Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 30 15:15- 2023. 11. 30

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 30 15:15- 2023. 11. 30

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi költségvetését 30.735.060.162 Ft bevétellel állapítja meg.”

2. § A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 30.735.060.162 Ft-ban állapítja meg.

(2) A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint összesen 6.153.642.214 Ft összeggel,

b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1.913.676.642 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet alapján 205.728.307 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet alapján 3.642.198.528 Ft összeggel,

e) az önkormányzati városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet alapján 2.168.408.445 Ft összeggel,

f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet alapján 150.000.000 Ft összeggel,

g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet részletezése alapján 1.636.556.624 Ft összeggel,

h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet részletezése alapján 2.412.011.725 Ft összeggel,

i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a 14. melléklet részletezése alapján 2.072.910.013 Ft összeggel

j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a 15. melléklet részletezése alapján 1.769.539.042 Ft összeggel,

k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 16. melléklet alapján 5.406.324.386 Ft összeggel,

l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 17. melléklet alapján 86.380.000 Ft összeggel,

m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet alapján 103.659.310 Ft összeggel,

n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 19. melléklet alapján 2.450.448.055 Ft összeggel,

o) az általános tartalékot 115.499.816 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a 20. mellékletben felsorolt célokra 448.077.055 Ft-tal.”

3. § (1) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. november 30-án 15 óra 15 perckor lép hatályba.

1. melléklet a 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	Rovat szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	5 146 527 986	5 824 860 088	5 897 064 052
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	107 733 612	107 733 612
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	780 000 000	910 043 988	892 042 378
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 289 600 000	6 189 600 000	6 799 600 000
5.	B400	Működési bevételek	3 050 561 718	3 397 131 720	3 598 111 780
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000	44 305 448

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	14 266 689 704	16 473 369 408	17 338 857 270

9.	K100	Személyi juttatások	4 986 400 287	5 116 506 055	5 025 245 997
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	754 950 477	780 711 047	776 774 830
11.	K300	Dologi kiadások	6 569 895 671	7 580 131 063	7 855 795 688
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 724 620	151 207 040
13.	K502	Elvonások és befizetések	1 226 096 974	1 333 830 586	1 333 830 586
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	520 964 635	588 456 932	618 564 473
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 103 311 497	3 308 197 993	3 567 207 454
17.	K513	Tartalékok	517 841 869	565 793 352	563 576 871

18.		Működési kiadások összesen: (9+…+17)	17 829 461 410	19 424 351 648	19 892 202 939

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-3 562 771 706	-2 950 982 240	-2 553 345 669

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	913 282 747	1 056 170 540	1 163 312 140
23.	B500	Felhalmozási bevételek	1 350 150 000	1 350 790 000	1 350 790 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	15 000 000

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	2 278 432 747	2 421 960 540	2 529 102 140

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	2 290 639 098	2 418 962 341	2 647 438 834
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 416 695 022	5 347 972 196	5 607 273 874
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	49 448 865	49 448 865
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 047 595	86 247 595	103 247 595

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	6 799 381 715	7 912 630 997	8 417 409 168

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-4 520 948 968	-5 490 670 457	-5 888 307 028

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	16 545 122 451	18 895 329 948	19 867 959 410
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	24 628 843 125	27 336 982 645	28 309 612 107

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-8 083 720 674	-8 441 652 697	-8 441 652 697

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)	0	0	0

40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	4 523 425 359	4 881 357 382	4 881 357 382
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 737 371 730	5 985 621 730	5 985 743 370

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+…+42)	8 260 797 089	10 866 979 112	10 867 100 752

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44.		Különböző finanszírozási kiadások	177 076 415	2 425 326 415	2 425 448 055

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	177 076 415	2 425 326 415	2 425 448 055

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	8 083 720 674	8 441 652 697	8 441 652 697

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)	24 805 919 540	29 762 309 060	30 735 060 162
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)	24 805 919 540	29 762 309 060	30 735 060 162

”

2. melléklet a 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési Intézmények 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	412 800 000	412 800 000	329 698 669
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	471 847 809	497 347 809	698 327 869
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	305 448

8.	Működési bevételek összesen:		884 647 809	910 147 809	1 028 331 986

9.	Személyi juttatások	K100	3 622 401 734	3 730 064 794	3 635 740 736
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	542 840 451	565 804 507	561 547 802
11.	Dologi kiadások	K300	1 360 501 971	1 544 097 084	1 661 126 797
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	107 733 612	107 733 612
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 000 000	10 870 378	10 870 378
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0	0

18.	Működési kiadások összesen:		5 534 744 156	5 958 570 375	5 977 019 325

19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-4 650 096 347	-5 048 422 566	-4 948 687 339

20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	0
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0

25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	72 154 252	127 930 802	171 951 395
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	2 304 098	4 671 494	4 671 494
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0

31.	Felhalmozási kiadások összesen:		74 458 350	132 602 296	176 622 889

32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-74 458 350	-132 602 296	-176 622 889

33.	Költségvetési bevételek összesen:		884 647 809	910 147 809	1 028 331 986
34.	Költségvetési kiadások összesen:		5 609 202 506	6 091 172 671	6 153 642 214

35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-4 724 554 697	-5 181 024 862	-5 125 310 228

36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	2 736 188 921	3 222 659 182	3 262 179 750
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	1 913 365 732	1 733 299 858	1 638 064 656
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	4 649 554 653	4 955 959 040	4 900 244 406
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	75 000 044	225 065 822	225 065 822
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		4 724 554 697	5 181 024 862	5 125 310 228

42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		4 724 554 697	5 181 024 862	5 125 310 228

46.	Tárgyévi kiadások összesen:		5 609 202 506	6 091 172 671	6 153 642 214
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		5 609 202 506	6 091 172 671	6 153 642 214

Egyesített Bölcsődék 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
51.	Közhatalmi bevételek	B300
52.	Működési bevételek	B400	59 045 869	59 045 869	59 045 869
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

55.	Működési bevételek összesen:		59 045 869	59 045 869	59 045 869

56.	Személyi juttatások	K100	664 862 958	700 037 037	688 364 897
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	101 684 260	106 472 523	106 988 341
58.	Dologi kiadások	K300	220 614 570	237 135 154	251 635 154
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
60.	Elvonások és befizetések	K502	0	9 261 933	9 261 933
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
64.	Tartalékok	K513

65.	Működési kiadások összesen:		987 161 788	1 052 906 647	1 056 250 325

66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-928 115 919	-993 860 778	-997 204 456

67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
69.	Felhalmozási bevételek	B500
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

72.	Felhalmozási bevételek összesen:			0	0

73.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 902 299
74.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	2 304 098	2 304 098	2 304 098
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

78.	Felhalmozási kiadások összesen:		3 574 098	3 574 098	4 206 397

79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-3 574 098	-3 574 098	-4 206 397

80.	Költségvetési bevételek összesen:		59 045 869	59 045 869	59 045 869
81.	Költségvetési kiadások összesen:		990 735 886	1 056 480 745	1 060 456 722

82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-931 690 017	-997 434 876	-1 001 410 853

83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	629 842 393	710 275 965	714 119 643
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	301 847 624	277 376 394	277 508 693
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	931 690 017	987 652 359	991 628 336
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	9 782 517	9 782 517
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		931 690 017	997 434 876	1 001 410 853

89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		931 690 017	997 434 876	1 001 410 853

93.	Tárgyévi kiadások összesen:		990 735 886	1 056 480 745	1 060 456 722
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		990 735 886	1 056 480 745	1 060 456 722

Soproni Szociális Intézmény 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	412 800 000	412 800 000	329 698 669
98.	Közhatalmi bevételek	B300
99.	Működési bevételek	B400	323 302 110	323 302 110	483 302 110
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

102.	Működési bevételek összesen:		736 102 110	736 102 110	813 000 779

103.	Személyi juttatások	K100	1 289 567 436	1 329 656 417	1 247 004 499
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	192 145 592	206 109 385	201 336 862
105.	Dologi kiadások	K300	652 252 747	784 904 326	863 904 326
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
107.	Elvonások és befizetések	K502	0	74 933 829	74 933 829
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
111.	Tartalékok	K513

112.	Működési kiadások összesen:		2 133 965 775	2 395 603 957	2 387 179 516

113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 397 863 665	-1 659 501 847	-1 574 178 737

114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
116.	Felhalmozási bevételek	B500
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

119.	Felhalmozási bevételek összesen:			0	0

120.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	8 270 000	28 698 000	60 485 500
121.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	2 367 396	2 367 396
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

125.	Felhalmozási kiadások összesen:		8 270 000	31 065 396	62 852 896

126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-8 270 000	-31 065 396	-62 852 896

127.	Költségvetési bevételek összesen:		736 102 110	736 102 110	813 000 779
128.	Költségvetési kiadások összesen:		2 142 235 775	2 426 669 353	2 450 032 412

129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-1 406 133 665	-1 690 567 243	-1 637 031 633

130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	514 931 421	763 812 821	799 489 711
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	891 202 244	828 526 889	739 314 389
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	1 406 133 665	1 592 339 710	1 538 804 100
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	98 227 533	98 227 533
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		1 406 133 665	1 690 567 243	1 637 031 633

136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		1 406 133 665	1 690 567 243	1 637 031 633

140.	Tárgyévi kiadások összesen:		2 142 235 775	2 426 669 353	2 450 032 412
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		2 142 235 775	2 426 669 353	2 450 032 412

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
145.	Közhatalmi bevételek	B300
146.	Működési bevételek	B400	2 000 000	2 000 000	2 000 000
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	305 448

149.	Működési bevételek összesen:		2 000 000	2 000 000	2 305 448

150.	Személyi juttatások	K100	503 113 556	503 113 556	503 113 556
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	78 575 812	78 575 812	78 575 812
152.	Dologi kiadások	K300	81 550 552	81 550 552	81 680 265
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
154.	Elvonások és befizetések	K502	0	3 358 454	3 358 454
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
158.	Tartalékok	K513

159.	Működési kiadások összesen:		663 239 920	666 598 374	666 728 087

160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-661 239 920	-664 598 374	-664 422 639

161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
163.	Felhalmozási bevételek	B500
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

166.	Felhalmozási bevételek összesen:			0	0

167.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 739 252	2 171 152	2 491 886
168.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 739 252	2 171 152	2 491 886

173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 739 252	-2 171 152	-2 491 886

174.	Költségvetési bevételek összesen:		2 000 000	2 000 000	2 305 448
175.	Költségvetési kiadások összesen:		664 979 172	668 769 526	669 219 973

176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-662 979 172	-666 769 526	-666 914 525

177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	481 476 358	544 019 845	544 019 845
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	181 502 814	118 959 327	119 104 326
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	662 979 172	662 979 172	663 124 171
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	3 790 354	3 790 354
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		662 979 172	666 769 526	666 914 525

183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		662 979 172	666 769 526	666 914 525

187.	Tárgyévi kiadások összesen:		664 979 172	668 769 526	669 219 973
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		664 979 172	668 769 526	669 219 973

Hermann Alice Óvoda 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
192.	Közhatalmi bevételek	B300
193.	Működési bevételek	B400
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

196.	Működési bevételek összesen:		0	0	0

197.	Személyi juttatások	K100	457 304 477	457 304 477	457 304 477
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	71 976 682	71 976 682	71 976 682
199.	Dologi kiadások	K300	96 001 254	96 001 254	96 001 254
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
201.	Elvonások és befizetések	K502	0	4 082 340	4 082 340
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
205.	Tartalékok	K513

206.	Működési kiadások összesen:		625 282 413	629 364 753	629 364 753

207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-625 282 413	-629 364 753	-629 364 753

208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
210.	Felhalmozási bevételek	B500
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

213.	Felhalmozási bevételek összesen:			0	0

214.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 270 000
215.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 270 000

220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000

221.	Költségvetési bevételek összesen:		0	0	0
222.	Költségvetési kiadások összesen:		626 552 413	630 634 753	630 634 753

223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-626 552 413	-630 634 753	-630 634 753

224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	507 442 090	571 068 641	571 068 641
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	119 110 323	55 483 772	55 483 772
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	626 552 413	626 552 413	626 552 413
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	4 082 340	4 082 340
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		626 552 413	630 634 753	630 634 753

