Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 27 18:20- 2023. 04. 27

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.27.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi költségvetését 26.102.107.814 Ft bevétellel állapítja meg.”

2. § A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 26.102.107.814 Ft-ban állapítja meg.

(2) A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint összesen 5.862.020.216 Ft összeggel,

b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait a 3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1.898.669.436 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet alapján 195.954.863 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet alapján 3.514.521.599 Ft összeggel,

e) az önkormányzati városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet alapján 1.675.308.445 Ft összeggel,

f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet alapján 150.000.000 Ft összeggel,

g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet részletezése alapján 1.399.915.810 Ft összeggel,

h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet részletezése alapján 1.642.898.266 Ft összeggel,

i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a 14. melléklet részletezése alapján 2.072.910.013 Ft összeggel,

j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a 15. melléklet részletezése alapján 1.769.539.042 Ft összeggel,

k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 16. melléklet alapján 5.041.798.853 Ft összeggel,

l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 17. melléklet alapján 86.380.000 Ft összeggel,

m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet alapján 99.159.310 Ft összeggel,

n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 19. melléklet alapján 202.076.415 Ft összeggel,

o) az általános tartalékot 58.683.915 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a 20. mellékletben felsorolt célokra 432.271.631 Ft-tal.”

3. § A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények - kivéve Polgármesteri Hivatal -)

„l) a pénz és előirányzat maradványról való rendelkezés nem intézményvezetői kompetencia, arról a Közgyűlés dönt költségvetési rendeletmódosítással, ennek hiányában a zárszámadás maradványát képezi.”

4. § A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közgyűlés egyes jogcímek előirányzatának felhasználási jogát az alábbiak szerint ruházza át:

A Polgármester dönt:)

„ab) a jóváhagyott eredeti költségvetés főösszegének 9%-án belül - esetenként – 150 millió forintot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról; a döntésről a polgármester a Közgyűlést a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja;”

5. § A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 23. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A Pro Kultúra Kft. közszolgáltatási szerződéséről a Közgyűlés az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása után, az éves üzleti terv elfogadásakor dönt. Az így elfogadott közszolgáltatási szerződés költségvetési előirányzatait további közgyűlési döntés vagy polgármesteri átcsoportosítás változtatja meg úgy, hogy ekként mindkét aktust követően a közszolgáltatási szerződésben szereplő összegek módosulnak, és a módosított szerződést a polgármester és az ügyvezető(k) aláírják.”

6. § (1) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet 2023. április 27-én 18 óra 20 perckor lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként


Sor- szám		B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	5 146 527 986	5 630 743 984
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	107 733 612
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	780 000 000	892 635 700
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 289 600 000	5 289 600 000
5.	B400	Működési bevételek	3 050 561 718	3 240 232 659
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	14 266 689 704	15 204 945 955

9.	K100	Személyi juttatások	4 986 400 287	5 073 370 358
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	754 950 477	767 620 838
11.	K300	Dologi kiadások	6 569 895 671	7 051 842 344
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 062 700
13.	K502	Elvonások és befizetések	1 226 096 974	1 333 830 586
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	520 964 635	559 691 519
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 103 311 497	3 280 884 497
17.	K513	Tartalékok	517 841 869	490 955 546

18.		Működési kiadások összesen: (9+…+17)	17 829 461 410	18 708 258 388

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-3 562 771 706	-3 503 312 433

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	913 282 747	913 282 747
23.	B500	Felhalmozási bevételek	1 350 150 000	1 350 150 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	2 278 432 747	2 278 432 747

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	2 290 639 098	2 392 038 210
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 416 695 022	4 726 887 206
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	5 800 000
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 047 595	82 047 595

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	6 799 381 715	7 216 773 011

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-4 520 948 968	-4 938 340 264

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	16 545 122 451	17 483 378 702
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	24 628 843 125	25 925 031 399

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-8 083 720 674	-8 441 652 697

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)	0	0

40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	4 523 425 359	4 881 357 382
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 737 371 730	3 737 371 730

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+…+42)	8 260 797 089	8 618 729 112

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44.		Különböző finanszírozási kiadások	177 076 415	177 076 415

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	177 076 415	177 076 415

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	8 083 720 674	8 441 652 697

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)	24 805 919 540	26 102 107 814
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)	24 805 919 540	26 102 107 814

”

2. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési Intézmények 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)


Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E


1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	412 800 000	412 800 000
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0
5.	Működési bevételek	B400	471 847 809	471 847 809
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0

8.	Működési bevételek összesen:		884 647 809	884 647 809

9.	Személyi juttatások	K100	3 622 401 734	3 709 371 805
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	542 840 451	555 510 812
11.	Dologi kiadások	K300	1 360 501 971	1 387 985 587
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	107 733 612
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 000 000	9 000 000
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
17.	Tartalékok	K513	0	0

18.	Működési kiadások összesen:		5 534 744 156	5 769 601 816

19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-4 650 096 347	-4 884 954 007

20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0

25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	72 154 252	87 002 802
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	2 304 098	5 415 598
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0

31.	Felhalmozási kiadások összesen:		74 458 350	92 418 400

32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-74 458 350	-92 418 400

33.	Költségvetési bevételek összesen:		884 647 809	884 647 809
34.	Költségvetési kiadások összesen:		5 609 202 506	5 862 020 216

35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-4 724 554 697	-4 977 372 407

36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	2 736 188 921	3 085 482 851
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	1 913 365 732	1 666 823 734
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	4 649 554 653	4 752 306 585
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	75 000 044	225 065 822
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		4 724 554 697	4 977 372 407

42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0

45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		4 724 554 697	4 977 372 407

46.	Tárgyévi kiadások összesen:		5 609 202 506	5 862 020 216
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		5 609 202 506	5 862 020 216

Egyesített Bölcsődék 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E


48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
51.	Közhatalmi bevételek	B300
52.	Működési bevételek	B400	59 045 869	59 045 869
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

55.	Működési bevételek összesen:		59 045 869	59 045 869

56.	Személyi juttatások	K100	664 862 958	668 996 980
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	101 684 260	102 325 033
58.	Dologi kiadások	K300	220 614 570	221 135 154
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
60.	Elvonások és befizetések	K502	0	9 261 933
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
64.	Tartalékok	K513

65.	Működési kiadások összesen:		987 161 788	1 001 719 100

66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-928 115 919	-942 673 231

67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
69.	Felhalmozási bevételek	B500
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

72.	Felhalmozási bevételek összesen:			0

73.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000
74.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	2 304 098	2 304 098
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

78.	Felhalmozási kiadások összesen:		3 574 098	3 574 098

79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-3 574 098	-3 574 098

80.	Költségvetési bevételek összesen:		59 045 869	59 045 869
81.	Költségvetési kiadások összesen:		990 735 886	1 005 293 198

82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-931 690 017	-946 247 329

83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	629 842 393	693 477 422
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	301 847 624	242 987 390
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	931 690 017	936 464 812
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	9 782 517
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		931 690 017	946 247 329

89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0

92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		931 690 017	946 247 329

93.	Tárgyévi kiadások összesen:		990 735 886	1 005 293 198
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		990 735 886	1 005 293 198

Soproni Szociális Intézmény 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E


95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	412 800 000	412 800 000
98.	Közhatalmi bevételek	B300
99.	Működési bevételek	B400	323 302 110	323 302 110
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

102.	Működési bevételek összesen:		736 102 110	736 102 110

103.	Személyi juttatások	K100	1 289 567 436	1 340 003 485
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	192 145 592	199 963 180
105.	Dologi kiadások	K300	652 252 747	675 546 451
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
107.	Elvonások és befizetések	K502	0	74 933 829
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
111.	Tartalékok	K513

112.	Működési kiadások összesen:		2 133 965 775	2 290 446 945

113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 397 863 665	-1 554 344 835

114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
116.	Felhalmozási bevételek	B500
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

119.	Felhalmozási bevételek összesen:			0

120.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	8 270 000	8 270 000
121.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	3 111 500
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

125.	Felhalmozási kiadások összesen:		8 270 000	11 381 500

126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-8 270 000	-11 381 500

127.	Költségvetési bevételek összesen:		736 102 110	736 102 110
128.	Költségvetési kiadások összesen:		2 142 235 775	2 301 828 445

129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-1 406 133 665	-1 565 726 335

130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	514 931 421	634 241 038
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	891 202 244	833 257 764
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	1 406 133 665	1 467 498 802
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	98 227 533
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		1 406 133 665	1 565 726 335

136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0

139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		1 406 133 665	1 565 726 335

140.	Tárgyévi kiadások összesen:		2 142 235 775	2 301 828 445
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		2 142 235 775	2 301 828 445

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E


142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
145.	Közhatalmi bevételek	B300
146.	Működési bevételek	B400	2 000 000	2 000 000
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

149.	Működési bevételek összesen:		2 000 000	2 000 000

150.	Személyi juttatások	K100	503 113 556	503 113 556
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	78 575 812	78 575 812
152.	Dologi kiadások	K300	81 550 552	81 550 552
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
154.	Elvonások és befizetések	K502	0	3 358 454
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
158.	Tartalékok	K513

159.	Működési kiadások összesen:		663 239 920	666 598 374

160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-661 239 920	-664 598 374

161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
163.	Felhalmozási bevételek	B500
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

166.	Felhalmozási bevételek összesen:			0

167.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 739 252	2 171 152
168.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 739 252	2 171 152

173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 739 252	-2 171 152

174.	Költségvetési bevételek összesen:		2 000 000	2 000 000
175.	Költségvetési kiadások összesen:		664 979 172	668 769 526

176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-662 979 172	-666 769 526

177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	481 476 358	540 416 646
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	181 502 814	122 562 526
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	662 979 172	662 979 172
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	3 790 354
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		662 979 172	666 769 526

183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0

186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		662 979 172	666 769 526

187.	Tárgyévi kiadások összesen:		664 979 172	668 769 526
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		664 979 172	668 769 526

Hermann Alice Óvoda 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E


189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
192.	Közhatalmi bevételek	B300
193.	Működési bevételek	B400
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

196.	Működési bevételek összesen:		0	0

197.	Személyi juttatások	K100	457 304 477	457 304 477
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	71 976 682	71 976 682
199.	Dologi kiadások	K300	96 001 254	96 001 254
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
201.	Elvonások és befizetések	K502	0	4 082 340
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
205.	Tartalékok	K513

