Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 06. 30- 2025. 10. 19Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Nagyhegyes Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének kidolgozása során fontos cél volt a költségvetési egyensúly biztosítása forráshiány nélkül.
[2] Az önkormányzat célkitűzése 2025. évben is a kötelező feladatok maradéktalan végrehajtása, a működőképesség biztosítása, a folyamatban lévő, már elnyert pályázatok befejezésének lebonyolítása és az ezekhez szükséges fedezet biztosítása.
[3] Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága és az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2024. (X. 8.) önkormányzati rendelete 4. melléklete 11. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és a Nagyhegyes Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban együtt: Intézmények) terjed ki.
2. A költségvetés szerkezete
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények külön címet alkotnak.
(2) Az Önkormányzat címrendjét a 7. melléklet tartalmazza.
3. Az Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei 2025. évi költségvetését 1 844 669 662 Ft költségvetési kiadással, 1 389 263 503 Ft finanszírozási kiadással, 3 233 933 165 Ft kiadási főösszeggel, valamint 1 539 001 559 Ft költségvetési bevétellel, 1 694 931 606 Ft finanszírozási bevétellel, 3 233 933 165 Ft bevételi főösszeggel hagyja jóvá.
(2) A 2024. évi maradvány összege 250 383 521 Ft.
4. Az Intézmények költségvetése
4. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatát 10 főben állapítja meg, 2025. évi költségvetését 115 113 581 Ft bevétellel, 115 113 581 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Tündérkert Óvoda és Bölcsőde létszámát 44 főben állapítja meg, 2025. évi költségvetését 469 660 966 Ft bevétellel, 469 660 966 Ft kiadással hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Rickl Antal Vilmos Könyvtár létszámát 5 főben állapítja meg, 2025. évi költségvetését 137 047 765 Ft bevétellel, 137 047 765 Ft kiadással hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámát 9 főben állapítja meg, 2025. évi költségvetését 2 512 110 853 Ft bevétellel, 2 512 110 853 Ft kiadással hagyja jóvá.
5. Költségvetési tartalék
5. § (1) Az Önkormányzat előre nem látható feladatokra, valamint a többletfeladatok ellátására 35 000 000 Ft tartalékot képez.
(2) A Képviselő-testület a tartalék feletti rendelkezés jogot – a 9. §-ban foglaltak kivételével – saját hatáskörben tartja meg.
6. A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az Intézmények a részükre engedélyezett álláshely és létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.
(2) Az Intézmények az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében a személyi juttatás előirányzatot nem léphetik túl.
(3) Amennyiben a költségvetési év során a feladatok változása esetén létszámcsökkentés vagy növekedés szükséges, figyelembe kell venni az Intézmények közötti átcsoportosítás lehetőségét.
(4) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 2025. január 1-jétől 90 000 Ft-ban határozza meg.
(5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal felsőfokú és érettségi iskolai végzettségű köztisztviselőinek illetménykiegészítését egyaránt a köztisztviselő alapilletményének 20 %-ában határozza meg.
(6) A Képviselő-testület a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (3) bekezdését, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdését figyelembe véve a köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak éves cafetéria juttatását a közterhekkel együtt bruttó 450 000 Ft/fő/év összegben, a közalkalmazotti jogviszonyban, valamint munkaviszonyban foglalkoztatottak éves cafetéria juttatását a közterhekkel együtt bruttó 300 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 14/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Áhtr.) 3. § (1) bekezdése alapján a nem nagyhegyesi székhelyű civil szervezetek 2025. évi támogatás előirányzatát 13 550 000 Ft-ban állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület az Áhtr. 5. § (1) és (3) bekezdése alapján a 2025. évi Civil Keret előirányzatát 12 000 000 Ft-ban, a Kulturális Keret előirányzatát 700 000 Ft-ban állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetése terhére a Nagyhegyesi Református Egyház Missziói részére 1 000 000 Ft támogatást állapít meg.
7. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az alapító okiratokban előírt, a szervezeti és működési szabályzatokban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett, a szakmai hatékonyság, az olcsóbb közszolgáltatás jegyében, a takarékosság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével kell biztosítani.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamelyik költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja, és gondoskodik a költségvetésbe történő beépítéséről.
(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően következő ülésén a Képviselő-testület elé kell terjeszteni e rendelet módosítását.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezet előterjesztéséig december 31-i hatállyal módosíthatja e rendeletet.
8. § (1) Az Intézmények kötelesek összeállítani az elemi költségvetésüket, e rendeletben jóváhagyott költségvetés betartása mellett, e rendelet hatályba lépését követő 30. napig.
(2) Az Intézmények saját hatáskörben történő előirányzat módosítása során a feladatellátás, a működtetés zavartalanságát biztosítani kell.
(3) Az Intézmények a rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat saját hatáskörben - annak polgármester általi előzetes engedélyezését követően -megváltoztathatják.