230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		626 552 413	630 634 753	630 634 753

234.	Tárgyévi kiadások összesen:		626 552 413	630 634 753	630 634 753
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		626 552 413	630 634 753	630 634 753

Trefort Téri Óvoda 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
239.	Közhatalmi bevételek	B300
240.	Működési bevételek	B400	0
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

243.	Működési bevételek összesen:		0	0	0

244.	Személyi juttatások	K100	338 443 363	338443363	338 443 363
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	50 473 812	50 473 812	50 473 812
246.	Dologi kiadások	K300	58 113 059	85 113 059	84 813 059
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
248.	Elvonások és befizetések	K502	0	3 084 751	3 084 751
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
252.	Tartalékok	K513

253.	Működési kiadások összesen:		447 030 234	477 114 985	476 814 985

254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-447 030 234	-477 114 985	-476 814 985

255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
257.	Felhalmozási bevételek	B500
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

261.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 570 000
262.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 570 000

267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 570 000

268.	Költségvetési bevételek összesen:		0	0	0
269.	Költségvetési kiadások összesen:		448 300 234	478 384 985	478 384 985

270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-448 300 234	-478 384 985	-478 384 985

271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	352 287 590	381 977 681	381 977 681
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	96 012 644	93 322 553	93 322 553
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	448 300 234	475 300 234	475 300 234
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	3 084 751	3 084 751
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		448 300 234	478 384 985	478 384 985

277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		448 300 234	478 384 985	478 384 985

281.	Tárgyévi kiadások összesen:		448 300 234	478 384 985	478 384 985
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		448 300 234	478 384 985	478 384 985

Széchenyi István Városi Könyvtár 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
286.	Közhatalmi bevételek	B300
287.	Működési bevételek	B400	2 500 000	2 500 000	2 500 000
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

290.	Működési bevételek összesen:		2 500 000	2 500 000	2 500 000

291.	Személyi juttatások	K100	104 208 924	104 208 924	104 208 924
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	13 547 160	13 547 160	13 547 160
293.	Dologi kiadások	K300	64 418 929	63 172 551	86 872 551
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
295.	Elvonások és befizetések	K502	0	9 405 670	9 405 670
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	1 870 378	1 870 378
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
299.	Tartalékok	K513

300.	Működési kiadások összesen:		182 175 013	192 204 683	215 904 683

301.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-179 675 013	-189 704 683	-213 404 683

302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
304.	Felhalmozási bevételek	B500
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

307.	Felhalmozási bevételek összesen:			0	0

308.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	3 670 000	3 670 000	3 670 000
309.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

313.	Felhalmozási kiadások összesen:		3 670 000	3 670 000	3 670 000

314.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-3 670 000	-3 670 000	-3 670 000

315.	Költségvetési bevételek összesen:		2 500 000	2 500 000	2 500 000
316.	Költségvetési kiadások összesen:		185 845 013	195 874 683	219 574 683

317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-183 345 013	-193 374 683	-217 074 683

318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	142 583 605	143 405 005	143 405 005
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	40 761 408	40 564 008	64 264 008
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	183 345 013	183 969 013	207 669 013
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	9 405 670	9 405 670
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		183 345 013	193 374 683	217 074 683

324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		183 345 013	193 374 683	217 074 683

328.	Tárgyévi kiadások összesen:		185 845 013	195 874 683	219 574 683
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		185 845 013	195 874 683	219 574 683

Soproni Múzeum 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	0
333.	Közhatalmi bevételek	B300
334.	Működési bevételek	B400	84 999 830	110 499 830	151 479 890
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

337.	Működési bevételek összesen:		84 999 830	110 499 830	151 479 890

338.	Személyi juttatások	K100	264 901 020	297 301 020	297 301 020
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	34 437 133	38 649 133	38 649 133
340.	Dologi kiadások	K300	187 550 860	196 220 188	196 220 188
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
342.	Elvonások és befizetések	K502	0	3 606 635	3 606 635
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 000 000	9 000 000	9 000 000
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
346.	Tartalékok	K513

347.	Működési kiadások összesen:		495 889 013	544 776 976	544 776 976

348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-410 889 183	-434 277 146	-393 297 086

349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
351.	Felhalmozási bevételek	B500
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

355.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	54 665 000	89 581 650	100 561 710
356.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

360.	Felhalmozási kiadások összesen:		54 665 000	89 581 650	100 561 710

361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-54 665 000	-89 581 650	-100 561 710

362.	Költségvetési bevételek összesen:		84 999 830	110 499 830	151 479 890
363.	Költségvetési kiadások összesen:		550 554 013	634 358 626	645 338 686

364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-465 554 183	-523 858 796	-493 858 796

365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	107 625 464	108 099 224	108 099 224
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	282 928 675	319 066 915	289 066 915
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	390 554 139	427 166 139	397 166 139
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	75 000 044	96 692 657	96 692 657
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		465 554 183	523 858 796	493 858 796

371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		465 554 183	523 858 796	493 858 796

375.	Tárgyévi kiadások összesen:		550 554 013	634 358 626	645 338 686
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		550 554 013	634 358 626	645 338 686

Költségvetési Intézmények 2023. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

377.	*Szociális szervek*
378.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		123,00	146,00	146,00
379.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00	244,00
380.	*Szociális szervek összesen:*		*392,00*	*415,00*	*390,00*

381.	*Alapfokú oktatási szervek*
382.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	97,75
383.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50
384.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	69,50
385.	*Alapfokú oktatási szervek összesen:*		*260,75*	*260,75*	*260,75*

386.	*Kulturális szervek*
387.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
388.	Soproni Múzeum		63,00	73,00	73,00
389.	*Kulturális szervek összesen:*		*88,00*	*98,00*	*98,00*

390.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		740,75	773,75	748,75

”

3. melléklet a 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

Sor- szám	Rovat száma						B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F


1.	0	4	01	01	B110	1	Önkormányzatok működési támogatásai
2.	0	4	01	01	B120	1	Elvonások és befizetések bevételei
3.	0	4	01	01	B160	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.	0	4	01	01	B300	1	Közhatalmi bevételek
5.	0	4	01	01	B400	1	Működési bevételek	21 336 000	34 558 866	34 558 866
6.	0	4	01	01	B640	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7.	0	4	01	01	B650	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8.							Működési bevételek összesen: (1+…+7)	21 336 000	34 558 866	34 558 866

9.	0	4	01	01	K100	1	Személyi juttatások	1 191 171 993	1 202 873 645	1 202 873 645
10.	0	4	01	01	K200	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 981 723	190 502 937	190 502 937
11.	0	4	01	01	K300	1	Dologi kiadások	460 461 483	478 724 887	464 201 887
12.	0	4	01	01	K400	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	724 620	1 207 040
13.	0	4	01	01	K502	1	Elvonások és befizetések
14.	0	4	01	01	K506	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 146 182	20 146 182	20 146 182
15.	0	4	01	01	K508	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16.	0	4	01	01	K512	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1	Tartalékok

18.							Működési kiadások összesen: (9+…+17)	1 860 961 381	1 893 172 271	1 879 131 691

19.							Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 839 625 381	-1 858 613 405	-1 844 572 825

20.	0	4	01	01	B210	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21.	0	4	01	01	B250	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22.	0	4	01	01	B500	1	Felhalmozási bevételek	0	640 000	640 000
23.	0	4	01	01	B740	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24.	0	4	01	01	B750	1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25.							Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+24)	0	640 000	640 000

26.	0	4	01	01	K600	1	Beruházások (ÁFÁ-val)	7 743 776	19 021 951	33 544 951
27.	0	4	01	01	K700	1	Felújítások (ÁFÁ-val)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
28.	0	4	01	01	K840	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29.	0	4	01	01	K860	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30.	0	4	01	01	K890	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

31.							Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30)	8 743 776	20 021 951	34 544 951

32.							Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-8 743 776	-19 381 951	-33 904 951

33.							Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	21 336 000	35 198 866	35 198 866
34.							Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 869 705 157	1 913 194 222	1 913 676 642

35.							Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 848 369 157	-1 877 995 356	-1 878 477 776

36.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	726 952 730	771 790 790	772 273 210
37.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 083 047 065	1 038 933 625	1 038 933 625
38.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37)	1 809 999 795	1 810 724 415	1 811 206 835
39.	0	4	01	01	B813	1	Költségvetési maradvány igénybe vétele	38 369 362	67 270 941	67 270 941
40.	0	4	01	01		1	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41.							Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 848 369 157	1 877 995 356	1 878 477 776

42.							Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43.							Különböző finanszírozási kiadások

44.							Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)	0	0	0

45.							Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 848 369 157	1 877 995 356	1 878 477 776

46.							Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)	1 869 705 157	1 913 194 222	1 913 676 642
47.							Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)	1 869 705 157	1 913 194 222	1 913 676 642
48.							Polgármesteri Hivatal 2023. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	176	176	176

”

4. melléklet a 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

Sor- szám	Rovat szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	5 146 527 986	5 824 860 088	5 897 064 052
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	107 733 612	107 733 612
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	367 200 000	497 243 988	562 343 709
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 289 600 000	6 189 600 000	6 799 600 000
5.	B400	Működési bevételek	2 557 377 909	2 865 225 045	2 865 225 045
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000	44 000 000

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	13 360 705 895	15 528 662 733	16 275 966 418

9.	K100	Személyi juttatások	172 826 560	183 567 616	186 631 616
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 128 303	24 403 603	24 724 091
11.	K300	Dologi kiadások	4 748 932 217	5 557 309 092	5 730 467 004
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 000 000	150 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	1 226 096 974	1 226 096 974	1 226 096 974
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	491 818 453	557 440 372	587 547 913
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 103 111 497	3 307 997 993	3 567 007 454
17.	K513	Tartalékok	517 841 869	565 793 352	563 576 871

18.		Működési kiadások összesen: (9+..+17)	10 433 755 873	11 572 609 002	12 036 051 923

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	2 926 950 022	3 956 053 731	4 239 914 495

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	913 282 747	1 056 170 540	1 163 312 140
23.	B500	Felhalmozási bevételek	1 350 150 000	1 350 150 000	1 350 150 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	15 000 000

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	2 278 432 747	2 421 320 540	2 528 462 140

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	2 210 741 070	2 272 009 588	2 441 942 488
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 413 390 924	5 342 300 702	5 601 602 380
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	49 448 865	49 448 865
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 047 595	86 247 595	103 247 595

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	6 716 179 589	7 760 006 750	8 206 241 328

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-4 437 746 842	-5 338 686 210	-5 677 779 188

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	15 639 138 642	17 949 983 273	18 804 428 558
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	17 149 935 462	19 332 615 752	20 242 293 251

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-1 510 796 820	-1 382 632 479	-1 437 864 693

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)

40.	B813	Költségvetési maradvány igénybe vétele	4 410 055 953	4 589 020 619	4 589 020 619
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 737 371 730	5 985 621 730	5 985 743 370

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	8 147 427 683	10 574 642 349	10 574 763 989

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 459 554 448	6 766 683 455	6 711 451 241
44.		Különböző finanszírozási kiadások	177 076 415	2 425 326 415	2 425 448 055

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	6 636 630 863	9 192 009 870	9 136 899 296

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	1 510 796 820	1 382 632 479	1 437 864 693

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)	23 786 566 325	28 524 625 622	29 379 192 547
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)	23 786 566 325	28 524 625 622	29 379 192 547

Önkormányzat 2023. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
49.		Választott tisztségviselők	47,00	47,00	47,00
50.		Egészségügyi Alapellátás	3,00	3,00	3,00
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	10,00	10,00	10,00
53.		Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók	4,00	4,00	4,00
54.		Önkormányzat összesen:	65,00	65,00	65,00

”

5. melléklet a 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Állami támogatás