206.	Működési kiadások összesen:		625 282 413	629 364 753

207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-625 282 413	-629 364 753

208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
210.	Felhalmozási bevételek	B500
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

213.	Felhalmozási bevételek összesen:			0

214.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000
215.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000

220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000

221.	Költségvetési bevételek összesen:		0	0
222.	Költségvetési kiadások összesen:		626 552 413	630 634 753

223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-626 552 413	-630 634 753

224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	507 442 090	570 458 342
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	119 110 323	56 094 071
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	626 552 413	626 552 413
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	4 082 340
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		626 552 413	630 634 753

230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0

233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		626 552 413	630 634 753

234.	Tárgyévi kiadások összesen:		626 552 413	630 634 753
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		626 552 413	630 634 753

Trefort Téri Óvoda 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E


236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
239.	Közhatalmi bevételek	B300
240.	Működési bevételek	B400	0
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

243.	Működési bevételek összesen:		0	0

244.	Személyi juttatások	K100	338 443 363	338 443 363
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	50 473 812	50 473 812
246.	Dologi kiadások	K300	58 113 059	58 113 059
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
248.	Elvonások és befizetések	K502	0	3 084 751
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
252.	Tartalékok	K513

253.	Működési kiadások összesen:		447 030 234	450 114 985

254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-447 030 234	-450 114 985

255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
257.	Felhalmozási bevételek	B500
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0

261.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000
262.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000

267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000

268.	Költségvetési bevételek összesen:		0	0
269.	Költségvetési kiadások összesen:		448 300 234	451 384 985

270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-448 300 234	-451 384 985

271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	352 287 590	396 009 174
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	96 012 644	52 291 060
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	448 300 234	448 300 234
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	3 084 751
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		448 300 234	451 384 985

277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0

280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		448 300 234	451 384 985

281.	Tárgyévi kiadások összesen:		448 300 234	451 384 985
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		448 300 234	451 384 985

Széchenyi István Városi Könyvtár 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E


283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
286.	Közhatalmi bevételek	B300
287.	Működési bevételek	B400	2 500 000	2 500 000
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

290.	Működési bevételek összesen:		2 500 000	2 500 000

291.	Személyi juttatások	K100	104 208 924	104 208 924
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	13 547 160	13 547 160
293.	Dologi kiadások	K300	64 418 929	64 418 929
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
295.	Elvonások és befizetések	K502	0	9 405 670
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
299.	Tartalékok	K513

300.	Működési kiadások összesen:		182 175 013	191 580 683

301.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-179 675 013	-189 080 683

302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
304.	Felhalmozási bevételek	B500
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

307.	Felhalmozási bevételek összesen:			0

308.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	3 670 000	3 670 000
309.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

313.	Felhalmozási kiadások összesen:		3 670 000	3 670 000

314.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-3 670 000	-3 670 000

315.	Költségvetési bevételek összesen:		2 500 000	2 500 000
316.	Költségvetési kiadások összesen:		185 845 013	195 250 683

317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-183 345 013	-192 750 683

318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	142 583 605	142 781 005
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	40 761 408	40 564 008
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	183 345 013	183 345 013
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	9 405 670
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		183 345 013	192 750 683

324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0

327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		183 345 013	192 750 683

328.	Tárgyévi kiadások összesen:		185 845 013	195 250 683
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		185 845 013	195 250 683

Soproni Múzeum 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E


330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0
333.	Közhatalmi bevételek	B300
334.	Működési bevételek	B400	84 999 830	84 999 830
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

337.	Működési bevételek összesen:		84 999 830	84 999 830

338.	Személyi juttatások	K100	264 901 020	297 301 020
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	34 437 133	38 649 133
340.	Dologi kiadások	K300	187 550 860	191 220 188
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
342.	Elvonások és befizetések	K502	0	3 606 635
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 000 000	9 000 000
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
346.	Tartalékok	K513

347.	Működési kiadások összesen:		495 889 013	539 776 976

348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-410 889 183	-454 777 146

349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
351.	Felhalmozási bevételek	B500
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0

355.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	54 665 000	69 081 650
356.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

360.	Felhalmozási kiadások összesen:		54 665 000	69 081 650

361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-54 665 000	-69 081 650

362.	Költségvetési bevételek összesen:		84 999 830	84 999 830
363.	Költségvetési kiadások összesen:		550 554 013	608 858 626

364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-465 554 183	-523 858 796

365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	107 625 464	108 099 224
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	282 928 675	319 066 915
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	390 554 139	427 166 139
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	75 000 044	96 692 657
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		465 554 183	523 858 796

371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0

374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		465 554 183	523 858 796

375.	Tárgyévi kiadások összesen:		550 554 013	608 858 626
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		550 554 013	608 858 626

Költségvetési Intézmények 2023. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)


Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E

377.	*Szociális szervek*
378.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		123,00	123,00
379.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00
380.	*Szociális szervek összesen:*		*392,00*	*392,00*

381.	*Alapfokú oktatási szervek*
382.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75
383.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50
384.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50
385.	*Alapfokú oktatási szervek összesen:*		*260,75*	*260,75*

386.	*Kulturális szervek*
387.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00
388.	Soproni Múzeum		63,00	73,00
389.	*Kulturális szervek összesen:*		*88,00*	*98,00*

390.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		740,75	750,75

”

3. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata


Sor- szám	Rovat száma						B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E


1.	0	4	01	01	B110	1	Önkormányzatok működési támogatásai
2.	0	4	01	01	B120	1	Elvonások és befizetések bevételei
3.	0	4	01	01	B160	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.	0	4	01	01	B300	1	Közhatalmi bevételek
5.	0	4	01	01	B400	1	Működési bevételek	21 336 000	21 336 000
6.	0	4	01	01	B640	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7.	0	4	01	01	B650	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8.							Működési bevételek összesen: (1+…+7)	21 336 000	21 336 000

9.	0	4	01	01	K100	1	Személyi juttatások	1 191 171 993	1 191 171 993
10.	0	4	01	01	K200	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 981 723	188 981 723
11.	0	4	01	01	K300	1	Dologi kiadások	460 461 483	478 724 887
12.	0	4	01	01	K400	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	62 700
13.	0	4	01	01	K502	1	Elvonások és befizetések
14.	0	4	01	01	K506	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 146 182	20 146 182
15.	0	4	01	01	K508	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16.	0	4	01	01	K512	#	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513	#	Tartalékok

18.							Működési kiadások összesen: (9+…+17)	1 860 961 381	1 879 287 485

19.							Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 839 625 381	-1 857 951 485

20.	0	4	01	01	B210	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21.	0	4	01	01	B250	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22.	0	4	01	01	B500	1	Felhalmozási bevételek
23.	0	4	01	01	B740	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24.	0	4	01	01	B750	1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25.							Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+24)	0	0

26.	0	4	01	01	K600	1	Beruházások (ÁFÁ-val)	7 743 776	18 381 951
27.	0	4	01	01	K700	1	Felújítások (ÁFÁ-val)	1 000 000	1 000 000
28.	0	4	01	01	K840	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29.	0	4	01	01	K860	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30.	0	4	01	01	K890	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

31.							Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30)	8 743 776	19 381 951

32.							Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-8 743 776	-19 381 951

33.							Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	21 336 000	21 336 000
34.							Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 869 705 157	1 898 669 436

35.							Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 848 369 157	-1 877 333 436

36.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	726 952 730	771 128 870
37.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 083 047 065	1 038 933 625
38.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37)	1 809 999 795	1 810 062 495
39.	0	4	01	01	B813	1	Költségvetési maradvány igénybe vétele	38 369 362	67 270 941
40.	0	4	01	01		1	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41.							Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 848 369 157	1 877 333 436

42.							Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43.							Különböző finanszírozási kiadások

44.							Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)	0	0

45.							Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 848 369 157	1 877 333 436

46.							Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)	1 869 705 157	1 898 669 436
47.							Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)	1 869 705 157	1 898 669 436
48.							Polgármesteri Hivatal 2023. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	176	176

”

4. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata


Sor- szám	Rovat szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	5 146 527 986	5 630 743 984
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	107 733 612
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	367 200 000	479 835 700
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 289 600 000	5 289 600 000
5.	B400	Működési bevételek	2 557 377 909	2 747 048 850
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	13 360 705 895	14 298 962 146

9.	K100	Személyi juttatások	172 826 560	172 826 560
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 128 303	23 128 303
11.	K300	Dologi kiadások	4 748 932 217	5 185 131 870
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	1 226 096 974	1 226 096 974
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	491 818 453	530 545 337
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 103 111 497	3 280 684 497
17.	K513	Tartalékok	517 841 869	490 955 546

18.		Működési kiadások összesen: (9+..+17)	10 433 755 873	11 059 369 087

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	2 926 950 022	3 239 593 059

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	913 282 747	913 282 747
23.	B500	Felhalmozási bevételek	1 350 150 000	1 350 150 000
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	2 278 432 747	2 278 432 747

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	2 210 741 070	2 286 653 457
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 413 390 924	4 720 471 608
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	5 800 000
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 047 595	82 047 595

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	6 716 179 589	7 104 972 660

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-4 437 746 842	-4 826 539 913

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	15 639 138 642	16 577 394 893
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	17 149 935 462	18 164 341 747

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-1 510 796 820	-1 586 946 854

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)

40.	B813	Költségvetési maradvány igénybe vétele	4 410 055 953	4 589 020 619
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 737 371 730	3 737 371 730

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	8 147 427 683	8 326 392 349

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 459 554 448	6 562 369 080
44.		Különböző finanszírozási kiadások	177 076 415	177 076 415

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	6 636 630 863	6 739 445 495

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	1 510 796 820	1 586 946 854

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)	23 786 566 325	24 903 787 242
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)	23 786 566 325	24 903 787 242

Önkormányzat 2023. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E
49.		Választott tisztségviselők	47,00	47,00
50.		Egészségügyi Alapellátás	3,00	3,00
51.		Japán tanár	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	10,00	10,00
53.		Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók	4,00	4,00
54.		Önkormányzat összesen:	65,00	65,00

”

5. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Állami támogatás


Sor-szám	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet			68/2023. (III. 10.) Korm. Rendelet			2023. évi javasolt módosított előirányzat
Sor-szám	Feladat megnevezése	mutató	fajlagos összeg	összesen	mutató	fajlagos összeg	összesen	mutató	fajlagos összeg	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*
2.	1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	131,29	5 537 000	726 952 730	131,29	336 000	44 113 440	131,29	5 873 000	771 066 170
3.	1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 397,20	26 000	62 327 200	2 397,20		0	2 397,20	26 000	62 327 200
4.	1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása	375,6	425 000	159 630 000	375,6			375,6	425 000	159 630 000
5.	1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	30499	85	2 592 415	30499			30499	85	2 592 415
6.	1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása	205,41	485 000	99 623 850	205,41			205,41	485 000	99 623 850
7.	1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	57 122	2800	159 941 600	57 122		0	57 122	2 800	159 941 600
8.	1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	402	2550	1 025 100	402		0	402	2 550	1 025 100
9.	1.1.1.9 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcím	0	0	485 683 581	0		0	0	0	485 683 581
10.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:*			*1 697 776 476*			*44 113 440*			*1 741 889 916*

11.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*
12.	1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás	1490,3	130 000	193 739 000	1490,3	7 000	10 432 100	1490,3	137 000	204 171 100
13.	1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	136,8	5 262 900	719 964 720	136,8	717 890	98 207 352	136,8	5 980 790	818 172 072
14.	1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	51,2	467 690	23 945 728	51,2	46 310	2 371 072	51,2	514 000	26 316 800
15.	1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	11	1 743 970	19 183 670	11	174 030	1 914 330	11	1 918 000	21 098 000
16.	1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása akik a minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	0	428 720	0	0	42 450	0	0	471 170	0
17.	1.2.3.2.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	0	1 598 640	0	0	159 530	0	0	1 758 170	0
18.	1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék	11,7	622 000	7 277 400	11,7	0	0	11,7	622 000	7 277 400
19.	1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	96,0	3 878 000	372 288 000	96,0	543 000	52 128 000	96,0	4 421 000	424 416 000
20.	1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1,0	5 262 900	5 262 900	1,0	717 890	717 890	1,0	5 980 790	5 980 790
21.	1.2.7 Diabétesz ellátási pótlék	1	480 000	480 000	1		0	1	480 000	480 000
22.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:*			*1 342 141 418*			*165 770 744*			*1 507 912 162*

23.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*
24.	Önkormányzati feladatok
25.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			0			0			99 692 546
26.	1.3.2.3.1 szociális étkeztetés	354	73 810	26 128 740	354	5 800	2 053 200	354	79 610	28 181 940
27.	1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés	4	25 000	100 000	4	0	0	4	25 000	100 000
28.	1.3.2.4.2 házi segítségnyújtás- személyi gondozás	0	463 130	0	0	73 870	0	0	537 000	0
29.	1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása	24	282 630	6 783 120	24	36 000	864 000	24	318 630	7 647 120
30.	1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	18	875 660	15 761 880	18	123 400	2 221 200	18	999 060	17 983 080
31.	1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása	7	829 460	5 806 220	7	75 940	531 580	7	905 400	6 337 800
32.	1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	26	421 580	10 961 080	26	34 200	889 200	26	455 780	11 850 280
33.	1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása	8	293 740	2 349 920	8	32 000	256 000	8	325 740	2 605 920
34.	1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	11 045 900	11 045 900	1	1 234 000	1 234 000	1	12 279 900	12 279 900
35.	1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása	23	703 670	16 184 410	23	78 000	1 794 000	23	781 670	17 978 410
36.	1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	25,9	6 990 700	181 059 130	25,9	570 200	14 768 180	25,9	7 560 900	195 827 310
37.	1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	48	5 453 000	261 744 000	48	823 200	39 513 600	48	6 276 200	301 257 600
38.	1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás			104 769 000					0	104 769 000
39.	1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	52	5 439 900	282 874 800	52	960 000	49 920 000	52	6 399 900	332 794 800
40.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			125 241 751			0		0	125 241 751
41.	1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	65,66	2 700 300	177 301 698	65,66	260 700	17 117 562	65,66	2 961 000	194 419 260
42.	1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			256 405 476					0	256 405 476
43.	1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása	786	285	224 010	786		0	786	285	224 010

44.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
45.	1.3.2.15.1.1 alaptámogatás	1	2 000 000	2 000 000	1		0	1	2 000 000	2 000 000
46.	1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás	40	242 340	9 693 600	40	32 320	1 292 800	40	274 660	10 986 400
47.	*9. számú melléklet összesen*			*11 693 600*			*1 292 800*			*12 986 400*

48.	Önkormányzati feladatok összesen:			1 496 434 735			132 455 322			1 728 582 603

49.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
50.	1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat	11,1	5 128 940	56 931 234	11,1	799 060	8 869 566	11,1	5 928 000	65 800 800
51.	1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás	16,9	4 843 970	81 863 093	16,9	966 330	16 330 977	16,9	5 810 300	98 194 070
52.	2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			59 544 096			7 469 000		0	67 013 096
53.	1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása	4	5 439 900	21 759 600	4	960 000	3 840 000	4	6 399 900	25 599 600
54.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			15 479 318			0		0	15 479 318

55.	Támogató szolgáltatás
56.	1.3.2.14.1 alaptámogatás	12	250 000	3 000 000	12		0	12	250 000	3 000 000
57.	1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás	3 300	3 410	11 253 000	3 300	410	1 353 000	3 300	3 820	12 606 000

58.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			249 830 341			37 862 543			287 692 884

59.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:*			*1 746 265 076*			*170 317 865*			*2 016 275 487*

60.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
61.	1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	57 122	2 213	126 410 986	57 122	0	0	57 122	2 213	126 410 986
62.	2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			67 600 000			0			67 600 000
63.	2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			166 334 030			1 974 000			168 308 030
64.	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:*			*360 345 016*			*1 974 000*			*362 319 016*

65.	*Elszámolásból származó bevételek*			0			0			*2 347 403*

66.	Mindösszesen			5 146 527 986			382 176 049			5 630 743 984
67.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			1 216 096 974			1 216 096 974			1 216 096 974

”

6. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati bevételek


Sor-szám	Rovatszám			Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E

1.				Önkormányzatok működési támogatásai
2.	B111	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 697 776 476	1 741 889 916
3.	B112	01	1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 342 141 418	1 507 912 162
4.	B113	01	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 746 265 076	2 016 275 487
5.	B114	01	1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	360 345 016	362 319 016
	B116	01	1	Elszámolásból származó bevételek	0	2 347 403
6.				Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	5 146 527 986	5 630 743 984

7.	B120	01	1	Elvonások és befizetések bevételei	0	107 733 612

8.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
9.	B160	01	1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	10 800 000	10 800 000
10.	B160	02	1	Közfoglalkoztatottak	5 000 000	5 000 000
11.	B160	04	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	351 400 000	351 400 000
12.	B160	05	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	62 700
13.	B160	17	1	Uszoda működtetés támogatás	0	112 573 000
14.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	367 200 000	479 835 700
15.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	5 513 727 986	6 218 313 296

16.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
17.	B250	01	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	82 875 425	82 875 425
18.	B250	03	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	22 722 787	22 722 787
19.	B250	05	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	3 284 285	3 284 285
20.	B250	09	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	118 146 656	118 146 656
21.	B250	11	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	7 000 000	7 000 000
22.	B250	12	1	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	20 253 594	20 253 594
23.	B250	17	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	579 000 000	579 000 000
24.	B250	20	1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban	80 000 000	80 000 000
25.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	913 282 747	913 282 747
26.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	913 282 747	913 282 747

27.	B340	00		Vagyoni tipusú adók
28.	B340	01	2	Építményadó	1 270 000 000	1 270 000 000
29.	B340	02	2	Magánszemélyek kommunális adója	370 000 000	370 000 000
30.	B340			Vagyoni tipusú adók összesen:	1 640 000 000	1 640 000 000
31.	B34			Vagyoni tipusú adók	1 640 000 000	1 640 000 000

32.	B351	00		Értékesítési és forgalmi adók
33.	B351	01	2	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó	3 530 000 000	3 530 000 000
34.	B351			Értékesítési és forgalmi adók összesen:	3 530 000 000	3 530 000 000

35.	B355	00		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
36.	B355	01	2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	75 000 000	75 000 000
37.	B355			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	75 000 000	75 000 000
38.	B35			Termékek és szolgáltatások adói	3 605 000 000	3 605 000 000

39.	B360	00		Egyéb közhatalmi bevételek
40.	B360	01	1	Környezetvédelmi bírság	100 000	100 000
41.	B360	02	1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000
42.	B360	03	2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000
43.	B360	04	1	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000
44.	B360	05	1	Közterület foglalási díj	20 000 000	20 000 000
45.	B36			Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	44 600 000	44 600 000
46.	B3			Közhatalmi bevételek összesen:	5 289 600 000	5 289 600 000

47.				Szolgáltatások ellenértéke
48.	B402	02	2	Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000
49.	B402	03	1	Viziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000
50.	B402	05	2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	15 240 000	15 240 000
51.	B402	06	2	Parkolók bérleti díja	400 000 000	400 000 000
52.	B402	07	2	Bérleti díjak	10 000 000	10 000 000
53.	B402	09	2	Kéményseprő és egyéb szolgáltatás bevétel	100 000	100 000
54.	B402	10	1	Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt.	5 000 000	5 000 000
55.	B402	11	1	Bérleti díj - Eatrend Arrabona Zrt.	7 647 000	7 647 000
56.				Szolgáltatások ellenértéke összesen:	808 197 000	808 197 000

57.	B404	01	1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	245 000 000	245 000 000
58.	B404	02	1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	102 000 000	180 740 157
59.	B404	03	2	Egyéb osztalék bevétel	400 000	400 000
60.				Tulajdonosi bevételek összesen:	347 400 000	426 140 157

61.	B405	02	1	Gyermekétkeztetés térítési díjak - iskolák, óvodák	230 919 132	230 919 132
62.	B406	01	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	374 224 356	374 224 356
63.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	760 637 421	804 991 801
64.	B408	01	2	Kamatbevételek	20 000 000	86 576 404
65.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	15 000 000	15 000 000
66.	B411	02	2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	1 000 000	1 000 000
67.	B4			Működési bevételek összesen:	2 557 377 909	2 747 048 850

68.				Immateriális javak értékesítése
69.	B510	02	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	150 000	150 000
70.				Immateriális javak értékesítése összesen:	150 000	150 000