(4) Az Intézmények a rendeletben kiemelt előirányzatként meghatározott összegen belül saját hatáskörben módosításokat hajthatnak végre, azonban azok nem irányulhatnak a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(5) A költségvetési szerv a költségvetési évre vonatkozó forrásainak bővítése érdekében saját forrást vagy önkormányzati támogatást igénylő pályázatot csak a polgármester hozzájárulásával nyújthat be.
(6) Az írásos engedély megkérésekor a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázat csak az intézményi költségvetés évi működését érinti, tartós, több évre vonatkozó költségkihatása nincs.
(7) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai polgármesteri hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
9. § A polgármester a költségvetésben meghatározott általános tartalék terhére a költségvetési évben összesen 2 000 000 Ft-ot használhat fel. A polgármester köteles a felhasználásról a Képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatni és kezdeményezni a felhasználásnak megfelelően e rendelet módosítását.
10. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.
(2) A többletbevétel felhasználását, a saját hatáskörű előirányzat-módosítást e rendeletbe be kell építeni.
(3) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(4) Az Intézmények szabad kapacitásuk - szellemi és anyagi infrastruktúrájuk - hasznosítását díj ellenében végezhetik. A térítési díj nem lehet kevesebb a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével számított önköltségnél.
11. § (1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetése a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz.
(2) A polgármester köteles a zavartalan gazdálkodás biztosítása mellett a költségvetési elszámolási számlán lévő, saját bevételből, előző évi pénzmaradványból származó átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél vagy a Magyar Államkincstár értékpapír letéti számláján lekötött betétként elhelyezni.
(3) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy az átmeneti likviditási hiány megszüntetése érdekében szerződést kössön a számlavezető pénzintézettel 50 millió forint keretösszegben.
(4) A polgármester a likviditási hitel felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles a soron következő ülésén.
12. § (1) Az önkormányzat nevében kötelezettséget az e rendeletben meghatározott előirányzatok erejéig - a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a polgármester vállal.
(2) A költségvetési szervek nevében a feladataik ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget az e rendeletben meghatározott előirányzatok erejéig - a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a szervek vezetői jogosultak vállalni.
(3) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel, a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző által írásban kijelölt, a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó köztisztviselő felelős.
13. § A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.
14. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat jegyzője a felelős.
(2) A belső ellenőrzést az önkormányzat társulási szerződés keretében biztosítja, melynek megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
15. § A Képviselő-testület
1. az Önkormányzat és intézményei összesen 2025. évi költségvetését az 1. mellékletben,
2. a Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetését a 2. mellékletben,
3. a Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetését a 3. mellékletben,
4. a Művelődési Ház és Rickl Antal Vilmos Könyvtár 2025. évi költségvetését a 4. mellékletben,
5. az Önkormányzat 2025. évi költségvetését az 5. mellékletben,
6. az Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak összesítését a 6. mellékletben,
7. a kötelező, önként vállalt, államigazgatási bevételek és kiadások kimutatását a 8. mellékletben,
8. az Önkormányzat 2025. évi költségvetési támogatását a 9. mellékletben,
9. a működési létszámkeretet a 10. mellékletben,
10. az Önkormányzat 2025. évi tervezett felhalmozási bevételeit a 11. mellékletben,
11. a nemzetközi és hazai támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. mellékletben,
12. a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 13. mellékletben,
13. az Önkormányzat saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyleteinek értékét a 2025-2028. években a 14. mellékletben,
14. az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2025. évi mértékét a 15. mellékletben,
15. az Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 2025. évben a 16. mellékletben,
16. a bevételek és kiadások alakulását a 2023., 2024., 2025. évek összehasonlításában a 17. mellékletben
meghatározott tartalommal hagyja jóvá.
