Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 29 16:15- 2024. 02. 29

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

2024.02.29.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi költségvetését 32.506.204.552 Ft bevétellel állapítja meg.”

2. § A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 32.506.204.552 Ft-ban állapítja meg.

(2) A kiadási előirányzatok feladatonkénti és kiemelt előirányzat csoportonkénti alakulását a következő mellékletek tartalmazzák és ennek alapján hagyja jóvá:

a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények működési és fenntartási kiadásait a 2. mellékletben foglaltak szerint összesen 6.208.903.994 Ft összeggel,

b) a Polgármesteri Hivatal működési és fenntartási kiadásait az 3. mellékletben foglaltak szerint összesen 1.913.689.182 Ft összeggel,

c) az önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet alapján 210.261.132 Ft összeggel,

d) az önkormányzati dologi kiadások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet alapján 3.715.807.505 Ft összeggel,

e) az önkormányzati városüzemeltetési kiadások pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 10. melléklet alapján 2.405.813.621 Ft összeggel,

f) az ellátottak pénzbeli juttatásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet alapján 150.000.000 Ft összeggel,

g) az önkormányzati fejlesztési előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet részletezése alapján 1.580.556.624 Ft összeggel,

h) az önkormányzati felújítási előirányzatok feladatait és pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet részletezése alapján 2.295.500.860 Ft összeggel,

i) a terület és településfejlesztési programok feladatait és pénzügyi szükségleteit a 14. melléklet részletezése alapján 2.072.910.013 Ft összeggel,

j) a Modern Városok Program feladatait és pénzügyi szükségleteit a 15. melléklet részletezése alapján 1.769.539.042 Ft összeggel,

k) az önkormányzati általános támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 16. melléklet alapján 5.489.694.621 Ft összeggel,

l) az önkormányzati pályázati támogatások keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 17. melléklet alapján 86.380.000 Ft összeggel,

m) az önkormányzati lakásalap kiadásai keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét kormányzati funkciók szerinti bontásban a 18. melléklet alapján 103.659.310 Ft összeggel,

n) a hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok keretében megnevezett jogcímeket és ezek pénzügyi szükségletét a 19. melléklet alapján 4.049.998.055 Ft összeggel,

o) az általános tartalékot 6.913.538 Ft-tal, a céltartalékot, intézményi évközi tartalékot, egyéb évközi tartalékot a 20. mellékletben felsorolt célokra 446.577.055 Ft-tal.”

3. § (1) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) A Sopron Megyei Jogú Város 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. február 29-én 16 óra 15 perckor lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	Rovat szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	5 146 527 986	5 897 064 052	6 140 686 994
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	107 733 612	107 733 612
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	780 000 000	892 042 378	961 457 438
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 289 600 000	6 799 600 000	7 967 268 464
5.	B400	Működési bevételek	3 050 561 718	3 598 111 780	3 542 981 495
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 305 448	44 405 448

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	14 266 689 704	17 338 857 270	18 764 533 451

9.	K100	Személyi juttatások	4 986 400 287	5 025 245 997	5 063 422 255
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	754 950 477	776 774 830	780 249 965
11.	K300	Dologi kiadások	6 569 895 671	7 855 795 688	8 547 425 410
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	151 207 040	151 219 580
13.	K502	Elvonások és befizetések	1 226 096 974	1 333 830 586	1 333 830 586
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	520 964 635	618 564 473	643 041 586
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 103 311 497	3 567 207 454	3 622 774 814
17.	K513	Tartalékok	517 841 869	563 576 871	453 490 593

18.		Működési kiadások összesen: (9+…+17)	17 829 461 410	19 892 202 939	20 595 454 789

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-3 562 771 706	-2 553 345 669	-1 830 921 338

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	913 282 747	1 163 312 140	1 188 944 107
23.	B500	Felhalmozási bevételek	1 350 150 000	1 350 790 000	604 549 768
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	6 883 304
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	15 000 000

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	2 278 432 747	2 529 102 140	1 815 377 179

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	2 290 639 098	2 647 438 834	2 511 107 006
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 416 695 022	5 607 273 874	5 205 157 715
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	49 448 865	52 675 828
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 047 595	103 247 595	106 811 159

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	6 799 381 715	8 417 409 168	7 885 751 708

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-4 520 948 968	-5 888 307 028	-6 070 374 529

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	16 545 122 451	19 867 959 410	20 579 910 630
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	24 628 843 125	28 309 612 107	28 481 206 497

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-8 083 720 674	-8 441 652 697	-7 901 295 867

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	0	0	0
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	0	0	0
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)	0	0	0

40.		Költségvetési maradvány igénybe vétele	4 523 425 359	4 881 357 382	4 881 357 382
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 737 371 730	5 985 743 370	7 044 936 540

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39+…+42)	8 260 797 089	10 867 100 752	11 926 293 922

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás
44.		Különböző finanszírozási kiadások	177 076 415	2 425 448 055	4 024 998 055

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	177 076 415	2 425 448 055	4 024 998 055

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	8 083 720 674	8 441 652 697	7 901 295 867

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (35+45)	24 805 919 540	30 735 060 162	32 506 204 552
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (34+42)	24 805 919 540	30 735 060 162	32 506 204 552

”

2. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési Intézmények 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként összesen, valamint létszám előirányzata (kivéve Polgármesteri Hivatal)

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B120	0	0	0
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	412 800 000	329 698 669	331 015 669
4.	Közhatalmi bevételek	B300	0	0	0
5.	Működési bevételek	B400	471 847 809	698 327 869	824 475 996
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	305 448	405 448

8.	Működési bevételek összesen:		884 647 809	1 028 331 986	1 155 897 113

9.	Személyi juttatások	K100	3 622 401 734	3 635 740 736	3 646 619 004
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	542 840 451	561 547 802	563 233 933
11.	Dologi kiadások	K300	1 360 501 971	1 661 126 797	1 702 273 797
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400	0	0	0
13.	Elvonások és befizetések	K502	0	107 733 612	107 733 612
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 000 000	10 870 378	10 870 378
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	37 802
17.	Tartalékok	K513	0	0	0

18.	Működési kiadások összesen:		5 534 744 156	5 977 019 325	6 030 768 526

19.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-4 650 096 347	-4 948 687 339	-4 874 871 413

20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	800 000
22.	Felhalmozási bevételek	B500	0	0	0
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740	0	0	0
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750	0	0	0

25.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	800 000

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	72 154 252	171 951 395	173 463 974
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	2 304 098	4 671 494	4 671 494
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840	0	0	0
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860	0	0	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890	0	0	0

31.	Felhalmozási kiadások összesen:		74 458 350	176 622 889	178 135 468

32.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-74 458 350	-176 622 889	-177 335 468

33.	Költségvetési bevételek összesen:		884 647 809	1 028 331 986	1 156 697 113
34.	Költségvetési kiadások összesen:		5 609 202 506	6 153 642 214	6 208 903 994

35.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)		-4 724 554 697	-5 125 310 228	-5 052 206 881

36.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	2 736 188 921	3 262 179 750	3 300 620 839
37.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	1 913 365 732	1 638 064 656	1 526 520 220
38.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	4 649 554 653	4 900 244 406	4 827 141 059
39.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	75 000 044	225 065 822	225 065 822
40.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
41.	Finanszírozási bevételek összesen:		4 724 554 697	5 125 310 228	5 052 206 881

42.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
43.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9	0	0	0
44.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

45.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-45)		4 724 554 697	5 125 310 228	5 052 206 881

46.	Tárgyévi kiadások összesen:		5 609 202 506	6 153 642 214	6 208 903 994
47.	Tárgyévi bevételek összesen:		5 609 202 506	6 153 642 214	6 208 903 994

Egyesített Bölcsődék 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


48.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
49.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
50.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
51.	Közhatalmi bevételek	B300
52.	Működési bevételek	B400	59 045 869	59 045 869	59 045 869
53.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
54.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

55.	Működési bevételek összesen:		59 045 869	59 045 869	59 045 869

56.	Személyi juttatások	K100	664 862 958	688 364 897	689 455 674
57.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	101 684 260	106 988 341	107 157 411
58.	Dologi kiadások	K300	220 614 570	251 635 154	251 635 154
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
60.	Elvonások és befizetések	K502	0	9 261 933	9 261 933
61.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
64.	Tartalékok	K513

65.	Működési kiadások összesen:		987 161 788	1 056 250 325	1 057 510 172

66.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-928 115 919	-997 204 456	-998 464 303

67.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
68.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
69.	Felhalmozási bevételek	B500
70.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
71.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

72.	Felhalmozási bevételek összesen:			0	0

73.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 902 299	1 902 299
74.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	2 304 098	2 304 098	2 304 098
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
76.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
77.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

78.	Felhalmozási kiadások összesen:		3 574 098	4 206 397	4 206 397

79.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-3 574 098	-4 206 397	-4 206 397

80.	Költségvetési bevételek összesen:		59 045 869	59 045 869	59 045 869
81.	Költségvetési kiadások összesen:		990 735 886	1 060 456 722	1 061 716 569

82.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (81-82)		-931 690 017	-1 001 410 853	-1 002 670 700

83.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	629 842 393	714 119 643	734 436 607
84.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	301 847 624	277 508 693	258 451 576
85.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	931 690 017	991 628 336	992 888 183
86.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	9 782 517	9 782 517
87.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
88.	Finanszírozási bevételek összesen:		931 690 017	1 001 410 853	1 002 670 700

89.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
90.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
91.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

92.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (90-93)		931 690 017	1 001 410 853	1 002 670 700

93.	Tárgyévi kiadások összesen:		990 735 886	1 060 456 722	1 061 716 569
94.	Tárgyévi bevételek összesen:		990 735 886	1 060 456 722	1 061 716 569

Soproni Szociális Intézmény 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 13/2023. (IX. 28.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


95.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
96.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
97.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	412 800 000	329 698 669	329 698 669
98.	Közhatalmi bevételek	B300
99.	Működési bevételek	B400	323 302 110	483 302 110	569 815 158
100.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
101.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	0	100 000

102.	Működési bevételek összesen:		736 102 110	813 000 779	899 613 827

103.	Személyi juttatások	K100	1 289 567 436	1 247 004 499	1 256 791 990
104.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	192 145 592	201 336 862	202 853 923
105.	Dologi kiadások	K300	652 252 747	863 904 326	903 904 326
106.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
107.	Elvonások és befizetések	K502	0	74 933 829	74 933 829
108.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
109.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
110.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	37 802
111.	Tartalékok	K513

112.	Működési kiadások összesen:		2 133 965 775	2 387 179 516	2 438 521 870

113.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 397 863 665	-1 574 178 737	-1 538 908 043

114.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
115.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
116.	Felhalmozási bevételek	B500
117.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
118.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

119.	Felhalmozási bevételek összesen:			0	0

120.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	8 270 000	60 485 500	60 485 500
121.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700	0	2 367 396	2 367 396
122.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
123.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
124.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

125.	Felhalmozási kiadások összesen:		8 270 000	62 852 896	62 852 896

126.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-8 270 000	-62 852 896	-62 852 896

127.	Költségvetési bevételek összesen:		736 102 110	813 000 779	899 613 827
128.	Költségvetési kiadások összesen:		2 142 235 775	2 450 032 412	2 501 374 766

129.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (129-130)		-1 406 133 665	-1 637 031 633	-1 601 760 939

130.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	514 931 421	799 489 711	790 752 260
131.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	891 202 244	739 314 389	712 781 146
132.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	1 406 133 665	1 538 804 100	1 503 533 406
133.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	98 227 533	98 227 533
134.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
135.	Finanszírozási bevételek összesen:		1 406 133 665	1 637 031 633	1 601 760 939

136.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
137.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
138.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

139.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (138-141)		1 406 133 665	1 637 031 633	1 601 760 939

140.	Tárgyévi kiadások összesen:		2 142 235 775	2 450 032 412	2 501 374 766
141.	Tárgyévi bevételek összesen:		2 142 235 775	2 450 032 412	2 501 374 766

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


142.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
143.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
144.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
145.	Közhatalmi bevételek	B300
146.	Működési bevételek	B400	2 000 000	2 000 000	12 391 645
147.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
148.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650	0	305 448	305 448

149.	Működési bevételek összesen:		2 000 000	2 305 448	12 697 093

150.	Személyi juttatások	K100	503 113 556	503 113 556	503 113 556
151.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	78 575 812	78 575 812	78 575 812
152.	Dologi kiadások	K300	81 550 552	81 680 265	81 510 265
153.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
154.	Elvonások és befizetések	K502	0	3 358 454	3 358 454
155.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
156.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
157.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
158.	Tartalékok	K513

159.	Működési kiadások összesen:		663 239 920	666 728 087	666 558 087

160.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-661 239 920	-664 422 639	-653 860 994

161.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
162.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
163.	Felhalmozási bevételek	B500
164.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
165.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

166.	Felhalmozási bevételek összesen:			0	0

167.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 739 252	2 491 886	2 661 886
168.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
169.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
170.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
171.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

172.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 739 252	2 491 886	2 661 886

173.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 739 252	-2 491 886	-2 661 886

174.	Költségvetési bevételek összesen:		2 000 000	2 305 448	12 697 093
175.	Költségvetési kiadások összesen:		664 979 172	669 219 973	669 219 973

176.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (177-178)		-662 979 172	-666 914 525	-656 522 880

177.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	481 476 358	544 019 845	555 275 962
178.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	181 502 814	119 104 326	97 456 564
179.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	662 979 172	663 124 171	652 732 526
180.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	3 790 354	3 790 354
181.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
182.	Finanszírozási bevételek összesen:		662 979 172	666 914 525	656 522 880

183.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
184.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
185.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

186.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (186-189)		662 979 172	666 914 525	656 522 880

187.	Tárgyévi kiadások összesen:		664 979 172	669 219 973	669 219 973
188.	Tárgyévi bevételek összesen:		664 979 172	669 219 973	669 219 973

Hermann Alice Óvoda 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


189.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
190.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
191.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
192.	Közhatalmi bevételek	B300
193.	Működési bevételek	B400	0	0	11 605 825
194.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
195.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

196.	Működési bevételek összesen:		0	0	11 605 825

197.	Személyi juttatások	K100	457 304 477	457 304 477	457 304 477
198.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	71 976 682	71 976 682	71 976 682
199.	Dologi kiadások	K300	96 001 254	96 001 254	96 001 254
200.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
201.	Elvonások és befizetések	K502	0	4 082 340	4 082 340
202.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
203.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
204.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
205.	Tartalékok	K513

206.	Működési kiadások összesen:		625 282 413	629 364 753	629 364 753

207.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-625 282 413	-629 364 753	-617 758 928

208.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
209.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
210.	Felhalmozási bevételek	B500
211.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
212.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

213.	Felhalmozási bevételek összesen:			0	0

214.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 270 000	1 812 579
215.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
216.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
217.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
218.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

219.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 270 000	1 812 579

220.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 270 000	-1 812 579

221.	Költségvetési bevételek összesen:		0	0	11 605 825
222.	Költségvetési kiadások összesen:		626 552 413	630 634 753	631 177 332

223.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (225-226)		-626 552 413	-630 634 753	-619 571 507

224.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	507 442 090	571 068 641	582 207 247
225.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	119 110 323	55 483 772	33 281 920
226.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	626 552 413	626 552 413	615 489 167
227.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	4 082 340	4 082 340
228.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
229.	Finanszírozási bevételek összesen:		626 552 413	630 634 753	619 571 507

230.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
231.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
232.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

233.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (234-237)		626 552 413	630 634 753	619 571 507

234.	Tárgyévi kiadások összesen:		626 552 413	630 634 753	631 177 332
235.	Tárgyévi bevételek összesen:		626 552 413	630 634 753	631 177 332

Trefort Téri Óvoda 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


236.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
237.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
238.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
239.	Közhatalmi bevételek	B300
240.	Működési bevételek	B400	0	0	6 243 428
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
242.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

243.	Működési bevételek összesen:		0	0	6 243 428

244.	Személyi juttatások	K100	338 443 363	338443363	338 443 363
245.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	50 473 812	50 473 812	50 473 812
246.	Dologi kiadások	K300	58 113 059	84 813 059	84 813 059
247.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
248.	Elvonások és befizetések	K502	0	3 084 751	3 084 751
249.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
250.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
251.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
252.	Tartalékok	K513

253.	Működési kiadások összesen:		447 030 234	476 814 985	476 814 985

254.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-447 030 234	-476 814 985	-470 571 557

255.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
256.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
257.	Felhalmozási bevételek	B500
258.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
259.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

260.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

261.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	1 270 000	1 570 000	1 570 000
262.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
263.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
264.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
265.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

266.	Felhalmozási kiadások összesen:		1 270 000	1 570 000	1 570 000

267.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-1 270 000	-1 570 000	-1 570 000

268.	Költségvetési bevételek összesen:		0	0	6 243 428
269.	Költségvetési kiadások összesen:		448 300 234	478 384 985	478 384 985

270.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (273-274)		-448 300 234	-478 384 985	-472 141 557