Sor-szám	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet			2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet			Javasolt módosított előirányzat			Változás
Sor-szám	Feladat megnevezése	mutató	fajlagos összeg	összesen	mutató	fajlagos összeg	összesen	mutató	fajlagos összeg	összesen	Változás
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*
2.	1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	131,29	5 537 000	726 952 730	131,29	5 873 000	771 066 170	131,29	5 873 000	771 066 170
3.	1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 397,20	26 000	62 327 200	2 397,20	26 000	62 327 200	2 397,20	26 000	62 327 200
4.	1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása	375,6	425 000	159 630 000	375,6	425 000	159 630 000	375,6	425 000	159 630 000
5.	1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	30499	85	2 592 415	30499	85	2 592 415	30499	85	2 592 415
6.	1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása	205,41	485 000	99 623 850	205,41	485 000	99 623 850	205,41	485 000	99 623 850
7.	1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	57 122	2800	159 941 600	57 122	2 800	159 941 600	57 122	2 800	159 941 600
8.	1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	402	2550	1 025 100	402	2 550	1 025 100	402	2 550	1 025 100
9.	1.1.1.9 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcím	0	0	485 683 581	0	0	485 683 581	0	0	485 683 581
10.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:*			*1 697 776 476*			*1 741 889 916*			*1 741 889 916*	0

11.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*
12.	1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás	1490,3	130 000	193 739 000	1471,3	137 000	201 568 100	1471,3	137 000	201 568 100
13.	1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	136,8	5 262 900	719 964 720	135,3	5 980 790	809 200 887	135,3	5 980 790	809 200 887
14.	1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	51,2	467 690	23 945 728	48,2	514 000	24 774 800	48,2	514 000	24 774 800
15.	1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	11	1 743 970	19 183 670	11	1 918 000	21 098 000	11	1 918 000	21 098 000
16.	1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása akik a minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	0	428 720	0	9	471 170	4 240 530	9	471 170	4 240 530
17.	1.2.3.2.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	0	1 598 640	0	0	1 758 170	0	0	1 758 170	0
18.	1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék	11,7	622 000	7 277 400	11,7	622 000	7 277 400	11,7	622 000	7 277 400
19.	1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	96,0	3 878 000	372 288 000	96,0	4 421 000	424 416 000	96,0	4 421 000	424 416 000
20.	1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1,0	5 262 900	5 262 900	1,0	5 980 790	5 980 790	1,0	5 980 790	5 980 790
21.	1.2.7 Diabétesz ellátási pótlék	1	480 000	480 000	1	480 000	480 000	1	480 000	480 000
22.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:*			*1 342 141 418*			*1 499 036 507*			*1 499 036 507*	0

23.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*
24.	Önkormányzati feladatok
25.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			0			187 519 265			254 666 424	67 147 159
26.	1.3.2.3.1 szociális étkeztetés	354	73 810	26 128 740	418	79 610	33 276 980	418	79 610	33 276 980	0
27.	1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés	4	25 000	100 000	4	25 000	100 000	4	25 000	100 000	0
28.	1.3.2.4.2 házi segítségnyújtás- személyi gondozás	0	463 130	0	90	537 000	48 330 000	90	537 000	48 330 000	0
29.	1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása	24	282 630	6 783 120	18	318 630	5 735 340	18	318 630	5 735 340	0
30.	1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	18	875 660	15 761 880	19	999 060	18 982 140	19	999 060	18 982 140	0
31.	1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása	7	829 460	5 806 220	6	905 400	5 432 400	6	905 400	5 432 400	0
32.	1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	26	421 580	10 961 080	24	455 780	10 938 720	24	455 780	10 938 720	0
33.	1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása	8	293 740	2 349 920	18	325 740	5 863 320	18	325 740	5 863 320	0
34.	1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	11 045 900	11 045 900	1	12 279 900	12 279 900	1	12 279 900	12 279 900	0
35.	1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása	23	703 670	16 184 410	4	781 670	3 126 680	4	781 670	3 126 680	0
36.	1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	25,9	6 990 700	181 059 130	23	781 670	17 978 410	23	781 670	17 978 410	0
37.	1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	48	5 453 000	261 744 000	26,1	7 560 900	197 339 490	26,1	7 560 900	197 339 490	0
38.	1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás			104 769 000	48,6	6 276 200	305 023 320	48,6	6 276 200	305 023 320	0
39.	1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	52	5 439 900	282 874 800		0	106 096 000		0	106 096 000	0
40.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			125 241 751	53	6 399 900	339 194 700	53	6 399 900	339 194 700	0
41.	1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	65,66	2 700 300	177 301 698		0	133 103 880		0	133 103 880	0
42.	1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			256 405 476	61,04	2 961 000	180 739 440	61,04	2 961 000	180 739 440	0
43.	1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása	786	285	224 010		0	308 995 165		0	308 995 165	0
					786	285	224 010	786	285	224 010	0
44.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás										0
45.	1.3.2.15.1.1 alaptámogatás	1	2 000 000	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000	0
46.	1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás	40	242 340	9 693 600	40	274 660	10 986 400	40	274 660	10 986 400	0
47.	*9. számú melléklet összesen*			*11 693 600*			*12 986 400*			*12 986 400*	0

48.	Önkormányzati feladatok összesen:			1 496 434 735			1 933 265 560			2 000 412 719	67 147 159

49.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
50.	1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat	11,1	5 128 940	56 931 234	11,1	5 928 000	65 800 800	11,1	5 928 000	65 800 800
51.	1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás	16,9	4 843 970	81 863 093	16,9	5 810 300	98 194 070	16,9	5 810 300	98 194 070
52.	2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			59 544 096		0	67 013 096		0	67 013 096
53.	1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása	4	5 439 900	21 759 600	4	6 399 900	25 599 600	4	6 399 900	25 599 600
54.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			15 479 318		0	13 164 120		0	13 164 120

55.	Támogató szolgáltatás
56.	1.3.2.14.1 alaptámogatás	12	250 000	3 000 000	12	250 000	3 000 000	12	250 000	3 000 000
57.	1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás	3 300	3 410	11 253 000	3 300	3 820	12 606 000	3 300	3 820	12 606 000

58.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			249 830 341			285 377 686			285 377 686	0

59.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:*			*1 746 265 076*			*2 218 643 246*			*2 285 790 405*	*67 147 159*

60.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
61.	1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	57 122	2 213	126 410 986	57 122	2 213	126 410 986	57 122	2 213	126 410 986
62.	2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			67 600 000			67 600 000			67 600 000
63.	2.3.2.4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			0			624 000			624 000
64.	2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			166 334 030			168 308 030			168 308 030
65.	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:*			*360 345 016*			*362 943 016*			*362 943 016*	0

66.	*Elszámolásból származó bevételek*			0			*2 347 403*			*7 404 208*	*5 056 805*

67.	Mindösszesen			5 146 527 986			5 824 860 088			5 897 064 052	72 203 964
68.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			1 216 096 974			1 216 096 974			1 216 096 974

”

6. melléklet a 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati bevételek

Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E	F

1.				Önkormányzatok működési támogatásai
2.	B111	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 697 776 476	1 741 889 916	1 741 889 916
3.	B112	01	1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 342 141 418	1 499 036 507	1 499 036 507
4.	B113	01	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 746 265 076	2 218 643 246	2 285 790 405
5.	B114	01	1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	360 345 016	362 943 016	362 943 016
6.	B116	01	1	Elszámolásból származó bevételek	0	2 347 403	7 404 208
7.				Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	5 146 527 986	5 824 860 088	5 897 064 052

8.	B120	01	1	Elvonások és befizetések bevételei	0	107 733 612	107 733 612

9.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
10.	B160	01	1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	10 800 000	10 800 000	10 800 000
11.	B160	02	1	Közfoglalkoztatottak	5 000 000	5 000 000	5 000 000
12.	B160	04	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000
13.	B160	05	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	724 620	1 207 040
14.	B160	06	2	Utcai szociális munka	0	9 069 850	9 069 850
15.	B160	08	2	Fejlesztő foglalkoztatás pályázat	0	5 676 525	5 676 525
16.	B160	14	2	Automentes Nap	0	1 999 993	1 999 993
17.	B160	17	1	Uszoda működtetés támogatás	0	112 573 000	177 190 301
18.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	367 200 000	497 243 988	562 343 709
19.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	5 513 727 986	6 429 837 688	6 567 141 373

20.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
21.	B250	01	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	82 875 425	82 875 425	82 875 425
22.	B250	03	2	GINOP-7.1.3-2015 Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével	22 722 787	22 722 787	22 722 787
23.	B250	05	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	3 284 285	3 284 285	3 284 285
24.	B250	09	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	118 146 656	118 146 656	118 146 656
25.	B250	11	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	7 000 000	7 000 000	7 000 000
26.	B250	12	1	A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	20 253 594	20 253 594	20 253 594
27.	B250	17	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	579 000 000	579 000 000	579 000 000
28.	B250	20	1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban	80 000 000	80 000 000	80 000 000
29.	B250	21	1	KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték	0	142 887 793	142 887 793
30.	B250	22	1	Soproni Lőver Uszoda energetikai fejlesztésének támogatása	0	0	107 141 600
31.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	913 282 747	1 056 170 540	1 163 312 140
32.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	913 282 747	1 056 170 540	1 163 312 140

33.	B340	00		Vagyoni tipusú adók
34.	B340	01	2	Építményadó	1 270 000 000	1 270 000 000	1 270 000 000
35.	B340	02	2	Magánszemélyek kommunális adója	370 000 000	370 000 000	370 000 000
36.	B340			Vagyoni tipusú adók összesen:	1 640 000 000	1 640 000 000	1 640 000 000
37.	B34			Vagyoni tipusú adók	1 640 000 000	1 640 000 000	1 640 000 000

38.	B351	00		Értékesítési és forgalmi adók
39.	B351	01	2	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó	3 530 000 000	4 430 000 000	5 040 000 000
40.	B351			Értékesítési és forgalmi adók összesen:	3 530 000 000	4 430 000 000	5 040 000 000

41.	B355	00		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
42.	B355	01	2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	75 000 000	75 000 000	75 000 000
43.	B355			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	75 000 000	75 000 000	75 000 000
44.	B35			Termékek és szolgáltatások adói	3 605 000 000	4 505 000 000	5 115 000 000

45.	B360	00		Egyéb közhatalmi bevételek
46.	B360	01	1	Környezetvédelmi bírság	100 000	100 000	100 000
47.	B360	02	1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000	2 500 000
48.	B360	03	2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	20 000 000
49.	B360	04	1	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000
50.	B360	05	1	Közterület foglalási díj	20 000 000	20 000 000	20 000 000
51.	B36			Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	44 600 000	44 600 000	44 600 000
52.	B3			Közhatalmi bevételek összesen:	5 289 600 000	6 189 600 000	6 799 600 000

53.				Szolgáltatások ellenértéke
54.	B402	02	2	Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
55.	B402	03	1	Viziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	368 210 000
56.	B402	05	2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000
57.	B402	06	2	Parkolók bérleti díja	400 000 000	400 000 000	400 000 000
58.	B402	07	2	Bérleti díjak	10 000 000	40 000 000	40 000 000
59.	B402	09	2	Kéményseprő és egyéb szolgáltatás bevétel	100 000	100 000	100 000
60.	B402	10	1	Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt.	5 000 000	5 000 000	5 000 000
61.	B402	11	1	Bérleti díj - Eatrend Arrabona Zrt.	7 647 000	7 647 000	7 647 000
62.				Szolgáltatások ellenértéke összesen:	808 197 000	838 197 000	838 197 000

63.	B404	01	1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	245 000 000	245 000 000	245 000 000
64.	B404	02	1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	102 000 000	180 740 157	180 740 157
65.	B404	03	2	Egyéb osztalék bevétel	400 000	400 000	400 000
66.				Tulajdonosi bevételek összesen:	347 400 000	426 140 157	426 140 157

67.	B405	02	1	Gyermekétkeztetés térítési díjak - iskolák, óvodák	230 919 132	230 919 132	230 919 132
68.	B406	01	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	374 224 356	374 224 356	374 224 356
69.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	760 637 421	841 426 770	841 426 770
70.	B408	01	2	Kamatbevételek	20 000 000	138 317 630	138 317 630
71.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000
72.	B411	02	2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
73.	B4			Működési bevételek összesen:	2 557 377 909	2 865 225 045	2 865 225 045

