076 415	202 076 415	2 450 326 415

”

17. melléklet a 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati tartalékok

0,00	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Technikai funkció

2.	9	1	90	01	K513	1	Általános tartalék	97 458 738	58 683 915	83 033 339

3.							Céltartalékok
4.	9	2	90	01	K513	2	Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2	Polgármesteri keret	5 000 000	5 000 000	3 143 001
6.	9	2	90	03	K513	2	Parkolóalap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	10 000 000	10 000 000	1 577 017
8.	9	2	90				Céltartalékok összesen:	26 000 000	26 000 000	15 720 018

9.							Intézményi évközi tartalék
10.	9	3	90	02	K513	2	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	12 000 000	8 888 500	17 584 864
11.	9	3	90	03	K513	1	Intézményi beruházások, felújítások	8 000 000	13 000 000	20 072 000
12.	9	3	90				Intézményi évközi tartalék összesen:	20 000 000	21 888 500	37 656 864

13.							Egyéb évközi tartalék
14.	9	4	90	01	K513	2	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
15.	9	4	90	02	K513	2	Adósságszolgálati kockázati tartalék	285 383 131	285 383 131	285 383 131
16.	9	4	90	03	K513	2	Általános vis maior tartalék	10 000 000	20 000 000	30 000 000
17.	9	4	90	04	K513	2	Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000
18.	9	4	90	05	K513	2	Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	5 000 000	5 000 000	20 000 000
19.	9	4	90	07	K513	2	Általános fejlesztés és üzemeltetés tartalék	10 000 000	10 000 000	30 000 000
20.	9	4	90	06	K513	2	Fürdő vis maior tartalék	9 000 000	9 000 000	9 000 000
21.	9	4	90				Egyéb évközi tartalék	374 383 131	384 383 131	429 383 131

22.							Önkormányzati tartalékok összesen:	517 841 869	490 955 546	565 793 352

2023. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sorszám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
23.	9					1	Kötelező feladatok összesen:	105 458 738	71 683 915	103 105 339
24.	9					2	Önként vállalt feladatok összesen:	412 383 131	419 271 631	462 688 013
25.	9					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
26.	9						Önkormányzati tartalékok összesen:	517 841 869	490 955 546	565 793 352

”

18. melléklet a 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2023. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

Sor- szám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 146 527 986	5 630 743 984	5 824 860 088	Személyi juttatások	4 986 400 287	5 073 370 358	5 116 506 055
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	107 733 612	107 733 612	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	754 950 477	767 620 838	780 711 047
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	780 000 000	892 635 700	910 043 988	Dologi kiadások	6 569 895 671	7 051 842 344	7 580 131 063
5.	Közhatalmi bevételek	5 289 600 000	5 289 600 000	6 189 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 062 700	150 724 620
6.	Működési bevételek	3 050 561 718	3 240 232 659	3 397 131 720	Elvonások és befizetések	1 226 096 974	1 333 830 586	1 333 830 586
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	520 964 635	559 691 519	588 456 932
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000	44 000 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
9.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 103 311 497	3 280 884 497	3 308 197 993
10.					Tartalékok	517 841 869	490 955 546	565 793 352

11.	Működési bevételek összesen:	14 266 689 704	15 204 945 955	16 473 369 408	Működési kiadások összesen:	17 829 461 410	18 708 258 388	19 424 351 648

12.	Működési költségvetés egyenlege :	-3 562 771 706	-3 503 312 433	-2 950 982 240

13.	Felhalmozási költségvetés
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	Beruházások (ÁFÁ-val)	2 290 639 098	2 392 038 210	2 418 962 341
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 416 695 022	4 726 887 206	5 347 972 196
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	913 282 747	913 282 747	1 056 170 540	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	5 800 000	49 448 865
17.	Felhalmozási bevételek	1 350 150 000	1 350 150 000	1 350 790 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 047 595	82 047 595	86 247 595
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	15 000 000