271.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	352 287 590	381 977 681	386 444 534
272.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	96 012 644	93 322 553	82 612 272
273.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	448 300 234	475 300 234	469 056 806
274.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	3 084 751	3 084 751
275.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
276.	Finanszírozási bevételek összesen:		448 300 234	478 384 985	472 141 557

277.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
278.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
279.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

280.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (282-285)		448 300 234	478 384 985	472 141 557

281.	Tárgyévi kiadások összesen:		448 300 234	478 384 985	478 384 985
282.	Tárgyévi bevételek összesen:		448 300 234	478 384 985	478 384 985

Széchenyi István Városi Könyvtár 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


283.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
284.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
285.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160
286.	Közhatalmi bevételek	B300
287.	Működési bevételek	B400	2 500 000	2 500 000	3 385 836
288.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
289.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

290.	Működési bevételek összesen:		2 500 000	2 500 000	3 385 836

291.	Személyi juttatások	K100	104 208 924	104 208 924	104 208 924
292.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	13 547 160	13 547 160	13 547 160
293.	Dologi kiadások	K300	64 418 929	86 872 551	86 872 551
294.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
295.	Elvonások és befizetések	K502	0	9 405 670	9 405 670
296.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	1 870 378	1 870 378
297.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
298.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
299.	Tartalékok	K513

300.	Működési kiadások összesen:		182 175 013	215 904 683	215 904 683

301.	Működési költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-179 675 013	-213 404 683	-212 518 847

302.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
303.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250
304.	Felhalmozási bevételek	B500
305.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
306.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

307.	Felhalmozási bevételek összesen:			0	0

308.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	3 670 000	3 670 000	3 670 000
309.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
310.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
311.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
312.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

313.	Felhalmozási kiadások összesen:		3 670 000	3 670 000	3 670 000

314.	Felhalmozási költségvetésibevételek és kiadások egyenlege		-3 670 000	-3 670 000	-3 670 000

315.	Költségvetési bevételek összesen:		2 500 000	2 500 000	3 385 836
316.	Költségvetési kiadások összesen:		185 845 013	219 574 683	219 574 683

317.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (321-322)		-183 345 013	-217 074 683	-216 188 847

318.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	142 583 605	143 405 005	143 405 005
319.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	40 761 408	64 264 008	63 378 172
320.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	183 345 013	207 669 013	206 783 177
321.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	0	9 405 670	9 405 670
322.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
323.	Finanszírozási bevételek összesen:		183 345 013	217 074 683	216 188 847

324.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
325.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
326.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

327.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (330-333)		183 345 013	217 074 683	216 188 847

328.	Tárgyévi kiadások összesen:		185 845 013	219 574 683	219 574 683
329.	Tárgyévi bevételek összesen:		185 845 013	219 574 683	219 574 683

Soproni Múzeum 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F


330.	Önkormányzatok működési támogatásai	B110
331.	Elvonások és befizetések bevételei	B120
332.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B160	0	0	1 317 000
333.	Közhatalmi bevételek	B300
334.	Működési bevételek	B400	84 999 830	151 479 890	161 988 235
335.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B640
336.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B650

337.	Működési bevételek összesen:		84 999 830	151 479 890	163 305 235

338.	Személyi juttatások	K100	264 901 020	297 301 020	297 301 020
339.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K200	34 437 133	38 649 133	38 649 133
340.	Dologi kiadások	K300	187 550 860	196 220 188	197 537 188
341.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K400
342.	Elvonások és befizetések	K502	0	3 606 635	3 606 635
343.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 000 000	9 000 000	9 000 000
344.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
345.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
346.	Tartalékok	K513

347.	Működési kiadások összesen:		495 889 013	544 776 976	546 093 976

348.	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-410 889 183	-393 297 086	-382 788 741

349.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B210
350.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B250	0	0	800 000
351.	Felhalmozási bevételek	B500
352.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B740
353.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B750

354.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	800 000

355.	Beruházások (ÁFÁ-val)	K600	54 665 000	100 561 710	101 361 710
356.	Felújítások (ÁFÁ-val)	K700
357.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K840
358.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K860
359.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K890

360.	Felhalmozási kiadások összesen:		54 665 000	100 561 710	101 361 710

361.	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-54 665 000	-100 561 710	-100 561 710

362.	Költségvetési bevételek összesen:		84 999 830	151 479 890	164 105 235
363.	Költségvetési kiadások összesen:		550 554 013	645 338 686	647 455 686

364.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (369-370)		-465 554 183	-493 858 796	-483 350 451

365.	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	B8161	107 625 464	108 099 224	108 099 224
366.	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	B8162	282 928 675	289 066 915	278 558 570
367.	Központi, irányító szervi támogatás összesen:	B816	390 554 139	397 166 139	386 657 794
368.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	B8131	75 000 044	96 692 657	96 692 657
369.	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	B8
370.	Finanszírozási bevételek összesen:		465 554 183	493 858 796	483 350 451

371.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
372.	Különböző finanszírozási kiadások (kivéve K915)	K9
373.	Finanszírozási kiadások összesen:		0	0	0

374.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (378-381)		465 554 183	493 858 796	483 350 451

375.	Tárgyévi kiadások összesen:		550 554 013	645 338 686	647 455 686
376.	Tárgyévi bevételek összesen:		550 554 013	645 338 686	647 455 686

Költségvetési Intézmények 2023. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (kivéve Polgármesteri Hivatal)

Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	Rovat száma	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

377.	*Szociális szervek*
378.	Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék		123,00	146,00	146,00
379.	Soproni Szociális Intézmény		269,00	269,00	244,00
380.	*Szociális szervek összesen:*		*392,00*	*415,00*	*390,00*

381.	*Alapfokú oktatási szervek*
382.	Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf		97,75	97,75	97,75
383.	Hermann Alice Óvoda		93,50	93,50	93,50
384.	Trefort Téri Óvoda		69,50	69,50	69,50
385.	*Alapfokú oktatási szervek összesen:*		*260,75*	*260,75*	*260,75*

386.	*Kulturális szervek*
387.	Széchenyi István Városi Könyvtár		25,00	25,00	25,00
388.	Soproni Múzeum		63,00	73,00	73,00
389.	*Kulturális szervek összesen:*		*88,00*	*98,00*	*98,00*

390.	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek összesen		740,75	773,75	748,75

”

3. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

Sor- szám	Rovat száma						B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F


1.	0	4	01	01	B110	1	Önkormányzatok működési támogatásai
2.	0	4	01	01	B120	1	Elvonások és befizetések bevételei
3.	0	4	01	01	B160	1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	34 365 543
4.	0	4	01	01	B300	1	Közhatalmi bevételek	0	0	139 222
5.	0	4	01	01	B400	1	Működési bevételek	21 336 000	34 558 866	39 165 386
6.	0	4	01	01	B640	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7.	0	4	01	01	B650	1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

8.							Működési bevételek összesen: (1+…+7)	21 336 000	34 558 866	73 670 151

9.	0	4	01	01	K100	1	Személyi juttatások	1 191 171 993	1 202 873 645	1 202 873 645
10.	0	4	01	01	K200	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 981 723	190 502 937	190 502 937
11.	0	4	01	01	K300	1	Dologi kiadások	460 461 483	464 201 887	463 368 767
12.	0	4	01	01	K400	1	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 207 040	1 219 580
13.	0	4	01	01	K502	1	Elvonások és befizetések
14.	0	4	01	01	K506	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 146 182	20 146 182	20 146 182
15.	0	4	01	01	K508	1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
16.	0	4	01	01	K512	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000
17.	0	4	01	01	K513	1	Tartalékok

18.							Működési kiadások összesen: (9+…+17)	1 860 961 381	1 879 131 691	1 878 311 111

19.							Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	-1 839 625 381	-1 844 572 825	-1 804 640 960

20.	0	4	01	01	B210	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21.	0	4	01	01	B250	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
22.	0	4	01	01	B500	1	Felhalmozási bevételek	0	640 000	695 118
23.	0	4	01	01	B740	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24.	0	4	01	01	B750	1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25.							Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+24)	0	640 000	695 118

26.	0	4	01	01	K600	1	Beruházások (ÁFÁ-val)	7 743 776	33 544 951	34 378 071
27.	0	4	01	01	K700	1	Felújítások (ÁFÁ-val)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
28.	0	4	01	01	K840	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
29.	0	4	01	01	K860	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
30.	0	4	01	01	K890	1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

31.							Felhalmozási kiadások összesen: (26+..+30)	8 743 776	34 544 951	35 378 071

32.							Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (25-31)	-8 743 776	-33 904 951	-34 682 953

33.							Költségvetési bevételek összesen: (8+25)	21 336 000	35 198 866	74 365 269
34.							Költségvetési kiadások összesen: (18+31)	1 869 705 157	1 913 676 642	1 913 689 182

35.							Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (33-34)	-1 848 369 157	-1 878 477 776	-1 839 323 913

36.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)	726 952 730	772 273 210	772 285 750
37.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)	1 083 047 065	1 038 933 625	999 767 222
38.	0	4	01	01	B816	1	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(36+37)	1 809 999 795	1 811 206 835	1 772 052 972
39.	0	4	01	01	B813	1	Költségvetési maradvány igénybe vétele	38 369 362	67 270 941	67 270 941
40.	0	4	01	01		1	Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)
41.							Finanszírozási bevételek összesen: (38+39)	1 848 369 157	1 878 477 776	1 839 323 913

42.							Költségvetési szervnek folyósított támogatás
43.							Különböző finanszírozási kiadások

44.							Finanszírozási kiadások összesen: (41+42)	0	0	0

45.							Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (40-43)	1 848 369 157	1 878 477 776	1 839 323 913

46.							Tárgyévi kiadások összesen: (34+44)	1 869 705 157	1 913 676 642	1 913 689 182
47.							Tárgyévi bevételek összesen: (33+41)	1 869 705 157	1 913 676 642	1 913 689 182
48.							Polgármesteri Hivatal 2023. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	176	176	176

”

4. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2023. évi költségvetése kiemelt előirányzatonként valamint létszám előirányzata

Sor- szám	Rovat szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

1.	B110	Önkormányzatok működési támogatásai	5 146 527 986	5 897 064 052	6 140 686 994
2.	B120	Elvonások és befizetések bevételei	0	107 733 612	107 733 612
3.	B160	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	367 200 000	562 343 709	596 076 226
4.	B300	Közhatalmi bevételek	5 289 600 000	6 799 600 000	7 967 129 242
5.	B400	Működési bevételek	2 557 377 909	2 865 225 045	2 679 340 113
6.	B640	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
7.	B650	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 000 000	44 000 000

8.		Működési bevételek összesen: (1+…+7)	13 360 705 895	16 275 966 418	17 534 966 187

9.	K100	Személyi juttatások	172 826 560	186 631 616	213 929 606
10.	K200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 128 303	24 724 091	26 513 095
11.	K300	Dologi kiadások	4 748 932 217	5 730 467 004	6 381 782 846
12.	K400	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 000 000	150 000 000
13.	K502	Elvonások és befizetések	1 226 096 974	1 226 096 974	1 226 096 974
14.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	491 818 453	587 547 913	612 025 026
15.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
16.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 103 111 497	3 567 007 454	3 622 537 012
17.	K513	Tartalékok	517 841 869	563 576 871	453 490 593

18.		Működési kiadások összesen: (9+..+17)	10 433 755 873	12 036 051 923	12 686 375 152

19.		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (8-18)	2 926 950 022	4 239 914 495	4 848 591 035

20.	B210	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
21.	B230	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
22.	B250	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	913 282 747	1 163 312 140	1 188 144 107
23.	B500	Felhalmozási bevételek	1 350 150 000	1 350 150 000	603 854 650
24.	B740	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	6 883 304
25.	B750	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	15 000 000

26.		Felhalmozási bevételek összesen: (20+…+25)	2 278 432 747	2 528 462 140	1 813 882 061

27.	K600	Beruházások (ÁFÁ-val)	2 210 741 070	2 441 942 488	2 303 264 961
28.	K700	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 413 390 924	5 601 602 380	5 199 486 221
29.	K840	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	49 448 865	52 675 828
30.	K860	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000
31.	K890	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 047 595	103 247 595	106 811 159

32.		Felhalmozási kiadások összesen: (27+..+31)	6 716 179 589	8 206 241 328	7 672 238 169

33.		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (26-32)	-4 437 746 842	-5 677 779 188	-5 858 356 108

34.		Költségvetési bevételek összesen: (8+26)	15 639 138 642	18 804 428 558	19 348 848 248
35.		Költségvetési kiadások összesen: (18+32)	17 149 935 462	20 242 293 251	20 358 613 321

36.		Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (34-35)	-1 510 796 820	-1 437 864 693	-1 009 765 073

37.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (normatív és központi)
38.	B816	Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati)
39.	B816	Központi, irányító szervi támogatás összesen:(37+38)

40.	B813	Költségvetési maradvány igénybe vétele	4 410 055 953	4 589 020 619	4 589 020 619
41.		Különböző finanszírozási bevételek (kivéve B8131 és B816)	3 737 371 730	5 985 743 370	7 044 936 540

42.		Finanszírozási bevételek összesen: (39 +...+42)	8 147 427 683	10 574 763 989	11 633 957 159

43.		Költségvetési szervnek folyósított támogatás	6 459 554 448	6 711 451 241	6 599 194 031
44.		Különböző finanszírozási kiadások	177 076 415	2 425 448 055	4 024 998 055

45.		Finanszírozási kiadások összesen: (44+45)	6 636 630 863	9 136 899 296	10 624 192 086

46.		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (43-46)	1 510 796 820	1 437 864 693	1 009 765 073

47.		Tárgyévi kiadások összesen: (18+32+45)	23 786 566 325	29 379 192 547	30 982 805 407
48.		Tárgyévi bevételek összesen: (8+26+42)	23 786 566 325	29 379 192 547	30 982 805 407

Önkormányzat 2023. évi foglalkoztatottak engedélyezett létszáma és közfoglalkoztatottak létszáma

Sor-szám	MEGNEVEZÉS		2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
49.		Választott tisztségviselők	47,00	47,00	47,00
50.		Egészségügyi Alapellátás	3,00	3,00	3,00
51.		Japán tanár	1,00	1,00	1,00
52.		Közfoglalkoztatottak	10,00	10,00	10,00
53.		Önkormányzati tanácsadók, főtanácsadók	4,00	4,00	4,00
54.		Önkormányzat összesen:	65,00	65,00	65,00

”

5. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Állami támogatás

Sor-szám	Feladat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet			2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet			Javasolt módosított előirányzat			Lemondás/pótigény
Sor-szám	Feladat megnevezése	mutató	fajlagos összeg	összesen	mutató	fajlagos összeg	összesen	mutató	fajlagos összeg	összesen	Normatív felmérés	68/2023. (III. 10.) Korm. Rendelet	összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*
2.	1.1.1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása	131,29	5 537 000	726 952 730	131,29	5 873 000	771 066 170	131,29	5 873 000	771 066 170	0	0	0
3.	1.1.1.2 A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 397,20	26 000	62 327 200	2 397,20	26 000	62 327 200	2 397,20	26 000	62 327 200	0	0	0
4.	1.1.1.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása	375,6	425 000	159 630 000	375,6	425 000	159 630 000	375,6	425 000	159 630 000	0	0	0
5.	1.1.1.4 Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	30499	85	2 592 415	30499	85	2 592 415	30499	85	2 592 415	0	0	0
6.	1.1.1.5 Közutak fenntartásának támogatása	205,41	485 000	99 623 850	205,41	485 000	99 623 850	205,41	485 000	99 623 850	0	0	0
7.	1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	57 122	2800	159 941 600	57 122	2 800	159 941 600	57 122	2 800	159 941 600	0	0	0
8.	1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	402	2550	1 025 100	402	2 550	1 025 100	402	2 550	1 025 100	0	0	0
9.	1.1.1.9 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcím	0	0	485 683 581	0	0	485 683 581			485 683 581	0	0	0
10.	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:*			*1 697 776 476*			*1 741 889 916*			*1 741 889 916*			0

11.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*
12.	1.2.1.1 Óvodaműködtetési támogatás	1490,3	130 000	193 739 000	1471,3	137 000	201 568 100	1463,0	137 000	200 431 000	-1 079 000	-58 100	-1 137 100
13.	1.2.2.1 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek bértámogatása	136,8	5 262 900	719 964 720	135,3	5 980 790	809 200 887	134,9	6 207 520	837 394 448	-2 105 160	30 298 721	28 193 561
14.	1.2.3.1.1.1.1 Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	51,2	467 690	23 945 728	48,2	514 000	24 774 800	46,4	533 868	24 771 475	-841 842	838 517	-3 325
15.	1.2.3.1.1.1.2 Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	11	1 743 970	19 183 670	11	1 918 000	21 098 000	11	1 990 742	21 898 162	0	800 162	800 162
16.	1.2.3.2.1.1.1 Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása akik a minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	0	428 720	0	9	471 170	4 240 530	9	489 382	4 404 438	0	163 908	163 908
17.	1.2.3.2.1.1.2 Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2023. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	0	1 598 640	0	0	1 758 170	0	0	1 824 850	0	0	0	0
18.	1.2.4.1.1 Nemzetiségi pótlék	11,7	622 000	7 277 400	11,7	622 000	7 277 400	9,6	622 000	5 971 200	-1 306 200	0	-1 306 200
19.	1.2.5.1.1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása	96,0	3 878 000	372 288 000	96,0	4 421 000	424 416 000	96,0	4 421 000	424 416 000	0	0	0
20.	1.2.5.1.2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1,0	5 262 900	5 262 900	1,0	5 980 790	5 980 790	1,0	6 207 520	6 207 520	0	226 730	226 730
21.	1.2.7 Diabétesz ellátási pótlék	1	480 000	480 000	1	480 000	480 000	1	480 000	480 000	0	0	0
22.	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:*			*1 342 141 418*			*1 499 036 507*			*1 525 974 243*			*26 937 736*