71.				Ingatlanok értékesítése
72.	B520	01	2	Épületek értékesítése	650 000 000	650 000 000
73.	B520	02	2	Helyiségek értékesítése	300 000 000	300 000 000
74.	B520	03	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	200 000 000	200 000 000
75.	B520	04	2	Telek értékesítés	200 000 000	200 000 000
76.	B52			Ingatlanok értékesítése összesen:	1 350 000 000	1 350 000 000
77.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	1 350 150 000	1 350 150 000

78.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
79.	B650	02	2	Fürdő támogatás visszafizetés	0	44 000 000
80.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	44 000 000

81.	B750	00		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
82.	B750	01	2	Parkoló megváltás	5 000 000	5 000 000
83.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	10 000 000	10 000 000
84.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	15 000 000	15 000 000

85.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	15 000 000	15 000 000
86.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	15 639 138 642	16 577 394 893

87.	B8	00		Finanszírozási bevétel
88.	B812	01	2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	3 737 371 730	3 737 371 730
89.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	4 410 055 953	4 589 020 619
91.				Finanszírozási bevétel összesen:	8 147 427 683	8 326 392 349
92.				Bevételek mindösszesen:	23 786 566 325	24 903 787 242

”

7. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati kiadások


Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D

1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	6 459 554 448	6 562 369 080
2.	2023. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	195 954 863	195 954 863
3.	2023. évi Önkormányzati dologi kiadások	3 364 021 599	3 514 521 599
4.	2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 478 308 445	1 675 308 445
5.	2023. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 000 000
6.	2023. évi Önkormányzati fejlesztések	1 270 915 810	1 399 915 810
7.	2023. évi Önkormányzati felújítások	1 384 268 408	1 642 898 266
8.	2023.évi Terület és településfejlesztési program	2 055 423 551	2 072 910 013
9.	2023. évi Modern Városok Program	1 702 962 638	1 769 539 042
10.	2023. évi Önkormányzati általános támogatások	4 819 698 969	5 041 798 853
11.	2023. évi Önkormányzati pályázati támogatások	86 380 000	86 380 000
12.	2023. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	99 159 310	99 159 310
13.	2023. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	202 076 415	202 076 415
14.	2023. évi Önkormányzati tartalékok	517 841 869	490 955 546
15.	-ebből általános tartalék	97 458 738	58 683 915
16.	Kiadások mindösszesen:	23 786 566 325	24 903 787 242

”

8. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati dologi kiadások


Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E

1.							Önkormányzati dologi kiadások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	1	0	01	01	K300	2	SH Zrt. üzemeltetési díj	47 675 000	47 675 000
4.	1	0	01	02	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	357 826 448	357 826 448
5.	1	0	01	03	K700	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	27 666 702	27 666 702
6.	1	0	01	04	K300	1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	129 198 460	229 198 460
7.	1	0	01	05	K300	1	Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	15 000 000	15 000 000
8.	1	0	01	06	K300	2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség	5 000 000	5 000 000
9.	1	0	01	07	K300	2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	11 000 000	21 000 000
10.	1	0	01	10	K300	2	Automentes Nap	1 000 000	1 000 000
11.	1	0	01	11	K300	2	Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	100 000	100 000
12.	1	0	01	12	K300	1	Közútkezelői készenlét	20 000 000	20 000 000
13.	1	0	01	13	K300	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása	1 000 000	1 000 000
14.	1	0	01	15	K300	2	Közösségi tájékoztatás, városmarketing	3 000 000	3 000 000
15.	1	0	01	16	K300	2	Humanitárius alap a Sopronban ellátásra szoruló menekültek költségeinek fedezetére	1 000 000	1 000 000
16.	1	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	619 466 610	729 466 610

17.							Gazdasági ügyek
18.	1	0	04	01	K300	1	Közösségi közlekedés egyedi megrendelések	500 000	500 000
19.	1	0	04	02	K300	2	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak	500 000	500 000
20.	1	0	04	03	K300	2	Út és közműtervek készítése	22 309 550	22 309 550
21.	1	0	04	04	K300	1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	249 000 000	249 000 000
22.	1	0	04	05	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj	78 000 000	78 000 000
23.	1	0	04	06	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi)	15 240 000	15 240 000
24.	1	0	04	09	K300	1	A köztéri kamerarendszer vizsgálata, karbantartása, fejlesztése	20 000 000	20 000 000
25.	1	0	04				Gazdasági ügyek összesen:	385 549 550	385 549 550

26.							Környezetvédelem
27.	1	0	05	01	K300	1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	15 875 000	55 875 000
28.	1	0	05	04	K300	2	Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	6 000 000	6 000 000
29.	1	0	05				Környezetvédelem összesen:	21 875 000	61 875 000

30.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
31.	1	0	06	01	K300	1	Önkorm. Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése	10 500 000	10 500 000
32.	1	0	06	02	K300	2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	1 062 500	1 062 500
33.	1	0	06	03	K300	2	Bécsi út határkilépő kezelése	3 000 000	3 000 000
34.	1	0	06	04	K300	2	Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal	35 000 000	35 000 000
35.	1	0	06	05	K300	2	Tagsági díjak	6 500 000	6 500 000
36.	1	0	06	06	K300	2	Könyvvizsgálói díj	6 089 650	6 089 650
37.	1	0	06	07	K300	2	Ügyvédi megbízási díj	10 000 000	10 000 000
38.	1	0	06	08	K300	2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	1 500 000
39.	1	0	06	09	K300	2	Balf településrészi önkormányzat	6 000 000	6 000 000
40.	1	0	06	10	K300	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	9 530 600	9 530 600
41.	1	0	06	11	K300	2	Jereván településrészi önkormányzat	7 500 000	7 500 000
42.	1	0	06	12	K300	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	8 257 800	8 257 800
43.	1	0	06	13	K300	2	Közbeszerzési tanácsadó díj	43 434 000	43 434 000
44.	1	0	06	14	K300	2	Fizetendő bérleti díj	1 000 000	1 000 000
45.	1	0	06	15	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	22 895 600	22 895 600
46.	1	0	06	16	K300	2	Adótúlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000
47.	1	0	06	17	K300	2	Önkormányzati tervtanács	1 200 000	1 200 000
48.	1	0	06	18	K300	1	Vagyonnyilvántartás (Vízmű)	10 000 000	10 000 000
49.	1	0	06	19	K300	2	Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek	10 000 000	10 000 000
50.	1	0	06	20	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	2 500 000	2 500 000
51.	1	0	06	21	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	10 000 000	10 000 000
52.	1	0	06	22	K300	1	Függő tételek, teljesítési biztosítékok	1 000 000	1 000 000
53.	1	0	06	23	K300	1	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000 000	5 000 000
54.	1	0	06	24	K300	1	Befizetendő ÁFA	574 224 356	574 224 356
55.	1	0	06	25	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000
56.	1	0	06	26	K300	2	Energiapiacra való kilépés	3 586 050	4 086 050
57.	1	0	06	27	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000
58.	1	0	06	28	K300	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	25 684 923	25 684 923
59.	1	0	06	29	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 500 000	1 500 000
60.	1	0	06	30	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	6 000 000	6 000 000
61.	1	0	06	31	K300	2	Japán tanár (dologi)	2 000 000	2 000 000
62.	1	0	06	32	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	1 000 000	1 000 000
63.	1	0	06	33	K300	2	Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése	3 700 000	3 700 000
64.	1	0	06	34	K300	2	Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	10 000 000	10 000 000
65.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	846 165 479	846 665 479

66.							Egészségügy
67.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	8 000 000	8 000 000
68.	1	0	07	02	K300	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	40 000 000	40 000 000
69.	1	0	07				Egészségügy összesen:	48 000 000	48 000 000

70.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
71.	1	0	08	01	K512	2	Műjégpálya üzemeltetés	2 495 550	2 495 550
72.	1	0	08	03	K300	1	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	81 329 000	81 329 000
73.	1	0	08	05	K300	2	Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	3 000 000	3 000 000
74.	1	0	08	08	K300	2	Sportkoncepció elkészítése	1 850 000	1 850 000
75.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	88 674 550	88 674 550

76.							Oktatás
77.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok füzetcsomagja	7 000 000	7 000 000
78.	1	0	09				Oktatás összesen:	7 000 000	7 000 000

79.							Szociális védelem
80.	1	0	10	01	K300	1	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	8 000 000	8 000 000
81.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon)	100 000	100 000
82.	1	0	10	03	K300	1	Diétás étkezés	100 000	100 000
83.	1	0	10	04	K300	1	Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt.	1 185 604 607	1 185 604 607
84.	1	0	10	05	K300	1	Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum	149 137 831	149 137 831
85.	1	0	10	06	K300	2	Menza-Pure szoftver használati díja	4 347 972	4 347 972
86.	1	0	10				Szociális védelem összesen:	1 347 290 410	1 347 290 410

87.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	3 364 021 599	3 514 521 599

2023. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
88.	1	0			K300		Dologi kiadások	3 333 859 347	3 484 359 347
89.	1	0			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 495 550	2 495 550
90.	1	0			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	27 666 702	27 666 702
91.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	3 364 021 599	3 514 521 599

2023. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
92.	1	0				1	Kötelező feladatok összesen:	3 003 202 404	3 143 202 404
93.	1	0				2	Önként vállalt feladatok összesen:	360 819 195	371 319 195
94.	1	0				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
95.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	3 364 021 599	3 514 521 599

”

9. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások


Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E

1.	2	1					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások

2.							Gazdasági ügyek
3.	2	1	04	01	K300	1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	86 500 000	86 500 000
4.	2	1	04	02	K700	2	SH Zrt. által ell. közutak, hidak felújítása	130 000 000	130 000 000
5.	2	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	216 500 000	216 500 000

6.							Környezetvédelem
7.	2	1	05	01	K300	1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	311 000 000	311 000 000
8.	2	1	05				Környezetvédelem összesen:	311 000 000	311 000 000

9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
10.	2	1	06	01	K300	1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	310 000 000	310 000 000
11.	2	1	06	02	K300	2	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	40 300 000	40 300 000
12.	2	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	350 300 000	350 300 000

13.	2						SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	877 800 000	877 800 000

14.	2	2					Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok

15.							Általános közszolgáltatás
16.	2	2	01	01	K300	1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	23 100 000	23 100 000
17.	2	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	23 100 000	23 100 000

