Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2020. (X. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
Hajdúszoboszló Város 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 10. 22Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2020. (X. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása
2020.10.22.
Hajdúszoboszló Város 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!
A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020.(I.23.) sz. Önkormányzati rendelet módosítása szükségessé válik az alábbi indokok alapján:
1. A Belügyminisztérium a Magyar Államkincstáron keresztül az alábbi - állami támogatást érintő – előirányzat módosításokról értesítette önkormányzatunkat, melyek felhasználásáról is itt adunk tájékoztatást:
Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft)
1. Szociális ágazat bérpótlékára 22.175 Kistérségi Társulás támog.-ra 21.243
Bölcsőde támogatása 932
1. Bérkompenzációra 1.287 Intézmény-finanszírozásra 1.029
Kistérségi Társulás támog.-ra 206
Önkormányzatnak 52
1. Kulturális illetménypótlékra 1.830 Intézmény-finanszírozásra 1.830
2. Minimálbér- és bérkiegészítő támog.-ra 77.815 Tartalék nő 77.815
3. Önkorm. fejlesztések pályázat 27.736 Kádár u. felújítása 27.736
Összesen: 130.843 Összesen: 130.843
1. Átvett pénzeszközök (pályázatok) és egyéb bevételek:
Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft)
1. Diákfoglalkoztatásra 224 Diákok foglalkoztatási kiadására 224
2. Iskola-egészségügyre 173 Iskola-eü. kiadásaira 173
3. 2019.évi állami támogatás elszámolása 1.571 Tartalék nő 1.571
4. 2019.évi intézményi elvonások 96.310 Tartalék nő 96.310
5. Református egyh.-tól a trianoni emlékműre 700 Tartalék nő 700
6. Eszközbeszerzésre 875 Közmunkások felhalm.kiad. 774
Közmunkások dologi kiad. 101
Összesen: 99.853 Összesen: 99.853
1. A költségvetési rendeletben céltartalékként elkülönített összegekből saját intézményt érintő támogatások:
1. Városi sport és utánpótlás keretből önkormányzati intézménynek 175 E Ft
2. Oktatáspolitikai célkeretből önkormányzati intézménynek 380 E Ft
3. Kulturális, közművelődési keretből önkormányzati intézménynek 700 E Ft
4. Szünidei gyermekétkeztetésből önkormányzati intézménynek 1.698 E Ft
5. Térítési díj terhére önkormányzati intézménynek 26 E Ft
6. Intézmény-felújítási keretből önkormányzati intézménynek 6.964 E Ft
1. A képviselő-testület által elfogadott határozatok alapján:
a tartalék sor csökkenésével egyidejűleg nő:
1.250 E Ft-tal „Tesco-járat” beindítására
(9.sz.melléklet 14/ÖK sor)
18.754 E Ft-tal „Magyar szürkék” pályázat önrészére (
13.sz.melléklet 13/ÖK sor)
3.000 E Ft-tal Tour de Hongrie támogatása
(12.sz.melléklet 23/ÖK sorról
a 11.melléklet 15/M sorára)
20.000 E Ft-tal szobor áthelyezése (
13.sz.melléklet 27/ÖK sorról
a13.sz melléklet 34/ÖK sorra)
5.697 E Ft-tal sörpadok beszerzésére
(8/a.sz.melléklet KMVMKK)
2.540 E Ft-tal HÉSZ módosítására
(9.sz.melléklet
15/ÖK sor)
1.638 E Ft-tal OVI-sportpálya járdaépítésre „Köznevelési Alap” maradványából (1.698 E Ft)
(8/a melléklet Egy.Óvoda)
13.909 E Ft-tal óvoda-pedagógusok előmenetelére
(8/a.sz.melléklet Egy.Óvoda)
853 E Ft-tal bölcsődei pedagógusok előmenetelére
(8/a.sz.melléklet Bölcsőde)
600 E Ft-tal díszpolgári címmel járó kitűntetésre
(12.sz.melléklet 9/ÖK sor)
1.746 E Ft-tal Ráday és Mikes u. közötti járda felújítására
(14.sz.melléklet 13/ÖK sor)
14.935 E Ft-tal Kádár u. fejlesztése pályázat önrészére
(13.sz.melléklet 8a/ÖK sor)
a feladathoz állami támogatás rész:27.736 E Ft
1.388 E Ft-tal Kádár u. fejlesztése pályázat (nem elszámolható)
(13.sz.melléklet 8a/ÖK sor)
926 E Ft-tal Liget Óvoda melegítő-konyha felújítása pály.tervek
(14.sz.melléklet 14/ÖK sor)
2.500 E Ft-tal Bölcsőde konyha bővítés kiviteli tervek
(13.sz.melléklet 36/ÖK sor)
6.500 E Ft-tal Bocskai múzeum ingóságok beszerzése
(8/a.sz.melléklet Múzeum)
Hajdúszoboszlói Sportegyesülettel kapcsolatos, költségvetést érintő módosítások átvezetése:
rekortán pálya lefedése (TAO-val együtt) - 29.000 E Ft
sportpálya fenntartása + 8.000 E Ft
II. félévi támogatás a felnőtt csapat részére + 6.000 E Ft
műfüves pálya karbantartása + 1.840 E Ft
utánpótlás TAO + 6.000 E Ft
támogatás férfi kézilabda szakosztály részére + 3.500 E Ft
pálya kialakítása és biztonsági terv készítése + 3.360 E Ft
civil pályázaton nyert támogatások + 300 E Ft
7.500 E Ft szociális pályázat benyújtásához
(13.sz.melléklet 37/ÖK sor)
800 E Ft Márton-zug szennyvízelvezető rendszer bővítésére
(13.sz. melléklet 2/ÖK sorról
13.sz.melléklet 38/ÖK sorra)
6.000 E Ft óvodák felújítási tervének elkészítésére
(12.sz.melléklet 28/ÖK sor)
1. Az önkormányzat intézményeit érintő változások:
Intézményi változások az önkormányzattól kapott támogatások növekedéséből 35.855 E Ft-tal, saját bevételekből és átvett pénzeszközök növekedéséből összesen 79.305 E Ft-tal változott.
A fenti számokat a mellékelt intézményi táblázatok intézményenként, tételesen tartalmazzák.
Az önkormányzati feladatokon belül (8/b mellékleten) saját hatáskörben a kötelezettségvállaló az alábbi módosításokat hajtotta végre:
sportház
ban fűnyíró vásárlása (45 E Ft),
lapkiadó
diktafon vásárlása (49 E Ft),
I. sz. gyermekorv. körzet
szekrény vásárlásra (256 E Ft).
A 2020. évi költségvetés készítésekor az újonnan induló ügyfélszolgálati feladatokat a polgármesteri hivatal kiadásai között terveztük. Év közben sikerült bértámogatást szerezni a feladathoz, ezért a tervezett költségeket az önkormányzat kiadásai közé kell átemelni, melynek összege 5.471 E Ft bér és 1.006 E Ft járulék.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelethez tartozó mellékleteket a jelen testületi ülésen tárgyalt 2020. évi I-IX. hó beszámoló módosított előirányzat oszlopai tartalmazzák.
Hajdúszoboszló, 2020. október 07.
Tisztelettel:
Lőrincz László
gazdasági irodavezető