Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, a Képviselő-testület irányításával működő költségvetési szervekre, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének

                a) kiadási főösszegét                                                    93.221 ezer forintban

                b) bevételi főösszegét                                                  117.601 ezer forintban

állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési célú bevételeinek előirányzatát összesen 81.418 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből

1. Egyéb saját működési bevétel: 6.248 e Ft,
2. Közhatalmi működési bevételei: 29.178 e Ft,
3. Működési állami támogatások: 34.475 e Ft,
4. Támogatásértékű működési bevétel: 6.506 e Ft,
5. Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: 5.011 e Ft

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek előirányzatát összesen 36.624 e Ft összegben hagyja jóvá, melyből

1. Tárgyi eszközök, ingatlanok bérbeadása, értékesítése: 2.208 e Ft,
2. Osztalék/üzemeltetés bevétel: 22.352 e Ft,
3. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 11.623 eFt,                 
4. Támogatási kölcsönök visszatérülése: 441 e Ft,

(3) Az Önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. és 6. számú melléklet, illetve a kiemelt bevétel előirányzatonkénti, és normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti 2016. évi bevételeit 3. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásainak előirányzatát összesen 65.391 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

1. Személyi jellegű kiadások: 17.526 e Ft,
2. Munkaadókat terhelő járulékok: 4.524e Ft,
3. Dologi jellegű kiadások: 27.208 e Ft,
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.063 e Ft,
5. Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatás: 12.070 e Ft

 (2) Az Önkormányzat teljesített Felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzatát összesen 27.830 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

1. Beruházások: 20.837 e Ft,
2. Felújítások: 6.827 e Ft,
3. Tárgyi eszköz beszerzés: 166 e Ft

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési és felhalmozási kiadásait az 1. és a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat szakfeladatonkénti 2016. évi kiadásait 2. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását részletesen a 4 sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2016. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait mérlegszerűen az 6. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) 2016. évben az önkormányzat EU forrásból származó pályázattal nem valósított meg projektet.

(3) Az Önkormányzat társadalmi és szociális juttatások, pénzeszköz átadások részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét és vagyonkimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7. §

A Képviselő-testület a munkajogi záró létszámot a tárgyidőszak végén 11 főben hagyja jóvá..

Alaptevékenység maradványa

8. §

(1) 2016. december 31-i záró pénzkészlet 47.760 ezer Forint, a pénzforgalom változásának kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2016. évi alaptevékenység maradványát 5.807 ezer forintban állapítja meg, melyet tartalékba helyez. Kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti Sarród Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete.

                                 Papp Gyula                                                                                          Vezér Beáta

                               polgármester                                                                                              jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 29. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2017. május 30.

                                                                                                                                                   Vezér Beáta

                                                                                                                                                        jegyző