23.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*
24.	Önkormányzati feladatok
25.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék			0			254 666 424			276 964 586			22 298 162
26.	1.3.2.3.1 szociális étkeztetés	354	73 810	26 128 740	418	79 610	33 276 980	416	79 610	33 117 760	-147 620	-11 600	-159 220
27.	1.3.2.4.1 házi segítségnyújtás- szociális segítés	4	25 000	100 000	4	25 000	100 000	3	25 000	75 000	-25 000	0	-25 000
28.	1.3.2.4.2 házi segítségnyújtás- személyi gondozás	0	463 130	0	90	537 000	48 330 000	82	537 000	44 034 000	-3 705 040	-590 960	-4 296 000
29.	1.3.2.6.1 időskorúak nappali intézményi ellátása	24	282 630	6 783 120	18	318 630	5 735 340	21	318 630	6 691 230	847 890	108 000	955 890
30.	1.3.2.7.1 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	18	875 660	15 761 880	19	999 060	18 982 140	18	999 060	17 983 080	-875 660	-123 400	-999 060
31.	1.3.2.8.1 demens személyek nappali intézményi ellátása	7	829 460	5 806 220	6	905 400	5 432 400	5	905 400	4 527 000	-829 460	-75 940	-905 400
32.	1.3.2.9.1 pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	26	421 580	10 961 080	24	455 780	10 938 720	26	455 780	11 850 280	843 160	68 400	911 560
33.	1.3.2.11.1 hajléktalanok nappali intézményi ellátása	8	293 740	2 349 920	18	325 740	5 863 320	40	325 740	13 029 600	6 462 280	704 000	7 166 280
34.	1.3.2.11.3. hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1	11 045 900	11 045 900	1	12 279 900	12 279 900	1	12 279 900	12 279 900	0	0	0
35.	1.3.2.13.1 hajléktalanok átmeneti szállása	23	703 670	16 184 410	4	781 670	3 126 680	9	781 670	7 035 030	3 518 350	390 000	3 908 350
36.	1.3.3.1.1 felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	25,9	6 990 700	181 059 130	23	781 670	17 978 410	23	781 670	17 978 410	0	0	0
37.	1.3.3.1.1 bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	48	5 453 000	261 744 000	26,1	7 560 900	197 339 490	26,1	7 787 630	203 257 143	0	5 917 653	5 917 653
38.	1.3.3.2 bölcsődei üzemeltetési támogatás			104 769 000	48,6	6 276 200	305 023 320	48,6	6 276 200	305 023 320	0	0	0
39.	1.3.4.1. időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézménye szakmai dolgozók bértámogatása	52	5 439 900	282 874 800		0	106 096 000		0	124 153 000	18 057 000	0	18 057 000
40.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			125 241 751	53	6 399 900	339 194 700	54	6 399 900	345 594 600	5 439 900	960 000	6 399 900
41.	1.4.1.1 gyermekétkeztetés-dolgozók bértámogatása	65,66	2 700 300	177 301 698		0	133 103 880		0	97 649 476	-35 454 404	0	-35 454 404
42.	1.4.1.2 gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás			256 405 476	61,04	2 961 000	180 739 440	59,77	2 961 000	176 978 970	-3 429 381	-331 089	-3 760 470
43.	1.4.2 szünidei étkeztetésének támogatása	786	285	224 010		0	308 995 165		0	317 870 376	8 875 211	0	8 875 211
					786	285	224 010	786	285	224 010	0	0	0
44.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás
45.	1.3.2.15.1.1 alaptámogatás	1	2 000 000	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000	0	0
46.	1.3.2.15.1.2 teljesítménytámogatás	40	242 340	9 693 600	40	274 660	10 986 400	40	274 660	10 986 400	0	0	0
47.	*9. számú melléklet összesen*			*11 693 600*			*12 986 400*			*12 986 400*	0	0	0
											0	0	0
48.	Önkormányzati feladatok összesen:			1 496 434 735			2 000 412 719			2 029 303 171	-422 774	7 015 064	28 890 452

49.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása
50.	1.3.2.1 család- és gyermekjóléti szolgálat	11,1	5 128 940	56 931 234	11,1	5 928 000	65 800 800	11,1	5 928 000	65 800 800	0	0	0
51.	1.3.2.2 család és gyermekjóléti központ/járás	16,9	4 843 970	81 863 093	16,9	5 810 300	98 194 070	16,9	5 810 300	98 194 070	0	0	0
52.	2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			59 544 096		0	67 013 096		0	67 013 096	0	0	0
53.	1.3.4.1. gyermekek átmeneti ellátása	4	5 439 900	21 759 600	4	6 399 900	25 599 600	4	6 399 900	25 599 600	0	0	0
54.	1.3.4.2 intézmény-üzemeltetési támogatás			15 479 318		0	13 164 120		0	13 164 120	0	0	0

55.	Támogató szolgáltatás
56.	1.3.2.14.1 alaptámogatás	12	250 000	3 000 000	12	250 000	3 000 000	12	250 000	3 000 000	0	0	0
57.	1.3.2.14.2 teljesítménytámogatás	3 300	3 410	11 253 000	3 300	3 820	12 606 000	3 300	3 820	12 606 000	0	0	0

58.	Gyermekjóléti Társulási feladatok ellátása összesen:			249 830 341			285 377 686			285 377 686	0	0	0

59.	*Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:*			*1 746 265 076*			*2 285 790 405*			*2 314 680 857*	*-422 774*	*7 015 064*	*28 890 452*

60.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
61.	1.5.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	57 122	2 213	126 410 986	57 122	2 213	126 410 986	57 122	2 213	126 410 986	0	0	0
62.	2.3.2.3 Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			67 600 000			67 600 000			67 600 000	0	0	0
63.	2.3.2.4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás			0			624 000			624 000	0	0	0
64.	2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			166 334 030			168 308 030			168 308 030	0	0	0
65.	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:*			*360 345 016*			*362 943 016*			*362 943 016*	0	0	0

66.	*Elszámolásból származó bevételek*
67.	*Elszámolásból származó bevételek*			0			7 404 208			7 404 208			0
68.	1091/2022. (II. 28.) Korm. Határozata a mikro-, kis-és középvállalkozások iparűzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásáról elszámolás alapján			0			0			187 794 754			187 794 754
69.	*Elszámolásból származó bevételek összesen:*			0			*7 404 208*			*195 198 962*			*187 794 754*

70.	Mindösszesen			5 146 527 986			5 897 064 052			6 140 686 994			243 622 942
71.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			1 216 096 974			1 216 096 974			1 216 096 974			1 216 096 974

”

6. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati bevételek

Sorszám	Rovatszám			Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B			C	D	E	F

1.				Önkormányzatok működési támogatásai
2.	B111	01	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 697 776 476	1 741 889 916	1 741 889 916
3.	B112	01	1	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 342 141 418	1 499 036 507	1 525 974 243
4.	B113	01	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 746 265 076	2 285 790 405	2 314 680 857
5.	B114	01	1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	360 345 016	362 943 016	362 943 016
6.	B116	01	1	Elszámolásból származó bevételek	0	7 404 208	195 198 962
7.				Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	5 146 527 986	5 897 064 052	6 140 686 994

8.	B120	01	1	Elvonások és befizetések bevételei	0	107 733 612	107 733 612

9.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
10.	B160	01	1	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás	10 800 000	10 800 000	22 100 400
11.	B160	02	1	Közfoglalkoztatottak	5 000 000	5 000 000	1 346 984
12.	B160	03	1	KEHOP-1--2-18-2018-00221 A klímatudatos Sopron városért	0	0	13 468 350
13.	B160	04	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000
14.	B160	05	2	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	1 207 040	1 219 580
15.	B160	06	2	Utcai szociális munka	0	9 069 850	10 483 000
16.	B160	08	2	Fejlesztő foglalkoztatás pályázat	0	5 676 525	6 718 476
17.	B160	09	2	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt. tám. visszaut.	0	0	29 445
18.	B160	10	2	Mezőőri szolgálat	0	0	2 160 000
19.	B160	12	2	Bursa Hungarica visszafizetés	0	0	125 000
20.	B160	13	2	Nyári diákmunka	0	0	5 834 697
21.	B160	14	2	Automentes Nap	0	1 999 993	3 999 993
22.	B160	17	1	Uszoda működtetés támogatás	0	177 190 301	177 190 301
23.				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	367 200 000	562 343 709	596 076 226
24.				Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	5 513 727 986	6 567 141 373	6 844 496 832

25.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
26.	B250	01	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	82 875 425	82 875 425	82 875 425
27.	B250	03	2	GINOP-7.1.3-2015 Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével	22 722 787	22 722 787	22 722 787
28.	B250	05	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	3 284 285	3 284 285	3 284 285
29.	B250	09	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	118 146 656	118 146 656	118 146 656
30.	B250	11	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	7 000 000	7 000 000	7 000 000
31.	B250	12	1	A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	20 253 594	20 253 594	20 253 594
32.	B250	13	1	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00771 Sopron zöldterületeinek rekreációs célú, családbarát fejlesztése	0	0	24 831 967
33.	B250	17	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	579 000 000	579 000 000	579 000 000
34.	B250	20	1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban	80 000 000	80 000 000	80 000 000
35.	B250	21	1	KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték	0	142 887 793	142 887 793
36.	B250	22	1	Soproni Lőver Uszoda energetikai fejlesztésének támogatása	0	107 141 600	107 141 600
37.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	913 282 747	1 163 312 140	1 188 144 107
38.				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	913 282 747	1 163 312 140	1 188 144 107

39.	B340	00		Vagyoni tipusú adók
40.	B340	01	2	Építményadó	1 270 000 000	1 270 000 000	1 282 919 401
41.	B340	02	2	Magánszemélyek kommunális adója	370 000 000	370 000 000	390 675 089
42.	B340			Vagyoni tipusú adók összesen:	1 640 000 000	1 640 000 000	1 673 594 490
43.	B34			Vagyoni tipusú adók	1 640 000 000	1 640 000 000	1 673 594 490

44.	B351	00		Értékesítési és forgalmi adók
45.	B351	01	2	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fizetett helyi iparűzési adó	3 530 000 000	5 040 000 000	6 026 786 814
46.	B351			Értékesítési és forgalmi adók összesen:	3 530 000 000	5 040 000 000	6 026 786 814

47.	B355	00		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
48.	B355	01	2	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	75 000 000	75 000 000	152 837 085
49.	B355	02	2	Vállalkozók kommunális adója	0	0	19 893
50.	B355			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók összesen:	75 000 000	75 000 000	152 856 978
51.	B35			Termékek és szolgáltatások adói	3 605 000 000	5 115 000 000	6 179 643 792

52.	B360	00		Egyéb közhatalmi bevételek
53.	B360	01	1	Környezetvédelmi bírság	100 000	100 000	100 000
54.	B360	02	1	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	2 500 000	6 604 010
55.	B360	03	2	Helyi adópótlék, adóbírság előirányzata	20 000 000	20 000 000	47 335 487
56.	B360	04	1	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	2 000 000
57.	B360	05	1	Közterület foglalási díj	20 000 000	20 000 000	56 551 463
58.	B360	07	2	Településkép-védelmi bírság	0	0	1 300 000
59.	B36			Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	44 600 000	44 600 000	113 890 960
60.	B3			Közhatalmi bevételek összesen:	5 289 600 000	6 799 600 000	7 967 129 242

61.				Szolgáltatások ellenértéke
62.	B402	02	2	Szúnyoggyérítés	2 000 000	2 000 000	924 000
63.	B402	03	1	Viziközmű bérleti díj	368 210 000	368 210 000	371 656 892
64.	B402	05	2	Veolia (Dalkia) bérleti díj	15 240 000	15 240 000	15 240 000
65.	B402	06	2	Parkolók bérleti díja	400 000 000	400 000 000	464 047 971
66.	B402	07	2	Bérleti díjak	10 000 000	40 000 000	57 556 320
67.	B402	09	2	Kéményseprő és egyéb szolgáltatás bevétel	100 000	100 000	252 570
68.	B402	10	1	Koncessziós díj - Eatrend Arrabona Zrt.	5 000 000	5 000 000	5 802 500
69.	B402	11	1	Bérleti díj - Eatrend Arrabona Zrt.	7 647 000	7 647 000	8 029 560
70.				Szolgáltatások ellenértéke összesen:	808 197 000	838 197 000	923 509 813
				Továbbszámlázott szolgáltatás

71.	B403	01	2	Önkormányzat továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	1 007 558
72.				Továbbszámlázott szolgáltatás összesen:	0	0	1 007 558

73.	B404	01	1	Önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díja	245 000 000	245 000 000	245 000 000
74.	B404	02	1	Önkormányzati lakások és helyiségek közüzemi díja	102 000 000	180 740 157	180 740 157
75.	B404	03	2	Egyéb osztalék bevétel	400 000	400 000	400 000
76.				Tulajdonosi bevételek összesen:	347 400 000	426 140 157	426 140 157

77.	B405	02	1	Gyermekétkeztetés térítési díjak - iskolák, óvodák	230 919 132	230 919 132	200 784 333
78.	B406	01	1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	374 224 356	374 224 356	375 707 549
79.	B407	01	1	Általános forgalmi adó visszatérítése	760 637 421	841 426 770	441 102 462
80.	B408	01	2	Kamatbevételek	20 000 000	138 317 630	209 583 189
81.	B411	01	2	Egyéb működési bevételek	15 000 000	15 000 000	96 964 894
82.	B411	02	2	Hálózatfejlesztési hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	4 540 158
83.	B4			Működési bevételek összesen:	2 557 377 909	2 865 225 045	2 679 340 113

84.				Immateriális javak értékesítése
85.	B510	02	2	Soproni 0466/29, 0466/31, 4902/24 hrsz. ingatlanok földhasználati jog (Hull.gazd.önk.társ)	150 000	150 000	2 516 063
86.				Immateriális javak értékesítése összesen:	150 000	150 000	2 516 063

87.				Ingatlanok értékesítése
88.	B520	01	2	Épületek értékesítése	650 000 000	650 000 000	0
89.	B520	02	2	Helyiségek értékesítése	300 000 000	300 000 000	108 513 079
90.	B520	03	2	Önkormányzati lakások értékesítése (Lakásalap)	200 000 000	200 000 000	360 186 140
91.	B520	04	2	Telek értékesítés	200 000 000	200 000 000	132 560 628
92.	B52			Ingatlanok értékesítése összesen:	1 350 000 000	1 350 000 000	601 259 847

93.	B530	012	2	Egyéb gép, berendezés értékesítés	0	0	78 740

94.	B5			Felhalmozási bevételek összesen:	1 350 150 000	1 350 150 000	603 854 650

95.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
96.	B650	02	2	Fürdő támogatás visszafizetés	0	44 000 000	44 000 000
97.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	44 000 000	44 000 000

98.	B740	01	1	Dolgozók lakáskölcsön megtérülése	0	0	6 883 304

99.	B750	00		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
100.	B750	01	2	Parkoló megváltás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
101.	B750	02	2	Lakossági út- és közmű építés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
102.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	15 000 000	15 000 000	15 000 000

103.	B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	15 000 000	15 000 000	21 883 304
104.	B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	15 639 138 642	18 804 428 558	19 348 848 248

105.	B8	00		Finanszírozási bevétel
106.	B812	01	2	Befektetési célú államkötvény visszavásárlás	3 737 371 730	5 985 621 730	6 848 906 903
107.	B813	01	2	Költségvetési maradvány igénybe vétele	4 410 055 953	4 589 020 619	4 589 020 619
108.	B814	01	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	121 640	196 029 637
109.				Finanszírozási bevétel összesen:	8 147 427 683	10 574 763 989	11 633 957 159
110.				Bevételek mindösszesen:	23 786 566 325	29 379 192 547	30 982 805 407

”

7. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati kiadások

Sorszám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E

1.	Költségvetési intézmények, Polgármesteri Hivatal	6 459 554 448	6 711 451 241	6 599 194 031
2.	2023. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	195 954 863	205 728 307	210 261 132
3.	2023. évi Önkormányzati dologi kiadások	3 364 021 599	3 642 198 528	3 715 807 505
4.	2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 478 308 445	2 168 408 445	2 405 813 621
5.	2023. évi Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	150 000 000	150 000 000
6.	2023. évi Önkormányzati fejlesztések	1 270 915 810	1 636 556 624	1 580 556 624
7.	2023. évi Önkormányzati felújítások	1 384 268 408	2 412 011 725	2 295 500 860
8.	2023.évi Terület és településfejlesztési program	2 055 423 551	2 072 910 013	2 072 910 013
9.	2023. évi Modern Városok Program	1 702 962 638	1 769 539 042	1 769 539 042
10.	2023. évi Önkormányzati általános támogatások	4 819 698 969	5 406 324 386	5 489 694 621
11.	2023. évi Önkormányzati pályázati támogatások	86 380 000	86 380 000	86 380 000
12.	2023. évi Önkormányzati lakásalap kiadásai	99 159 310	103 659 310	103 659 310
13.	2023. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok	202 076 415	2 450 448 055	4 049 998 055
14.	2023. évi Önkormányzati tartalékok	517 841 869	563 576 871	453 490 593
15.	-ebből általános tartalék	97 458 738	115 499 816	6 913 538
16.	Kiadások mindösszesen:	23 786 566 325	29 379 192 547	30 982 805 407

”

8. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok

Sorszám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	0	1	01	01	K100	2	Nyári diákmunka (személyi)	10 000 000	10 000 000	11 721 571
4.	0	1	01	02	K100	1	Önkormányzati személyi juttatás	154 826 560	160 587 616	162 087 616
5.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	164 826 560	170 587 616	173 809 187

6.							Gazdasági ügyek
7.	0	1	04	01	K100	1	Közfoglalkoztatottak	6 000 000	6 000 000	6 000 000
8.	0	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	6 000 000	6 000 000	6 000 000

9.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
10.	0	1	06	01	K100	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11.	0	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000

12.							Egészségügy
13.	0	1	07	01	K100	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	1 000 000	4 064 000	4 064 000
14.	0	1	07				Egészségügy összesen:	1 000 000	4 064 000	4 064 000

15.	0	1					Önkormányzati személyi juttatások összesen:	172 826 560	181 651 616	184 873 187

16.							Munkaadót terhelő járulékok

17.							Általános közszolgáltatás
18.	0	2	01	01	K200	2	Nyári diákmunka	1 350 000	1 350 000	2 661 254
19.	0	2	01	02	K200	1	Önkormányzati személyi juttatás	20 538 303	21 166 203	21 166 203
20.	0	1	01				Általános közszolgáltatás	21 888 303	22 516 203	23 827 457

21.							Gazdasági ügyek
22.	0	2	04	01	K200	1	Közfoglalkoztatottak	930 000	930 000	930 000
23.	0	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	930 000	930 000	930 000

24.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
25.	0	2	06	01	K200	2	Tanulói közlekedési támogatások ügyvitele megbízási díj	155 000	155 000	155 000
26.	0	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	155 000	155 000	155 000

27.							Egészségügy
28.	0	2	07	01	K200	1	Egészségügyi alapellátás (szakmai)	155 000	475 488	475 488
29.	0	2	07				Egészségügy összesen:	155 000	475 488	475 488

30.	0	2					Munkaadót terhelő járulékok összesen:	23 128 303	24 076 691	25 387 945

31.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	195 954 863	205 728 307	210 261 132

2023. évi Önkormányzati személyi jutttatások és munkaadót terhelő járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sorszám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
32.	0					1	Kötelező feladatok összesen:	183 449 863	193 223 307	194 723 307
33.	0					2	Önként vállalt feladatok összesen:	12 505 000	12 505 000	15 537 825
34.	0					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
35.	0						Önkorm.szem.jutt. és munkaadót terh.jár. össz.:	195 954 863	205 728 307	210 261 132

”

9. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati dologi kiadások

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Önkormányzati dologi kiadások

2.							Általános közszolgáltatás
3.	1	0	01	01	K300	2	SH Zrt. üzemeltetési díj	47 675 000	30 854 993	38 054 993
4.	1	0	01	02	K300	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése	357 826 448	357 826 448	333 978 448
5.	1	0	01	03	K600	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	0	0	1 651 635
6.	1	0	01	03	K700	1	Lakások és helyiségek üzemeltetése (felújítások)	27 666 702	27 666 702	26 015 067
7.	1	0	01	04	K300	1	Lakások és helyiségek közüzemi díjak	129 198 460	229 198 460	229 198 460
8.	1	0	01	05	K300	1	Gépjármű felelősség, Casco, vagyon- és utasbiztosítás	15 000 000	15 000 000	15 000 000
9.	1	0	01	06	K300	2	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok után fiz. társasházi közös költség	5 000 000	5 000 000	5 000 000
10.	1	0	01	07	K300	2	Ingatlan értékesítéssel összefüggő feladatok	11 000 000	21 000 000	21 000 000
11.	1	0	01	10	K300	2	Automentes Nap	1 000 000	2 500 000	2 500 000
12.	1	0	01	11	K300	2	Nemzeti sírkert soproni sírok gondozása	100 000	100 000	100 000
13.	1	0	01	12	K300	1	Közútkezelői készenlét	20 000 000	20 000 000	20 000 000
14.	1	0	01	13	K300	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
15.	1	0	01	15	K300	2	Közösségi tájékoztatás, városmarketing	3 000 000	3 000 000	9 523 200
16.	1	0	01	16	K300	2	Humanitárius alap a Sopronban ellátásra szoruló menekültek költségeinek fedezetére	1 000 000	1 000 000	1 000 000
17.	1	0	01				Általános közszolgáltatás összesen:	619 466 610	714 146 603	704 021 803

18.							Gazdasági ügyek
19.	1	0	04	01	K300	1	Közösségi közlekedés egyedi megrendelések	500 000	500 000	500 000
20.	1	0	04	02	K300	2	Utak fenntartásával, közlekedéssel kapcs. területbérleti és hatósági díjak	500 000	500 000	500 000
21.	1	0	04	03	K300	2	Út és közműtervek készítése	22 309 550	22 309 550	22 309 550
22.	1	0	04	04	K300	1	Parkolás - közszolgáltatás ellátási költségtérítés	249 000 000	249 000 000	249 000 000
23.	1	0	04	05	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj	78 000 000	78 000 000	71 523 000
24.	1	0	04	06	K300	1	Parkolás - üzemeltetési díj (nem közterületi)	15 240 000	15 240 000	15 247 301
25.	1	0	04	09	K300	1	A köztéri kamerarendszer vizsgálata, karbantartása, fejlesztése	20 000 000	25 000 000	25 000 000
26.	1	0	04				Gazdasági ügyek összesen:	385 549 550	390 549 550	384 079 851

27.							Környezetvédelem
28.	1	0	05	01	K300	1	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	15 875 000	58 875 000	68 033 500
29.	1	0	05	04	K300	2	Vadgesztenyelevél-aknázómoly, platán csipkézőpoloska elleni védekezés	6 000 000	7 200 000	7 200 000
30.	1	0	05				Környezetvédelem összesen:	21 875 000	66 075 000	75 233 500

31.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
32.	1	0	06	01	K300	1	Önkorm. Parkerdő és Piknik területének üzemeltetése	10 500 000	10 500 000	10 500 000
33.	1	0	06	02	K300	2	Meteorológia állomás működtetése és fenntartása	1 062 500	1 062 500	1 062 500
34.	1	0	06	03	K300	2	Bécsi út határkilépő kezelése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
35.	1	0	06	04	K300	2	Pénzforg. jutalék, tranzakciós díj, postai közreműk. díj, postterminal	35 000 000	86 741 226	167 759 528
36.	1	0	06	05	K300	2	Tagsági díjak	6 500 000	6 500 000	6 500 000
37.	1	0	06	06	K300	2	Könyvvizsgálói díj	6 089 650	6 089 650	6 089 650
38.	1	0	06	07	K300	2	Ügyvédi megbízási díj	10 000 000	10 000 000	10 000 000
39.	1	0	06	08	K300	2	Önkormányzati energia és rendszerhasználati díj	1 500 000	2 000 000	2 000 000
40.	1	0	06	09	K100	2	Balf településrészi önkormányzat	0	0	1 881 712
41.	1	0	06	09	K300	2	Balf településrészi önkormányzat	6 000 000	6 000 000	4 118 288
42.	1	0	06	10	K100	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	0	0	815 300
43.	1	0	06	10	K300	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	9 530 600	9 530 600	6 292 800
44.	1	0	06	10	K512	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	0	0	200 000
45.	1	0	06	10	K600	2	Brennbergbánya településrészi önkormányzat	0	0	2 222 500
46.	1	0	06	11	K300	2	Jereván településrészi önkormányzat	7 500 000	7 500 000	7 500 000
47.	1	0	06	12	K100	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	0	0	225 667
48.	1	0	06	12	K300	2	Sopronkőhida-Tómalom településrészi önkormányzat	8 257 800	8 257 800	8 032 133
49.	1	0	06	13	K300	2	Közbeszerzési tanácsadó díj	43 434 000	48 434 000	48 434 000
50.	1	0	06	14	K300	2	Fizetendő bérleti díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
51.	1	0	06	15	K300	2	Karácsonyi díszkivilágítás	22 895 600	22 895 600	22 895 600
52.	1	0	06	16	K300	2	Adótúlfizetés visszautalása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
53.	1	0	06	17	K300	2	Önkormányzati tervtanács	1 200 000	1 200 000	1 200 000
54.	1	0	06	18	K300	1	Vagyonnyilvántartás (Vízmű)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
55.	1	0	06	19	K300	2	Jogerős határozattal lezárt és egyéb peres eljár.sokból adódó kötelezettségek	10 000 000	10 000 000	10 000 000
56.	1	0	06	20	K300	2	Földmérési alaptérkép frissítése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
57.	1	0	06	21	K300	1	Hatósági díjak, bírságok, egyéb	10 000 000	10 000 000	10 000 000
58.	1	0	06	22	K300	1	Függő tételek, teljesítési biztosítékok	1 000 000	1 000 000	1 000 000
59.	1	0	06	23	K300	1	Ingó és ingatlan kárveszély elhárítás polgármester hatáskörben	5 000 000	5 000 000	5 000 000
60.	1	0	06	24	K300	1	Befizetendő ÁFA	574 224 356	574 224 356	574 224 356
61.	1	0	06	25	K300	2	Garanciális költségek kamata, késedelmi kamat	500 000	500 000	500 000
62.	1	0	06	26	K300	2	Energiapiacra való kilépés	3 586 050	4 086 050	4 086 050
63.	1	0	06	27	K300	2	Közbeszerzések megjelentetési díjai	5 000 000	5 000 000	5 000 000
64.	1	0	06	28	K100	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	0	0	14 400 000
65.	1	0	06	28	K300	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	25 684 923	25 684 923	10 000 000
66.	1	0	06	28	K600	2	Pályázatok előkészítése, hatástanulmányok, pályázati díjak, szakértői díjak	0	0	1 284 923
67.	1	0	06	29	K300	2	Szolgalmi jog alapításokkal összefüggő kiadások	1 500 000	1 500 000	1 500 000
68.	1	0	06	30	K300	2	Műszaki ellenőri díjak	6 000 000	6 000 000	1 999 500
69.	1	0	06	30	K600	2	Műszaki ellenőri díjak	0	0	4 000 500
70.	1	0	06	31	K100	2	Japán tanár (dologi)	0	0	478 740
71.	1	0	06	31	K300	2	Japán tanár (dologi)	2 000 000	2 000 000	1 521 260
72.	1	0	06	32	K300	2	Harmadik személynek okozott kár	1 000 000	1 000 000	1 000 000
73.	1	0	06	33	K300	2	Digitális közmű-alaptérkép és egyesített közmű-nyilvántartás frissítése	3 700 000	3 700 000	3 700 000
74.	1	0	06	34	K300	2	Web- és térinformatikai rendszer átalakítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
75.	1	0	06	35	K300	2	Polgármesteri keret (dologi)	0	371 033	376 107
76.	1	0	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	846 165 479	904 277 738	985 301 114

77.							Egészségügy
78.	1	0	07	01	K300	2	Foglalkozás egészségügy	8 000 000	8 000 000	8 000 000
79.	1	0	07	02	K300	1	Önkormányzat egészségügyi alapellátás (dologi)	40 000 000	38 615 512	38 615 512
80.	1	0	07				Egészségügy összesen:	48 000 000	46 615 512	46 615 512

81.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
82.	1	0	08	01	K512	2	Műjégpálya üzemeltetés	2 495 550	2 495 550	2 495 550
83.	1	0	08	03	K300	1	Káposztás úti stadion üzemeltetés - SH Zrt.	81 329 000	81 329 000	81 329 000
84.	1	0	08	05	K300	2	Rendezvények szervezése, előkészítése, lebonyolítása	3 000 000	18 000 000	18 000 000
85.	1	0	08	08	K300	2	Sportkoncepció elkészítése	1 850 000	1 850 000	0
86.	1	0	08	08	K600	2	Sportkoncepció elkészítése	0	0	1 850 000
87.	1	0	08	09	K300	2	ICG Gyermeksport világjátékok	0	5 000 000	5 000 000
88.	1	0	08	10	K300	2	Pályázatokkal kapcsolatos egyéb kiadások	0	6 762 400	6 762 400
89.	1	0	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	88 674 550	115 436 950	115 436 950

90.							Oktatás
91.	1	0	09	01	K300	2	Első, második osztályosok füzetcsomagja	7 000 000	7 000 000	7 000 000
92.	1	0	09				Oktatás összesen:	7 000 000	7 000 000	7 000 000

93.							Szociális védelem
94.	1	0	10	01	K300	1	Szünidei gyermekétkeztetés és napközi	8 000 000	8 000 000	8 000 000
95.	1	0	10	02	K300	2	Idősek otthonában tört. ellátás (Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon)	100 000	344 165	344 165
96.	1	0	10	03	K300	1	Diétás étkezés	100 000	100 000	100 000
97.	1	0	10	04	K300	1	Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt.	1 185 604 607	1 235 604 607	1 235 604 607
98.	1	0	10	05	K300	1	Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum	149 137 831	149 137 831	149 137 831
99.	1	0	10	06	K300	2	Menza-Pure szoftver használati díja	4 347 972	4 910 572	4 932 172
100.	1	0	10				Szociális védelem összesen:	1 347 290 410	1 398 097 175	1 398 118 775

101.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	3 364 021 599	3 642 198 528	3 715 807 505

2023. évi Önkormányzati dologi kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontása

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
102.	1	0			K100		Személyi kiadások	0	0	17 801 419
103.	1	0			K200		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
104.	1	0			K300		Dologi kiadások	3 333 859 347	3 612 036 276	3 658 285 911
105.	1	0			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 495 550	2 495 550	2 695 550
106.	1	0			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	11 009 558
107.	1	0			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	27 666 702	27 666 702	26 015 067
108.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	3 364 021 599	3 642 198 528	3 715 807 505

2023. évi Önkormányzati dologi kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
109.	1	0				1	Kötelező feladatok összesen:	3 003 202 404	3 199 817 916	3 178 658 717
110.	1	0				2	Önként vállalt feladatok összesen:	360 819 195	442 380 612	537 148 788
111.	1	0				3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
112.	1	0					Önkormányzati dologi kiadások összesen:	3 364 021 599	3 642 198 528	3 715 807 505

”

10. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások

Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	2	1					SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások

2.							Gazdasági ügyek
3.	2	1	04	01	K300	1	SH Zrt. által ell. közutak, hidak karbantartása	86 500 000	86 500 000	96 364 733
4.	2	1	04	02	K600	2	SH Zrt. által ell. közutak, járdák, hidak felújítása	0	0	1 626 460
5.	2	1	04	02	K700	2	SH Zrt. által ell. közutak, járdák, hidak felújítása	130 000 000	330 000 000	478 373 540
6.	2	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	216 500 000	416 500 000	576 364 733

7.							Környezetvédelem
8.	2	1	05	01	K300	1	SH Zrt. által ell. települési hulladék	311 000 000	381 000 000	424 504 113
9.	2	1	05				Környezetvédelem összesen:	311 000 000	381 000 000	424 504 113

10.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
11.	2	1	06	01	K300	1	SH Zrt. által ell. kiseg. mg.szolg.	310 000 000	420 000 000	454 036 330
12.	2	1	06	02	K300	2	SH Zrt. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	40 300 000	40 300 000	40 300 000
13.	2	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	350 300 000	460 300 000	494 336 330

14.	2						SH Zrt. által ellátott városüzemeltetési kiadások összesen:	877 800 000	1 257 800 000	1 495 205 176

15.	2	2					Önkormányzat által ellátott városüzemeltetési feladatok

16.							Általános közszolgáltatás
17.	2	2	01	01	K300	1	Önkorm. által ell. köztemető fenntartás	23 100 000	23 100 000	23 100 000
18.	2	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	23 100 000	23 100 000	23 100 000