20.	Felhalmozási bevételek összesen:	2 278 432 747	2 278 432 747	2 421 960 540	Felhalmozási kiadások összesen:	6 799 381 715	7 216 773 011	7 912 630 997


21.	Bevételek összesen:	16 545 122 451	17 483 378 702	18 895 329 948	Kiadások összesen:	24 628 843 125	25 925 031 399	27 336 982 645

22.	Költségvetés egyenlege:	-8 083 720 674	-8 441 652 697	-8 441 652 697

23.	Finanszírozási bevétel:	8 260 797 089	8 618 729 112	10 866 979 112	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	177 076 415	177 076 415	2 425 326 415

24.	Bevételek mindösszesen:	24 805 919 540	26 102 107 814	29 762 309 060	Kiadások mindösszesen:	24 805 919 540	26 102 107 814	29 762 309 060

”

19. melléklet a 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 824 860 088			5 824 860 088	Költségvetési intézmények	5 958 570 375	0	0	5 958 570 375
3.	Elvonások és befizetések bevételei	107 733 612			107 733 612	Polgármesteri Hivatal	1 893 172 271	0	0	1 893 172 271
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	557 919 368	352 124 620		910 043 988	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	189 838 819	12 505 000	0	202 343 819
5.	Közhatalmi bevételek	24 600 000	6 165 000 000		6 189 600 000	Önkormányzati dologi kiadások	3 165 535 702	430 838 212	0	3 596 373 914
6.	Működési bevételek	2 785 074 090	612 057 630		3 397 131 720	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 369 108 445	314 300 000		1 683 408 445
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	150 000 000	0	150 000 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000	0	44 000 000	Önkormányzati fejlesztések	0	70 601 182	0	70 601 182
						Önkormányzati felújítások	9 813 926	0		9 813 926
9.						Terület és településfejlesztési program	145 075 265	0		145 075 265
10.						Önkormányzati általános támogatások	1 312 386 405	3 690 273 384		5 002 659 789
11.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	86 380 000	0	86 380 000
12.						Önkormányzati lakásalap	0	35 159 310		35 159 310
13.						Önkormányzati tartalékok	103 105 339	462 688 013	0	565 793 352
14.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	25 000 000	0	25 000 000
15.	Működési bevételek összesen:	9 300 187 158	7 173 182 250	0	16 473 369 408	Működési kiadások összesen:	14 146 606 547	5 277 745 101	0	19 424 351 648

16.	Működési költségvetés egyenlege :				-2 950 982 240
17.	Felhalmozási költségvetés
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Költségvetési intézmények	132 602 296	0	0	132 602 296
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	Polgármesteri Hivatal	20 021 951	0	0	20 021 951
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 033 447 753	22 722 787	0	1 056 170 540	Önkormányzati dologi kiadások	27 666 702	0	0	27 666 702
21.	Felhalmozási bevételek	640 000	1 350 150 000	0	1 350 790 000	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	130 000 000	0	130 000 000
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	282 516 347	1 113 506 195		1 396 022 542
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	15 000 000	0	15 000 000	Önkormányzati felújítások	914 936 952	1 427 959 169	0	2 342 896 121
24.						Terület és településfejlesztési program	1 927 834 748	0	0	1 927 834 748
25.						Modern Városok Program	1 769 539 042	0	0	1 769 539 042
26.						Önkormányzati általános támogatások	6 926 000	90 621 595	0	97 547 595
27.						Önkormányzati lakásalap	35 000 000	33 500 000	0	68 500 000
28.	Felhalmozási bevételek összesen:	1 034 087 753	1 387 872 787	0	2 421 960 540	Felhalmozási kiadások összesen:	5 117 044 038	2 795 586 959	0	7 912 630 997

29.	Felhalmozási költségvetés egyenlege :				5 490 670 457


30.	Bevételek összesen:	10 334 274 911	8 561 055 037	0	18 895 329 948	Kiadások összesen:	19 263 650 585	8 073 332 060	0	27 336 982 645