18.							Gazdasági ügyek
19.	2	2	04	01	K300	1	Önkorm. által ell. közutak, közterületi létesítmények, hidak karbantartása, fenntartása	21 288 445	21 288 445
20.	2	2	04	03	K300	2	Önkorm. által ell. közutak, hidak felügyelete, javítása, felújítása	102 000 000	102 000 000
21.	2	2	04	02	K300	2	Önkorm. által ell. vízkár elháritás	500 000	500 000
22.	2	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	123 788 445	123 788 445

23.							Környezetvédelem
24.	2	2	05	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési hulladék	23 500 000	23 500 000
25.	2	2	05	02	K300	2	Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	200 000	200 000
26.	2	2	05				Környezetvédelem összesen:	23 700 000	23 700 000

27.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
28.	2	2	06	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési vizellátás, közkutak, csapok	1 620 000	1 620 000
29.	2	2	06	02	K300	1	Önkorm. által ell. közvilágitás	307 000 000	504 000 000
30.	2	2	06	03	K300	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000	10 000 000
31.	2	2	06	04	K300	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	111 300 000	111 300 000
32.	2	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	429 920 000	626 920 000

33.	2	1					SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	877 800 000	877 800 000
34.	2	2					Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	600 508 445	797 508 445

35.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 478 308 445	1 675 308 445

2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
36.	2				K300		Dologi kiadás	1 348 308 445	1 545 308 445
37.	2				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	130 000 000	130 000 000
38.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 478 308 445	1 675 308 445

2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
39.	2					1	Kötelező feladatok összesen:	1 094 008 445	1 291 008 445
40.	2					2	Önként vállalt feladatok összesen:	384 300 000	384 300 000
41.	2					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
42.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 478 308 445	1 675 308 445

”

10. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati fejlesztések


Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E

1.							Általános közszolgáltatás
2.	3	2	01	01	K600	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	4 000 000	4 000 000
3.	3	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	4 000 000	4 000 000

4.							Gazdasági ügyek
5.	3	2	04	01	K600	2	Lakossági út- és közműépítés	10 000 000	10 000 000
6.	3	2	04	02	K600	2	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	10 000 000	25 000 000
7.	3	2	04	03	K600	2	Járdaépítés	3 000 000	3 000 000
8.	3	2	04	04	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	5 000 000	5 000 000
9.	3	2	04	05	K600	2	Parkolóbővítés a város területén	4 000 000	4 000 000
10.	3	2	04	06	K600	2	Út- és közműtervek készítése	24 400 550	24 400 550
11.	3	2	04	07	K600	2	Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés	1 000 000	1 000 000
12.	3	2	04	08	K600	2	Balfi utca út -és csapadékcsatorna építése	1 000 000	1 000 000
13.	3	2	04	09	K600	2	Járdák akadálymentesítése	1 500 000	1 500 000
14.	3	2	04	11	K600	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	110 533 338	110 533 338
15.	3	2	04	12	K600	2	Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén	30 000 000	80 000 000
16.	3	2	04	15	K300	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	11 105 115	11 105 115
17.	3	2	04	15	K600	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	25 000 000	25 000 000
18.	3	2	04	16	K600	2	Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmámyi tervek, helyszíni és tervezői művezetés)	50 406 370	50 406 370
19.	3	2	04	17	K600	2	Úttörő utcai út -és csapadékcsatona építés	1 000 000	1 000 000
20.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	287 945 373	352 945 373

21.							Környezetvédelem
22.	3	2	05	01	K600	2	Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése	60 000 000	90 000 000
23.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	60 000 000	90 000 000

24.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
25.	3	2	06	01	K600	2	Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	37 500 000	37 500 000
26.	3	2	06	02	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	1 000 000	1 000 000
27.	3	2	06	03	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	25 624 810	25 624 810
28.	3	2	06	04	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	6 238 250	6 238 250
29.	3	2	06	05	K600	2	Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása	21 970 606	21 970 606
30.	3	2	06	06	K600	2	Beruházások előkészítése	25 000 000	25 000 000
31.	3	2	06	07	K600	1	Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés)	3 000 000	3 000 000
32.	3	2	06	08	K600	1	Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	6 336 537	6 336 537
33.	3	2	06	09	K600	1	Városháza udvari lift építés és tervezés	1 000 000	1 000 000
34.	3	2	06	10	K300	2	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	54 865 613
35.	3	2	06	10	K600	2	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	175 883 632	121 018 019
36.	3	2	06	11	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével"	8 719 962	8 719 962
37.	3	2	06	12	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 "Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével" - önrész	1 566 391	1 566 391
38.	3	2	06	13	K600	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	245 555 000	245 555 000
39.	3	2	06	14	K600	2	"A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése" (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) - önrész	25 971 500	25 971 500
40.	3	2	06	15	K600	2	Jereváni Ibolya tó meder és part stabilizálása, tervezés, kivitelezés	18 000 000	18 000 000
41.	3	2	06	16	K600	2	Nyilvános illemhely kialakítása	0	30 000 000
42.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	603 366 688	633 366 688

43.							Egészségügy
44.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	1 000 000	1 000 000
45.	3	2	07				Egészségügy összesen:	1 000 000	1 000 000

46.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
47.	3	2	08	01	K600	2	Új játszóterek építése, meglévő játszóterek bővítése	10 000 000	10 000 000
48.	3	2	08	02	K600	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	18 024 865	18 024 865
49.	3	2	08	03	K600	2	Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	81 956 734	81 956 734
50.	3	2	08	04	K600	2	Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, eügyi helyiség kial.	190 500 000	190 500 000
51.	3	2	08	06	K600	2	Városi fürdők fejlesztése	14 122 150	18 122 150
52.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	314 603 749	318 603 749

53.	3						Fejlesztések összesen:	1 270 915 810	1 399 915 810

2023. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
54.	3				K300		Dologi kiadás	11 105 115	65 970 728
55.	3				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	1 259 810 695	1 333 945 082
56.	3						Fejlesztések összesen:	1 270 915 810	1 399 915 810

2023. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
57.	3					1	Kötelező feladatok összesen:	282 516 347	282 516 347
58.	3					2	Önként vállalt feladatok összesen:	988 399 463	1 117 399 463
59.	3					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
60.	3						Fejlesztések összesen:	1 270 915 810	1 399 915 810

”

11. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati felújítások


Sor- szám	Rovatszám						K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E

1.							Gazdasági ügyek
2.	4	2	04	01	K700	2	Buszvárók felújítása	4 000 000	4 000 000
3.	4	2	04	02	K700	2	Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása	146 000 000	146 000 000
4.	4	2	04	03	K700	2	Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása	40 000 000	70 000 000
5.	4	2	04	04	K700	2	Útjavítás, felújítás a város területén	30 000 000	30 000 000
6.	4	2	04	07	K700	2	Közterületi létesítmények, közterületen lévő műtárgyak, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén	164 000 000	194 000 000
7.	4	2	04	08	K700	1	Hídvizsgálat, felújítás, javítás	129 223 000	129 223 000
8.	4	2	04	09	K700	2	Zajvédő fal felújítás	16 426 460	16 426 460
9.	4	2	04	13	K700	2	Rák patak alagúttervezés	40 000 000	40 000 000
10.	4	2	04	14	K700	2	Tavaszi kátyuzás, útjavítás, felújítás a város területén	150 000 000	150 000 000
11.	4	2	04	16	K700	2	Győri Közútkezelő kezelésében, fenntartásában, üzemeltetésében levő utak, lámpák, műtárgyak javítása, felújítása a város egész területén	0	90 000 000
12.	4	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	719 649 460	869 649 460

13.							Környezetvédelem
14.	4	2	05	01	K700	1	Víziközmű elszámolások	467 626 700	576 256 558
15.	4	2	05	04	K700	1	KEHOP-2.1.11 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték	48 048 558	48 048 558
16.	4	2	05				Környezetvédelem összesen:	515 675 258	624 305 116

17.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
18.	4	2	06	01	K700	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	1 000 000	1 000 000
19.	4	2	06	02	K700	2	Szökőkutak felújítása	6 000 000	6 000 000
20.	4	2	06	03	K700	2	Deák tér felújítás	1 000 000	1 000 000
21.	4	2	06	06	K700	2	Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás	6 000 000	6 000 000
22.	4	2	06	07	K700	2	Önkormányzati épületek felújítása	56 663 690	56 663 690
23.	4	2	06	08	K700	2	Paprét tornacsarnok felújítása	2 000 000	2 000 000
24.	4	2	06	09	K700	2	Városháza felújítása	2 000 000	2 000 000
25.	4	2	06	11	K700	2	Paprét zsinagóga felújítási terve	17 780 000	17 780 000
26.	4	2	06	14	K700	2	Orvosi rendelők felújítása	2 000 000	2 000 000
27.	4	2	06	16	K700	2	Előkapu 11 épület belső felújítás	1 000 000	1 000 000
28.	4	2	06	17	K700	2	SOSZI ösvény utca kerítés II. ütem	15 000 000	15 000 000
29.	4	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	110 443 690	110 443 690

30.							Oktatás
31.	4	2	09	01	K700	2	Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás	2 000 000	2 000 000
32.	4	2	09	02	K700	2	Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás	2 000 000	2 000 000
33.	4	2	09	04	K700	2	Halász utcai Iskola Régi épület homlokzat felújítás - Botond utca	2 000 000	2 000 000
34.	4	2	09	05	K700	2	Deák téri Kuckó Bölcsőde felújítás	1 000 000	1 000 000
35.	4	2	09	06	K700	2	Lackner Kristóf Ált Iskola udvari tető fagymentesítés	6 500 000	6 500 000
36.	4	2	09	07	K700	2	Halász utcai Óvoda felújítási munkák	2 000 000	2 000 000
37.	4	2	09	08	K700	2	Halász utcai Iskola régi épület udvar kerítés felújítás	1 000 000	1 000 000
38.	4	2	09	10	K700	2	Lackner Kristóf Ált Iskola öltözők vizes rendszer felújítás	5 000 000	5 000 000
39.	4	2	09	11	K700	2	Hársfa sori óvoda alapsüllyedés tervezés és kivitelezés	8 000 000	8 000 000
40.	4	2	09	12	K700	2	Zeneiskola épület alapsüllyedés tervezés és kivitelezés	9 000 000	9 000 000
41.	4	2	09				Oktatás összesen:	38 500 000	38 500 000

42.	4						Felújítások összesen:	1 384 268 408	1 642 898 266

2023. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
43.	4				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 384 268 408	1 642 898 266
44.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 384 268 408	1 642 898 266

