Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 24Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.02.24.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022.(II.24) Önkormányzati rendelet módosítása szükségessé válik az alábbi indokok alapján:
1. A Belügyminisztérium a Magyar Államkincstáron keresztül az alábbi - állami támogatást érintő – előirányzat módosításokról értesítette önkormányzatunkat, melyek felhasználásáról is itt adunk tájékoztatást:
Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft)
1. Szociális ágazat bérpótlékára 6.641 kistérségi társulás támog.-ra 6.294
bölcsőde támogatása 347
1. Kiegészítő normatív támogatás 6.120 tartalék nő 6.120
Összesen: 12.761 Összesen: 12.761
1. Átvett pénzeszközök (pályázatok) és egyéb bevételek:
Bevételek (E Ft) Kiadások (E Ft)
1. Belterületi utak fejlesztése pályázat 500.000 belterületi utak fejlesztésére 500.000
2. Előrehozott iparűzési adó befizetése 6.663 Mező u. felújítására 6.663
3. Bölcsőde pályázat többletforrás igény 51.750 Bölcsőde kivitelezése 51.750
4. Befizetés fapótlásra 30 Fásítási Alapba 30
Összesen: 558.443 Összesen: 558.443
1. A költségvetési rendeletben céltartalékként elkülönített összegekből saját intézményt érintő támogatások:
1. Polgármesteri keretből Polgármesteri Hivatalnak 526 E Ft
2. Intézmény-felújítási keretből bölcsőde bővítéséhez saját forrás 3.688 E Ft
3. Ukrán menekültek támogatása intézmény-finanszírozás (HGSZI) 60 E Ft
4. Szünidei étkezés sorról intézmény-finanszírozás (HGSZI) 259 E Ft
5. Energiaköltségekre elkülönített összegből önkormányzati feladatokra 2.269 E Ft
1. A 2022. december 15-ei ülésen a képviselő-testület által elfogadott határozatok alapján:
1. a tartalék sor csökken:
11.519 E Ft-tal energetikai korszerűsítési pályázatra
(
13.sz.melléklet 25/ÖK sor)
14.986 E Ft-tal Lurkó Óvoda korszerűsítése
(14.sz.melléklet 17/ÖK sor)
3.000 E Ft-tal közvilágítási feladatokra
(9.sz.melléklet 5/ÖK sor)
1.000 E Ft-tal Rákóczi u. garázs megvásárlására
(13.sz.melléklet 35/ÖK sor)
1. átcsoportosítások:
Egyéb áramdíjak sorról
(9.melléklet 6/ÖK)
sorról 5.000 E Ft közvilágítási feladatok
(9.melléklet 5/ÖK)
sorra
Térfigyelőkamera üzemeltetéséről
(9.melléklet 34/ÖK)
sorról 415 E Ft kamera beszerzésére
(13.sz.melléklet 22/ÖK)
sorra
Fásítási feladatokról
(13.melléklet 21/ÖK)
sorról 356 E Ft faállomány gondozására
(9.sz.melléklet 50/ÖK)
sorra
1. Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörében történt átcsoportosítások
(10.sz. és 11.sz. mellékletek)
települési lakhatási támogatásra
(11/ÖK sorra
) összesen: 5.000 E Ft
köztemetésről
(2/ÖK sor
) - 2.000 E Ft
iker-,többesiker születés támog.
(6/ÖK sor)
- 1.000 E Ft
temetési támogatásról
(13/ÖK sor)
- 1.000 E Ft
kk. tisztasági és élelm.csomag vás.
(15/ÖK sor)
- 1.000 E Ft
kisállat ivartalanításról
(17/ÖK sor)
krízistüzifára
(16/ÖK sor)
700 E Ft
KEF működése feladatról
(14/M sor)
krízistüzifára
(16/ÖK sor)
400 E Ft
Krízis-tüzifa vásárlására
(10/ÖK sorról 16/ÖK sorra)
3 E Ft
1. Városfejlesztési és Műszaki Bizottság hatáskörében történt átcsoportosítások
(9. sz. mellékleten belül)
nyilvános illemhely üzemelt. sorról
(20/ÖK sor)
szökőkutak üzem.-re
(13/ÖK sor)
1.000 E Ft
tervek, hatósági engedélyek sorról
(40/ÖK sor)
városi karbantartásra
(44/ÖK sor)
1.392 E Ft
tervek, hatósági engedélyek soron
(40/ÖK sor)
felhalmozási kiadásra 9 E Ft
1. Önkormányzati intézményi változások:
Az előző pontokban részletezett, önkormányzattól kapott támogatások változásából 1.192 E Ft-tal, saját bevételek és átvett pénzeszközök változásából összesen 150.823 E Ft-tal csökkent. Ennek nagy része (126.649 E Ft) a tervezett NEAK-finanszírozás elmaradása.
A fenti számokat az előterjesztés mellékletét képező intézményi táblázatok részletesen tartalmazzák.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.