31.			Költségvetés egyenlege (hiány):			-8 441 652 697

32.	Finanszírozási bevétel		10 866 979 112		10 866 979 112	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	177 076 415	2 248 250 000	0	2 425 326 415

33.	Bevételek mindösszesen:	10 334 274 911	19 428 034 149	0	29 762 309 060	Kiadások mindösszesen:	19 440 727 000	10 321 582 060	0	29 762 309 060

”

20. melléklet a 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 8/2023. (IV. 27.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 146 527 986	5 630 743 984	5 824 860 088	469 228 665	469 228 665	469 228 665	469 228 665	469 228 665	469 228 665	469 228 665	469 228 665	517 757 691	517 757 691	517 757 691	517 757 695	5 824 860 088
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	107 733 612	107 733 612	0	0	0	0	107 733 612	0	0	0	0	0	0	0	107 733 612
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	780 000 000	892 635 700	910 043 988	35 718 000	148 353 700	35 718 000	35 718 000	387 102 000	35 718 000	35 718 000	35 718 000	40 070 072	40 070 072	40 070 072	40 070 072	910 043 988
4.	Közhatalmi bevételek	5 289 600 000	5 289 600 000	6 189 600 000	0	0	1 500 000 000	0	2 289 600 000	0	0	0	2 400 000 000	0	0	0	6 189 600 000
5.	Működési bevételek	3 050 561 718	3 240 232 659	3 397 131 720	283 094 310	283 094 310	283 094 310	283 094 310	283 094 310	283 094 310	283 094 310	283 094 310	283 094 310	283 094 310	283 094 310	283 094 310	3 397 131 720
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000	44 000 000	44 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000

8.	Működési bevételek összesen:	14 266 689 704	15 204 945 955	16 473 369 408	832 040 975	900 676 675	2 288 040 975	788 040 975	3 536 758 587	788 040 975	788 040 975	788 040 975	3 240 922 073	840 922 073	840 922 073	840 922 077	16 473 369 408

9.	Személyi juttatások	4 986 400 287	5 073 370 358	5 116 506 055	422 780 863	422 780 863	422 780 863	422 780 863	422 780 863	422 780 863	422 780 863	424 680 863	433 089 787	433 089 787	433 089 787	433 089 790	5 116 506 055
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	754 950 477	767 620 838	780 711 047	65 059 254	63 968 403	63 968 403	63 968 403	63 968 403	63 968 403	63 968 403	64 194 820	66 911 638	66 911 638	66 911 638	66 911 641	780 711 047
11.	Dologi kiadások	6 569 895 671	7 051 842 344	7 580 131 063	631 677 589	631 677 589	631 677 589	631 677 589	631 677 589	631 677 589	631 677 589	631 677 589	631 677 589	631 677 589	631 677 589	631 677 584	7 580 131 063
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 062 700	150 724 620	12 560 385	12 560 385	12 560 385	12 560 385	12 560 385	12 560 385	12 560 385	12 560 385	12 560 385	12 560 385	12 560 385	12 560 385	150 724 620
13.	Elvonások és befizetések	1 226 096 974	1 333 830 586	1 333 830 586	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 547	1 333 830 586
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	520 964 635	559 691 519	588 456 932	49 038 078	49 038 078	49 038 078	49 038 078	49 038 078	49 038 078	49 038 078	49 038 078	49 038 078	49 038 078	49 038 078	49 038 074	588 456 932
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 103 311 497	3 280 884 497	3 308 197 993	275 683 166	275 683 166	275 683 166	275 683 166	275 683 166	275 683 166	275 683 166	275 683 166	275 683 166	275 683 166	275 683 166	275 683 167	3 308 197 993
17.	Tartalékok	517 841 869	490 955 546	565 793 352	47 149 446	47 149 446	47 149 446	47 149 446	47 149 446	47 149 446	47 149 446	47 149 446	47 149 446	47 149 446	47 149 446	47 149 446	565 793 352
																	0
18.	Működési kiadások összesen:	17 829 461 410	18 708 258 388	19 424 351 648	1 615 101 330	1 614 010 479	1 614 010 479	1 614 010 479	1 614 010 479	1 614 010 479	1 614 010 479	1 616 136 896	1 627 262 638	1 627 262 638	1 627 262 638	1 627 262 634	19 424 351 648

