Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének

                a) kiadási főösszegét                                                    128.006 ezer forintban

                b) bevételi főösszegét                                                  128.243 ezer forintban

állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési célú bevételeinek előirányzatát összesen 100 329 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből

1. Egyéb saját működési bevétel: 9 647 e Ft,
2. Közhatalmi működési bevételei: 24 266 e Ft,
3. Működési állami támogatások: 33 382 e Ft,
4. Támogatásértékű működési bevétel: 6 013 e Ft,
5. Pénzeszköz átvétel: 1 010 e Ft.
6. Pénzmaradvány igénybevétele (működési): 24 380 e Ft.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek előirányzatát összesen 27 914 e Ft összegben hagyja jóvá, melyből

1. Ingatlan értékesítése: 1 348 e Ft,
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei: 2 379 e Ft,
3. Támogatás értékű felhalmozási bevétel: 24 187 eFt,                      

 (3) Az Önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. és 7. számú melléklet, illetve a kiemelt bevétel előirányzatonkénti, és normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat kormányzati funkciónkénti, 2017. évi bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. §

(1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásainak előirányzatát összesen 81 061 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

1. Személyi jellegű kiadások: 22 643 e Ft,
2. Munkaadókat terhelő járulékok: 4 703 e Ft,
3. Dologi jellegű kiadások: 40 009 e Ft,
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1 096 e Ft,
5. Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 12 610 e Ft

(2) Az Önkormányzat teljesített Felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzatát összesen 46 945 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből

1. Beruházások: 25 160 e Ft,
2. Felújítások: 21 785 e Ft,
3. Fejlesztési célú kölcsön, támogatások nyújtása 0 e Ft.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési és felhalmozási kiadásait és bevételeit az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2017. évi kiadásait a 2. számú melléklet, bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat társadalmi és szociális juttatások, pénzeszköz átadások részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2017. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat vagyonkimutatását, könyvviteli mérlegét a 7. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) EU forrásból származó pályázattal 2017. évben megvalósult projekteket a 11. számú melléklet tartalmazza.

6. §

Az Önkormányzat kiadás és bevétel mérlegszerű kimutatása 1. és 6. sz. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7. §

A Képviselő-testület a munkajogi záró létszámot a tárgyidőszak végén 13 főben hagyja jóvá, kimutatását a 2. sz. mellékletek tartalmazzák.

Alaptevékenység maradványa

8. §

(1) 2017. december 31-i záró pénzkészlet 27.385 ezer Forint, a pénzforgalom változásának kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2017. évi alaptevékenység maradványát -2 337 ezer forintban állapítja meg, melyet tartalékba helyez. Kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 9. számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti Sarród Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelete.

                                 Papp Gyula                                                                                          Vezér Beáta

                               polgármester                                                                                              jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 29. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2018. május 30.

                                                                                                                                                   Vezér Beáta

                                                                                                                                                        jegyző