74.				Immateriális javak értékesítése
75.	B510	02	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	150 000	150 000	150 000
76.				Immateriális javak értékesítése összesen:	150 000	150 000	150 000

77.				Ingatlanok értékesítése
78.	B520	01	2	Épületek értékesítése	650 000 000	650 000 000	650 000 000
79.	B520	02	2	Helyiségek értékesítése	300 000 000	300 000 000	300 000 000
80.	B520	03	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
81.	B520	04	2	Telek értékesítés	200 000 000	200 000 000	200 000 000
82.	B52			Ingatlanok értékesítése összesen:	1 350 000 000	1 350 000 000	1 350 000 000
83.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	1 350 150 000	1 350 150 000	1 350 150 000

84.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
85.	B650	02	2	Fürdő támogatás visszafizetés	0	44 000 000	44 000 000
86.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	44 000 000	44 000 000

87.	B750	00		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
88.	B750	01	2	Parkoló megváltás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
89.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
90.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	15 000 000	15 000 000	15 000 000

91.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	15 000 000	15 000 000	15 000 000
92.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	15 639 138 642	17 949 983 273	18 804 428 558

93.	B8	00		Finanszírozási bevétel
94.	B812	01	2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	3 737 371 730	5 985 621 730	5 985 621 730
95.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	4 410 055 953	4 589 020 619	4 589 020 619
96.	B814	01	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	121 640
97.				Finanszírozási bevétel összesen:	8 147 427 683	10 574 642 349	10 574 763 989
98.				Bevételek mindösszesen:	23 786 566 325	28 524 625 622	29 379 192 547

”

7. melléklet a 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati kiadások

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E

1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	6 459 554 448	6 766 683 455	6 711 451 241
2.	2023. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	195 954 863	202 343 819	205 728 307
3.	2023. évi Önkormányzati dologi kiadások	3 364 021 599	3 624 040 616	3 642 198 528
4.	2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 478 308 445	1 813 408 445	2 168 408 445
5.	2023. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 000 000	150 000 000
6.	2023. évi Önkormányzati fejlesztések	1 270 915 810	1 466 623 724	1 636 556 624
7.	2023. évi Önkormányzati felújítások	1 384 268 408	2 352 710 047	2 412 011 725
8.	2023.évi Terület és településfejlesztési program	2 055 423 551	2 072 910 013	2 072 910 013
9.	2023. évi Modern Városok Program	1 702 962 638	1 769 539 042	1 769 539 042
10.	2023. évi Önkormányzati általános támogatások	4 819 698 969	5 100 207 384	5 406 324 386
11.	2023. évi Önkormányzati pályázati támogatások	86 380 000	86 380 000	86 380 000
12.	2023. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	99 159 310	103 659 310	103 659 310
13.	2023. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	202 076 415	2 450 326 415	2 450 448 055
14.	2023. évi Önkormányzati tartalékok	517 841 869	565 793 352	563 576 871
15.	-ebből általános tartalék	97 458 738	83 033 339	115 499 816
16.	Kiadások mindösszesen:	23 786 566 325	28 524 625 622	29 379 192 547

”

8. melléklet a 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	0	1	01	01	K100	2	Nyári diákmunka (személyi)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.	0	1	01	02	K100	1	Önkormányzati személyi juttatás	154 826 560	160 587 616	160 587 616
5.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	164 826 560	170 587 616	170 587 616

6.							Gazdasági ügyek
7.	0	1	04	01	K100	1	Közfoglalkoztatottak	6 000 000	6 000 000	6 000 000
8.	0	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	6 000 000	6 000 000	6 000 000

9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
10.	0	1	06	01	K100	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11.	0	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000

12.							Egészségügy
13.	0	1	07	01	K100	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	1 000 000	1 000 000	4 064 000
14.	0	1	07				Egészségügy összesen:	1 000 000	1 000 000	4 064 000

15.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások összesen:	172 826 560	178 587 616	181 651 616

16.							Munkaadót terhelő járulékok

17.							Általános közszolgáltatás
18.	0	2	01	01	K200	2	Nyári diákmunka	1 350 000	1 350 000	1 350 000
19.	0	2	01	02	K200	1	Önkormányzati személyi juttatás	20 538 303	21 166 203	21 166 203
20.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	21 888 303	22 516 203	22 516 203

21.							Gazdasági ügyek
22.	0	2	04	01	K200	1	Közfoglalkoztatottak	930 000	930 000	930 000
23.	0	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	930 000	930 000	930 000

24.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
25.	0	2	06	01	K200	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	155 000	155 000	155 000
26.	0	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	155 000	155 000	155 000

27.							Egészségügy
28.	0	2	07	01	K200	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	155 000	155 000	475 488
29.	0	2	07				Egészségügy összesen:	155 000	155 000	475 488

30.	0	2					Munkaadót terhelő járulékok összesen:	23 128 303	23 756 203	24 076 691

31.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	195 954 863	202 343 819	205 728 307

2023. évi Önkormányzati személyi jutttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
32.	0					1	Kötelező feladatok összesen:	183 449 863	189 838 819	193 223 307
33.	0					2	Önként vállalt feladatok összesen:	12 505 000	12 505 000	12 505 000
34.	0					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
35.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	195 954 863	202 343 819	205 728 307

”

9. melléklet a 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati dologi kiadások

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Önkormányzati dologi kiadások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	1	0	01	01	K300	2	SH Zrt. üzemeltetési díj	47 675 000	30 854 993	30 854 993
4.	1	0	01	02	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	357 826 448	357 826 448	357 826 448
5.	1	0	01	03	K700	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	27 666 702	27 666 702	27 666 702
6.	1	0	01	04	K300	1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	129 198 460	229 198 460	229 198 460
7.	1	0	01	05	K300	1	Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
8.	1	0	01	06	K300	2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	1	0	01	07	K300	2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	11 000 000	21 000 000	21 000 000
10.	1	0	01	10	K300	2	Automentes Nap	1 000 000	2 500 000	2 500 000
11.	1	0	01	11	K300	2	Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	100 000	100 000	100 000
12.	1	0	01	12	K300	1	Közútkezelői készenlét	20 000 000	20 000 000	20 000 000
13.	1	0	01	13	K300	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
14.	1	0	01	15	K300	2	Közösségi tájékoztatás, városmarketing	3 000 000	3 000 000	3 000 000
15.	1	0	01	16	K300	2	Humanitárius alap a Sopronban ellátásra szoruló menekültek költségeinek fedezetére	1 000 000	1 000 000	1 000 000
16.	1	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	619 466 610	714 146 603	714 146 603

17.							Gazdasági ügyek
18.	1	0	04	01	K300	1	Közösségi közlekedés egyedi megrendelések	500 000	500 000	500 000
19.	1	0	04	02	K300	2	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak	500 000	500 000	500 000
20.	1	0	04	03	K300	2	Út és közműtervek készítése	22 309 550	22 309 550	22 309 550
21.	1	0	04	04	K300	1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	249 000 000	249 000 000	249 000 000
22.	1	0	04	05	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj	78 000 000	78 000 000	78 000 000
23.	1	0	04	06	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi)	15 240 000	15 240 000	15 240 000
24.	1	0	04	09	K300	1	A köztéri kamerarendszer vizsgálata, karbantartása, fejlesztése	20 000 000	20 000 000	25 000 000
25.	1	0	04				Gazdasági ügyek összesen:	385 549 550	385 549 550	390 549 550

26.							Környezetvédelem
27.	1	0	05	01	K300	1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	15 875 000	55 875 000	58 875 000
28.	1	0	05	04	K300	2	Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	6 000 000	7 200 000	7 200 000
29.	1	0	05				Környezetvédelem összesen:	21 875 000	63 075 000	66 075 000

30.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
31.	1	0	06	01	K300	1	Önkorm. Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése	10 500 000	10 500 000	10 500 000
32.	1	0	06	02	K300	2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	1 062 500	1 062 500	1 062 500
33.	1	0	06	03	K300	2	Bécsi út határkilépő kezelése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
34.	1	0	06	04	K300	2	Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal	35 000 000	86 741 226	86 741 226
35.	1	0	06	05	K300	2	Tagsági díjak	6 500 000	6 500 000	6 500 000
36.	1	0	06	06	K300	2	Könyvvizsgálói díj	6 089 650	6 089 650	6 089 650
37.	1	0	06	07	K300	2	Ügyvédi megbízási díj	10 000 000	10 000 000	10 000 000
38.	1	0	06	08	K300	2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	1 500 000	2 000 000
39.	1	0	06	09	K300	2	Balf településrészi önkormányzat	6 000 000	6 000 000	6 000 000
40.	1	0	06	10	K300	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	9 530 600	9 530 600	9 530 600
41.	1	0	06	11	K300	2	Jereván településrészi önkormányzat	7 500 000	7 500 000	7 500 000
42.	1	0	06	12	K300	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	8 257 800	8 257 800	8 257 800
43.	1	0	06	13	K300	2	Közbeszerzési tanácsadó díj	43 434 000	43 434 000	48 434 000
44.	1	0	06	14	K300	2	Fizetendő bérleti díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
45.	1	0	06	15	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	22 895 600	22 895 600	22 895 600
46.	1	0	06	16	K300	2	Adótúlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
47.	1	0	06	17	K300	2	Önkormányzati tervtanács	1 200 000	1 200 000	1 200 000
48.	1	0	06	18	K300	1	Vagyonnyilvántartás (Vízmű)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
49.	1	0	06	19	K300	2	Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek	10 000 000	10 000 000	10 000 000
50.	1	0	06	20	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
51.	1	0	06	21	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	10 000 000	10 000 000	10 000 000
52.	1	0	06	22	K300	1	Függő tételek, teljesítési biztosítékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
53.	1	0	06	23	K300	1	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000 000	5 000 000	5 000 000
54.	1	0	06	24	K300	1	Befizetendő ÁFA	574 224 356	574 224 356	574 224 356
55.	1	0	06	25	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	500 000
56.	1	0	06	26	K300	2	Energiapiacra való kilépés	3 586 050	4 086 050	4 086 050
57.	1	0	06	27	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	5 000 000
58.	1	0	06	28	K300	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	25 684 923	25 684 923	25 684 923
59.	1	0	06	29	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 500 000	1 500 000	1 500 000
60.	1	0	06	30	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	6 000 000	6 000 000	6 000 000
61.	1	0	06	31	K300	2	Japán tanár (dologi)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
62.	1	0	06	32	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	1 000 000	1 000 000	1 000 000
63.	1	0	06	33	K300	2	Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése	3 700 000	3 700 000	3 700 000
64.	1	0	06	34	K300	2	Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
65.	1	0	06	35	K300	2	Polgármesteri keret (dologi)	0	371 033	371 033
66.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	846 165 479	898 777 738	904 277 738

67.							Egészségügy
68.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	8 000 000	8 000 000	8 000 000
69.	1	0	07	02	K300	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	40 000 000	40 000 000	38 615 512
70.	1	0	07				Egészségügy összesen:	48 000 000	48 000 000	46 615 512

71.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
72.	1	0	08	01	K512	2	Műjégpálya üzemeltetés	2 495 550	2 495 550	2 495 550
73.	1	0	08	03	K300	1	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	81 329 000	81 329 000	81 329 000
74.	1	0	08	05	K300	2	Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	3 000 000	18 000 000	18 000 000
75.	1	0	08	08	K300	2	Sportkoncepció elkészítése	1 850 000	1 850 000	1 850 000
76.	1	0	08	09	K300	2	ICG Gyermeksport világjátékok	0	5 000 000	5 000 000
77.	1	0	08	10	K300	2	Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások	0	800 000	6 762 400
78.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	88 674 550	109 474 550	115 436 950

79.							Oktatás
80.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok füzetcsomagja	7 000 000	7 000 000	7 000 000
81.	1	0	09				Oktatás összesen:	7 000 000	7 000 000	7 000 000

