Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, a Képviselő-testület irányításával működő költségvetési szervekre, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének

                a) kiadási főösszegét                                                    128.666 ezer forintban

                b) bevételi főösszegét                                                 140.289 ezer forintban

állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési célú bevételeinek előirányzatát összesen 74.314 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből

1. Egyéb saját működési bevétel: 9.052 e Ft,
2. Közhatalmi működési bevételei: 19.453 e Ft,
3. Működési állami támogatások: 28.520 e Ft,
4. Támogatásértékű működési bevétel: 10.330 e Ft,
5. Kölcsön visszatérítése: 561 e Ft
6. Pénzmaradvány igénybevétele: 6.398 e Ft.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek előirányzatát összesen 65.975 e Ft összegben hagyja jóvá, melyből

1. Ingatlan értékesítése: 3.822 e Ft,
2. Osztalék/üzemeltetés bevétel: 19.953 e Ft,
3. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 25.322 eFt,                              
4. Támogatási kölcsönök visszatérülése: 13.276 e Ft,
5. Pénzmaradvány igénybevétele: 3.602 e Ft,

(3) Az Önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. és 6. számú melléklet, illetve a kiemelt bevétel előirányzatonkénti, és normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti 2015. évi bevételeit 3. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásainak előirányzatát összesen 69.508 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

1. Személyi jellegű kiadások: 17.373 e Ft,
2. Munkaadókat terhelő járulékok: 3.908 e Ft,
3. Dologi jellegű kiadások: 29.346 e Ft,
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.219 e Ft,
5. Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatás: 15.870 e Ft
6. Elszámolás a központi költségvetéssel: 1.792 e Ft

(2) Az Önkormányzat teljesített Felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzatát összesen 59.158 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

1. Beruházások: 42.379 e Ft,
2. Felújítások: 5.795 e Ft,
3. Tárgyi eszköz beszerzés: 10.984 e Ft

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési és felhalmozási kiadásait az 1. és a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti 2015. évi kiadásait 2. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását részletesen a 4 sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2015. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait mérlegszerűen az 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat vagyonkimutatását, könyvviteli mérlegét a 12. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) EU forrásból származó pályázattal megvalósuló projekteket a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat társadalmi és szociális juttatások, pénzeszköz átadások részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat kiadás és bevétel mérlegszerű kimutatása 1. és 6. sz. melléklet tartalmazza, könyvviteli mérlegét a 12. sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7. §

A Képviselő-testület a munkajogi záró létszámot a tárgyidőszak végén 11 főben hagyja jóvá..

Alaptevékenység maradványa

8. §

(1) 2015. december 31-i záró pénzkészlet 22.894 ezer Forint, a pénzforgalom változásának kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi alaptevékenység maradványát 11.621 ezer forintban állapítja meg, melyet tartalékba helyez. Kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti Sarród Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete.

                                 Papp Gyula                                                                                          Vezér Beáta

                              polgármester                                                                                             jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 10. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2016. május 12.

                                                                                                                                                    Vezér Beáta

                                                                                                                                                        jegyző