19.							Gazdasági ügyek
20.	2	2	04	01	K300	1	Önkorm. által ell. közutak, közterületi létesítmények, hidak karbantartása, fenntartása	21 288 445	21 288 445	21 288 445
21.	2	2	04	03	K300	2	Önkorm. által ell. közutak, hidak felügyelete, javítása, felújítása	102 000 000	102 000 000	102 000 000
22.	2	2	04	02	K300	2	Önkorm. által ell. vízkár elháritás	500 000	500 000	500 000
23.	2	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	123 788 445	123 788 445	123 788 445

24.							Környezetvédelem
25.	2	2	05	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési hulladék	23 500 000	38 500 000	38 500 000
26.	2	2	05	02	K300	2	Önkorm. által ell. patakok, árkok fenntartása	200 000	200 000	200 000
27.	2	2	05				Környezetvédelem összesen:	23 700 000	38 700 000	38 700 000

28.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
29.	2	2	06	01	K300	1	Önkorm. által ell. települési vizellátás, közkutak, csapok	1 620 000	1 620 000	1 620 000
30.	2	2	06	02	K300	1	Önkorm. által ell. közvilágitás	307 000 000	504 000 000	504 000 000
31.	2	2	06	03	K300	1	Önkorm. által ell. kiseg. mg.szolg.	10 000 000	48 100 000	48 100 000
32.	2	2	06	04	K100	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	0	1 100 000
33.	2	2	06	04	K300	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	111 300 000	171 300 000	167 712 705
34.	2	2	06	04	K600	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	0	311 150
35.	2	2	06	04	K700	2	Önkorm. által ell. egyéb város és községgazd. felad.	0	0	2 176 145
36.	2	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	429 920 000	725 020 000	725 020 000

37.	2	1					SH ZRt. által ellátott városüzemeltetési kiad.	877 800 000	1 257 800 000	1 495 205 176
38.	2	2					Önkorm. által ellátott városüzemeltetési kiad.	600 508 445	910 608 445	910 608 445

39.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 478 308 445	2 168 408 445	2 405 813 621

2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
40.	2				K100		Személyi kiadások	0	0	1 100 000
41.	2				K300		Dologi kiadás	1 348 308 445	1 838 408 445	1 922 226 326
42.	2				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	0	1 937 610
43.	2				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	130 000 000	330 000 000	480 549 685
44.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 478 308 445	2 168 408 445	2 405 813 621

2023. évi Önkormányzati városüzemeltetési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
45.	2					1	Kötelező feladatok összesen:	1 094 008 445	1 524 108 445	1 611 513 621
46.	2					2	Önként vállalt feladatok összesen:	384 300 000	644 300 000	794 300 000
47.	2					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
48.	2						Városüzemeltetési kiadások összesen:	1 478 308 445	2 168 408 445	2 405 813 621

”

11. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati fejlesztések

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Általános közszolgáltatás
2.	3	2	01	01	K300	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	0	0	434 950
3.	3	2	01	01	K600	2	Ingatlan vásárlás, szolgalmi jog alapítás, kisajátítás	4 000 000	4 000 000	3 565 050
4.	3	2	01	03	K600	2	Cég, üzletrész vásárlása	0	1 000 000	8 000 000
5.	3	2	01				Általános közszolgáltatás összesen:	4 000 000	5 000 000	12 000 000

6.							Gazdasági ügyek
7.	3	2	04	01	K600	2	Lakossági út- és közműépítés	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	3	2	04	02	K300	2	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	0	0	4 426 137
9.	3	2	04	02	K600	2	Gyalogátkelőhelyek kialakítása, felújítása	10 000 000	29 107 914	24 681 777
10.	3	2	04	03	K600	2	Járdaépítés	3 000 000	3 000 000	3 000 000
11.	3	2	04	04	K600	2	Forgalomtechnikai fejlesztések	5 000 000	5 000 000	5 000 000
12.	3	2	04	05	K600	2	Parkolóbővítés a város területén	4 000 000	4 000 000	4 000 000
13.	3	2	04	06	K600	2	Út- és közműtervek készítése	24 400 550	24 400 550	24 400 550
14.	3	2	04	07	K600	2	Ravazd utca út -és csapadékcsatorna tervezés, építés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
15.	3	2	04	08	K600	2	Balfi utca út -és csapadékcsatorna építése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
16.	3	2	04	09	K600	2	Járdák akadálymentesítése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
17.	3	2	04	11	K600	2	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	110 533 338	124 933 338	124 933 338
18.	3	2	04	12	K600	2	Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén	30 000 000	80 000 000	23 500 000
19.	3	2	04	12	K700	2	Utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, építése a város területén	0	0	23 500 000
20.	3	2	04	15	K300	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	11 105 115	11 105 115	11 105 115
21.	3	2	04	15	K600	2	Zöld busz demonstrációs mintaprojekt	25 000 000	25 000 000	25 000 000
22.	3	2	04	16	K300	2	Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmámyi tervek, helyszíni és tervezői művezetés)	0	0	952 500
23.	3	2	04	16	K600	2	Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmámyi tervek, helyszíni és tervezői művezetés)	50 406 370	50 406 370	48 844 270
24.	3	2	04	16	K700	2	Tervek készítése (felújítási-engedélyes kiviteli tanulmámyi tervek, helyszíni és tervezői művezetés)	0	0	609 600
25.	3	2	04	17	K600	2	Úttörő utcai út -és csapadékcsatona építés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
26.	3	2	04	18	K600	2	Közúti sebességmérő szekrények vásárlása, létesítése	0	15 000 000	15 000 000
27.	3	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	287 945 373	386 453 287	353 453 287

28.							Környezetvédelem
29.	3	2	05	01	K600	2	Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése	60 000 000	90 000 000	58 659 153
30.	3	2	05	01	K700	2	Út- és híd, csapadékelvezetés, közvilágítás, egyéb közművek, közterületi létesítmények tervezése, kivitelezése	0	0	1 340 847
31.	3	2	05				Környezetvédelem összesen:	60 000 000	90 000 000	60 000 000

32.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
33.	3	2	06	01	K600	2	Földhasználati, szolgalmi jog alapítása	37 500 000	37 500 000	37 500 000
34.	3	2	06	02	K600	2	Közvilágítási hálózatok bővítése, lámpák áthelyezése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
35.	3	2	06	03	K300	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	0	0	973 042
36.	3	2	06	03	K600	1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	25 624 810	25 624 810	24 651 768
37.	3	2	06	04	K300	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	0	0	1 238 250
38.	3	2	06	04	K600	2	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	6 238 250	9 238 250	8 000 000
39.	3	2	06	05	K300	2	Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása	0	1 963 454	5 588 777
40.	3	2	06	05	K600	2	Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása	21 970 606	57 078 452	53 103 130
41.	3	2	06	05	K700	2	Pályázati és saját erős beruházások előkészítése és megvalósítása	0	0	349 999
42.	3	2	06	06	K300	2	Beruházások előkészítése	0	127 000	7 747 000
43.	3	2	06	06	K600	2	Beruházások előkészítése	25 000 000	24 873 000	17 253 000
44.	3	2	06	07	K600	1	Gyalogátkelőhelyek megvilágítottságának szabványosítása (LEDesítés)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
45.	3	2	06	08	K600	1	Buszvárók és tartozékainak fejlesztése	6 336 537	6 336 537	6 336 537
46.	3	2	06	09	K600	1	Városháza udvari lift építés és tervezés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
47.	3	2	06	10	K300	2	A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	54 865 613	54 865 613
48.	3	2	06	10	K600	2	A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	175 883 632	117 717 319	117 717 319
49.	3	2	06	10	K700	2	A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016)	0	3 300 700	3 300 700
50.	3	2	06	11	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével	8 719 962	8 719 962	8 719 962
51.	3	2	06	12	K600	2	GINOP-7.1.3-2015 Sopron-Balf balneológiai és a Lőverek klimatikus gyógyhely turisztikai potenciáljának erősítése a gyógyhelyek egyedi adottságaira építő új attrakciók és szolgáltatások, valamint a látogatóbarát fogadóinfrastruktúra fejlesztésével- önrész	1 566 391	1 566 391	1 566 391
52.	3	2	06	13	K300	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	0	2 540 000	50 987 456
53.	3	2	06	13	K600	1	Hűségpark emlékhely kialakítása	245 555 000	243 015 000	194 567 544
54.	3	2	06	14	K300	2	A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) - önrész	0	0	25 971 500
55.	3	2	06	14	K600	2	A soproni Várfalhoz kapcsolódó Múzeumnegyed és a Romkert turisztikai célú fejlesztése (GINOP-7.1.1-15-2016-00016) - önrész	25 971 500	25 971 500	0
56.	3	2	06	15	K600	2	Jereváni Ibolya tó meder és part stabilizálása, tervezés, kivitelezés	18 000 000	18 000 000	18 000 000
57.	3	2	06	16	K300	2	Nyilvános illemhely kialakítása	0	0	6 315 300
58.	3	2	06	16	K600	2	Nyilvános illemhely kialakítása	0	30 000 000	23 684 700
59.	3	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	603 366 688	673 437 988	673 437 988

60.							Egészségügy
61.	3	2	07	01	K600	1	Egészségügyi alapellátás eszközbeszerzései	1 000 000	1 320 000	1 320 000
62.	3	2	07				Egészségügy összesen:	1 000 000	1 320 000	1 320 000

63.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
64.	3	2	08	01	K600	2	Új játszóterek építése, meglévő játszóterek bővítése	10 000 000	18 000 000	18 000 000
65.	3	2	08	02	K300	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	0	0	10 015 038
66.	3	2	08	02	K600	2	Városi rendezvényterület előkészítése, kialakítása (1014/2019. (I. 25.) Korm.határozat)	18 024 865	18 024 865	8 009 827
67.	3	2	08	03	K600	2	Városi Stadion lelátó lefedése Ny-i oldal, vízszigetelés	81 956 734	81 956 734	81 956 734
68.	3	2	08	04	K600	2	Városi Stadion K-i és Ny-i oldal wc, vizesblokk, eügyi helyiség kial.	190 500 000	190 500 000	190 500 000
69.	3	2	08	06	K600	2	Városi fürdők fejlesztése	14 122 150	162 863 750	160 371 710
70.	3	2	08	06	K700	2	Városi fürdők fejlesztése	0	0	2 492 040
71.	3	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	314 603 749	471 345 349	471 345 349

72.							Oktatás
73.	3	2	09	02	K600	2	Hillebrand utcai bölcsőde fejlesztése önerő	0	9 000 000	9 000 000
74.	3	2	09				Oktatás összesen:	0	9 000 000	9 000 000

75.	3						Fejlesztések összesen:	1 270 915 810	1 636 556 624	1 580 556 624

2023. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
76.	3				K300		Dologi kiadás	11 105 115	70 601 182	180 620 678
77.	3				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	1 259 810 695	1 562 654 742	1 368 342 760
78.	3				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	0	3 300 700	31 593 186
79.	3						Fejlesztések összesen:	1 270 915 810	1 636 556 624	1 580 556 624

2023. évi Önkormányzati fejlesztési kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
80.	3					1	Kötelező feladatok összesen:	282 516 347	282 836 347	282 836 347
81.	3					2	Önként vállalt feladatok összesen:	988 399 463	1 353 720 277	1 297 720 277
82.	3					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
83.	3						Fejlesztések összesen:	1 270 915 810	1 636 556 624	1 580 556 624

”

12. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati felújítások

Sor- szám	Rovatszám						K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Gazdasági ügyek
2.	4	2	04	01	K600	2	Buszvárók felújítása	0	0	3 093 715
3.	4	2	04	01	K700	2	Buszvárók felújítása	4 000 000	4 000 000	906 285
4.	4	2	04	02	K700	2	Utak, járdák, lépcsők felújítása, javítása	146 000 000	166 000 000	146 000 000
5.	4	2	04	03	K700	2	Murvás utak mart aszfaltos és felület zárásos útfelújítása	40 000 000	90 000 000	39 000 000
6.	4	2	04	04	K700	2	Útjavítás, felújítás a város területén	30 000 000	30 000 000	30 000 000
7.	4	2	04	07	K700	2	Közterületi létesítmények, közterületen lévő műtárgyak, utak, hidak, lépcsők, járdák tervezése, felújítása a város területén	164 000 000	214 000 000	163 000 000
8.	4	2	04	08	K300	1	Hídvizsgálat, felújítás, javítás	0	0	2 984 500
9.	4	2	04	08	K700	1	Hídvizsgálat, felújítás, javítás	129 223 000	129 223 000	126 238 500
10.	4	2	04	09	K700	2	Zajvédő fal felújítás	16 426 460	16 426 460	16 426 460
11.	4	2	04	13	K700	2	Rák patak alagúttervezés	40 000 000	40 000 000	40 000 000
12.	4	2	04	14	K300	2	Tavaszi kátyúzás, útjavítás, felújítás a város területén	0	0	13 772 204
13.	4	2	04	14	K700	2	Tavaszi kátyúzás, útjavítás, felújítás a város területén	150 000 000	150 000 000	136 227 796
14.	4	2	04	16	K700	2	Győri Közútkezelő kezelésében, fenntartásában, üzemeltetésében levő utak, lámpák, műtárgyak javítása, felújítása a város egész területén	0	90 000 000	90 000 000
15.	4	2	04	17	K700	2	2024. évi út, járda és közterület felújítás a város egész területén	0	400 000 000	400 000 000
16.	4	2	04				Gazdasági ügyek összesen:	719 649 460	1 329 649 460	1 207 649 460

17.							Környezetvédelem
18.	4	2	05	01	K300	1	Víziközmű elszámolások	0	9 813 926	23 997 902
19.	4	2	05	01	K600	1	Víziközmű elszámolások	0	41 518 638	156 689 373
20.	4	2	05	01	K700	1	Víziközmű elszámolások	467 626 700	524 923 994	395 569 283
21.	4	2	05	01	K840	1	Víziközmű elszámolások	0	37 803 823	37 803 823
22.	4	2	05	04	K100	1	KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték	0	0	1 500 000
23.	4	2	05	04	K300	1	KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték	0	0	37 680 900
24.	4	2	05	04	K700	1	KEHOP-2.1.11-21-2022-00022 Sopron ivóvízhálózat hatékonyságnövelő fejlesztése Sopron Harka távvezeték	48 048 558	181 467 497	142 286 597
25.	4	2	05				Környezetvédelem összesen:	515 675 258	795 527 878	795 527 878

26.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
27.	4	2	06	01	K700	2	Szobrok felújítása (II. világháború szobrok, emléktáblák stb.)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
28.	4	2	06	02	K300	2	Szökőkutak felújítása	0	0	2 307 520
29.	4	2	06	02	K700	2	Szökőkutak felújítása	6 000 000	6 000 000	3 692 480
31.	4	2	06	03	K700	2	Deák tér felújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
32.	4	2	06	06	K700	2	Könyvtár Pócsi utca tetőfelújítás	6 000 000	6 000 000	6 000 000
33.	4	2	06	07	K300	2	Önkormányzati épületek felújítása	0	0	12 797 756
34.	4	2	06	07	K600	2	Önkormányzati épületek felújítása	0	0	2 301 240
35.	4	2	06	07	K700	2	Önkormányzati épületek felújítása	56 663 690	181 354 387	171 744 526
36.	4	2	06	08	K700	2	Paprét tornacsarnok felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
37.	4	2	06	09	K700	2	Városháza felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
38.	4	2	06	11	K700	2	Paprét zsinagóga felújítási terve	17 780 000	17 780 000	17 780 000
39.	4	2	06	14	K700	2	Orvosi rendelők felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
40.	4	2	06	16	K700	2	Előkapu 11 épület belső felújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
41.	4	2	06	17	K700	2	SOSZI ösvény utca kerítés II. ütem	15 000 000	15 000 000	15 000 000
42.	4	2	06	18	K300	2	A sopronkőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele	0	0	5 837 918
43.	4	2	06	18	K700	2	A sopronkőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele	0	13 200 000	7 362 082
44.	4	2	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	110 443 690	248 334 387	253 823 522

45.							Oktatás
46.	4	2	09	01	K700	2	Hermann Alice Óvoda Király J utcai Bölcsőde és óvoda felújítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
47.	4	2	09	02	K700	2	Bánfalvi Óvoda Kőszegi Úti Tagóvoda felújítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
48.	4	2	09	04	K700	2	Halász utcai Iskola Régi épület homlokzat felújítás - Botond utca	2 000 000	2 000 000	2 000 000
49.	4	2	09	05	K700	2	Deák téri Kuckó Bölcsőde felújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
50.	4	2	09	06	K700	2	Lackner Kristóf Ált Iskola udvari tető fagymentesítés	6 500 000	6 500 000	6 500 000
51.	4	2	09	07	K700	2	Halász utcai Óvoda felújítási munkák	2 000 000	2 000 000	2 000 000
52.	4	2	09	08	K700	2	Halász utcai Iskola régi épület udvar kerítés felújítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
53.	4	2	09	10	K700	2	Lackner Kristóf Ált Iskola öltözők vizes rendszer felújítás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
54.	4	2	09	11	K700	2	Hársfa sori óvoda alapsüllyedés tervezés és kivitelezés	8 000 000	8 000 000	8 000 000
55.	4	2	09	12	K700	2	Zeneiskola épület alapsüllyedés tervezés és kivitelezés	9 000 000	9 000 000	9 000 000
56.	4	2	09				Oktatás összesen:	38 500 000	38 500 000	38 500 000