19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	913 282 747	913 282 747	1 056 170 540	0	0	0	80 000 000	579 000 000	20 253 594	149 887 793	118 146 656	3 284 285	82 875 425	22 722 787	0	1 056 170 540
22.	Felhalmozási bevételek	1 350 150 000	1 350 150 000	1 350 790 000	112 512 500	112 512 500	112 512 500	112 512 500	113 152 500	112 512 500	112 512 500	112 512 500	112 512 500	112 512 500	112 512 500	112 512 500	1 350 790 000
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	15 000 000

25.	Felhalmozási bevételek összesen:	2 278 432 747	2 278 432 747	2 421 960 540	112 512 500	112 512 500	122 512 500	192 512 500	692 152 500	132 766 094	262 400 293	230 659 156	115 796 785	195 387 925	135 235 287	117 512 500	2 421 960 540

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	2 290 639 098	2 392 038 210	2 418 962 341	201 496 862	201 496 862	201 496 862	201 496 862	201 496 862	201 496 862	201 496 862	201 496 862	201 496 862	201 496 862	201 496 862	202 496 859	2 418 962 341
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 416 695 022	4 726 887 206	5 347 972 196	445 664 350	445 331 016	445 331 016	445 331 016	445 331 016	445 331 016	445 331 016	445 331 016	445 331 016	445 331 016	445 331 016	448 997 686	5 347 972 196
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	5 800 000	49 448 865	0	0	0	0	0	5 800 000	0	43 648 865	0	0	0	0	49 448 865
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	10 000 000
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 047 595	82 047 595	86 247 595	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	11 000 000	6 800 000	6 800 000	7 247 595	86 247 595

31.	Felhalmozási kiadások összesen:	6 799 381 715	7 216 773 011	7 912 630 997	653 961 212	655 627 878	653 627 878	655 627 878	653 627 878	661 427 878	653 627 878	699 276 743	657 827 878	655 627 878	653 627 878	658 742 140	7 912 630 997

32.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Különböző finanszírozási kiadások	177 076 415	177 076 415	2 425 326 415	177 076 415	0	0	0	2 248 250 000	0	0	0	0	0	0	0	2 425 326 415

34.	Finanszírozási kiadások	177 076 415	177 076 415	2 425 326 415	177 076 415	0	0	0	2 248 250 000	0	0	0	0	0	0	0	2 425 326 415

35.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 523 425 359	4 881 357 382	4 881 357 382	4 523 425 359	0	0	0	357 932 023	0	0	0	0	0	0	0	4 881 357 382
36.	KülöNböző finanszírozási bevétel	3 737 371 730	3 737 371 730	5 985 621 730	3 737 371 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 248 250 000	5 985 621 730
37.	Finanszírozási bevételek összesen:	8 260 797 089	8 618 729 112	10 866 979 112	8 260 797 089	0	0	0	357 932 023	0	0	0	0	0	0	2 248 250 000	10 866 979 112

38.	Tárgyévi kiadások összesen:	24 805 919 540	26 102 107 814	29 762 309 060	2 446 138 957	2 269 638 357	2 267 638 357	2 269 638 357	4 515 888 357	2 275 438 357	2 267 638 357	2 315 413 639	2 285 090 516	2 282 890 516	2 280 890 516	2 286 004 774	29 762 309 060
39.	Tárgyévi bevételek összesen:	24 805 919 540	26 102 107 814	29 762 309 060	9 205 350 564	1 013 189 175	2 410 553 475	980 553 475	4 586 843 110	920 807 069	1 050 441 268	1 018 700 131	3 356 718 858	1 036 309 998	976 157 360	3 206 684 577	29 762 309 060