82.							Szociális védelem
83.	1	0	10	01	K300	1	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	8 000 000	8 000 000	8 000 000
84.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon)	100 000	344 165	344 165
85.	1	0	10	03	K300	1	Diétás étkezés	100 000	100 000	100 000
86.	1	0	10	04	K300	1	Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt.	1 185 604 607	1 235 604 607	1 235 604 607
87.	1	0	10	05	K300	1	Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum	149 137 831	149 137 831	149 137 831
88.	1	0	10	06	K300	2	Menza-Pure szoftver használati díja	4 347 972	4 830 572	4 910 572
89.	1	0	10				Szociális védelem összesen:	1 347 290 410	1 398 017 175	1 398 097 175

90.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	3 364 021 599	3 624 040 616	3 642 198 528

2023. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
91.	1	0			K300		Dologi kiadások	3 333 859 347	3 593 878 364	3 612 036 276
92.	1	0			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 495 550	2 495 550	2 495 550
93.	1	0			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	27 666 702	27 666 702	27 666 702
94.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	3 364 021 599	3 624 040 616	3 642 198 528

2023. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
95.	1	0				1	Kötelező feladatok összesen:	3 003 202 404	3 193 202 404	3 199 817 916
96.	1	0				2	Önként vállalt feladatok összesen:	360 819 195	430 838 212	442 380 612
97.	1	0				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
98.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	3 364 021 599	3 624 040 616	3 642 198 528

”

10. melléklet a 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	2	1					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások

2.							Gazdasági ügyek
3.	2	1	04	01	K300	1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	86 500 000	86 500 000	86 500 000
4.	2	1	04	02	K700	2	SH Zrt. által ell. közutak, járdák, hidak felújítása	130 000 000	130 000 000	330 000 000
5.	2	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	216 500 000	216 500 000	416 500 000

6.							Környezetvédelem
7.	2	1	05	01	K300	1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	311 000 000	331 000 000	381 000 000
8.	2	1	05				Környezetvédelem összesen:	311 000 000	331 000 000	381 000 000

9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
10.	2	1	06	01	K300	1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	310 000 000	330 000 000	420 000 000
11.	2	1	06	02	K300	2	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	40 300 000	40 300 000	40 300 000
12.	2	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	350 300 000	370 300 000	460 300 000

13.	2						SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	877 800 000	917 800 000	1 257 800 000

14.	2	2					Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok

15.							Általános közszolgáltatás
16.	2	2	01	01	K300	1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	23 100 000	23 100 000	23 100 000
17.	2	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	23 100 000	23 100 000	23 100 000

18.							Gazdasági ügyek
19.	2	2	04	01	K300	1	Önkorm. által ell. közutak, közterületi létesítmények, hidak karbantartása, fenntartása	21 288 445	21 288 445	21 288 445
20.	2	2	04	03	K300	2	Önkorm. által ell. közutak, hidak felügyelete, javítása, felújítása	102 000 000	102 000 000	102 000 000
21.	2	2	04	02	K300	2	Önkorm. által ell. vízkár elháritás	500 000	500 000	500 000
22.	2	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	123 788 445	123 788 445	123 788 445

23.							Környezetvédelem
24.	2	2	05	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési hulladék	23 500 000	23 500 000	38 500 000
25.	2	2	05	02	K300	2	Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	200 000	200 000	200 000
26.	2	2	05				Környezetvédelem összesen:	23 700 000	23 700 000	38 700 000

27.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
28.	2	2	06	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési vizellátás, közkutak, csapok	1 620 000	1 620 000	1 620 000
29.	2	2	06	02	K300	1	Önkorm. által ell. közvilágitás	307 000 000	504 000 000	504 000 000
30.	2	2	06	03	K300	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000	48 100 000	48 100 000
31.	2	2	06	04	K300	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	111 300 000	171 300 000	171 300 000
32.	2	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	429 920 000	725 020 000	725 020 000

33.	2	1					SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	877 800 000	917 800 000	1 257 800 000
34.	2	2					Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	600 508 445	895 608 445	910 608 445

35.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 478 308 445	1 813 408 445	2 168 408 445

2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
36.	2				K300		Dologi kiadás	1 348 308 445	1 683 408 445	1 838 408 445
37.	2				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	130 000 000	130 000 000	330 000 000
38.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 478 308 445	1 813 408 445	2 168 408 445

2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
39.	2					1	Kötelező feladatok összesen:	1 094 008 445	1 369 108 445	1 524 108 445
40.	2					2	Önként vállalt feladatok összesen:	384 300 000	444 300 000	644 300 000
41.	2					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
42.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 478 308 445	1 813 408 445	2 168 408 445

”

11. melléklet a 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati fejlesztések

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Általános közszolgáltatás
2.	3	2	01	01	K600	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	3	2	01	03	K600	2	Cég, üzletrész vásárlása	0	1 000 000	1 000 000
4.	3	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	4 000 000	5 000 000	5 000 000

5.							Gazdasági ügyek
6.	3	2	04	01	K600	2	Lakossági út- és közműépítés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7.	3	2	04	02	K600	2	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	10 000 000	29 107 914	29 107 914
8.	3	2	04	03	K600	2	Járdaépítés	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9.	3	2	04	04	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	5 000 000	5 000 000	5 000 000
10.	3	2	04	05	K600	2	Parkolóbővítés a város területén	4 000 000	4 000 000	4 000 000
11.	3	2	04	06	K600	2	Út- és közműtervek készítése	24 400 550	24 400 550	24 400 550
12.	3	2	04	07	K600	2	Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.	3	2	04	08	K600	2	Balfi utca út -és csapadékcsatorna építése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
14.	3	2	04	09	K600	2	Járdák akadálymentesítése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
15.	3	2	04	11	K600	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	110 533 338	110 533 338	124 933 338
16.	3	2	04	12	K600	2	Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén	30 000 000	80 000 000	80 000 000
17.	3	2	04	15	K300	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	11 105 115	11 105 115	11 105 115
18.	3	2	04	15	K600	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	25 000 000	25 000 000	25 000 000
19.	3	2	04	16	K600	2	Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmámyi tervek, helyszíni és tervezői művezetés)	50 406 370	50 406 370	50 406 370
20.	3	2	04	17	K600	2	Úttörő utcai út -és csapadékcsatona építés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
21.	3	2	04	18	K600	2	Közúti sebességmérő szekrények vásárlása, létesítése	0	15 000 000	15 000 000
22.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	287 945 373	372 053 287	386 453 287

23.							Környezetvédelem
24.	3	2	05	01	K600	2	Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése	60 000 000	90 000 000	90 000 000
25.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	60 000 000	90 000 000	90 000 000

26.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
27.	3	2	06	01	K600	2	Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	37 500 000	37 500 000	37 500 000
28.	3	2	06	02	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
29.	3	2	06	03	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	25 624 810	25 624 810	25 624 810
30.	3	2	06	04	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	6 238 250	6 238 250	9 238 250
31.	3	2	06	05	K300	2	Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása	0	1 963 454	1 963 454
32.	3	2	06	05	K600	2	Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása	21 970 606	20 007 152	57 078 452
33.	3	2	06	06	K300	2	Beruházások előkészítése	0	127 000	127 000
34.	3	2	06	06	K600	2	Beruházások előkészítése	25 000 000	24 873 000	24 873 000
35.	3	2	06	07	K600	1	Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
36.	3	2	06	08	K600	1	Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	6 336 537	6 336 537	6 336 537
37.	3	2	06	09	K600	1	Városháza udvari lift építés és tervezés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
38.	3	2	06	10	K300	2	A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	54 865 613	54 865 613
39.	3	2	06	10	K600	2	A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	175 883 632	117 717 319	117 717 319
40.	3	2	06	10	K700	2	A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	3 300 700	3 300 700
41.	3	2	06	11	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével	8 719 962	8 719 962	8 719 962
42.	3	2	06	12	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével- önrész	1 566 391	1 566 391	1 566 391
43.	3	2	06	13	K300	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	0	2 540 000	2 540 000
44.	3	2	06	13	K600	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	245 555 000	243 015 000	243 015 000
45.	3	2	06	14	K600	2	A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) - önrész	25 971 500	25 971 500	25 971 500
46.	3	2	06	15	K600	2	Jereváni Ibolya tó meder és part stabilizálása, tervezés, kivitelezés	18 000 000	18 000 000	18 000 000
47.	3	2	06	16	K600	2	Nyilvános illemhely kialakítása	0	30 000 000	30 000 000
48.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	603 366 688	633 366 688	673 437 988

49.							Egészségügy
50.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	1 000 000	1 000 000	1 320 000
51.	3	2	07				Egészségügy összesen:	1 000 000	1 000 000	1 320 000

52.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
53.	3	2	08	01	K600	2	Új játszóterek építése, meglévő játszóterek bővítése	10 000 000	10 000 000	18 000 000
54.	3	2	08	02	K600	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	18 024 865	18 024 865	18 024 865
55.	3	2	08	03	K600	2	Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	81 956 734	81 956 734	81 956 734
56.	3	2	08	04	K600	2	Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, eügyi helyiség kial.	190 500 000	190 500 000	190 500 000
57.	3	2	08	06	K600	2	Városi fürdők fejlesztése	14 122 150	55 722 150	162 863 750
58.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	314 603 749	356 203 749	471 345 349

							Oktatás
59.	3	2	09	02	K600	2	Hillebrand utcai bölcsőde fejlesztése önerő	0	9 000 000	9 000 000
60.	3	2	09				Oktatás összesen:	0	9 000 000	9 000 000

61.	3						Fejlesztések összesen:	1 270 915 810	1 466 623 724	1 636 556 624

2023. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
62.	3				K300		Dologi kiadás	11 105 115	70 601 182	70 601 182
63.	3				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	1 259 810 695	1 392 721 842	1 562 654 742
64.	3				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	0	3 300 700	3 300 700
65.	3						Fejlesztések összesen:	1 270 915 810	1 466 623 724	1 636 556 624

2023. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
66.	3					1	Kötelező feladatok összesen:	282 516 347	282 516 347	282 836 347
67.	3					2	Önként vállalt feladatok összesen:	988 399 463	1 184 107 377	1 353 720 277
68.	3					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
69.	3						Fejlesztések összesen:	1 270 915 810	1 466 623 724	1 636 556 624

”

12. melléklet a 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati felújítások

Sor- szám	Rovatszám						K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Gazdasági ügyek
2.	4	2	04	01	K700	2	Buszvárók felújítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	4	2	04	02	K700	2	Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása	146 000 000	166 000 000	166 000 000
4.	4	2	04	03	K700	2	Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása	40 000 000	90 000 000	90 000 000
5.	4	2	04	04	K700	2	Útjavítás, felújítás a város területén	30 000 000	30 000 000	30 000 000
6.	4	2	04	07	K700	2	Közterületi létesítmények, közterületen lévő műtárgyak, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén	164 000 000	214 000 000	214 000 000
7.	4	2	04	08	K700	1	Hídvizsgálat, felújítás, javítás	129 223 000	129 223 000	129 223 000
8.	4	2	04	09	K700	2	Zajvédő fal felújítás	16 426 460	16 426 460	16 426 460
9.	4	2	04	13	K700	2	Rák patak alagúttervezés	40 000 000	40 000 000	40 000 000
10.	4	2	04	14	K700	2	Tavaszi kátyúzás, útjavítás, felújítás a város területén	150 000 000	150 000 000	150 000 000
11.	4	2	04	16	K700	2	Győri Közútkezelő kezelésében, fenntartásában, üzemeltetésében levő utak, lámpák, műtárgyak javítása, felújítása a város egész területén	0	90 000 000	90 000 000
12.	4	2	04	17	K700	2	2024. évi út, járda és közterület felújítás a város egész területén	0	400 000 000	400 000 000
13.	4	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	719 649 460	1 329 649 460	1 329 649 460

14.							Környezetvédelem
15.	4	2	05	01	K300	1	Víziközmű elszámolások	0	9813926	9 813 926
16.	4	2	05	01	K600	1	Víziközmű elszámolások	0	41518638	41 518 638
17.	4	2	05	01	K700	1	Víziközmű elszámolások	467 626 700	524 923 994	524 923 994
18.	4	2	05	01	K840	1	Víziközmű elszámolások	0	37 803 823	37 803 823
19.	4	2	05	04	K700	1	KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték	48 048 558	181 467 497	181 467 497
20.	4	2	05				Környezetvédelem összesen:	515 675 258	795 527 878	795 527 878