57.	4						Felújítások összesen:	1 384 268 408	2 412 011 725	2 295 500 860

2023. évi Önkormányzati felújítási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
58.					K100		Személyi kiadások	0	0	1 500 000
59.	4				K300		Dologi kiadások	0	9 813 926	99 378 700
60.	4				K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	0	41 518 638	162 084 328
61.	4				K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 384 268 408	2 322 875 338	1 994 734 009
62.	4				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	37 803 823	37 803 823
63.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 384 268 408	2 412 011 725	2 295 500 860

2023. évi Önkormányzati felújítási kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
64.	4					1	Kötelező feladatok összesen:	644 898 258	924 750 878	924 750 878
65.	4					2	Önként vállalt feladatok összesen:	739 370 150	1 487 260 847	1 370 749 982
66.	4					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
67.	4						Önkormányzati felújtások összesen:	1 384 268 408	2 412 011 725	2 295 500 860

”

13. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Terület és településfejlesztési program

Sor- szám	Rovat szám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Integrált településfejlesztési program

2.							6.1 Gazdaságfejlesztés

3.							6.1.1 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
4.	5	3	06	01	K300	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	0	40282494	44 767 405
5.	5	3	06	01	K600	1	TOP-6.1.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése I. ütem	206 055 712	165 773 218	161 288 307
6.	5	3	06	02	K300	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	0	21 501 231	21 501 231
7.	5	3	06	02	K600	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	60 054 154	42 900 083	42 900 083
8.	5	3	06	02	K840	1	TOP-6.1.1-16-SP1-2018-00001 A soproni Innovációs és Technológiai Centrum alapinfrastruktúrájának kiépítése II. ütem	0	5 639 302	5 639 302

9.							6.1.2 Inkubártorházak fejlesztése

10.	5	3	06	03	K100	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	1 730 000	1 730 000
11.	5	3	06	03	K200	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	224 900	224 900
12.	5	3	06	03	K300	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	14 673 840	14 673 840
13.	5	3	06	03	K600	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	28 789 372	11 954 892	8 727 929
14.	5	3	06	03	K840	1	TOP-6.1.2-16-SP1-2017-00001 Inkubátorház létrehozása az Innovációs és Technológiai Centrum területén	0	205 740	3 432 703

15.							6.1 Gazdaságfejlesztés összesen:	294 899 238	304 885 700	304 885 700

16.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése

17.							6.2.1 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése
18.	5	3	06	10	K100	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	1 350 000	1 350 000
19.	5	3	06	10	K200	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	175 500	175 500
20.	5	3	06	10	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	0	39 142 722	95 586 615
21.	5	3	06	10	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2019--00001 Új Bölcsőde építése a Hillebrand utcában	363 482 561	322 814 339	266 370 446
22.	5	3	06	13	K300	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	0	0	2 294 156
23.	5	3	06	13	K600	1	TOP-6.2.1-19-SP1-2020-00003 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Sopronban az Önkormányzat és a Győri Egyházmegye együttműködésében	7 000 000	7 000 000	4 705 844
24.							6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése összesen:	370 482 561	370 482 561	370 482 561

25.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés
26.							6.3.2 Zöld város kialakítása
27.	5	3	06	14	K300	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	0	0	32 099 720
28.	5	3	06	14	K600	1	TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében	226 838 362	226 838 362	194 738 642
29.							6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség megtartó városfejlesztés összesen	226 838 362	226 838 362	226 838 362

30.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése
31.							6.5.1 Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
32.	5	3	06	18	K300	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	0	0	10 092 977
33.	5	3	06	18	K700	1	TOP-6.5.1-15-SP1-2016-00001 A soproni Deák Téri Általános Iskola, Gárdonyi Géza Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kozmutza Flóra EGyMI, Általános Iskola és Speciális Szakiskola energetikai korszerűsítése	12 106 126	12 106 126	2 013 149
34.							6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése összesen:	12 106 126	12 106 126	12 106 126

35.							6.6 Fenntarható városfejlesztés a megyei jogú városokban
36.							6.6.1 Egészségügyi alapellátás infrastuktúrális fejlesztése
37.	5	3	06	23	K100	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	1 900 000	3 575 000
38.	5	3	06	23	K200	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	247 000	464 750
39.	5	3	06	23	K300	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	23 847 578	228 093 378
40.	5	3	06	23	K600	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	0	1 778 000	24 397 439
41.	5	3	06	23	K700	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése	1 093 387 050	1 065 614 472	836 856 483
42.	5	3	06	25	K700	1	TOP-6.6.1-16-SP1-2022-00002 A Lenkey utcai rendelőintézet fejlesztése - önrész	0	7 500 000	7 500 000
43.							6.6 Fenntarható városfejlesztés a megyei jogú városokban összesen:	1 093 387 050	1 100 887 050	1 100 887 050

44.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok
45.							6.9.2 A helyi identitás és kohézió erősítése
46.	5	3	06	20	K300	1	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	0	0	1 948 199
47.	5	3	06	20	K600	1	TOP-6.9.2-16-SP1-2018-00001 Helyi identitás és kohézió erősítése Sopronban	2 114 534	2 114 534	166 335
48.							6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok összesen:	2 114 534	2 114 534	2 114 534

49.							TOP_PLUSZ
50.	5	3	06	24	K600	1	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-GM1-2022-00001 Fenntartható városfejlesztés Sopronban	55 595 680	55 595 680	55 595 680
51.							TOP_PLUSZ összesen:	55 595 680	55 595 680	55 595 680

52.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	2 055 423 551	2 072 910 013	2 072 910 013

2023. évi Terület és településfejlesztési program kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
53.	5	3			K100		Személyi kiadások	0	4 980 000	6 655 000
54.	5	3			K200		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	647 400	865 150
55.	5	3			K300		Dologi kiadás	0	139 447 865	451 057 521
56.	5	3			K600		Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	949 930 375	836 769 108	758 890 705
57.	5	3			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 105 493 176	1 085 220 598	846 369 632
58.	5	3			K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	5 845 042	9 072 005
59.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	2 055 423 551	2 072 910 013	2 072 910 013

2023. évi Terület és településfejlesztési program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
60.	5	3				1	Kötelező feladatok összesen:	2 055 423 551	2 072 910 013	2 072 910 013
61.	5	3					Terület és településfejlesztési program összesen:	2 055 423 551	2 072 910 013	2 072 910 013

”

14. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Modern Városok Program

Sorszám	Rovat szám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.	5	4	06	05	K100	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	0	0	2 000 000
2.	5	4	06	05	K200	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	0	0	260 000
3.	5	4	06	05	K300	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	0	0	10 054 400
4.	5	4	06	05	K700	1	Soproni piac-vásárcsarnok és környezetének felújítása, korszerűsítése	1 702 962 638	1 769 539 042	1 757 224 642
5.	5	4					Modern Városok Program összesen:	1 702 962 638	1 769 539 042	1 769 539 042


2023. évi Modern Város Program kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sorszám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
6.	5	4			K100		Személyi kiadások	0	0	2 000 000
7.	5	4			K200		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	260 000
8.	5	4			K300		Dologi kiadás	0	0	10 054 400
9.	5	4			K700		Felújítás (ÁFÁ-val)	1 702 962 638	1 769 539 042	1 757 224 642
10.	5	4					Modern Városok Program összesen:	1 702 962 638	1 769 539 042	1 769 539 042

2023. évi Modern Város Program kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sorszám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
11.	5	4				1	Kötelező feladatok összesen:	1 702 962 638	1 769 539 042	1 769 539 042
12.	5	4					Modern Városok Program összesen:	1 702 962 638	1 769 539 042	1 769 539 042

”

15. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati általános támogatások

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Általános közszolgáltatás
2.	6	1	01	01	K512	1	Felekezetek köztemetési támogatása - Soproni Evangélikus Egyházközség	8 500 000	8 500 000	8 500 000
3.	6	1	01	02	K512	2	Soproni Kommunikációs Központ támogatása	78 000 000	78 000 000	78 000 000
4.	6	1	01	03	K502	1	MÁK visszafizetési kötelezettség	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	6	1	01	04	K506	2	Cséri Önkormányzat támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
6.	6	1	01	05	K512	2	Egyéb rendezvények	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	6	1	01	06	K512	2	Koronavírus járvány okozta költségek finanszírozása és szociális egészségügyi intézmények, szolgáltatók támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.	6	1	01	08	K502	2	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	1 216 096 974	1 216 096 974	1 216 096 974
9.	6	1	01	09	K512	1	Regőczi István Alapítvány a Koronavírus Árváiért támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
10.	6	1	01	10	K512	2	Humanitárius alap az ukrajnai háborúban szükséget szenvedőknek	1 000 000	2 000 000	2 000 000
11.	6	1	01	11	K506	2	A sopronkőhidai BV lakóparkban a külső környezet rendbetétele	10 000 000	0	0
12.	6	1	01	12	K512	2	Házközponti fűtéssel rendelkező lakóingatlanok bérlőinek támogatása	0	50 000 000	50 000 000
13.	6	1	01	13	K512	2	Együtt az Életért, Sopronért Mentő Alapítvány támogatása	0	250 000	250 000
14.	6	1	01	14	K512	2	Soproni Városmarketing Kft. támogatása	0	110 000 000	123 000 000
15.	6	1	01	14	K890	2	Soproni Városmarketing Kft. támogatása	0	0	30 000 000
16.	6	1	01				Általános közszolgáltatás összesen:	1 340 096 974	1 491 346 974	1 534 346 974

17.							Közrend és közbiztonság
18.	6	1	03	01	K512	2	Soproni Polgárőr Egyesület támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
19.	6	1	03	02	K506	2	Városi Rendőrkapitányság támogatása	12 000 000	14 000 000	14 000 000
20.	6	1	03	03	K506	2	Soproni Tűzoltóság támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
21.	6	1	03				Közrend és közbiztonság összesen:	17 500 000	19 500 000	19 500 000

22.							Gazdasági ügyek
23.	6	1	04	01	K512	2	Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft.	60 000 000	69 000 000	69 000 000
24.	6	1	04	02	K506	2	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 500 000	2 500 000	2 500 000
25.	6	1	04	04	K890	2	Kárpátaljai Csongor település támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
26.	6	1	04	05	K512	1	VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetési díj	465 000 000	331 500 000	331 500 000
27.	6	1	04	06	K512	1	VOLÁNBUSZ Zrt. Veszteség megtérítés	220 000 000	1 292 086	1 292 086
28.	6	1	04	14	K512	2	SopronFesttel kapcsolatos kiadások	9 000 000	9 000 000	9 000 000
29.	6	1	04				Gazdasági ügyek összesen:	761 500 000	418 292 086	418 292 086

30.							Környezetvédelem
31.	6	1	05	01	K506	1	Sopron Térségi Hull.gazd. Társulás működési hozzájárulás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
32.	6	1	05	02	K512	2	Kapuvári Vizitársulat társulati hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
33.	6	1	05	03	K512	2	Lerakási járulék	12 000 000	12 000 000	0
34.	6	1	05				Környezetvédelem összesen:	25 000 000	25 000 000	13 000 000

35.							Lakásépítés és kommunális létesítmények
36.	6	1	06	01	K890	2	Egyházi épületek felújítás támogatása	8 550 000	13 550 000	13 550 000
37.	6	1	06	02	K512	2	Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	0	0	32 171 595
38.	6	1	06	02	K890	2	Városképi jelentőségű épületek felúj. támogatása	53 071 595	65 071 595	32 900 000
39.	6	1	06	03	K890	2	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
40.	6	1	06	04	K890	2	Várkerület Portál Program	2 000 000	2 000 000	2 000 000
41.	6	1	06	05	K506	2	Polgármesteri keret	0	55 000	55 000
42.	6	1	06	05	K512	2	Polgármesteri keret	100 000	5 087 070	5 087 070
43.	6	1	06	06	K860	2	Dolgozók lakáskölcsöne	10 000 000	10 000 000	10 000 000
44.	6	1	06	08	K890	2	Balfi Evangélikus Leányegyház támogatása	0	2 000 000	2 000 000
45.	6	1	06	09	K890	2	Sopronbánfalvi Evangélikus templom és környezete felújítása	0	2 200 000	2 200 000
46.	6	1	06				Lakásépítés és kommunális létesítmények összesen:	75 721 595	101 963 665	101 963 665

47.							Egészségügy
48.	6	1	07	01	K512	2	Orvosi rendelők működésének támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
49.	6	1	07	02	K506	1	Semmelweis nap támogatása (Kórház)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
50.	6	1	07	03	K512	2	Fogszabályozási tevékenység ellátásának támogatása	4 600 000	4 600 000	4 600 000
51.	6	1	07	06	K512	2	Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány	1 000 000	1 000 000	1 000 000
52.	6	1	07	07	K512	2	Medical Mental Alapítvány támogatása	0	381 000	381 000
53.	6	1	07				Egészségügy összesen:	17 600 000	17 981 000	17 981 000

