Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
Hajdúszoboszló Város 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2020. 12. 17Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
2020.12.17.
Hajdúszoboszló Város 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!
A 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020.(I.23.) sz. Önkormányzati rendelet módosítása szükségessé válik az alábbi indokok alapján (a változásokat a rendelet mellékleteiben zöld színnel jelöltük):
1. A Belügyminisztérium a Magyar Államkincstáron keresztül az alábbi - állami támogatást érintő – előirányzat módosításokról értesítette önkormányzatunkat, melyek felhasználásáról is itt adunk tájékoztatást:
Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft)
1. Szociális ágazat bérpótlékára 10.892 Kistérségi Társulás támog.-ra 10.434
Bölcsőde támogatása 458
1. Bérkompenzációra 615 Intézmény-finanszírozásra 467
Kistérségi Társulás támog.-ra 123
Önkormányzatnak 25
1. Kulturális illetménypótlékra 846 Intézmény-finanszírozásra 846
2. Óvodai pedagógusok bére 13.153 Tartalék nő 13.153
3. Óvoda működtetési támogatás 3.350 Tartalék nő 3.350
4. Szociális feladatok támogatása - 4.443 HKSZSZK támogatása - 4.443
5. Gyermekétkeztetéssel kapcs. lemondás - 15.211 Tartalék csökken - 15.211
6. IFA-hoz kapcs. kiegészítő állami tám. 100.138 Tartalék nő 100.138
Összesen: 109. 340 Összesen: 109.340
1. Átvett pénzeszközök (pályázatok) és egyéb bevételek:
Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft)
1. Adomány faültetésre 350 Fásítási kiadására 350
2. Iskola-egészségügyre 44 Iskola-eü. kiadásaira 44
3. Adópótlék és bírság többlet bevétele 1.981 Intézmény-finanszírozás 1.981
Összesen: 2.375 Összesen: 2.375
1. A költségvetési rendeletben céltartalékként elkülönített összegekből saját intézményt érintő támogatások:
1. Oktatáspolitikai célkeretből önkormányzati intézménynek - 380 E Ft
2. Szünidei gyermekétkeztetésből önkormányzati intézménynek 140 E Ft
3. Intézmény-felújítási keretből önkormányzati intézménynek 917 E Ft
4. Polgármesteri keretből önkormányzati intézménynek 100 E Ft
5. Minimálbér és intézményvez.ösztönzése maradv. önkormányzati intézménynek 4.222 E Ft
társulási intézménynek 604 E Ft
1. Szociális és Egészségügyi Bizottság saját hatáskörű átcsoportosításai (10.sz mellékleten belül):
2.200 E Ft első lakáshoz jutó támogatása (1/ÖK) sorról
650 E Ft kiskorúak élelmiszer és tisztasági csomagja (15/ÖK) sorról
+ 2.200 E Ft idősek napi rendezvényre (18/ÖK) sorra
+ 650 E Ft rászoruló családok részére adomány (18/ÖK) sorra
1. A képviselő-testületi valamint polgármesteri határozatok alapján:
a tartalék sor csökkenésével egyidejűleg nő:
150.000 E Ft-tal Út-, parkoló-, csapadékvíz építésre
(13.sz.melléklet 39/ÖK sor)
7.278 E Ft-tal közterületek felújítási munkálataira (
14.sz.melléklet 1/ÖK sor)
10.500 E Ft-tal csapadékvíz-hálózat fejlesztésére (
13.sz.melléklet 40/ÖK sor)
5.000 E Ft-tal helyi piac pályázat előkészítésére
(13.sz.melléklet 41/ÖK sor)
1.500 E Ft-tal Gönczy P. u. 6-8 krízislakás rendbe tételére
(12.sz.melléklet 29/ÖK sor)
polgármesteri döntés alapján:
átcsoportosítások - 4.000 E Ft öntözőrendszerek üzemeltetése (9.mell.34/ÖK) sorról,
6.800 E Ft helyi utak kátyúzása (9.mell 09/ÖK) sorról,
+ 5.000 E Ft vízrendezés, belvízmentesítés (9.mell. 02/ÖK) sorra,
+ 5.800 E Ft parkfenntartás (9.mell. 04/ÖK) sorra,
4.541 E Ft intézmény felújítási (14.mell. 02/ÖK) sorról,
+ 4.541 E Ft óvodák felújítási tervei (12.mell. 28/ÖK) sorra.
1. Az önkormányzat intézményeit érintő változások:
1. Támogatásról történő lemondások, amelyek az általános tartalékot növelik:
Egyesített Óvoda 422 E Ft ovi sportpálya járdaépítés maradványa,
Művelődési központ 28.249 E Ft pandémia időszakában rendezvények elmaradása
miatti támogatás csökkenés,
Gazdasági szolgáltató intézm. 11.320 E Ft Gönczy iskola konyha bérbeadása miatt
1. Az önkormányzati feladatokon belül (8/b mellékleten) saját hatáskörben a kötelezettségvállaló az alábbi módosításokat hajtotta végre:
sportház
ban kézfertőtlenítő állvány vásárlása (38 E Ft).
Intézményi változások az önkormányzattól kapott támogatások növekedéséből összesen 8.751 E Ft-tal, saját bevételek és átvett pénzeszköz növekedésből összesen 6.208 E Ft-tal változnak. Feladatelmaradások miatt a saját bevételek 28.910 E Ft-tal az önkormányzati támogatások pedig 39.991 E Ft-tal csökkentek.
A fenti számokat a mellékelt intézményi táblázatok intézményenként, tételesen tartalmazzák.
Hajdúszoboszló, 2020. december 08.
Tisztelettel:
Lőrincz László
gazdasági irodavezető