21.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
22.	4	2	06	01	K700	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
23.	4	2	06	02	K700	2	Szökőkutak felújítása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
24.	4	2	06	03	K700	2	Deák tér felújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
25.	4	2	06	06	K700	2	Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás	6 000 000	6 000 000	6 000 000
26.	4	2	06	07	K700	2	Önkormányzati épületek felújítása	56 663 690	122 052 709	181 354 387
27.	4	2	06	08	K700	2	Paprét tornacsarnok felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
28.	4	2	06	09	K700	2	Városháza felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
29.	4	2	06	11	K700	2	Paprét zsinagóga felújítási terve	17 780 000	17 780 000	17 780 000
30.	4	2	06	14	K700	2	Orvosi rendelők felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
31.	4	2	06	16	K700	2	Előkapu 11 épület belső felújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
32.	4	2	06	17	K700	2	SOSZI ösvény utca kerítés II. ütem	15 000 000	15 000 000	15 000 000
33.	4	2	06	18	K700	2	A sopronkőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele	0	13 200 000	13 200 000
34.	4	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	110 443 690	189 032 709	248 334 387

35.							Oktatás
36.	4	2	09	01	K700	2	Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
37.	4	2	09	02	K700	2	Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
38.	4	2	09	04	K700	2	Halász utcai Iskola Régi épület homlokzat felújítás - Botond utca	2 000 000	2 000 000	2 000 000
39.	4	2	09	05	K700	2	Deák téri Kuckó Bölcsőde felújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
40.	4	2	09	06	K700	2	Lackner Kristóf Ált Iskola udvari tető fagymentesítés	6 500 000	6 500 000	6 500 000
41.	4	2	09	07	K700	2	Halász utcai Óvoda felújítási munkák	2 000 000	2 000 000	2 000 000
42.	4	2	09	08	K700	2	Halász utcai Iskola régi épület udvar kerítés felújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
43.	4	2	09	10	K700	2	Lackner Kristóf Ált Iskola öltözők vizes rendszer felújítás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
44.	4	2	09	11	K700	2	Hársfa sori óvoda alapsüllyedés tervezés és kivitelezés	8 000 000	8 000 000	8 000 000
45.	4	2	09	12	K700	2	Zeneiskola épület alapsüllyedés tervezés és kivitelezés	9 000 000	9 000 000	9 000 000
46.	4	2	09				Oktatás összesen:	38 500 000	38 500 000	38 500 000

47.	4						Felújítások összesen:	1 384 268 408	2 352 710 047	2 412 011 725

2023. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
48.	4				K300		Dologi kiadások	0	9 813 926	9 813 926
49.	4				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	41 518 638	41 518 638
50.	4				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 384 268 408	2 263 573 660	2 322 875 338
51.	4				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	37 803 823	37 803 823
52.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 384 268 408	2 352 710 047	2 412 011 725

2023. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
53.	4					1	Kötelező feladatok összesen:	644 898 258	924 750 878	924 750 878
54.	4					2	Önként vállalt feladatok összesen:	739 370 150	1 427 959 169	1 487 260 847
55.	4					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
56.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 384 268 408	2 352 710 047	2 412 011 725

”

13. melléklet a 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati általános támogatások

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Általános közszolgáltatás
2.	6	1	01	01	K512	1	Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2	Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000	78 000 000
4.	6	1	01	03	K502	1	MÁK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	6	1	01	04	K506	2	Cséri Önkormányzat támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
6.	6	1	01	05	K512	2	Egyéb rendezvények	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	6	1	01	06	K512	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.	6	1	01	08	K502	2	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	1 216 096 974	1 216 096 974	1 216 096 974
9.	6	1	01	09	K512	1	Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
10.	6	1	01	10	K512	2	Humanitárius alap az ukrajnai háborúban szükséget szenvedőknek	1 000 000	2 000 000	2 000 000
11.	6	1	01	11	K506	2	A sopronkőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele	10 000 000	0	0
12.	6	1	01	12	K512	2	Házközponti fűtéssel rendelkező lakóingatlanok bérlőinek támogatása	0	50 000 000	50 000 000
13.	6	1	01	13	K512	2	Együtt az Életért, Sopronért Mentő Alapítvány támogatása	0	250 000	250 000
14.	6	1	01	14	K512	2	Soproni Városmarketing Kft. támogatása	0	50 000 000	110 000 000
15.	6	1	01				Általános közszolgáltatás összesen:	1 340 096 974	1 431 346 974	1 491 346 974

16.							Közrend és közbiztonság
17.	6	1	03	01	K512	2	Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
18.	6	1	03	02	K506	2	Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000	14 000 000
19.	6	1	03	03	K506	2	Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
20.	6	1	03				Közrend és közbiztonság összesen:	17 500 000	17 500 000	19 500 000

21.							Gazdasági ügyek
22.	6	1	04	01	K512	2	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	60 000 000	69 000 000	69 000 000
23.	6	1	04	02	K506	2	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
24.	6	1	04	04	K890	2	Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
25.	6	1	04	05	K512	1	VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetési díj	465 000 000	331 500 000	331 500 000
26.	6	1	04	06	K512	1	VOLÁNBUSZ Zrt. Veszteség megtérítés	220 000 000	1 292 086	1 292 086
27.	6	1	04	14	K512	2	SopronFesttel kapcsolatos kiadások	9 000 000	9 000 000	9 000 000
28.	6	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	761 500 000	418 292 086	418 292 086

29.							Környezetvédelem
30.	6	1	05	01	K506	1	Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	6	1	05	02	K512	2	Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
32.	6	1	05	03	K512	2	Lerakási járulék	12 000 000	12 000 000	12 000 000
33.	6	1	05				Környezetvédelem összesen:	25 000 000	25 000 000	25 000 000

34.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
35.	6	1	06	01	K890	2	Egyházi épületek felújítás támogatása	8 550 000	8 550 000	13 550 000
36.	6	1	06	02	K890	2	Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	53 071 595	53 071 595	65 071 595
37.	6	1	06	03	K890	2	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
38.	6	1	06	04	K890	2	Várkerület Portál Program	2 000 000	2 000 000	2 000 000
39.	6	1	06	05	K506	2	Polgármesteri keret	0	55 000	55 000
40.	6	1	06	05	K512	2	Polgármesteri keret	100 000	3 349 910	5 087 070
41.	6	1	06	06	K860	2	Dolgozók lakáskölcsöne	10 000 000	10 000 000	10 000 000
42.	6	1	06	08	K890	2	Balfi Evangélikus Leányegyház támogatása	0	2 000 000	2 000 000
43.	6	1	06	09	K890	2	Sopronbánfalvi Evangélikus templom és környezete felújítása	0	2 200 000	2 200 000
44.	6	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	75 721 595	83 226 505	101 963 665

45.							Egészségügy
46.	6	1	07	01	K512	2	Orvosi rendelők működésének támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
47.	6	1	07	02	K506	1	Semmelweis nap támogatása (Kórház)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
48.	6	1	07	03	K512	2	Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	4 600 000	4 600 000	4 600 000
49.	6	1	07	06	K512	2	Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
50.	6	1	07	07	K512	2	Medical Mental Alapítvány támogatása	0	0	381 000
51.	6	1	07				Egészségügy összesen:	17 600 000	17 600 000	17 981 000

52.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
53.	6	1	08	01	K512	1	Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	15 000 000	15 000 000	15 000 000
54.	6	1	08	02	K512	2	Raabersport Kft. csapat támogatás	55 000 000	67 000 000	67 000 000
55.	6	1	08	03	K512	2	Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület	8 000 000	8 000 000	8 000 000
56.	6	1	08	04	K512	2	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	100 000 000	252 000 000	282 000 000
57.	6	1	08	05	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	8 000 000	8 000 000	8 000 000
58.	6	1	08	06	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	8 000 000	8 000 000	13 000 000
59.	6	1	08	07	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	14 000 000	14 000 000	14 000 000
60.	6	1	08	08	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	6 000 000	6 000 000	6 000 000
61.	6	1	08	09	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
62.	6	1	08	10	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000
63.	6	1	08	11	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati	300 000 000	360 000 000	450 000 000
64.	6	1	08	12	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000	16 000 000
65.	6	1	08	13	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány	60 000 000	60 000 000	45 000 000
66.	6	1	08	14	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	98 000 000	118 000 000	178 000 000
67.	6	1	08	15	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Május 1, Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása	70 000 000	77 500 000	77 500 000
68.	6		08	16	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
69.	6	1	08	17	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
70.	6	1	08	18	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.)	40 000 000	30 000 000	30 000 000
71.	6	1	08	19	K512	2	Egyéb kulturális feladatok	4 000 000	4 000 000	4 000 000
72.	6	1	08	20	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000
73.	6	1	08	21	K512	2	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása	500 000	500 000	500 000
74.	6	1	08	22	K512	2	Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
75.	6	1	08	23	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
76.	6	1	08	24	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
77.	6	1	08	25	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
78.	6	1	08	26	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
79.	6	1	08	27	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása	2 000 000	2 450 000	2 450 000
80.	6	1	08	28	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
81.	6	1	08	29	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	400 000	400 000
82.	6	1	08	30	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
83.	6	1	08	31	K512	2	Soproni Füzetek támogatása	800 000	800 000	1 000 000
84.	6	1	08	32	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
85.	6	1	08	33	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
86.	6	1	08	34	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
87.	6	1	08	35	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	590 000 000	590 000 000	590 000 000
88.	6	1	08	36	K512	2	ICG Gyermeksport világjátékok	5 000 000	0	0
89.	6	1	08	37	K512	2	Fidelissima Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
90.	6	1	08	38	K512	2	Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 500 000	1 500 000
91.	6	1	08	39	K512	2	Templomok diszkivilágítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
92.	6	1	08	40	K512	2	TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
93.	6	1	08	41	K512	2	Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
94.	6	1	08	42	K512	1	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000	24 000 000
95.	6	1	08	43	K512	2	Ipartestület támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
96.	6	1	08	45	K512	2	Liszt Ferenc Társaság támogatása	350 000	350 000	350 000
97.	6	1	08	46	K512	2	Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása	1 300 000	1 300 000	1 300 000
98.	6	1	08	47	K512	2	Rákóczi Szövetség támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
99.	6	1	08	49	K512	2	Szabadidős Sport Szövetség támogatása (rendezvények, működés)	10 000 000	11 000 000	11 000 000
100.	6	1	08	51	K512	2	SPORT CLUB Futball Kft.	55 000 000	55 000 000	55 000 000
101.	6	1	08	53	K512	2	Magyar Úszó Szövetség	1 000 000	1 000 000	1 000 000
102.	6	1	08	54	K512	2	FKL Sportszolgáltató Kft.tulajdonosi pótbefizetés	0	7 171 500	7 171 500
103.	6	1	08	58	K512	2	Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	7 500 000	7 500 000	7 500 000
104.	6	1	08	59	K512	2	Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	24 000 000	24 000 000	24 000 000
105.	6	1	08	61	K512	2	Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	2 500 000	2 500 000	2 500 000
106.	6	1	08	62	K512	2	Alternatívák Alapítvány támogatása	400 000	400 000	400 000
107.	6	1	08	64	K512	2	Hova Tovább Alapítvány támogatása	150 000	150 000	150 000
108.	6	1	08	66	K512	2	Széchenyi Alma Mater Sopron Alapítvány jubileumi ünnepség támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
109.	6	1	08	68	K512	2	Design hét rendezvényeinek támogatása cégeknek, civil szervezeteknek	6 000 000	6 000 000	6 000 000
110.	6	1	08	69	K512	2	Magyar Íjász Szövetség támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
111.	6	1	08	70	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - bérjellegű támogatás továbbutalása	110 135 947	110 135 947	110 135 947
112.	6	1	08	71	K512	1	Fertő Tavi Vitorlás Szövetség támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
113.	6	1	08	72	K512	1	Fürdő működtetés állami támogatás	0	112 573 000	177 190 301
114.	6	1	08	73	K512	2	Magyarország-Ausztria Erős Emberek Versenye támogatás	0	3 000 000	3 000 000
115.	6	1	08	74	K512	2	Nyugdíjas Egyesületek támogatása	0	1 500 000	1 500 000
116.	6	1	08	75	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - GYIK	0	80 000 000	40 000 000
117.	6	1	08	76	K512	2	Soproni Vízimentő és Mentőbúvár Egyesület	0	900 000	900 000
118.	6	1	08	77	K512	2	Dirty Dance Sopron Egyesület támogatása	0	0	874 000
119.	6	1	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás	2 080 435 947	2 524 030 447	2 719 721 748