40.	Havi eltérés	0	0	0	6 759 211 607	-1 256 449 182	142 915 118	-1 289 084 882	70 954 753	-1 354 631 288	-1 217 197 089	-1 296 713 508	1 071 628 342	-1 246 580 518	-1 304 733 156	920 679 803	0
41.	Halmozott eltérés	0	0	0	6 759 211 607	5 502 762 425	5 645 677 543	4 356 592 661	4 427 547 414	3 072 916 126	1 855 719 037	559 005 529	1 630 633 871	384 053 353	-920 679 803	0	0

”

21. melléklet a 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2023			2024			2025			2026 és az azt követő évek			Összesen
Sor- szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	24 000 000	0	24 000 000
2.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	67 000 000		67 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	232 000 000	0	232 000 000
3.	Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szerz.a.	252 000 000		252 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	552 000 000	0	552 000 000
4.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	32 000 000	0	32 000 000
5.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	80 000 000	0	80 000 000
6.	Sport Centrum működtetésének támogatása	szerz.a.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000	0	60 000 000
7.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhasznú szerz.a.	696 500 000		696 500 000	619 000 000		619 000 000	619 000 000		619 000 000	619 000 000		619 000 000	2 553 500 000	0	2 553 500 000
8.	Fürdő működtetés támogatása	szerz.a.	590 000 000		590 000 000	590 000 000		590 000 000	590 000 000		590 000 000	590 000 000		590 000 000	2 360 000 000	0	2 360 000 000
9.	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	szerz.a.	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	96 000 000	0	96 000 000
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	220 000 000	0	220 000 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	Üzemeltetési szerz.	30 854 993		30 854 993	47 675 000		47 675 000	47 675 000		47 675 000	47 675 000		47 675 000	173 879 993	0	173 879 993
12.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	szerz.a.	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	10 000 000	0	10 000 000
13.	Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
14.	Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás	szerz.a.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000	0	60 000 000
15.	Foglalkozás egészségügy	szerz.a.	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	32 000 000	0	32 000 000
16.	Könyvvizsgálói díj	szerz.a.	6 089 650		6 089 650	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	24 089 650	0	24 089 650
17.	Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj	szerz.a.	342 240 000		342 240 000	342 240 000		342 240 000	342 240 000		342 240 000	342 240 000		342 240 000	1 368 960 000	0	1 368 960 000
18.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	344 165		344 165	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	644 165	0	644 165
19.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VIII.26.)	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	10 400 000	0	10 400 000
20.	Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj	ör. rendelet	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	14 560 000	0	14 560 000
21.	Babakötvény	23/2006 (VI.29.)	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
22.	Parkerdő Piknik	szerz.a.	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000	42 000 000	0	42 000 000
23.	Kegyeleti közszolgáltatás	szerz. a	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	24 000 000	0	24 000 000
24.	Személyszállítási közszolgáltatási feladat	közbesz.	331 500 000		331 500 000	465 000 000		465 000 000	465 000 000		465 000 000	465 000 000		465 000 000	1 726 500 000	0	1 726 500 000
25.	Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak műszaki felügyelete	szerz. a	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	11 938 000	0	11 938 000
26.	Gyermekétkeztetés - Eatrend Arrabona Zrt.	szerz. a	1 235 604 607		1 235 604 607	1 185 604 607		1 185 604 607	0		0	0		0	2 421 209 214	0	2 421 209 214
27.	Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum	szerz. a	149 137 831		149 137 831	149 137 831		149 137 831	149 137 831		149 137 831	149 137 831		149 137 831	596 551 324	0	596 551 324
28.	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	szerz. a	55 875 000		55 875 000	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	247 875 000		247 875 000
29.	Önkormányzat által ellátott közvilágítás	közbesz.	504 000 000		504 000 000	504 000 000		504 000 000	504 000 000		504 000 000	504 000 000		504 000 000	2 016 000 000	0	2 016 000 000
30.	Összesen:		4 460 370 746	0	4 460 370 746	4 326 981 938	0	4 326 981 938	3 141 377 331	0	3 141 377 331	3 141 377 331	0	3 141 377 331	15 070 107 346	0	15 070 107 346