54.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
55.	6	1	08	01	K512	1	Sport Centrum működési támogatása, - Raabersport Kft.	15 000 000	15 000 000	21 000 000
56.	6	1	08	02	K512	2	Raabersport Kft. csapat támogatás	55 000 000	67 000 000	67 000 000
57.	6	1	08	03	K512	2	Női kosárlabda utánpótlás tám. - Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület	8 000 000	8 000 000	8 000 000
58.	6	1	08	04	K512	2	Férfi Kosárlabda Sportszolg. Kft.	100 000 000	282 000 000	282 000 000
59.	6	1	08	05	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Sportiskola Egy.	8 000 000	8 000 000	14 000 000
60.	6	1	08	06	K512	2	Férfi kosárlabda utánpótlás támogatás - Soproni Tigrisek Sport Egy.	8 000 000	13 000 000	19 000 000
61.	6	1	08	07	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - Sport Club Sopron	14 000 000	14 000 000	14 000 000
62.	6	1	08	08	K512	2	Labdarúgó utánpótlás nevelés támogatás - SFAC	6 000 000	6 000 000	6 000 000
63.	6	1	08	09	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek színházi előadásai	10 000 000	10 000 000	10 000 000
64.	6	1	08	10	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - állami	351 400 000	351 400 000	351 400 000
65.	6	1	08	11	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Színházi támogatás - önkormányzati	300 000 000	450 000 000	450 000 000
66.	6	1	08	12	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Szimfonikus zenekar működtetése	16 000 000	16 000 000	16 000 000
67.	6	1	08	13	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Közösségi sajtó- és várospropaganda kiadvány	60 000 000	45 000 000	45 000 000
68.	6	1	08	14	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - Kulturális közhasznú feladatok	98 000 000	178 000 000	178 000 000
69.	6	1	08	15	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Rendezvények (Nemzeti ünnepeink (03.15; 08.20; 10.23;) Május 1, Borünnep, Sörnapok, Piknik rendezvények, Adventi vásár, Szilveszter stb.) támogatása	70 000 000	77 500 000	77 500 000
70.	6		08	16	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Soproni Ünnepi Hetek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
71.	6	1	08	17	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Piknik Látogatóközpont működtetési támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
72.	6	1	08	18	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - Egyéb tevékenységek általános üzemeltetési támogatása (pl. közművelődési, kulturális, szabadidős, szórakoztató rendezvények, koncertek, konferenciák, fesztiválok, kiállítások, stb.)	40 000 000	30 000 000	30 000 000
73.	6	1	08	19	K512	2	Egyéb kulturális feladatok	4 000 000	4 000 000	4 000 000
74.	6	1	08	20	K512	2	Közérdekű tájékoztatás - Pannon-Sopron Regionális TV Kft., Rádió	6 000 000	6 000 000	6 000 000
75.	6	1	08	21	K512	2	Honvéd Hagyományőrző Egy. Soproni Tag.támogatása	500 000	500 000	500 000
76.	6	1	08	22	K512	2	Pedagógus Művelődésiház Alapítvány működési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
77.	6	1	08	23	K512	2	Sopron Segít Közalapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
78.	6	1	08	24	K512	2	Sopron Város Fúvószenekar Alapítvány támogatása	4 000 000	4 000 000	7 000 000
79.	6	1	08	25	K512	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	6 000 000	6 000 000	0
80.	6	1	08	25	K890	2	Sopron Városi Gyermek- és Ifj. Alapítvány támogatása	0	0	6 000 000
81.	6	1	08	26	K512	2	Pendelyes Kulturális Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
82.	6	1	08	27	K512	2	Soproni Juventus Koncert Fúvószenekar Alapítvány támogatása	2 000 000	2 450 000	2 450 000
83.	6	1	08	28	K512	2	Soproni Tudós Társaság támogatása	500 000	500 000	500 000
84.	6	1	08	29	K512	2	Soproni Városszépítő Egyesület támogatása	400 000	400 000	400 000
85.	6	1	08	30	K512	2	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
86.	6	1	08	31	K512	2	Soproni Füzetek támogatása	800 000	1 000 000	1 000 000
87.	6	1	08	32	K506	2	Soproni Levéltár támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
88.	6	1	08	33	K512	2	Soproni Szemle Alapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
89.	6	1	08	34	K512	2	Városi Vöröskereszt szervezet támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
90.	6	1	08	35	K512	2	Fürdő működtetés támogatása	590 000 000	590 000 000	590 000 000
91.	6	1	08	36	K512	2	ICG Gyermeksport világjátékok	5 000 000	0	0
92.	6	1	08	37	K512	2	Fidelissima Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
93.	6	1	08	38	K512	2	Oktogon Sopron Alapítvány támogatása ( Vermes fizika verseny)	1 000 000	1 500 000	1 500 000
94.	6	1	08	39	K512	2	Templomok diszkivilágítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
95.	6	1	08	40	K512	2	TURRIS SE Sopron Asztalitenisz Szakosztály támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
96.	6	1	08	41	K512	2	Inno Lignum megrendezésének támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
97.	6	1	08	42	K512	1	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	24 000 000	24 000 000	30 000 000
98.	6	1	08	43	K512	2	Ipartestület támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
99.	6	1	08	45	K512	2	Liszt Ferenc Társaság támogatása	350 000	350 000	350 000
100.	6	1	08	46	K512	2	Soproni Zsinagógáért Alapítvány támogatása	1 300 000	1 300 000	1 300 000
101.	6	1	08	47	K512	2	Rákóczi Szövetség támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
102.	6	1	08	49	K512	2	Szabadidős Sport Szövetség támogatása (rendezvények, működés)	10 000 000	11 000 000	11 000 000
103.	6	1	08	51	K512	2	SPORT CLUB Futball Kft.	55 000 000	55 000 000	55 000 000
104.	6	1	08	53	K512	2	Magyar Úszó Szövetség	1 000 000	1 000 000	1 000 000
105.	6	1	08	54	K512	2	FKL Sportszolgáltató Kft.tulajdonosi pótbefizetés	0	7 171 500	7 171 500
106.	6	1	08	58	K512	2	Soproni Vízilabda Sport Egyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	7 500 000	7 500 000	7 500 000
107.	6	1	08	59	K512	2	Széchy Tamás Sportiskola Sopron uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	24 000 000	24 000 000	24 000 000
108.	6	1	08	61	K512	2	Soproni Szinkronúszó Sportegyesület uszoda szolgáltatás vásárlás tám.	2 500 000	2 500 000	2 500 000
109.	6	1	08	62	K512	2	Alternatívák Alapítvány támogatása	400 000	400 000	400 000
110.	6	1	08	64	K512	2	Hova Tovább Alapítvány támogatása	150 000	150 000	150 000
111.	6	1	08	66	K512	2	Széchenyi Alma Mater Sopron Alapítvány jubileumi ünnepség támogatása	3 000 000	3 000 000	0
112.	6	1	08	66	K890	2	Széchenyi Alma Mater Sopron Alapítvány jubileumi ünnepség támogatása	0	0	3 000 000
113.	6	1	08	68	K512	2	Design hét rendezvényeinek támogatása cégeknek, civil szervezeteknek	6 000 000	6 000 000	6 000 000
114.	6	1	08	69	K512	2	Magyar Íjász Szövetség támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
115.	6	1	08	70	K512	1	PRO KULTÚRA Kft. - bérjellegű támogatás továbbutalása	110 135 947	110 135 947	111 438 787
116.	6	1	08	71	K512	1	Fertő Tavi Vitorlás Szövetség támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
117.	6	1	08	72	K506	1	Fürdő működtetés állami támogatás	0	0	798 717
118.	6	1	08	72	K512	1	Fürdő működtetés állami támogatás	0	177 190 301	176 391 584
119.	6	1	08	73	K512	2	Magyarország-Ausztria Erős Emberek Versenye támogatás	0	3 000 000	3 000 000
120.	6	1	08	74	K512	2	Nyugdíjas Egyesületek támogatása	0	1 500 000	1 500 000
121.	6	1	08	75	K512	2	PRO KULTÚRA Kft. - GYIK	0	40 000 000	40 000 000
122.	6	1	08	76	K512	2	Soproni Vízimentő és Mentőbúvár Egyesület	0	900 000	900 000
123.	6	1	08	77	K512	2	Dirty Dance Sopron Egyesület támogatása	0	874 000	874 000
124.	6	1	08	78	K512	2	Szokolay Sándor Alapítvány	0	0	3 000 000
125.	6	1	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás	2 080 435 947	2 719 721 748	2 751 024 588

126.							Oktatás
127.	6	1	09	01	K512	2	Széchenyi István Tanulmányi Ösztöndíj	2 600 000	2 600 000	2 600 000
128.	6	1	09	02	K840	2	Soproni Tankerületi Központ - Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola felújítása	0	5 800 000	5 800 000
129.	6	1	09				Oktatás összesen	2 600 000	8 400 000	8 400 000

130.							Szociális védelem
131.	6	1	10	01	K512	1	FORENO Nonprofit Kft. támogatása	55 000 000	55 000 000	55 000 000
132.	6	1	10	02	K512	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	0	0	3 264 841
133.	6	1	10	02	K890	1	Emeltszintű Szoc. Otthon egyszeri hj. 10 %-a	6 926 000	6 926 000	3 661 159
134.	6	1	10	03	K506	1	Sopron és Környéke Gyermekjóléti Int. Fennt.	401 318 453	502 930 143	523 997 538
135.	6	1	10	04	K506	1	Soproni Tankerületi Központ nyári napközi támogatás	28 000 000	30 062 770	30 062 770
136.	6	1	10	05	K506	2	Bursa Hungarica ösztöndíj	8 000 000	8 000 000	8 000 000
137.	6	1	10	06	K512	2	Civil szervezetek támogatása - karácsonyi jótékonysági tevékenység	0	1 200 000	1 200 000
138.							Szociális védelem összesen:	499 244 453	604 118 913	625 186 308

139.	6	1					Általános támogatások összesen:	4 819 698 969	5 406 324 386	5 489 694 621

2023. évi Önkormányzati általános támogatások kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
140.	6				K502		Elvonások és befizetések	1 226 096 974	1 226 096 974	1 226 096 974
141.	6				K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	491 818 453	587 547 913	609 414 025
142.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 014 235 947	3 478 131 904	3 536 072 463
143.	6				K840		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	5 800 000	5 800 000
144.	6				K860		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
145.	6				K890		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	77 547 595	98 747 595	102 311 159
146.	6						Általános támogatások összesen:	4 819 698 969	5 406 324 386	5 489 694 621

2023. évi Önkormányzati általános támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovatszám						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
147.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	1 463 380 400	1 472 037 247	1 506 407 482
148.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	3 356 318 569	3 934 287 139	3 983 287 139
149.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
150.	6						Általános támogatások összesen:	4 819 698 969	5 406 324 386	5 489 694 621

”

16. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati pályázati támogatások

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Szabadidő, sport, kultúra, vallás
2.	6	2	08	01	K512	2	Szociálpolitikai támogatások	2 500 000	2 500 000	2 500 000
3.	6	2	08	02	K512	2	Kulturális feladatok támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
4.	6	2	08	03	K512	2	Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	6	2	08	04	K512	2	Civil Szervezetek (Civil Alap)	500 000	500 000	500 000
6.	6	2	08	05	K506	2	Sporttámogatások	0	0	2 611 001
7.	6	2	08	05	K512	2	Sporttámogatások	76 880 000	76 880 000	74 268 999

8.	6	2	08				Szabadidő, sport, kultúra, vallás összesen:	86 380 000	86 380 000	86 380 000

9.	6						Pályázati támogatások összesen:	86 380 000	86 380 000	86 380 000

2023. évi Önkormányzati pályázati támogatások kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
10.	6				K506		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	2 611 001
11.	6				K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	86 380 000	86 380 000	83 768 999
12.	6						Pályázati támogatások összesen:	86 380 000	86 380 000	86 380 000

2023. évi Önkormányzati pályázati támogatások kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
13.	6					1	Kötelező feladatok összesen:	0	0	0
14.	6					2	Önként vállalt feladatok összesen:	86 380 000	86 380 000	86 380 000
15.	6					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
16.	6						Pályázati támogatások összesen:	86 380 000	86 380 000	86 380 000

”

17. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Finanszírozási hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok

Sorszám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F

1.							Technikai funkció
2.							Hitelek és járulékai
3.	8	1	90	01	K300	2	Likvid hitel járulékai	25 000 000	25 000 000	25 000 000
4.	8	1	90				Hitelek és járulékai összesen:	25 000 000	25 000 000	25 000 000

5.							Finanszírozási kiadások
6.	8	2	90	01	K900	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	177 076 415	177 198 055	177 198 055
7.	8	3	90	01	K912	2	Befektetési célú államkötvény vásárlás	0	2 248 250 000	3 847 800 000
8.							Finanszírozási kiadások összesen:	177 076 415	2 425 448 055	4 024 998 055



9.	8		90				Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	202 076 415	2 450 448 055	4 049 998 055

2023. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kiemelt előirányzatonkénti bontás

Sorszám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
10.	8				K300		Dologi kiadások	25 000 000	25 000 000	25 000 000
11.	8				K900		Különböző finanszírozási kiadások	177 076 415	177 198 055	177 198 055
12.	8				K912		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	2 248 250 000	3 847 800 000
13.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	202 076 415	2 450 448 055	4 049 998 055

2023. évi Önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és járulékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sorszám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
14.	8					1	Kötelező feladatok összesen:	177 076 415	177 198 055	177 198 055
15.	8					2	Önként vállalt feladatok összesen:	25 000 000	2 273 250 000	3 872 800 000
16.	8					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
17.	8						Hitelek, kölcs.nyújt.és törl., értékpap.bevált.és jár. összesen:	202 076 415	2 450 448 055	4 049 998 055

”

18. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Önkormányzati tartalékok

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B						C	D	E	F
1.							Technikai funkció

2.	9	1	90	01	K513	1	Általános tartalék	97 458 738	115 499 816	6 913 538

3.							Céltartalékok
4.	9	2	90	01	K513	2	Rendkívüli feladat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5.	9	2	90	02	K513	2	Polgármesteri keret	5 000 000	2 524 841	1 024 841
6.	9	2	90	03	K513	2	Parkolóalap	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.	9	2	90	04	K513	2	Csapadékvíz csatorna hálózat és a fürdő üzemeltetés vis maior alapja	10 000 000	1 577 017	1 577 017
8.	9	2	90				Céltartalékok összesen:	26 000 000	15 101 858	13 601 858

9.							Intézményi évközi tartalék
10.	9	3	90	02	K513	2	Eseményvez. felújítások, életveszély elhárítása	12 000 000	17 584 864	17 584 864
11.	9	3	90	03	K513	1	Intézményi beruházások, felújítások	8 000 000	18 007 202	18 007 202
12.	9	3	90				Intézményi évközi tartalék összesen:	20 000 000	35 592 066	35 592 066

13.							Egyéb évközi tartalék
14.	9	4	90	01	K513	2	Önkormányzati pályázatokhoz önrész (új)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
15.	9	4	90	02	K513	2	Adósságszolgálati kockázati tartalék	285 383 131	285 383 131	285 383 131
16.	9	4	90	03	K513	2	Általános vis maior tartalék	10 000 000	6 000 000	6 000 000
17.	9	4	90	04	K513	2	Kezességvállalással kapcsolatos tartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000
18.	9	4	90	05	K513	2	Folyamatban lévő beruházások, felújítások önrész többlet igénye	5 000 000	12 000 000	12 000 000
19.	9	4	90	07	K513	2	Általános fejlesztés és üzemeltetés tartalék	10 000 000	30 000 000	30 000 000
20.	9	4	90	06	K513	2	Fürdő vis maior tartalék	9 000 000	9 000 000	9 000 000
21.	9	4	90				Egyéb évközi tartalék	374 383 131	397 383 131	397 383 131

22.							Önkormányzati tartalékok összesen:	517 841 869	563 576 871	453 490 593

2023. évi Önkormányzati tartalékok kötelező, önként vállalt és államigazgatási bontásban

Sor- szám	Rovat száma						Kiadás	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
23.	9					1	Kötelező feladatok összesen:	105 458 738	133 507 018	24 920 740
24.	9					2	Önként vállalt feladatok összesen:	412 383 131	430 069 853	428 569 853
25.	9					3	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0
26.	9						Önkormányzati tartalékok összesen:	517 841 869	563 576 871	453 490 593

”

19. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2023. évi összevont mérlege közgazdasági osztályozás szerint

								adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 146 527 986	5 897 064 052	6 140 686 994	Személyi juttatások	4 986 400 287	5 025 245 997	5 063 422 255
3.	Elvonások és befizetések bevételei	0	107 733 612	107 733 612	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	754 950 477	776 774 830	780 249 965
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	780 000 000	892 042 378	961 457 438	Dologi kiadások	6 569 895 671	7 855 795 688	8 547 425 410
5.	Közhatalmi bevételek	5 289 600 000	6 799 600 000	7 967 268 464	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	151 207 040	151 219 580
6.	Működési bevételek	3 050 561 718	3 598 111 780	3 542 981 495	Elvonások és befizetések	1 226 096 974	1 333 830 586	1 333 830 586
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	520 964 635	618 564 473	643 041 586
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 305 448	44 405 448	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
9.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 103 311 497	3 567 207 454	3 622 774 814
10.					Tartalékok	517 841 869	563 576 871	453 490 593

11.	Működési bevételek összesen:	14 266 689 704	17 338 857 270	18 764 533 451	Működési kiadások összesen:	17 829 461 410	19 892 202 939	20 595 454 789

12.	Működési költségvetés egyenlege :	-3 562 771 706	-2 553 345 669	-1 830 921 338

13.	Felhalmozási költségvetés
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	Beruházások (ÁFÁ-val)	2 290 639 098	2 647 438 834	2 511 107 006
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 416 695 022	5 607 273 874	5 205 157 715
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	913 282 747	1 163 312 140	1 188 944 107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	49 448 865	52 675 828
17.	Felhalmozási bevételek	1 350 150 000	1 350 790 000	604 549 768	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	6 883 304	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 047 595	103 247 595	106 811 159
19.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	15 000 000

20.	Felhalmozási bevételek összesen:	2 278 432 747	2 529 102 140	1 815 377 179	Felhalmozási kiadások összesen:	6 799 381 715	8 417 409 168	7 885 751 708


21.	Bevételek összesen:	16 545 122 451	19 867 959 410	20 579 910 630	Kiadások összesen:	24 628 843 125	28 309 612 107	28 481 206 497

22.	Költségvetés egyenlege:	-8 083 720 674	-8 441 652 697	-7 901 295 867

23.	Finanszírozási bevétel:	8 260 797 089	10 867 100 752	11 926 293 922	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	177 076 415	2 425 448 055	4 024 998 055

24.	Bevételek mindösszesen:	24 805 919 540	30 735 060 162	32 506 204 552	Kiadások mindösszesen:	24 805 919 540	30 735 060 162	32 506 204 552

”

20. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi összevont mérlege kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladat bontásban

										adatok Ft-ban
	Bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Működési költségvetés
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 140 686 994			6 140 686 994	Költségvetési intézmények	6 030 768 526	0	0	6 030 768 526
3.	Elvonások és befizetések bevételei	107 733 612			107 733 612	Polgármesteri Hivatal	1 878 311 111	0	0	1 878 311 111
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	579 487 247	381 970 191		961 457 438	Önkormányzati személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok	194 723 307	15 537 825	0	210 261 132
5.	Közhatalmi bevételek	65 394 695	7 901 873 769		7 967 268 464	Önkormányzati dologi kiadások	3 150 992 015	527 790 865	0	3 678 782 880
6.	Működési bevételek	2 692 464 835	850 516 660		3 542 981 495	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	1 611 513 621	311 812 705		1 923 326 326
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Ellátottak juttatásai	0	150 000 000	0	150 000 000
8.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 405 448	0	44 405 448	Önkormányzati fejlesztések	51 960 498	128 660 180	0	180 620 678
						Önkormányzati felújítások	66 163 302	34 715 398		100 878 700
9.						Terület és településfejlesztési program	458 577 671	0		458 577 671
						Modern Városok Program	12 314 400	0		12 314 400
10.						Önkormányzati általános támogatások	1 502 746 323	3 868 837 139		5 371 583 462
11.						Önkormányzati pályázati támogatások	0	86 380 000	0	86 380 000
12.						Önkormányzati lakásalap	0	35 159 310		35 159 310
13.						Önkormányzati tartalékok	24 920 740	428 569 853	0	453 490 593
14.						Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	0	25 000 000	0	25 000 000
15.	Működési bevételek összesen:	9 585 767 383	9 178 766 068	0	18 764 533 451	Működési kiadások összesen:	14 982 991 514	5 612 463 275	0	20 595 454 789