2023. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
45.	4					1	Kötelező feladatok összesen:	644 898 258	753 528 116
46.	4					2	Önként vállalt feladatok összesen:	739 370 150	889 370 150
47.	4					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
48.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 384 268 408	1 642 898 266

”

12. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Terület és településfejlesztési program


Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E
1.							Integrált településfejlesztési program

2.							6.1 Gazdaságfejlesztés

3.							6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
4.	5	3	06	01	K600	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	206 055 712	206 055 712
5.	5	3	06	02	K300	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	0	9 986 462
6.	5	3	06	02	K600	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	60 054 154	60 054 154

7.							6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése
8.	5	3	06	03	K600	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	28 789 372	28 789 372

9.							6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	294 899 238	304 885 700

10.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése

11.							6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése
12.	5	3	06	10	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	363 482 561	363 482 561
13.	5	3	06	13	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsödei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	7 000 000	7 000 000
14.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	370 482 561	370 482 561

15.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés
16.							6.3.2 Zöld város kialakítása
17.	5	3	06	14	K600	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	226 838 362	226 838 362
18.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen	226 838 362	226 838 362

19.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
20.							6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
21.	5	3	06	18	K700	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	12 106 126	12 106 126
22.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	12 106 126	12 106 126

23.							6.6 Fenntarható városfejlesztés a megyei jogú városokban
24.							6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastuktúrális fejlesztése
25.	5	3	06	23	K300	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	23 847 578
26.	5	3	06	23	K600	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	1 778 000
27.	5	3	06	23	K700	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	1 093 387 050	1 067 761 472
28.	5	3	06	25	K700	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése - önrész	0	7 500 000
29.							6.6 Fenntarható városfejlesztés a megyei jogú városokban összesen:	1 093 387 050	1 100 887 050

30.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
31.							6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése
32.	5	3	06	20	K600	1	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	2 114 534	2 114 534
33.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	2 114 534	2 114 534

34.							TOP_PLUSZ
35.	5	3	06	24	K600	1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban	55 595 680	55 595 680
36.							TOP_PLUSZ összesen:	55 595 680	55 595 680

37.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	2 055 423 551	2 072 910 013

2023. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
38.	5	3			K300		Dologi kiadás	0	33 834 040
39.	5	3			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	949 930 375	951 708 375
40.	5	3			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 105 493 176	1 087 367 598
41.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	2 055 423 551	2 072 910 013

2023. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
42.	5	3				1	Kötelező feladatok összesen:	2 055 423 551	2 072 910 013
43.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	2 055 423 551	2 072 910 013

”

13. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Modern Városok Program


Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E

1.	5	4	06	05	K700	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	1 702 962 638	1 769 539 042
2.	5	4					Modern Városok Program összesen:	1 702 962 638	1 769 539 042


2023. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
3.	5	4			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 702 962 638	1 769 539 042
4.	5	4			K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
5.	5	4					Modern Városok Program összesen:	1 702 962 638	1 769 539 042

2023. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
6.	5	4				1	Kötelező feladatok összesen:	1 702 962 638	1 769 539 042
7.	5	4					Modern Városok Program összesen:	1 702 962 638	1 769 539 042

”

14. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati általános támogatások


Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E

1.							Általános közszolgáltatás
2.	6	1	01	01	K512	1	Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2	Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000
4.	6	1	01	03	K502	1	MÁK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	10 000 000
5.	6	1	01	04	K506	2	Cséri Önkormányzat támogatása	8 000 000	8 000 000
6.	6	1	01	05	K512	2	Egyéb rendezvények	5 000 000	5 000 000
7.	6	1	01	06	K512	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása	1 000 000	1 000 000
8.	6	1	01	08	K502	2	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	1 216 096 974	1 216 096 974
9.	6	1	01	09	K512	1	Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	2 500 000	2 500 000
10.	6	1	01	10	K512	2	Humanitárius alap az ukrajnai háborúban szükséget szenvedőknek	1 000 000	2 000 000
11.	6	1	01	11	K506	2	A kőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele	10 000 000	10 000 000
12.	6	1	01				Általános közszolgáltatás összesen:	1 340 096 974	1 341 096 974

13.							Közrend és közbiztonság
14.	6	1	03	01	K512	2	Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000
15.	6	1	03	02	K506	2	Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	12 000 000
16.	6	1	03	03	K506	2	Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000
17.	6	1	03				Közrend és közbiztonság összesen:	17 500 000	17 500 000

18.							Gazdasági ügyek
19.	6	1	04	01	K512	2	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	60 000 000	69 000 000
20.	6	1	04	02	K506	2	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000
21.	6	1	04	04	K890	2	Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000
22.	6	1	04	05	K512	1	VOLÁNBUSZ ZRT. üzemeltetési díj	465 000 000	465 000 000
23.	6	1	04	06	K512	1	VOLÁNBUSZ ZRT. Veszteség megtérítés	220 000 000	220 000 000
24.	6	1	04	14	K512	2	SopronFesttel kapcsolatos kiadások	9 000 000	9 000 000
25.	6	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	761 500 000	770 500 000

26.							Környezetvédelem
27.	6	1	05	01	K506	1	Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000
28.	6	1	05	02	K512	2	Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás	3 000 000	3 000 000
29.	6	1	05	03	K512	2	Lerakási járulék	12 000 000	12 000 000
30.	6	1	05				Környezetvédelem összesen:	25 000 000	25 000 000

31.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
32.	6	1	06	01	K890	2	Egyházi épületek felújítás támogatása	8 550 000	8 550 000
33.	6	1	06	02	K890	2	Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	53 071 595	53 071 595
34.	6	1	06	03	K890	2	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	2 000 000	2 000 000
35.	6	1	06	04	K890	2	Várkerület Portál Program	2 000 000	2 000 000
36.	6	1	06	05	K512	2	Polgármesteri keret	100 000	100 000
37.	6	1	06	06	K860	2	Dolgozók lakáskölcsöne	10 000 000	10 000 000
38.	6	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	75 721 595	75 721 595

39.							Egészségügy
40.	6	1	07	01	K512	2	Orvosi rendelők működésének támogatása	6 000 000	6 000 000
41.	6	1	07	02	K506	1	Semmelweis nap támogatása (Kórház)	6 000 000	6 000 000
42.	6	1	07	03	K512	2	Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	4 600 000	4 600 000
43.	6	1	07	06	K512	2	Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány	1 000 000	1 000 000
44.	6	1	07				Egészségügy összesen:	17 600 000	17 600 000

45.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
46.	6	1	08	01	K512	1	Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	15 000 000	15 000 000
47.	6	1	08	02	K512	2	Raabersport Kft. csapat támogatás	55 000 000	67 000 000
48.	6	1	08	03	K512	2	Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület	8 000 000	8 000 000
49.	6	1	08	04	K512	2	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	100 000 000	139 000 000
50.	6	1	08	05	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	8 000 000	8 000 000
51.	6	1	08	06	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	8 000 000	8 000 000
52.	6	1	08	07	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	14 000 000	14 000 000
53.	6	1	08	08	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	6 000 000	6 000 000
54.	6	1	08	09	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000
55.	6	1	08	10	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami	351 400 000	351 400 000
56.	6	1	08	11	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati	300 000 000	300 000 000
57.	6	1	08	12	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000
58.	6	1	08	13	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadány	60 000 000	60 000 000
59.	6	1	08	14	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	98 000 000	98 000 000
60.	6	1	08	15	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Május 1, Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása	70 000 000	70 000 000
61.	6		08	16	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000
62.	6	1	08	17	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása	5 000 000	5 000 000
63.	6	1	08	18	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.)	40 000 000	40 000 000
64.	6	1	08	19	K512	2	Egyéb kulturális feladatok	4 000 000	4 000 000
65.	6	1	08	20	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000
66.	6	1	08	21	K512	2	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása	500 000	500 000
67.	6	1	08	22	K512	2	Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás	1 500 000	1 500 000
68.	6	1	08	23	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000
69.	6	1	08	24	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	4 000 000	4 000 000
70.	6	1	08	25	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	6 000 000	6 000 000
71.	6	1	08	26	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000
72.	6	1	08	27	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000
73.	6	1	08	28	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000
74.	6	1	08	29	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	400 000
75.	6	1	08	30	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	1 500 000	1 500 000
76.	6	1	08	31	K512	2	Soproni Füzetek támogatása	800 000	800 000
77.	6	1	08	32	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	3 000 000	3 000 000
78.	6	1	08	33	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000
79.	6	1	08	34	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000
80.	6	1	08	35	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	590 000 000	590 000 000
81.	6	1	08	36	K512	2	ICG Gyermeksport világjátékok	5 000 000	5 000 000
82.	6	1	08	37	K512	2	Fidelissima Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000
83.	6	1	08	38	K512	2	Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 000 000
84.	6	1	08	39	K512	2	Templomok diszkivilágítása	1 500 000	1 500 000
85.	6	1	08	40	K512	2	TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000
86.	6	1	08	41	K512	2	Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000	4 000 000
87.	6	1	08	42	K512	1	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000
88.	6	1	08	43	K512	2	Ipartestület támogatása működési támogatása	1 000 000	1 000 000
89.	6	1	08	45	K512	2	Liszt Ferenc Társaság támogatása	350 000	350 000
90.	6	1	08	46	K512	2	Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása	1 300 000	1 300 000
91.	6	1	08	47	K512	2	Rákóczi Szövetség támogatása	1 000 000	1 000 000
92.	6	1	08	49	K512	2	Szabadidős Sport Szövetség támogatása (rendezvények, működés)	10 000 000	11 000 000
93.	6	1	08	51	K512	2	SPORT CLUB Futball Kft.	55 000 000	55 000 000
94.	6	1	08	53	K512	2	Magyar Úszó Szövetség	1 000 000	1 000 000
95.	6	1	08	58	K512	2	Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	7 500 000	7 500 000
96.	6	1	08	59	K512	2	Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	24 000 000	24 000 000
97.	6	1	08	61	K512	2	Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	2 500 000	2 500 000
98.	6	1	08	62	K512	2	Alternatívák Alapítvány támogatása	400 000	400 000
99.	6	1	08	64	K512	2	Hova Tovább Alapítvány támogatása	150 000	150 000
100.	6	1	08	66	K512	2	Széchenyi Alma Mater Sopron Alapítvány jubileumi ünnepség támogatása	3 000 000	3 000 000
101.	6	1	08	68	K512	2	Design hét rendezvényeinek támogatása cégeknek, civil szervezeteknek	6 000 000	6 000 000
102.	6	1	08	69	K512	2	Magyar Íjász Szövetség támogatása	2 000 000	2 000 000
103.	6	1	08	70	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - bérjellegű támogatás továbbutalása	110 135 947	110 135 947
104.	6	1	08	71	K512	1	Fertő Tavi Vitorlás Szövetség támogatása	3 000 000	3 000 000
105.	6	1	08	72	K512	1	Fürdő működtetés állami támogatás	0	112 573 000
106.	6	1	08	73	K512	2	Magyarország-Ausztria Erős Emberek Versenye támogatás	0	3 000 000
107.	6	1	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás	2 080 435 947	2 248 008 947