”

22. melléklet a 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„28. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása

adatok E Ft-ban
Megnevezés		Évek					Összesen
Megnevezés		2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi adók	6 145 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	26 145 000
2.	Tulajdonosi bevételek	426 140	300 000	300 000	300 000	300 000	1 626 140
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	44 600	45 000	45 000	45 000	45 000	224 600
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 350 150	250 000	250 000	250 000	250 000	2 350 150
5.	Részesedések értékesítése						0
6.	Privatizációból származó bevételek						0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések						0
8.	Saját bevételek (01+….07)	7 965 890	5 595 000	5 595 000	5 595 000	5 595 000	30 345 890
9.	Saját bevételek ( 08. sor ) *0,5	3 982 945	2 797 500	2 797 500	2 797 500	2 797 500	15 172 945
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	0	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása						0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
14.	Adott váltó						0
15.	Pénzügyi lízing						0
16.	Halasztott fizetés						0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	0	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása						0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
22.	Adott váltó						0
23.	Pénzügyi lízing						0
24.	Halasztott fizetés						0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	3 982 945	2 797 500	2 797 500	2 797 500	2 797 500	15 172 945

”

23. melléklet a 13/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

„30. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI ÉS ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ELŐIRÁNYZATAINAK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

A PÁLYÁZATI ÉS ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK RENDELTETÉSE

A pályázati támogatások a jelen fejezetben foglalt rendeltetéssel, a feljogosított közgyűlési állandó bizottság által megfogalmazott pályázati felhívásban közölt célokra igénybe vehető önkormányzati támogatási előirányzatok, melyek az önkormányzat illetékességi területén működő szervezetek és magánszemélyek által megvalósított közérdekű tevékenységek, eredmények megvalósítását segítik elő. A támogatás nyújtásának feltétele a pályázók személyes vagy anyagi szerepvállalása. Az egyes pályázati támogatások az alábbi rendeltetéssel jönnek létre:

1.1. Szociálpolitikai támogatás

A városban működő szociális feladatokat ellátó szerveződések olyan támogatása, amely a szegénység kezelése, fogyatékosok élethelyzete, hátrányos helyzetű csoportok élethelyzete, család, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához való hozzájárulásra szolgál.

1.2. Kulturális feladatok támogatása

Sopron kulturális életének fejlesztése érdekében működő intézmények, szervezetek, személyek, szerveződések programjai költségeihez való hozzájárulására szolgál.

1.3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása

A támogatás elkülönített előirányzat a testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretében rendezvények, találkozók, cserekapcsolatok, programok szervezését, lebonyolítását vállaló szervezetek erre irányuló tevékenységének támogatására szolgál.

1.4. Civil szervezetek támogatása

A támogatásra elkülönített előirányzat soproni civil szervezetek támogatására szolgál. A civil szervezetek tevékenységi körükbe eső cél elérése érdekében megvalósítani tervezett nem önkormányzati pályázatukhoz szükséges önrész biztosítása érdekében nyújthatnak be kérelmet.

1.5. Sporttámogatás

A támogatásra elkülönített előirányzat a verseny- és élsport, illetve az utánpótlás-nevelés alap- és eredményességi támogatására, a diáksport programjainak támogatására, a városi sportrendezvények támogatására és előre nem látható feladatok finanszírozására szolgál.

2. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖZÖS SZABÁLYAI

2.1. A pályázati támogatások forrása az önkormányzat költségvetési rendeletében a „Pályázati támogatások” előirányzatnál rendelkezésre bocsátott keret. A támogatások kiegészíthetők a pénzügyi-számviteli előírásoknak megfelelően átvett pénzekkel, amelyeket a támogatást nyújtó önkormányzat számára célhoz kötötten, a támogatásra vonatkozó szabályokat ismerve rendelkezésre bocsátottak. Az így rendelkezésre álló többletforrásokat az önkormányzati támogatásokra vonatkozó szabályok szerint kell felhasználni, nyilvántartani.

2.2. A pályázati támogatások igénybevételének alapfeltétele, hogy a pályázó a megvalósítandó célhoz anyagi vagy személyes közreműködést teljesítsen. A támogatás nem szolgálhat létesítmény- vagy intézményfenntartáshoz való hozzájárulásra.

2.3. A pályázati támogatásra olyan természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok pályázhatnak, amelyeknek (akiknek) cégbírósági vagy más nyilvántartásba vételi kötelezettségük van, és nyilvántartott tevékenységi körükbe tartozik a pályázatban feltüntetett cél. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményei alaptevékenységükbe tartozó feladatok ellátásának támogatására nem pályázhatnak.

2.4. Pályázati támogatásra nem pályázhatnak pártok, a helyi választási bizottságnál nyilvántartott azon szervezetek, melyek az adott választási ciklusban országos és helyi képviselőjelöltet állítottak, támogattak, vagy képviselővel rendelkeznek.

2.5. A III. fejezetben megjelölt bizottságok – illetve a Közgyűlés – döntését követően a nyertes pályázók, ha azok nem önkormányzati intézmények, szerződést kötnek az Önkormányzattal (képviseletében a polgármesterrel). A szerződés tartalmazza a felhasználás módját, a szükséges biztosítékokat, a felmondási okokat, az elszámolás kötelezettségét és módját, elmulasztásának következményeit (a következő 1-5 évben a támogatásból való kizárást).

2.6. A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi el.

2.7. Az önkormányzat az intézmények által elnyert támogatást célhoz kötött felhasználással és elszámolási kötöttséggel biztosítja.

2.8. A III. fejezet szerinti bizottságok a pályázati kiírásokat évente egyszer vagy kétszer (a rendelkezésre álló keretet kétfelé bontva) hirdetik meg a költségvetés hatálybalépését követően.

2.9. A támogatások pályázati felhívását a Városháza hirdetőtáblájára 15 napra ki kell függeszteni, és a város honlapján a szükséges dokumentumokkal együtt letölthető formában el kell helyezni.

2.10. A benyújtott pályázatokról a döntéshozatal előtt az érintett bizottsági elnökök a polgármester vezetésével egyeztetik a benyújtott pályázatokat annak érdekében, hogy ugyanarra a célra csak egy pályázati támogatásból kerüljön sor támogatás nyújtására. Az összevethetőség érdekében a bizottságok a pályázatok benyújtási határidejét egy naptári héten belüli időpontokban állapítják meg.

2.11. Az érintett bizottságok a pályázati felhívásokat a kiírást követő közgyűlésen tájékoztatásul az egyebek között ismertetik.

2.12. Az egyes pályázatokat az érintett bizottságok saját döntés-előkészítési eljárásuk szerint bírálják el. A bizottságok a rendelkezésükre álló forrás ismeretében javaslatot készítenek valamennyi pályázó tekintetében a támogatásról, és – az alapítványi pályázó kivételével – saját hatáskörükben döntést hoznak a támogatás odaítéléséről.

2.13. Az alapítványi pályázó esetében a bizottság előterjesztésében és javaslatának ismeretében a támogatásról a bizottsági döntést követő soron következő rendes ülésén a Közgyűlés dönt.