120.							Oktatás
121.	6	1	09	01	K512	2	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 600 000
122.	6	1	09	02	K840	2	Soproni Tankerületi Központ - Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola felújítása	0	5 800 000	5 800 000
123.	6	1	09				Oktatás összesen	2 600 000	8 400 000	8 400 000

124.							Szociális védelem
125.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	55 000 000	55 000 000
126.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	6 926 000	6 926 000	6 926 000
127.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	401 318 453	474 822 602	502 930 143
128.	6	1	10	04	K506	1	Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	28 000 000	30 062 770	30 062 770
129.	6	1	10	05	K506	2	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	8 000 000
130.	6	1	10	06	K512	2	Civil szervezetek támogatása - karácsonyi jótékonysági tevékenység	0	0	1 200 000
131.							Szociális védelem összesen:	499 244 453	574 811 372	604 118 913

132.	6	1					Általános támogatások összesen:	4 819 698 969	5 100 207 384	5 406 324 386

2023. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
133.	6				K502		Elvonások és befizetések	1 226 096 974	1 226 096 974	1 226 096 974
134.	6				K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	491 818 453	557 440 372	587 547 913
135.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 014 235 947	3 219 122 443	3 478 131 904
136.	6				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	5 800 000	5 800 000
137.	6				K860		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
138.	6				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	77 547 595	81 747 595	98 747 595
139.	6						Általános támogatások összesen:	4 819 698 969	5 100 207 384	5 406 324 386

2023. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
140.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	1 463 380 400	1 319 312 405	1 472 037 247
141.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	3 356 318 569	3 780 894 979	3 934 287 139
142.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
143.	6						Általános támogatások összesen:	4 819 698 969	5 100 207 384	5 406 324 386

”

14. melléklet a 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Technikai funkció
2.							Hitelek és járulékai
3.	8	1	90	01	K300	2	Likvid hitel járulékai	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.	8	1	90				Hitelek és járulékai összesen:	25 000 000	25 000 000	25 000 000

5.							Finanszírozási kiadások
6.	8	2	90	01	K900	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	177 076 415	177 076 415	177 198 055
7.	8	3	90	01	K912	2	Befektetési célú államkötvény vásárlás	0	2 248 250 000	2 248 250 000
8.							Finanszírozási kiadások összesen:	177 076 415	2 425 326 415	2 425 448 055



9.	8		90				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	202 076 415	2 450 326 415	2 450 448 055

2023. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
10.	8				K300		Dologi kiadások	25 000 000	25 000 000	25 000 000
11.	8				K900		Különböző finanszírozási kiadások	177 076 415	177 076 415	177 198 055
12.	8				K912		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	2 248 250 000	2 248 250 000
13.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	202 076 415	2 450 326 415	2 450 448 055

2023. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
14.	8					1	Kötelező feladatok összesen:	177 076 415	177 076 415	177 198 055
15.	8					2	Önként vállalt feladatok összesen:	25 000 000	2 273 250 000	2 273 250 000
16.	8					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
17.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	202 076 415	2 450 326 415	2 450 448 055

”

15. melléklet a 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati tartalékok

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Technikai funkció

2.	9	1	90	01	K513	1	Általános tartalék	97 458 738	83 033 339	115 499 816

3.							Céltartalékok
4.	9	2	90	01	K513	2	Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2	Polgármesteri keret	5 000 000	3 143 001	2 524 841
6.	9	2	90	03	K513	2	Parkolóalap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	10 000 000	1 577 017	1 577 017
8.	9	2	90				Céltartalékok összesen:	26 000 000	15 720 018	15 101 858

9.							Intézményi évközi tartalék
10.	9	3	90	02	K513	2	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	12 000 000	17 584 864	17 584 864
11.	9	3	90	03	K513	1	Intézményi beruházások, felújítások	8 000 000	20 072 000	18 007 202
12.	9	3	90				Intézményi évközi tartalék összesen:	20 000 000	37 656 864	35 592 066

13.							Egyéb évközi tartalék
14.	9	4	90	01	K513	2	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
15.	9	4	90	02	K513	2	Adósságszolgálati kockázati tartalék	285 383 131	285 383 131	285 383 131
16.	9	4	90	03	K513	2	Általános vis maior tartalék	10 000 000	30 000 000	6 000 000
17.	9	4	90	04	K513	2	Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000
18.	9	4	90	05	K513	2	Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	5 000 000	20 000 000	12 000 000
19.	9	4	90	07	K513	2	Általános fejlesztés és üzemeltetés tartalék	10 000 000	30 000 000	30 000 000
20.	9	4	90	06	K513	2	Fürdő vis maior tartalék	9 000 000	9 000 000	9 000 000
21.	9	4	90				Egyéb évközi tartalék	374 383 131	429 383 131	397 383 131

22.							Önkormányzati tartalékok összesen:	517 841 869	565 793 352	563 576 871

2023. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
23.	9					1	Kötelező feladatok összesen:	105 458 738	103 105 339	133 507 018
24.	9					2	Önként vállalt feladatok összesen:	412 383 131	462 688 013	430 069 853
25.	9					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
26.	9						Önkormányzati tartalékok összesen:	517 841 869	565 793 352	563 576 871

”

16. melléklet a 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2023. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

								adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 146 527 986	5 824 860 088	5 897 064 052	Személyi juttatások	4 986 400 287	5 116 506 055	5 025 245 997
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	107 733 612	107 733 612	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	754 950 477	780 711 047	776 774 830
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	780 000 000	910 043 988	892 042 378	Dologi kiadások	6 569 895 671	7 580 131 063	7 855 795 688
5.	Közhatalmi bevételek	5 289 600 000	6 189 600 000	6 799 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 724 620	151 207 040
6.	Működési bevételek	3 050 561 718	3 397 131 720	3 598 111 780	Elvonások és befizetések	1 226 096 974	1 333 830 586	1 333 830 586
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	520 964 635	588 456 932	618 564 473
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000	44 305 448	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
9.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 103 311 497	3 308 197 993	3 567 207 454
10.					Tartalékok	517 841 869	565 793 352	563 576 871

11.	Működési bevételek összesen:	14 266 689 704	16 473 369 408	17 338 857 270	Működési kiadások összesen:	17 829 461 410	19 424 351 648	19 892 202 939

12.	Működési költségvetés egyenlege :	-3 562 771 706	-2 950 982 240	-2 553 345 669

13.	Felhalmozási költségvetés
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	Beruházások (ÁFÁ-val)	2 290 639 098	2 418 962 341	2 647 438 834
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 416 695 022	5 347 972 196	5 607 273 874
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	913 282 747	1 056 170 540	1 163 312 140	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	49 448 865	49 448 865
17.	Felhalmozási bevételek	1 350 150 000	1 350 790 000	1 350 790 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 047 595	86 247 595	103 247 595
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	15 000 000

20.	Felhalmozási bevételek összesen:	2 278 432 747	2 421 960 540	2 529 102 140	Felhalmozási kiadások összesen:	6 799 381 715	7 912 630 997	8 417 409 168


21.	Bevételek összesen:	16 545 122 451	18 895 329 948	19 867 959 410	Kiadások összesen:	24 628 843 125	27 336 982 645	28 309 612 107

22.	Költségvetés egyenlege:	-8 083 720 674	-8 441 652 697	-8 441 652 697

23.	Finanszírozási bevétel:	8 260 797 089	10 866 979 112	10 867 100 752	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	177 076 415	2 425 448 055	2 425 448 055

24.	Bevételek mindösszesen:	24 805 919 540	29 762 309 060	30 735 060 162	Kiadások mindösszesen:	24 805 919 540	29 762 430 700	30 735 060 162

”

17. melléklet a 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

										adatok Ft-ban
	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 897 064 052			5 897 064 052	Költségvetési intézmények	5 977 019 325	0	0	5 977 019 325
3.	Elvonások és befizetések bevételei	107 733 612			107 733 612	Polgármesteri Hivatal	1 879 131 691	0	0	1 879 131 691
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	539 435 338	352 607 040		892 042 378	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	193 223 307	12 505 000	0	205 728 307
5.	Közhatalmi bevételek	24 600 000	6 775 000 000		6 799 600 000	Önkormányzati dologi kiadások	3 172 151 214	442 380 612	0	3 614 531 826
6.	Működési bevételek	2 986 054 150	612 057 630		3 598 111 780	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 524 108 445	314 300 000		1 838 408 445
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	150 000 000	0	150 000 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 305 448	0	44 305 448	Önkormányzati fejlesztések	0	70 601 182	0	70 601 182
						Önkormányzati felújítások	9 813 926	0		9 813 926
9.						Terület és településfejlesztési program	145 075 265	0		145 075 265
10.						Önkormányzati általános támogatások	1 465 111 247	3 826 665 544		5 291 776 791
11.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	86 380 000	0	86 380 000
12.						Önkormányzati lakásalap	0	35 159 310		35 159 310
13.						Önkormányzati tartalékok	133 507 018	430 069 853	0	563 576 871
14.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	25 000 000	0	25 000 000
15.	Működési bevételek összesen:	9 554 887 152	7 783 970 118	0	17 338 857 270	Működési kiadások összesen:	14 499 141 438	5 393 061 501	0	19 892 202 939

16.	Működési költségvetés egyenlege :				-2 553 345 669
17.	Felhalmozási költségvetés
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Költségvetési intézmények	176 622 889	0	0	176 622 889
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	Polgármesteri Hivatal	34 544 951	0	0	34 544 951
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 140 589 353	22 722 787	0	1 163 312 140	Önkormányzati dologi kiadások	27 666 702	0	0	27 666 702
21.	Felhalmozási bevételek	640 000	1 350 150 000	0	1 350 790 000	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	330 000 000	0	330 000 000
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	282 836 347	1 283 119 095		1 565 955 442
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	15 000 000	0	15 000 000	Önkormányzati felújítások	914 936 952	1 487 260 847	0	2 402 197 799
24.						Terület és településfejlesztési program	1 927 834 748	0	0	1 927 834 748
25.						Modern Városok Program	1 769 539 042	0	0	1 769 539 042
26.						Önkormányzati általános támogatások	6 926 000	107 621 595	0	114 547 595
27.						Önkormányzati lakásalap	35 000 000	33 500 000	0	68 500 000
28.	Felhalmozási bevételek összesen:	1 141 229 353	1 387 872 787	0	2 529 102 140	Felhalmozási kiadások összesen:	5 175 907 631	3 241 501 537	0	8 417 409 168

29.	Felhalmozási költségvetés egyenlege :				5 888 307 028


30.	Bevételek összesen:	10 696 116 505	9 171 842 905	0	19 867 959 410	Kiadások összesen:	19 675 049 069	8 634 563 038	0	28 309 612 107

31.			Költségvetés egyenlege (hiány):			-8 441 652 697

32.	Finanszírozási bevétel		10 867 100 752		10 867 100 752	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	177 198 055	2 248 250 000	0	2 425 448 055

33.	Bevételek mindösszesen:	10 696 116 505	20 038 943 657	0	30 735 060 162	Kiadások mindösszesen:	19 852 247 124	10 882 813 038	0	30 735 060 162

”