108.							Oktatás
109.	6	1	09	01	K512	2	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000
110.	6	1	09	02	K840	2	Soproni Tankerületi Központ - Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola felújítása	0	5 800 000
111.	6	1	09				Oktatás összesen	2 600 000	8 400 000

112.							Szociális védelem
113.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	55 000 000
114.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	6 926 000	6 926 000
115.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	401 318 453	437 982 567
116.	6	1	10	04	K506	1	Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	28 000 000	30 062 770
117.	6	1	10	05	K506	2	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000
118.							Szociális védelem összesen:	499 244 453	537 971 337

119.	6	1					Általános támogatások összesen:	4 819 698 969	5 041 798 853

2023. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
120.	6				K502		Elvonások és befizetések	1 226 096 974	1 226 096 974
121.	6				K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	491 818 453	530 545 337
122.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 014 235 947	3 191 808 947
123.	6				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	5 800 000
124.	6				K860		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	10 000 000	10 000 000
125.	6				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	77 547 595	77 547 595
126.	6						Általános támogatások összesen:	4 819 698 969	5 041 798 853

2023. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
127.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	1 463 380 400	1 614 680 284
128.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	3 356 318 569	3 427 118 569
129.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
130.	6						Általános támogatások összesen:	4 819 698 969	5 041 798 853

”

15. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati tartalékok


Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E
1.							Technikai funkció

2.	9	1	90	01	K513	1	Általános tartalék	97 458 738	58 683 915

3.							Céltartalékok
4.	9	2	90	01	K513	2	Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2	Polgármesteri keret	5 000 000	5 000 000
6.	9	2	90	03	K513	2	Parkolóalap	1 000 000	1 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	10 000 000	10 000 000
8.	9	2	90				Céltartalékok összesen:	26 000 000	26 000 000

9.							Intézményi évközi tartalék
10.	9	3	90	02	K513	2	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	12 000 000	8 888 500
11.	9	3	90	03	K513	1	Intézményi beruházások, felújítások	8 000 000	13 000 000
12.	9	3	90				Intézményi évközi tartalék összesen:	20 000 000	21 888 500

13.							Egyéb évközi tartalék
14.	9	4	90	01	K513	2	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	5 000 000	5 000 000
15.	9	4	90	02	K513	2	Adósságszolgálati kockázati tartalék	285 383 131	285 383 131
16.	9	4	90	03	K513	2	Általános vis maior tartalék	10 000 000	20 000 000
17.	9	4	90	04	K513	2	Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	50 000 000	50 000 000
18.	9	4	90	05	K513	2	Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	5 000 000	5 000 000
19.	9	4	90	07	K513	2	Általános fejlesztés és üzemeltetés tartalék	10 000 000	10 000 000
20.	9	4	90	06	K513	2	Fürdő vis maior tartalék	9 000 000	9 000 000
21.	9	4	90				Egyéb évközi tartalék	374 383 131	384 383 131

22.							Önkormányzati tartalékok összesen:	517 841 869	490 955 546

2023. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
23.	9					1	Kötelező feladatok összesen:	105 458 738	71 683 915
24.	9					2	Önként vállalt feladatok összesen:	412 383 131	419 271 631
25.	9					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0
26.	9						Önkormányzati tartalékok összesen:	517 841 869	490 955 546

”

16. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2023. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

						adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 146 527 986	5 630 743 984	Személyi juttatások	4 986 400 287	5 073 370 358
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	107 733 612	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	754 950 477	767 620 838
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	780 000 000	892 635 700	Dologi kiadások	6 569 895 671	7 051 842 344
5.	Közhatalmi bevételek	5 289 600 000	5 289 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 062 700
6.	Működési bevételek	3 050 561 718	3 240 232 659	Elvonások és befizetések	1 226 096 974	1 333 830 586
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	520 964 635	559 691 519
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
9.				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 103 311 497	3 280 884 497
10.				Tartalékok	517 841 869	490 955 546

11.	Működési bevételek összesen:	14 266 689 704	15 204 945 955	Működési kiadások összesen:	17 829 461 410	18 708 258 388

12.	Működési költségvetés egyenlege :	-3 562 771 706	-3 503 312 433

13.	Felhalmozási költségvetés
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	Beruházások (ÁFÁ-val)	2 290 639 098	2 392 038 210
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 416 695 022	4 726 887 206
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	913 282 747	913 282 747	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	5 800 000
17.	Felhalmozási bevételek	1 350 150 000	1 350 150 000	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 047 595	82 047 595
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000

20.	Felhalmozási bevételek összesen:	2 278 432 747	2 278 432 747	Felhalmozási kiadások összesen:	6 799 381 715	7 216 773 011


21.	Bevételek összesen:	16 545 122 451	17 483 378 702	Kiadások összesen:	24 628 843 125	25 925 031 399

22.	Költségvetés egyenlege:	-8 083 720 674	-8 441 652 697

23.	Finanszírozási bevétel:	8 260 797 089	8 618 729 112	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	177 076 415	177 076 415

24.	Bevételek mindösszesen:	24 805 919 540	26 102 107 814	Kiadások mindösszesen:	24 805 919 540	26 102 107 814

”

17. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

										adatok Ft-ban
	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 630 743 984			5 630 743 984	Költségvetési intézmények	5 769 601 816	0	0	5 769 601 816
3.	Elvonások és befizetések bevételei	107 733 612			107 733 612	Polgármesteri Hivatal	1 879 287 485	0	0	1 879 287 485
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	541 173 000	351 462 700		892 635 700	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	183 449 863	12 505 000	0	195 954 863
5.	Közhatalmi bevételek	24 600 000	5 265 000 000		5 289 600 000	Önkormányzati dologi kiadások	3 115 535 702	371 319 195	0	3 486 854 897
6.	Működési bevételek	2 709 916 255	530 316 404		3 240 232 659	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 291 008 445	254 300 000		1 545 308 445
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	150 000 000	0	150 000 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000	0	44 000 000	Önkormányzati fejlesztések	0	65 970 728	0	65 970 728
9.						Terület és településfejlesztési program	33 834 040	0		33 834 040
10.						Önkormányzati általános támogatások	1 607 754 284	3 340 696 974		4 948 451 258
11.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	86 380 000	0	86 380 000
12.						Önkormányzati lakásalap	0	30 659 310		30 659 310
13.						Önkormányzati tartalékok	71 683 915	419 271 631	0	490 955 546
14.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	25 000 000	0	25 000 000
15.	Működési bevételek összesen:	9 014 166 851	6 190 779 104	0	15 204 945 955	Működési kiadások összesen:	13 952 155 550	4 756 102 838	0	18 708 258 388

16.	Működési költségvetés egyenlege :				-3 503 312 433
17.	Felhalmozási költségvetés
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Költségvetési intézmények	92 418 400	0	0	92 418 400
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	Polgármesteri Hivatal	19 381 951	0	0	19 381 951
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	890 559 960	22 722 787	0	913 282 747	Önkormányzati dologi kiadások	27 666 702	0	0	27 666 702
21.	Felhalmozási bevételek	0	1 350 150 000	0	1 350 150 000	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	130 000 000	0	130 000 000
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Önkormányzati fejlesztések	282 516 347	1 051 428 735		1 333 945 082
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	15 000 000	0	15 000 000	Önkormányzati felújítások	753 528 116	889 370 150	0	1 642 898 266
24.						Terület és településfejlesztési program	2 039 075 973	0	0	2 039 075 973
25.						Modern Városok Program	1 769 539 042	0	0	1 769 539 042
26.						Önkormányzati általános támogatások	6 926 000	86 421 595	0	93 347 595
27.						Önkormányzati lakásalap	35 000 000	33 500 000	0	68 500 000
28.	Felhalmozási bevételek összesen:	890 559 960	1 387 872 787	0	2 278 432 747	Felhalmozási kiadások összesen:	5 026 052 531	2 190 720 480	0	7 216 773 011

29.	Felhalmozási költségvetés egyenlege :				4 938 340 264


30.	Bevételek összesen:	9 904 726 811	7 578 651 891	0	17 483 378 702	Kiadások összesen:	18 978 208 081	6 946 823 318	0	25 925 031 399

31.			Költségvetés egyenlege (hiány):			-8 441 652 697

32.	Finanszírozási bevétel		8 618 729 112		8 618 729 112	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	177 076 415	0	0	177 076 415

33.	Bevételek mindösszesen:	9 904 726 811	16 197 381 003	0	26 102 107 814	Kiadások mindösszesen:	19 155 284 496	6 946 823 318	0	26 102 107 814

”

18. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

																adatok Ft-ban
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 146 527 986	5 630 743 984	469 228 665	469 228 665	469 228 665	469 228 665	469 228 665	469 228 665	469 228 665	469 228 665	469 228 665	469 228 665	469 228 665	469 228 669	5 630 743 984
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	107 733 612	0	0	0	0	107 733 612	0	0	0	0	0	0	0	107 733 612
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	780 000 000	892 635 700	35 718 000	148 353 700	35 718 000	35 718 000	387 102 000	35 718 000	35 718 000	35 718 000	35 718 000	35 718 000	35 718 000	35 718 000	892 635 700
4.	Közhatalmi bevételek	5 289 600 000	5 289 600 000	0	0	1 500 000 000	0	2 289 600 000	0	0	0	1 500 000 000	0	0	0	5 289 600 000
5.	Működési bevételek	3 050 561 718	3 240 232 659	270 019 388	270 019 388	270 019 388	270 019 388	270 019 388	270 019 388	270 019 388	270 019 388	270 019 388	270 019 388	270 019 388	270 019 391	3 240 232 659
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000	44 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000

