Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, a Képviselő-testület irányításával működő költségvetési szervekre, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének

                a) kiadási főösszegét                                                    275.568 ezer forintban

                b) bevételi főösszegét                                                 306.248 ezer forintban

állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési célú bevételeinek előirányzatát összesen 253.279 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből

1. Egyéb saját működési bevétel: 25.292e Ft,
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei: 93.463 e Ft,
3. Működési állami támogatások: 45.080 e Ft,
4. Támogatásértékű működési bevétel: 16.314 e Ft,
5. Irányító szervtől kapott támogatás: 72.804e Ft,
6. Előző évi költségvetési visszatérülése: 423 e Ft.
7. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel: -326 e Ft

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek előirányzatát összesen 52.969 e Ft összegben hagyja jóvá, melyből

1. Ingatlan értékesítése: 5.504 e Ft,
2. Osztalék/üzemeltetés bevétel: 11.546 e Ft,
3. Helyi iparűzési adó felhalmozási igénybevétel: 31.062 e Ft,
4. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 4.037 eFt,                 
5. Támogatási kölcsönök visszatérülése: 820 e Ft,

(3) Az Önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. és 6. számú melléklet, illetve a kiemelt bevétel előirányzatonkénti, és normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti 2013. évi bevételeit 3. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásainak előirányzatát összesen 222.599 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

1. Személyi jellegű kiadások: 62.131e Ft,
2. Munkaadókat terhelő járulékok: 15.803 e Ft,
3. Dologi jellegű kiadások: 54.036 e Ft,
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.874 e Ft,
5. Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatás: 77.170 e Ft
6. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás: 2.585 e Ft.

(2) Az Önkormányzat teljesített Felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzatát összesen 52.969 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

1. Beruházások: 33.248 e Ft,
2. Felújítások: 15-575 e Ft,
3. Hitel törlesztés: 0 e Ft,
4. Fejlesztési célú kölcsön, támogatások nyújtása 4.146 e Ft.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési és felhalmozási kiadásait az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti 2013. évi kiadásait 2. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását részletesen a 4 sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2013. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a 5. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat vagyonkimutatását, könyvviteli mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 52.969 ezer forint, ebből a beruházások összege: 33.248 ezer forint, felújítás: 15.575 ezer forint, amelyet az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) EU forrásból származó pályázattal megvalósuló projekteket a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat társadalmi és szociális juttatások, pénzeszköz átadások részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat kiadás és bevétel mérlegszerű kimutatása 1. és 6. sz. melléklet tartalmazza, könyvviteli mérlegét a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7. §

A Képviselő-testület a munkajogi záró létszámot a tárgyidőszak végén 21 főben hagyja jóvá, kimutatását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Pénzmaradvány

8. §

(1) 2013.12.31-i záró pénzkészlet 59.648 ezer Forint, a pénzforgalom változásának kimutatását a 10 számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett módosított pénzmaradvány 39.695 ezer forint felhasználásra, a tartalék felosztásra került.

(3) 2013 évi helyesbített pénzmaradványt 71.016 ezer forintban állapítja meg. A 2013. évi költségvetési támogatás elszámolása miatt, a gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan 1.482 ezer forint kiutalási igény illeti meg az önkormányzatot, mely után a módosított szabad pénzmaradvány 72.498 ezer Ft. Így a működési célú szabad pénzmaradvány 72.498 e Ft, kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 13. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete.

                                Kóbor Attila                                                                                         Vezér Beáta

                              polgármester                                                                                             jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. április 30. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2014. május 5.

                                                                                                                                                    Vezér Beáta

                                                                                                                                                        jegyző