18. melléklet a 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

																	adatok Ft-ban
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 146 527 986	5 824 860 088	5 897 064 052	469 228 665	469 228 665	469 228 665	469 228 665	469 228 665	469 228 665	469 228 665	469 228 665	517 757 691	517 757 691	553 757 691	553 961 659	5 897 064 052
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	107 733 612	107 733 612	0	0	0	0	107 733 612	0	0	0	0	0	0	0	107 733 612
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	780 000 000	910 043 988	892 042 378	35 718 000	148 353 700	35 718 000	35 718 000	387 102 000	35 718 000	35 718 000	35 718 000	40 070 072	40 070 072	31 070 072	31 068 462	892 042 378
4.	Közhatalmi bevételek	5 289 600 000	6 189 600 000	6 799 600 000	0	0	1 500 000 000	0	2 289 600 000	0	0	0	2 900 000 000	110 000 000	0	0	6 799 600 000
5.	Működési bevételek	3 050 561 718	3 397 131 720	3 598 111 780	283 094 310	283 094 310	283 094 310	283 094 310	283 094 310	283 094 310	283 094 310	323 094 310	323 094 310	313 094 310	328 094 310	329 074 370	3 598 111 780
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000	44 305 448	44 000 000	0	0	0	0	0	0	0	305 448	0	0	0	44 305 448

8.	Működési bevételek összesen:	14 266 689 704	16 473 369 408	17 338 857 270	832 040 975	900 676 675	2 288 040 975	788 040 975	3 536 758 587	788 040 975	788 040 975	828 040 975	3 781 227 521	980 922 073	912 922 073	914 104 491	17 338 857 270

9.	Személyi juttatások	4 986 400 287	5 116 506 055	5 025 245 997	422 780 863	422 780 863	422 780 863	422 780 863	422 780 863	422 780 863	331 520 805	424 680 863	433 089 787	433 089 787	433 089 787	433 089 790	5 025 245 997
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	754 950 477	780 711 047	776 774 830	64 731 236	63 968 403	63 968 403	63 968 403	63 968 403	63 968 403	60 360 204	64 194 820	66 911 638	66 911 638	66 911 638	66 911 641	776 774 830
11.	Dologi kiadások	6 569 895 671	7 580 131 063	7 855 795 688	631 677 589	631 677 589	631 677 589	631 677 589	631 677 589	631 677 589	631 677 589	671 677 589	671 677 589	671 677 589	681 677 589	737 342 209	7 855 795 688
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 724 620	151 207 040	12 560 385	12 560 385	12 560 385	12 560 385	12 560 385	12 560 385	12 560 385	13 042 805	12 560 385	12 560 385	12 560 385	12 560 385	151 207 040
13.	Elvonások és befizetések	1 226 096 974	1 333 830 586	1 333 830 586	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 547	1 333 830 586
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	520 964 635	588 456 932	618 564 473	49 038 078	49 038 078	49 038 078	49 038 078	49 038 078	49 038 078	49 038 078	79 145 619	49 038 078	49 038 078	49 038 078	49 038 074	618 564 473
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 103 311 497	3 308 197 993	3 567 207 454	275 683 166	275 683 166	275 683 166	275 683 166	275 683 166	275 683 166	275 683 166	280 683 166	325 683 166	325 683 166	325 683 166	379 692 628	3 567 207 454
17.	Tartalékok	517 841 869	565 793 352	563 576 871	47 149 446	47 149 446	47 149 446	47 149 446	47 149 446	47 149 446	47 149 446	44 932 965	47 149 446	47 149 446	47 149 446	47 149 446	563 576 871
																	0
18.	Működési kiadások összesen:	17 829 461 410	19 424 351 648	19 892 202 939	1 614 773 312	1 614 010 479	1 614 010 479	1 614 010 479	1 614 010 479	1 614 010 479	1 519 142 222	1 689 510 376	1 717 262 638	1 717 262 638	1 727 262 638	1 836 936 720	19 892 202 939

19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	913 282 747	1 056 170 540	1 163 312 140	0	0	0	80 000 000	579 000 000	20 253 594	149 887 793	118 146 656	3 284 285	82 875 425	22 722 787	107 141 600	1 163 312 140
22.	Felhalmozási bevételek	1 350 150 000	1 350 790 000	1 350 790 000	112 512 500	112 512 500	112 512 500	112 512 500	113 152 500	112 512 500	112 512 500	112 512 500	112 512 500	112 512 500	112 512 500	112 512 500	1 350 790 000
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	15 000 000

25.	Felhalmozási bevételek összesen:	2 278 432 747	2 421 960 540	2 529 102 140	112 512 500	112 512 500	122 512 500	192 512 500	692 152 500	132 766 094	262 400 293	230 659 156	115 796 785	195 387 925	135 235 287	224 654 100	2 529 102 140

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	2 290 639 098	2 418 962 341	2 647 438 834	201 496 862	201 496 862	201 496 862	201 496 862	201 496 862	201 496 862	201 496 862	201 496 862	201 496 862	201 496 862	201 496 862	430 973 352	2 647 438 834
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 416 695 022	5 347 972 196	5 607 273 874	467 272 823	445 331 016	445 331 016	445 331 016	445 331 016	445 331 016	445 331 016	445 331 016	445 331 016	445 331 016	445 331 016	686 690 891	5 607 273 874
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	49 448 865	49 448 865	0	0	0	0	0	5 800 000	0	43 648 865	0	0	0	0	49 448 865
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	10 000 000
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 047 595	86 247 595	103 247 595	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	11 000 000	6 800 000	6 800 000	24 247 595	103 247 595

31.	Felhalmozási kiadások összesen:	6 799 381 715	7 912 630 997	8 417 409 168	675 569 685	655 627 878	653 627 878	655 627 878	653 627 878	661 427 878	653 627 878	699 276 743	657 827 878	655 627 878	653 627 878	1 141 911 838	8 417 409 168

32.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Különböző finanszírozási kiadások	177 076 415	2 425 326 415	2 425 448 055	177 076 415	0	0	0	2 248 250 000	0	121 640	0	0	0	0	0	2 425 448 055

34.	Finanszírozási kiadások	177 076 415	2 425 326 415	2 425 448 055	177 076 415	0	0	0	2 248 250 000	0	121 640	0	0	0	0	0	2 425 448 055

35.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 523 425 359	4 881 357 382	4 881 357 382	4 523 425 359	0	0	0	357 932 023	0	0	0	0	0	0	0	4 881 357 382
36.	Különböző finanszírozási bevétel	3 737 371 730	5 985 621 730	5 985 743 370	3 737 371 730	0	0	0	0	0	121 640	0	0	0	0	2 248 250 000	5 985 743 370
37.	Finanszírozási bevételek összesen:	8 260 797 089	10 866 979 112	10 867 100 752	8 260 797 089	0	0	0	357 932 023	0	121 640	0	0	0	0	2 248 250 000	10 867 100 752

38.	Tárgyévi kiadások összesen:	24 805 919 540	29 762 309 060	30 735 060 162	2 467 419 412	2 269 638 357	2 267 638 357	2 269 638 357	4 515 888 357	2 275 438 357	2 172 891 740	2 388 787 119	2 375 090 516	2 372 890 516	2 380 890 516	2 978 848 558	30 735 060 162
39.	Tárgyévi bevételek összesen:	24 805 919 540	29 762 309 060	30 735 060 162	9 205 350 564	1 013 189 175	2 410 553 475	980 553 475	4 586 843 110	920 807 069	1 050 562 908	1 058 700 131	3 897 024 306	1 176 309 998	1 048 157 360	3 387 008 591	30 735 060 162

40.	Havi eltérés	0	0	0	6 737 931 152	-1 256 449 182	142 915 118	-1 289 084 882	70 954 753	-1 354 631 288	-1 122 328 832	-1 330 086 988	1 521 933 790	-1 196 580 518	-1 332 733 156	408 160 033	0
41.	Halmozott eltérés	0	0	0	6 737 931 152	5 481 481 970	5 624 397 088	4 335 312 206	4 406 266 959	3 051 635 671	1 929 306 839	599 219 851	2 121 153 641	924 573 123	-408 160 033	0	0

”

19. melléklet a 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

																	adatok Ft-ban
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2023			2024			2025			2026 és az azt követő évek			Összesen
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	24 000 000	0	24 000 000
2.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	67 000 000		67 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	232 000 000	0	232 000 000
3.	Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szerz.a.	282 000 000		282 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	582 000 000	0	582 000 000
4.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	32 000 000	0	32 000 000
5.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	80 000 000	0	80 000 000
6.	Sport Centrum működtetésének támogatása	szerz.a.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000	0	60 000 000
7.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhasznú szerz.a.	831 500 000		831 500 000	619 000 000		619 000 000	619 000 000		619 000 000	619 000 000		619 000 000	2 688 500 000	0	2 688 500 000
8.	Fürdő működtetés támogatása	szerz.a.	590 000 000		590 000 000	590 000 000		590 000 000	590 000 000		590 000 000	590 000 000		590 000 000	2 360 000 000	0	2 360 000 000
9.	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	szerz.a.	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	96 000 000	0	96 000 000
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	220 000 000	0	220 000 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	Üzemeltetési szerz.	30 854 993		30 854 993	47 675 000		47 675 000	47 675 000		47 675 000	47 675 000		47 675 000	173 879 993	0	173 879 993
12.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	szerz.a.	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	10 000 000	0	10 000 000
13.	Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
14.	Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás	szerz.a.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000	0	60 000 000
15.	Foglalkozás egészségügy	szerz.a.	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	32 000 000	0	32 000 000
16.	Könyvvizsgálói díj	szerz.a.	6 089 650		6 089 650	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	24 089 650	0	24 089 650
17.	Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj	szerz.a.	342 240 000		342 240 000	342 240 000		342 240 000	342 240 000		342 240 000	342 240 000		342 240 000	1 368 960 000	0	1 368 960 000
18.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	344 165		344 165	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	644 165	0	644 165
19.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VIII.26.)	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	10 400 000	0	10 400 000
20.	Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj	ör. rendelet	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	14 560 000	0	14 560 000
21.	Babakötvény	23/2006 (VI.29.)	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
22.	Parkerdő Piknik	szerz.a.	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000	42 000 000	0	42 000 000
23.	Kegyeleti közszolgáltatás	szerz. a	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	24 000 000	0	24 000 000
24.	Személyszállítási közszolgáltatási feladat	közbesz.	331 500 000		331 500 000	465 000 000		465 000 000	465 000 000		465 000 000	465 000 000		465 000 000	1 726 500 000	0	1 726 500 000
25.	Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak műszaki felügyelete	szerz. a	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	11 938 000	0	11 938 000
26.	Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt.	szerz. a	1 235 604 607		1 235 604 607	1 185 604 607		1 185 604 607	0		0	0		0	2 421 209 214	0	2 421 209 214
27.	Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum	szerz. a	149 137 831		149 137 831	149 137 831		149 137 831	149 137 831		149 137 831	149 137 831		149 137 831	596 551 324	0	596 551 324
28.	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	szerz. a	58 875 000		58 875 000	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	250 875 000		250 875 000
29.	Önkormányzat által ellátott közvilágítás	közbesz.	504 000 000		504 000 000	504 000 000		504 000 000	504 000 000		504 000 000	504 000 000		504 000 000	2 016 000 000	0	2 016 000 000
30.	Összesen:		4 628 370 746	0	4 628 370 746	4 326 981 938	0	4 326 981 938	3 141 377 331	0	3 141 377 331	3 141 377 331	0	3 141 377 331	15 238 107 346	0	15 238 107 346

”

20. melléklet a 20/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„28. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása

adatok E Ft-ban
Megnevezés		Évek					Összesen
Megnevezés		2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi adók	6 755 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	26 755 000
2.	Tulajdonosi bevételek	426 140	300 000	300 000	300 000	300 000	1 626 140
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	44 600	45 000	45 000	45 000	45 000	224 600
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 350 150	250 000	250 000	250 000	250 000	2 350 150
5.	Részesedések értékesítése						0
6.	Privatizációból származó bevételek						0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések						0
8.	Saját bevételek (01+….07)	8 575 890	5 595 000	5 595 000	5 595 000	5 595 000	30 955 890
9.	Saját bevételek ( 08. sor ) *0,5	4 287 945	2 797 500	2 797 500	2 797 500	2 797 500	15 477 945
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	0	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása						0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
14.	Adott váltó						0
15.	Pénzügyi lízing						0
16.	Halasztott fizetés						0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	0	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása						0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
22.	Adott váltó						0
23.	Pénzügyi lízing						0
24.	Halasztott fizetés						0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	4 287 945	2 797 500	2 797 500	2 797 500	2 797 500	15 477 945

”