3. A PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOKAT AZ ALÁBBI BIZOTTSÁGOKHOZ KELL BENYÚJTANI

1. Szociálpolitikai támogatás	Népjóléti Bizottság
2. Kulturális feladatok támogatása	Kulturális és Oktatási Bizottság
3. Testvérvárosi kapcsolatok támogatása	Kulturális és Oktatási Bizottság
4. Civil szervezetek támogatása	Kulturális és Oktatási Bizottság
5. Sporttámogatás	Ifjúsági-, Turisztikai és Sport Bizottság

4. TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYAI

4.1. A Támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt határidőig köteles elszámolni. A szakmai és pénzügyi beszámolót szöveges indoklással együtt kell beküldeni Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának.

4.2. A pénzügyi beszámoló részei:

4.2.1. számlaösszesítő;

4.2.2. hitelesített számlamásolatok;

4.2.3. a számlák kifizetését igazoló dokumentumok (bankszámlakivonat, pénztárbizonylat hiteles másolata);

4.2.4. a feladatellátáshoz kapcsolódó megállapodások és szerződések hiteles másolata;

4.2.5. egyéb alátámasztó dokumentáció.

4.3. A Támogatott köteles az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 93. § (3) bekezdése szerint összeállított számlaösszesítőt összeállítani és az Önkormányzatnak a fenti mellékletekkel együtt a támogatás felhasználásának ellenőrzése érdekében beküldeni.

4.4. A számlaösszesítő kötelező tartalma:

4.4.1. számviteli bizonylat sorszáma, típusa;

4.4.2. a kiállításának kelte;

4.4.3. a teljesítés dátuma;

4.4.4. a gazdasági esemény rövid leírása;

4.4.5. nettó és bruttó összege;

4.4.6. a támogatás terhére elszámolt összeg;

4.4.7. a számviteli bizonylat kiállítójának neve, adószáma;

4.4.8. a pénzügyi teljesítés időpontja;

4.4.9. a Támogatott képviseletére jogosult, vagy az általa meghatalmazott személy aláírása.

4.5. A számlák, bizonylatok eredeti példányára rá kell vezetni a „…./… számú szerződés alapján folyósított önkormányzati támogatás terhére elszámolva” záradékot.

4.6. A támogatás terhére elszámolható költségeket forintban kell elszámolni, függetlenül attól, hogy forintban vagy más pénznemben keletkezett. Ha a számla nem forintban került kiállításra, akkor a számviteli bizonylat végösszegét és az elszámolható költség összegét a teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell átszámolni.

4.7. Amennyiben az adatszolgáltatásnak nem tesz eleget vagy az adatszolgáltatás hiányos, a Támogató legfeljebb egy alkalommal, 8 napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel a Kedvezményezettet. Az adatszolgáltatás időtartama a beszámoló elfogadására nyitva álló határidőbe nem számít bele. Ha a Támogatott ezen kötelezettségének az előírt határidőben sem tesz eleget, a beszámoló elutasításra kerül, és a Támogatott köteles a támogatást visszafizetni. Az önkormányzat az adatszolgáltatás során a kiválasztott bizonylatok meglétét és az összesítővel való egyezőségét vizsgálja.

5. A KÖZALKALMAZOTTI LAKÁSTÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

A közalkalmazotti lakástámogatás Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő költségvetési intézmények dolgozói részére, kamatmentes, lakáscélú visszatérítendő támogatására szolgál. Forrása az Általános támogatásban szereplő Dolgozók lakáskölcsöne című előirányzat, valamint a befolyó törlesztő részletek. A támogatás odaítéléséről a Népjóléti Bizottság, valamint a Kulturális és Oktatási Bizottság 3-3 tagjából alakult testület dönt. A testület elnöke: Filep Márk a Népjóléti Bizottság elnöke, elnökhelyettese Sass László a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke. A testület tagjai: Juhász Adrienn önkormányzati képviselő, Péli Nikoletta önkormányzati képviselő, Stöckert Tamás önkormányzati képviselő, Lagler András nem önkormányzati képviselői bizottsági tag. A pályázat előkészítésével, a döntés-előkészítéssel és a testület munkájával, döntésével kapcsolatos tevékenységeket a Hivatal kijelölt ügyintézője végzi.”