8.	Működési bevételek összesen:	14 266 689 704	15 204 945 955	818 966 053	887 601 753	2 274 966 053	774 966 053	3 523 683 665	774 966 053	774 966 053	774 966 053	2 274 966 053	774 966 053	774 966 053	774 966 060	15 204 945 955

9.	Személyi juttatások	4 986 400 287	5 073 370 358	422 780 863	422 780 863	422 780 863	422 780 863	422 780 863	422 780 863	422 780 863	422 780 863	422 780 863	422 780 863	422 780 863	422 780 865	5 073 370 358
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	754 950 477	767 620 838	63 968 403	63 968 403	63 968 403	63 968 403	63 968 403	63 968 403	63 968 403	63 968 403	63 968 403	63 968 403	63 968 403	63 968 405	767 620 838
11.	Dologi kiadások	6 569 895 671	7 051 842 344	587 653 529	587 653 529	587 653 529	587 653 529	587 653 529	587 653 529	587 653 529	587 653 529	587 653 529	587 653 529	587 653 529	587 653 525	7 051 842 344
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 062 700	12 505 225	12 505 225	12 505 225	12 505 225	12 505 225	12 505 225	12 505 225	12 505 225	12 505 225	12 505 225	12 505 225	12 505 225	150 062 700
13.	Elvonások és befizetések	1 226 096 974	1 333 830 586	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 547	1 333 830 586
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	520 964 635	559 691 519	46 640 960	46 640 960	46 640 960	46 640 960	46 640 960	46 640 960	46 640 960	46 640 960	46 640 960	46 640 960	46 640 960	46 640 959	559 691 519
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 103 311 497	3 280 884 497	258 609 291	258 609 291	371 182 291	259 609 291	313 409 291	258 609 291	258 609 291	258 609 291	258 609 291	273 609 291	258 609 291	252 809 296	3 280 884 497
17.	Tartalékok	517 841 869	490 955 546	42 871 296	42 871 296	42 871 296	41 871 296	42 871 296	42 871 296	42 871 296	42 871 296	42 871 296	20 371 296	42 871 296	42 871 290	490 955 546
																0
18.	Működési kiadások összesen:	17 829 461 410	18 708 258 388	1 546 182 116	1 546 182 116	1 658 755 116	1 546 182 116	1 600 982 116	1 546 182 116	1 546 182 116	1 546 182 116	1 546 182 116	1 538 682 116	1 546 182 116	1 540 382 112	18 708 258 388

19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	913 282 747	913 282 747	0	0	0	80 000 000	579 000 000	20 253 594	7 000 000	118 146 656	3 284 285	82 875 425	22 722 787	0	913 282 747
22.	Felhalmozási bevételek	1 350 150 000	1 350 150 000	112 512 500	112 512 500	112 512 500	112 512 500	112 512 500	112 512 500	112 512 500	112 512 500	112 512 500	112 512 500	112 512 500	112 512 500	1 350 150 000
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	15 000 000

25.	Felhalmozási bevételek összesen:	2 278 432 747	2 278 432 747	112 512 500	112 512 500	122 512 500	192 512 500	691 512 500	132 766 094	119 512 500	230 659 156	115 796 785	195 387 925	135 235 287	117 512 500	2 278 432 747

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	2 290 639 098	2 392 038 210	199 300 526	199 300 526	199 300 526	199 300 526	199 732 426	199 300 526	199 300 526	199 300 526	199 300 526	199 300 526	199 300 526	199 300 524	2 392 038 210
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 416 695 022	4 726 887 206	393 282 267	393 282 267	393 282 267	393 282 267	393 282 267	393 282 267	393 282 267	393 282 267	393 282 267	400 782 267	393 282 267	393 282 269	4 726 887 206
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	5 800 000	0	0	0	0	0	5 800 000	0	0	0	0	0	0	5 800 000
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	10 000 000
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 047 595	82 047 595	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	7 247 595	82 047 595

31.	Felhalmozási kiadások összesen:	6 799 381 715	7 216 773 011	599 382 793	601 382 793	599 382 793	601 382 793	599 814 693	607 182 793	599 382 793	601 382 793	599 382 793	608 882 793	599 382 793	599 830 388	7 216 773 011

32.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Különböző finanszírozási kiadások	177 076 415	177 076 415	177 076 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 076 415

34.	Finanszírozási kiadások	177 076 415	177 076 415	177 076 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 076 415

35.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 523 425 359	4 881 357 382	4 523 425 359	0	0	0	357 932 023	0	0	0	0	0	0	0	4 881 357 382
36.	KülöNböző finanszírozási bevétel	3 737 371 730	3 737 371 730	3 737 371 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 737 371 730
37.	Finanszírozási bevételek összesen:	8 260 797 089	8 618 729 112	8 260 797 089	0	0	0	357 932 023	0	0	0	0	0	0	0	8 618 729 112

38.	Tárgyévi kiadások összesen:	24 805 919 540	26 102 107 814	2 322 641 324	2 147 564 909	2 258 137 909	2 147 564 909	2 200 796 809	2 153 364 909	2 145 564 909	2 147 564 909	2 145 564 909	2 147 564 909	2 145 564 909	2 140 212 500	26 102 107 814
39.	Tárgyévi bevételek összesen:	24 805 919 540	26 102 107 814	9 192 275 642	1 000 114 253	2 397 478 553	967 478 553	4 573 128 188	907 732 147	894 478 553	1 005 625 209	2 390 762 838	970 353 978	910 201 340	892 478 560	26 102 107 814

40.	Havi eltérés	0	0	6 869 634 318	-1 147 450 656	139 340 644	-1 180 086 356	2 372 331 379	-1 245 632 762	-1 251 086 356	-1 141 939 700	245 197 929	-1 177 210 931	-1 235 363 569	-1 247 733 940	0
41.	Halmozott eltérés	0	0	6 869 634 318	5 722 183 662	5 861 524 306	4 681 437 950	7 053 769 329	5 808 136 567	4 557 050 211	3 415 110 511	3 660 308 440	2 483 097 509	1 247 733 940	0	0

”

19. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

																	adatok Ft-ban
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2023			2024			2025			2026 és az azt követő évek			Összesen
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	24 000 000	0	24 000 000
2.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	67 000 000		67 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	232 000 000	0	232 000 000
3.	Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szerz.a.	139 000 000		139 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	439 000 000	0	439 000 000
4.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	32 000 000	0	32 000 000
5.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	80 000 000	0	80 000 000
6.	Sport Centrum működtetésének támogatása	szerz.a.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000	0	60 000 000
7.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhasznú szerz.a.	619 000 000		619 000 000	619 000 000		619 000 000	619 000 000		619 000 000	619 000 000		619 000 000	2 476 000 000	0	2 476 000 000
8.	Fürdő működtetés támogatása	szerz.a.	590 000 000		590 000 000	590 000 000		590 000 000	590 000 000		590 000 000	590 000 000		590 000 000	2 360 000 000	0	2 360 000 000
9.	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	szerz.a.	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	96 000 000	0	96 000 000
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	220 000 000	0	220 000 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	Üzemeltetési szerz.	47 675 000		47 675 000	47 675 000		47 675 000	47 675 000		47 675 000	47 675 000		47 675 000	190 700 000	0	190 700 000
12.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	szerz.a.	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	10 000 000	0	10 000 000
13.	Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
14.	Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás	szerz.a.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000	0	60 000 000
15.	Foglalkozás egészségügy	szerz.a.	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	32 000 000	0	32 000 000
16.	Könyvvizsgálói díj	szerz.a.	6 089 650		6 089 650	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	24 089 650	0	24 089 650
17.	Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj	szerz.a.	342 240 000		342 240 000	342 240 000		342 240 000	342 240 000		342 240 000	342 240 000		342 240 000	1 368 960 000	0	1 368 960 000
18.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	400 000	0	400 000
19.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VIII.26.)	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	10 400 000	0	10 400 000
20.	Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj	ör. rendelet	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	14 560 000	0	14 560 000
21.	Babakötvény	23/2006 (VI.29.)	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
22.	Parkerdő Piknik	szerz.a.	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000	42 000 000	0	42 000 000
23.	Kegyeleti közszolgáltatás	szerz. a	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	24 000 000	0	24 000 000
24.	Személyszállítási közszolgáltatási feladat	közbesz.	465 000 000		465 000 000	465 000 000		465 000 000	465 000 000		465 000 000	465 000 000		465 000 000	1 860 000 000	0	1 860 000 000
25.	Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak műszaki felügyelete	szerz. a	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	11 938 000	0	11 938 000
26.	Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt.	szerz. a	1 185 604 607		1 185 604 607	1 185 604 607		1 185 604 607	0		0	0		0	2 371 209 214	0	2 371 209 214
27.	Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum	szerz. a	149 137 831		149 137 831	149 137 831		149 137 831	149 137 831		149 137 831	149 137 831		149 137 831	596 551 324	0	596 551 324
28.	Önkormányzat által ellátott közvilágítás	közbesz.	504 000 000		504 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000	654 000 000	0	654 000 000
29.	Összesen:		4 314 071 588	0	4 314 071 588	3 808 981 938	0	3 808 981 938	2 623 377 331	0	2 623 377 331	2 623 377 331	0	2 623 377 331	13 369 808 188	0	13 369 808 188

”

20. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

„28. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása tárgyévben és az azt követő három évben

adatok E Ft-ban
Megnevezés		Évek					Összesen
Megnevezés		2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi adók	5 245 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	25 245 000
2.	Tulajdonosi bevételek	426 140	300 000	300 000	300 000	300 000	1 626 140
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	44 600	45 000	45 000	45 000	45 000	224 600
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 350 150	250 000	250 000	250 000	250 000	2 350 150
5.	Részesedések értékesítése						0
6.	Privatizációból származó bevételek						0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések						0
8.	Saját bevételek (01+….07)	7 065 890	5 595 000	5 595 000	5 595 000	5 595 000	29 445 890
9.	Saját bevételek ( 08. sor ) *0,5	3 532 945	2 797 500	2 797 500	2 797 500	2 797 500	14 722 945
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	0	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása						0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
14.	Adott váltó						0
15.	Pénzügyi lízing						0
16.	Halasztott fizetés						0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	0	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása						0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
22.	Adott váltó						0
23.	Pénzügyi lízing						0
24.	Halasztott fizetés						0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	3 532 945	2 797 500	2 797 500	2 797 500	2 797 500	14 722 945

”