16.	Működési költségvetés egyenlege :				-1 830 921 338
17.	Felhalmozási költségvetés
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Költségvetési intézmények	178 135 468	0	0	178 135 468
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	Polgármesteri Hivatal	35 378 071	0	0	35 378 071
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 166 221 320	22 722 787	0	1 188 944 107	Önkormányzati dologi kiadások	27 666 702	9 357 923	0	37 024 625
21.	Felhalmozási bevételek	695 118	603 854 650	0	604 549 768	Önkormányzati városüzemeltetési kiadások	0	482 487 295	0	482 487 295
22.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	6 883 304	Önkormányzati fejlesztések	230 875 849	1 169 060 097		1 399 935 946
23.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	15 000 000	0	15 000 000	Önkormányzati felújítások	858 587 576	1 336 034 584	0	2 194 622 160
24.						Terület és településfejlesztési program	1 614 332 342	0	0	1 614 332 342
25.						Modern Városok Program	1 757 224 642	0	0	1 757 224 642
26.						Önkormányzati általános támogatások	3 661 159	114 450 000	0	118 111 159
27.						Önkormányzati lakásalap	35 000 000	33 500 000	0	68 500 000
28.	Felhalmozási bevételek összesen:	1 166 916 438	641 577 437	0	1 815 377 179	Felhalmozási kiadások összesen:	4 740 861 809	3 144 889 899	0	7 885 751 708

29.	Felhalmozási költségvetés egyenlege :				-6 070 374 529


30.	Bevételek összesen:	10 752 683 821	9 820 343 505	0	20 579 910 630	Kiadások összesen:	19 723 853 323	8 757 353 174	0	28 481 206 497

31.			Költségvetés egyenlege (hiány):			-7 901 295 867

32.	Finanszírozási bevétel		11 926 293 922		11 926 293 922	Finanszírozási célú hitelek, kölcsönök, értékpapírok és járulékai	177 198 055	3 847 800 000	0	4 024 998 055

33.	Bevételek mindösszesen:	10 752 683 821	21 746 637 427	0	32 506 204 552	Kiadások mindösszesen:	19 901 051 378	12 605 153 174	0	32 506 204 552

”

21. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

																	adatok Ft-ban
Sor- szám	B E V É T E L E K / K I A D Á S O K	2023. évi eredeti előirányzat 3/2023. (II. 23.) rendelet	2023. évi módosított előirányzat 20/2023. (XI. 30.) rendelet	Javasolt módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 146 527 986	5 897 064 052	6 140 686 994	469 228 665	469 228 665	469 228 665	469 228 665	469 228 665	469 228 665	469 228 665	469 228 665	517 757 691	517 757 691	553 757 691	797 584 601	6 140 686 994
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	107 733 612	107 733 612	0	0	0	0	107 733 612	0	0	0	0	0	0	0	107 733 612
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	780 000 000	892 042 378	961 457 438	35 718 000	148 353 700	35 718 000	35 718 000	387 102 000	35 718 000	35 718 000	35 718 000	40 070 072	40 070 072	31 070 072	100 483 522	961 457 438
4.	Közhatalmi bevételek	5 289 600 000	6 799 600 000	7 967 268 464	0	0	1 500 000 000	0	2 289 600 000	0	0	0	2 900 000 000	1 100 000 000	177 668 464	0	7 967 268 464
5.	Működési bevételek	3 050 561 718	3 598 111 780	3 542 981 495	283 094 310	283 094 310	283 094 310	283 094 310	283 094 310	283 094 310	283 094 310	323 094 310	323 094 310	313 094 310	272 964 025	329 074 370	3 542 981 495
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	44 305 448	44 405 448	44 000 000	0	0	0	0	0	0	0	305 448	0	100 000	0	44 405 448

8.	Működési bevételek összesen:	14 266 689 704	17 338 857 270	18 764 533 451	832 040 975	900 676 675	2 288 040 975	788 040 975	3 536 758 587	788 040 975	788 040 975	828 040 975	3 781 227 521	1 970 922 073	1 035 560 252	1 227 142 493	18 764 533 451

9.	Személyi juttatások	4 986 400 287	5 025 245 997	5 063 422 255	422 780 863	422 780 863	422 780 863	422 780 863	422 780 863	422 780 863	331 520 805	424 680 863	433 089 787	433 089 787	471 266 045	433 089 790	5 063 422 255
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	754 950 477	776 774 830	780 249 965	65 020 830	63 968 403	63 968 403	63 968 403	63 968 403	63 968 403	60 360 204	64 194 820	66 911 638	66 911 638	66 911 638	70 097 182	780 249 965
11.	Dologi kiadások	6 569 895 671	7 855 795 688	8 547 425 410	631 677 589	631 677 589	631 677 589	631 677 589	631 677 589	631 677 589	631 677 589	871 677 589	671 677 589	871 677 589	973 307 311	737 342 209	8 547 425 410
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000 000	151 207 040	151 219 580	12 560 385	12 560 385	12 560 385	12 560 385	12 560 385	12 560 385	12 560 385	13 042 805	12 560 385	12 560 385	12 572 925	12 560 385	151 219 580
13.	Elvonások és befizetések	1 226 096 974	1 333 830 586	1 333 830 586	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 549	111 152 547	1 333 830 586
14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	520 964 635	618 564 473	643 041 586	49 038 078	49 038 078	49 038 078	49 038 078	49 038 078	49 038 078	49 038 078	79 145 619	49 038 078	49 038 078	73 515 191	49 038 074	643 041 586
15.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 103 311 497	3 567 207 454	3 622 774 814	275 683 166	275 683 166	275 683 166	275 683 166	275 683 166	275 683 166	275 683 166	280 683 166	325 683 166	325 683 166	381 250 526	379 692 628	3 622 774 814
17.	Tartalékok	517 841 869	563 576 871	453 490 593	47 149 446	47 149 446	47 149 446	47 149 446	47 149 446	47 149 446	47 149 446	44 932 965	11 564 674	18 797 386	1 000 000	47 149 446	453 490 593
																	0
18.	Működési kiadások összesen:	17 829 461 410	19 892 202 939	20 595 454 789	1 615 062 906	1 614 010 479	1 614 010 479	1 614 010 479	1 614 010 479	1 614 010 479	1 519 142 222	1 889 510 376	1 681 677 866	1 888 910 578	2 090 976 185	1 840 122 261	20 595 454 789

19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	913 282 747	1 163 312 140	1 188 944 107	0	0	0	80 000 000	579 000 000	20 253 594	149 887 793	118 146 656	3 284 285	108 507 392	22 722 787	107 141 600	1 188 944 107
22.	Felhalmozási bevételek	1 350 150 000	1 350 790 000	604 549 768	112 512 500	0	0	112 512 500	0	112 512 500	0	112 512 500	0	112 512 500	0	41 987 268	604 549 768
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése aht-n kívülről	0	0	6 883 304	0	0	0	0	0	0	0	0	6 883 304	0	0	0	6 883 304
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	15 000 000

25.	Felhalmozási bevételek összesen:	2 278 432 747	2 529 102 140	1 815 377 179	112 512 500	0	10 000 000	192 512 500	579 000 000	132 766 094	149 887 793	230 659 156	10 167 589	221 019 892	22 722 787	154 128 868	1 815 377 179

26.	Beruházások (ÁFÁ-val)	2 290 639 098	2 647 438 834	2 511 107 006	201 496 862	201 496 862	201 496 862	201 496 862	201 496 862	201 496 862	201 496 862	201 496 862	201 496 862	201 496 862	203 719 362	292 419 024	2 511 107 006
27.	Felújítások (ÁFÁ-val)	4 416 695 022	5 607 273 874	5 205 157 715	433 763 143	445 331 016	445 331 016	445 331 016	445 331 016	445 331 016	445 331 016	445 331 016	445 331 016	445 331 016	445 331 016	318 084 412	5 205 157 715
28.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	49 448 865	52 675 828	0	0	0	0	0	5 800 000	0	43 648 865	0	0	0	3 226 963	52 675 828
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	10 000 000
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 047 595	103 247 595	106 811 159	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	11 000 000	6 800 000	6 800 000	27 811 159	106 811 159

31.	Felhalmozási kiadások összesen:	6 799 381 715	8 417 409 168	7 885 751 708	642 060 005	655 627 878	653 627 878	655 627 878	653 627 878	661 427 878	653 627 878	699 276 743	657 827 878	655 627 878	655 850 378	641 541 558	7 885 751 708

32.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Különböző finanszírozási kiadások	177 076 415	2 425 448 055	4 024 998 055	177 076 415	0	0	0	2 248 250 000	0	121 640	0	0	1 599 550 000	0	0	4 024 998 055

34.	Finanszírozási kiadások	177 076 415	2 425 448 055	4 024 998 055	177 076 415	0	0	0	2 248 250 000	0	121 640	0	0	1 599 550 000	0	0	4 024 998 055

35.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 523 425 359	4 881 357 382	4 881 357 382	4 523 425 359	0	0	0	357 932 023	0	0	0	0	0	0	0	4 881 357 382
36.	Különböző finanszírozási bevétel	3 737 371 730	5 985 743 370	7 044 936 540	3 737 371 730	0	0	0	0	0	121 640	0	0	1 059 193 170	0	2 248 250 000	7 044 936 540
37.	Finanszírozási bevételek összesen:	8 260 797 089	10 867 100 752	11 926 293 922	8 260 797 089	0	0	0	357 932 023	0	121 640	0	0	1 059 193 170	0	2 248 250 000	11 926 293 922

38.	Tárgyévi kiadások összesen:	24 805 919 540	30 735 060 162	32 506 204 552	2 434 199 326	2 269 638 357	2 267 638 357	2 269 638 357	4 515 888 357	2 275 438 357	2 172 891 740	2 588 787 119	2 339 505 744	4 144 088 456	2 746 826 563	2 481 663 819	32 506 204 552
39.	Tárgyévi bevételek összesen:	24 805 919 540	30 735 060 162	32 506 204 552	9 205 350 564	900 676 675	2 298 040 975	980 553 475	4 473 690 610	920 807 069	938 050 408	1 058 700 131	3 791 395 110	3 251 135 135	1 058 283 039	3 629 521 361	32 506 204 552

40.	Havi eltérés	0	0	0	6 771 151 238	-1 368 961 682	30 402 618	-1 289 084 882	-42 197 747	-1 354 631 288	-1 234 841 332	-1 530 086 988	1 451 889 366	-892 953 321	-1 688 543 524	1 147 857 542	0
41.	Halmozott eltérés	0	0	0	6 771 151 238	5 402 189 556	5 432 592 174	4 143 507 292	4 101 309 545	2 746 678 257	1 511 836 925	-18 250 063	1 433 639 303	540 685 982	-1 147 857 542	0	0

”

22. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések hatása évenkénti bontásban

																	adatok Ft-ban
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	2023			2024			2025			2026 és az azt követő évek			Összesen
Sor-szám	Feladat megnevezése	Megjegyzés	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.	Saját forrás	Elnyert támogatás	Össz.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

1.	Orvosi rendelők működésének támogatása	szerz.a.	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	24 000 000	0	24 000 000
2.	RAABERSPORT Kft. csapat támogatás	szerz.a.	67 000 000		67 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	232 000 000	0	232 000 000
3.	Férfi Kosárlabda Sportszolgáltató Kft.	szerz.a.	282 000 000		282 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000		100 000 000	582 000 000	0	582 000 000
4.	Női kosárlabdacsapat utánpótlás támogatás	szerz.a.	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	32 000 000	0	32 000 000
5.	Labdarúgó csapat utánpótlás nevelés támogatás	szerz.a.	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000	80 000 000	0	80 000 000
6.	Sport Centrum működtetésének támogatása	szerz.a.	21 000 000		21 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	66 000 000	0	66 000 000
7.	Pro Kultúra Nonprofit Kft. támogatás	közhasznú szerz.a.	831 500 000		831 500 000	619 000 000		619 000 000	619 000 000		619 000 000	619 000 000		619 000 000	2 688 500 000	0	2 688 500 000
8.	Fürdő működtetés támogatása	szerz.a.	590 000 000		590 000 000	590 000 000		590 000 000	590 000 000		590 000 000	590 000 000		590 000 000	2 360 000 000	0	2 360 000 000
9.	Ágfalvi úti sporttelep üzemeltetés - Sport Club Sopron	szerz.a.	30 000 000		30 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	24 000 000		24 000 000	102 000 000	0	102 000 000
10.	FORENO Nonprofit Kft.	szerződés alapján	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	55 000 000		55 000 000	220 000 000	0	220 000 000
11.	Sopron Holding Zrt. üzemeltetési díj	Üzemeltetési szerz.	38 054 993		38 054 993	47 675 000		47 675 000	47 675 000		47 675 000	47 675 000		47 675 000	181 079 993	0	181 079 993
12.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	szerz.a.	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	10 000 000	0	10 000 000
13.	Sopron Térségi Hulladékgazd. Társulás	szerz.a.	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
14.	Gépjármű felelősség, CASCO utas-és vagyonbiztosítás	szerz.a.	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	60 000 000	0	60 000 000
15.	Foglalkozás egészségügy	szerz.a.	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	32 000 000	0	32 000 000
16.	Könyvvizsgálói díj	szerz.a.	6 089 650		6 089 650	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	24 089 650	0	24 089 650
17.	Parkolás közszolg. ellátás ktg., üzemeltetési díj	szerz.a.	335 770 301		335 770 301	342 240 000		342 240 000	342 240 000		342 240 000	342 240 000		342 240 000	1 362 490 301	0	1 362 490 301
18.	Idősek Otthonában történő ellátás	szerz.a.	344 165		344 165	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	644 165	0	644 165
19.	Széchenyi István tanulmányi ösztöndíj	202/2010. (VIII.26.)	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000	10 400 000	0	10 400 000
20.	Lackner Kristóf Közigazgatási Ösztöndíj	ör. rendelet	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000		3 640 000	14 560 000	0	14 560 000
21.	Babakötvény	23/2006 (VI.29.)	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	40 000 000	0	40 000 000
22.	Parkerdő Piknik	szerz.a.	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000		10 500 000	42 000 000	0	42 000 000
23.	Kegyeleti közszolgáltatás	szerz. a	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000	24 000 000	0	24 000 000
24.	Személyszállítási közszolgáltatási feladat	közbesz.	331 500 000		331 500 000	465 000 000		465 000 000	465 000 000		465 000 000	465 000 000		465 000 000	1 726 500 000	0	1 726 500 000
25.	Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak műszaki felügyelete	szerz. a	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	2 984 500		2 984 500	11 938 000	0	11 938 000
26.	Gyermekétkeztetés -Eatrend Arrabona Zrt.	szerz. a	1 235 604 607		1 235 604 607	1 185 604 607		1 185 604 607	0		0	0		0	2 421 209 214	0	2 421 209 214
27.	Gyermekétkeztetés - Szakképzési Centrum	szerz. a	149 137 831		149 137 831	149 137 831		149 137 831	149 137 831		149 137 831	149 137 831		149 137 831	596 551 324	0	596 551 324
28.	Csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése	szerz. a	68 033 500		68 033 500	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	64 000 000		64 000 000	260 033 500		260 033 500
29.	Önkormányzat által ellátott közvilágítás	közbesz.	504 000 000		504 000 000	504 000 000		504 000 000	504 000 000		504 000 000	504 000 000		504 000 000	2 016 000 000	0	2 016 000 000
30.	Összesen:		4 650 259 547	0	4 650 259 547	4 326 981 938	0	4 326 981 938	3 141 377 331	0	3 141 377 331	3 141 377 331	0	3 141 377 331	15 259 996 147	0	15 259 996 147

”

23. melléklet a 4/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„28. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat saját bevételei és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatása

adatok E Ft-ban
Megnevezés		Évek					Összesen
Megnevezés		2023	2024	2025	2026	2027	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi adók	7 853 238	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	27 853 238
2.	Tulajdonosi bevételek	426 140	300 000	300 000	300 000	300 000	1 626 140
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	113 891	45 000	45 000	45 000	45 000	293 891
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	603 855	250 000	250 000	250 000	250 000	1 603 855
5.	Részesedések értékesítése						0
6.	Privatizációból származó bevételek						0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések						0
8.	Saját bevételek (01+….07)	8 997 124	5 595 000	5 595 000	5 595 000	5 595 000	31 377 124
9.	Saját bevételek ( 08. sor) *0,5	4 498 562	2 797 500	2 797 500	2 797 500	2 797 500	15 688 562
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	0	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása						0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
14.	Adott váltó						0
15.	Pénzügyi lízing						0
16.	Halasztott fizetés						0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	0	0	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása						0
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						0
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír						0
22.	Adott váltó						0
23.	Pénzügyi lízing						0
24.	Halasztott fizetés						0
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség						0
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0	0	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	4 498 562	2 797 500	2 797 500	2 797 500	2 797 500	15 688 562

”