Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

Hajdúszoboszló Város 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(I.28) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 27

Hajdúszoboszló Város 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(I.28) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottságok!

A 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021.(I.28.) sz. Önkormányzati rendelet módosítása szükségessé válik az alábbi indokok alapján:

I. A Belügyminisztérium a Magyar Államkincstáron keresztül az alábbi - állami támogatást érintő – előirányzat módosításokról értesítette önkormányzatunkat, melyek felhasználásáról is itt adunk tájékoztatást:

Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft)

1. Szociális ágazat bérpótlékára 26.224 kistérségi társulás támog.-ra 25.001

bölcsőde támogatása 1.223

1. 2021. októberi normatíva lemondás - 26.383 tartalék csökken - 27.041

kistérségi társulás támog.-ra 658

1. Rendkívüli támogatás 48.722 tartalék nő 48.722

Összesen: 48.563 Összesen: 48.563

II. Átvett pénzeszközök (pályázatok) és egyéb bevételek:

Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft)

1. Iskola eü. feladatok támogatására 87 iskola eü. feladatok ellátása 87

2. Bölcsőde bővítés többlet támogatására 57.690 bölcsőde bővítése 57.690

3. Autómentes nap támogatása 513 kerékpáros rendezvényekre 243

intézmény finanszírozásra 270

1. Fásításra 117 Fásítási Alapba 117

2. Bethlen G. Alap támogatása 1.994 testvérvárosi kapcsolatokra 1.994

3. Tantermi előadások pályázata 494 előadások támogatása 494

1. Virágos Magyarország verseny 500 köztéri eszközök vásárlása 500

2. Nemzeti Stratégiai Int. támogatása 1.288 szivattyú beszerzése 1.288

3. Víziközmű többletbevétel 1.097 beruházás 1.097

4. Nyilvános illemhely ktg. továbbszla. 1.123 rendezvénytér kiadásaira 1.362

Ajánlati biztosíték felhasználása 239

Összesen: 65.142 Összesen: 65.142

III. A költségvetési rendeletben céltartalékként elkülönített összegekből saját intézményt érintő támogatások:

1. Kulturális, sport és Turisztikai Alapból önkormányzati intézménynek 2.234 E Ft

2. Koronavírus elleni védekezésre elkülönített alapból Polgármesteri Hivatalnak 382 E Ft

3. Szünidei gyermekétkeztetésből önkormányzati intézménynek 370 E Ft

4. Intézményfelújítási keretből Polgármesteri Hivatalnak 3.500 E Ft

IV. A képviselő-testület által elfogadott határozatok alapján:

1. a tartalék sor csökkenésével egyidejűleg nő:

6.604 E Ft-tal település-rendezési tervekre

(9. sz. melléklet 15/ÖK sor)

2.000 E Ft-tal LEADER pályázat beadásra

(13. sz. melléklet 31/ÖK sor)

2.477 E Ft-tal Lurkó Óvoda fejlesztésére

(14. sz. melléklet 12/ÖK sor)

500 E Ft-tal Biodiverzitás Napok támogatása

(11. sz. melléklet 18/M sor)

7.800 E Ft-tal Bocskai zug ivóvíz-elvezetés többletkiadására

(13. sz. melléklet 17/ÖK sor)

500 E Ft-tal kisvonat-megálló terveire

(13. sz. melléklet 32/ÖK sor)

3.100 E Ft-tal 2 db szobor vásárlására

(13. sz. melléklet 33/ÖK sor)

20.231 E Ft-tal külterületi utak felújítása kiegészítésére

(14. sz. melléklet 6/ÖK sor)

14.500 E Ft-tal Országos Bringaprogram pályázat önrészére

(13. sz. melléklet 34/ÖK sor)

342 E Ft-tal köztéri eszközök beszerzésére

(13. sz. melléklet 35/ÖK sor)

736 E Ft-tal húsvéti park kialakítása és virágkocsi rendezése

(12. sz. melléklet 31/ÖK sor)

1. testületi határozatok alapján átcsoportosítások

Közterületi járda felújítása lakossági támogatás

(11. sz. melléklet 2/F)

sorról START munkaprogram önrészének költségeire

(8/b. sz. melléklet 8/ÖK)

sorra 2.785 E Ft,

TOP pályázatok tanulmányterveire 24.755 E Ft-ot a víztorony felújítási pályázat önrészének

(14. sz. melléklet 5/ÖK sor)

18.255 E Ft, valamint az „uniós ciklus pályázataira való felkészítés

(13. sz. melléklet 27/ÖK sor)

6.500 E Ft sorok terhére.

V. Bizottsági hatáskörben történt átcsoportosítások:

1. Szociális és Egészségügyi Bizottság (10. sz. melléklet)

5.000 E Ft-ot rendszeres települési támogatásról köztemetésre 1.500 E Ft

térítési díjra 1.500 E Ft

krízis szálló üzemeltetésére 2.000 E Ft

1. Városfejlesztési és Műszaki Bizottság (9. sz. melléklet)

6.564 E Ft-ot egyéb áramdíjak sorról közvilágítás kiadásaira

5.200 E Ft-ot szökőkutak üzemeltetése sorról közvilágítás kiadásaira

3.048 E Ft-ot városi karbantartások sorról szúnyoggyérítésre

260 E Ft-ot városi karbantartások sorról utcabútorok karbantartására

VI. Az önkormányzat és intézményeit érintő változások:

1. Az önkormányzati feladatokon belül (8/b-8/c. és 13-14. sz. mellékleteken) saját hatáskörben a kötelezettségvállaló az alábbi módosításokat hajtotta végre:

sportház feladaton

dologi kiadásokból a tetőszerkezet megerősítése miatt bér és járulékra (327 E Ft)

képviselőkkel kapcsolatos kiadások

feladaton dologi kiadásokból eszközvásárlás jogcímre (729 E Ft),

Víz-, szennyvízberuházás

ra a felújítás terhére

(1.462 E Ft),

Polgárvédelmi szakmai gyakorlat

reprezentációs kiadásaira dologi kiadásokból

(15 E Ft),

a térfigyelő kamera

rendszer üzemeltetési kiadásairól kamerák beszerzésére

(74 E Ft).

1. Intézményi változások az előző pontokban részletezett, önkormányzattól kapott támogatások változásából 7.151 E Ft-tal, saját bevételekből és átvett pénzeszközök növekedéséből összesen 16.071 E Ft-tal változott.

1. A Polgármesteri Hivatal támogatása 1.918 E Ft-tal csökken az önkormányzati dolgozók személyi juttatás fedezetének biztosítására.

A fenti számokat a mellékelt intézményi táblázatok intézményenként, tételesen tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől előterjesztésem megtárgyalását és a rendelettervezet elfogadását.

Hajdúszoboszló, 2022. január 10.

Tisztelettel:

Bárdos Ilona

gazdasági irodavezető