16. §1
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez2
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2025. évi tervezett kiadások kiemelt |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi tervezett bevételek kiemelt |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
2 |
K1 - Személyi juttatások |
486 122 992 |
495 527 625 |
B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről |
410 509 664 |
418 507 954 |
|
3 |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok |
64 451 148 |
65 617 751 |
B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről |
146 500 546 |
146 500 546 |
|
4 |
K3 - Dologi kiadások |
436 482 063 |
466 129 080 |
B3 - Közhatalmi bevételek |
800 200 000 |
800 200 000 |
|
5 |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 580 000 |
25 580 000 |
B4 - Működési bevételek |
181 791 349 |
181 791 349 |
|
6 |
K5 - Működési célú egyéb kiadások |
351 989 458 |
413 273 365 |
B5 - Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
7 |
K6 - Beruházások |
448 611 501 |
421 438 976 |
B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
8 |
K7 - Felújítások |
31 432 500 |
31 432 500 |
B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
9 |
K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások |
0 |
4 037 188 |
- |
||
|
10 |
Költségvetési kiadások |
1 844 669 662 |
1 923 036 485 |
Költségvetési bevételek |
1 539 001 559 |
1 546 999 849 |
|
11 |
K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 389 263 503 |
1 362 100 774 |
B8 - Belföldi finanszírozás bevételei |
1 694 931 606 |
1 738 137 410 |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
1 389 263 503 |
1 362 100 774 |
Finanszírozási bevételek |
1 694 931 606 |
1 738 137 410 |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 233 933 165 |
3 285 137 259 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 233 933 165 |
3 285 137 259 |
2. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2025. évi tervezett kiadások kiemelt |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi tervezett bevételek kiemelt |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
2 |
K1 - Személyi juttatások |
87 479 314 |
91 728 664 |
B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
|
3 |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok |
11 695 305 |
12 217 721 |
B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
|
4 |
K3 - Dologi kiadások |
12 873 690 |
12 873 690 |
B3 - Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
5 |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
B4 - Működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
|
6 |
K5 - Működési célú egyéb kiadások |
0 |
0 |
B5 - Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
7 |
K6 - Beruházások |
3 065 272 |
3 065 272 |
B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
8 |
K7 - Felújítások |
0 |
0 |
B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
9 |
K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások |
0 |
0 |
- |
||
|
10 |
Költségvetési kiadások |
115 113 581 |
119 885 347 |
Költségvetési bevételek |
500 000 |
500 000 |
|
11 |
K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
B8 - Belföldi finanszírozás bevételei |
114 613 581 |
119 385 347 |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
114 613 581 |
119 385 347 |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
115 113 581 |
119 885 347 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
115 113 581 |
119 885 347 |
3. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2025. évi tervezett kiadások kiemelt |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi tervezett bevételek kiemelt |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
2 |
K1 - Személyi juttatások |
263 494 314 |
267 437 022 |
B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
|
3 |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok |
35 457 162 |
35 969 714 |
B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
|
4 |
K3 - Dologi kiadások |
150 613 400 |
149 907 080 |
B3 - Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
5 |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
B4 - Működési bevételek |
74 024 382 |
74 024 382 |
|
6 |
K5 - Működési célú egyéb kiadások |
0 |
0 |
B5 - Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
7 |
K6 - Beruházások |
20 096 090 |
20 096 090 |
B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
8 |
K7 - Felújítások |
0 |
0 |
B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
9 |
K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások |
0 |
0 |
- |
||
|
10 |
Költségvetési kiadások |
469 660 966 |
473 409 906 |
Költségvetési bevételek |
74 024 382 |
74 024 382 |
|
11 |
K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
B8 - Belföldi finanszírozás bevételei |
395 636 584 |
399 385 524 |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
395 636 584 |
399 385 524 |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
469 660 966 |
473 409 906 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
469 660 966 |
473 409 906 |
4. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2025. évi tervezett kiadások kiemelt |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2025. évi tervezett bevételek kiemelt |
Eredeti előirányzat (Ft) |
|
2 |
K1 - Személyi juttatások |
47 898 875 |
B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről |
0 |
|
3 |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok |
6 273 350 |
B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről |
0 |
|
4 |
K3 - Dologi kiadások |
72 715 540 |
B3 - Közhatalmi bevételek |
0 |
|
5 |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
B4 - Működési bevételek |
1 020 000 |
|
6 |
K5 - Működési célú egyéb kiadások |
0 |
B5 - Felhalmozási bevételek |
0 |
|
7 |
K6 - Beruházások |
10 160 000 |
B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök |
0 |
|
8 |
K7 - Felújítások |
0 |
B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
|
9 |
K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Költségvetési kiadások |
137 047 765 |
Költségvetési bevételek |
1 020 000 |
|
11 |
K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
B8 - Belföldi finanszírozás bevételei |
136 027 765 |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
Finanszírozási bevételek |
136 027 765 |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
137 047 765 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
137 047 765 |
5. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2025. évi tervezett kiadások kiemelt |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
2025. évi tervezett bevételek kiemelt |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat (Ft) |
|
2 |
K1 - Személyi juttatások |
87 250 489 |
88 463 064 |
B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről |
410 509 664 |
418 507 954 |
|
3 |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok |
11 025 331 |
11 156 966 |
B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről |
146 500 546 |
146 500 546 |
|
4 |
K3 - Dologi kiadások |
200 279 433 |
230 632 770 |
B3 - Közhatalmi bevételek |
800 200 000 |
800 200 000 |
|
5 |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 580 000 |
25 580 000 |
B4 - Működési bevételek |
106 246 967 |
106 246 967 |
|
6 |
K5 - Működési célú egyéb kiadások |
351 989 458 |
413 273 365 |
B5 - Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
7 |
K6 - Beruházások |
415 290 139 |
388 117 614 |
B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
8 |
K7 - Felújítások |
31 432 500 |
31 432 500 |
B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
9 |
K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások |
0 |
4 037 188 |
- |
||
|
10 |
Költségvetési kiadások |
1 122 847 350 |
1 192 693 467 |
Költségvetési bevételek |
1 463 457 177 |
1 471 455 467 |
|
11 |
K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 389 263 503 |
1 362 100 774 |
B8 - Belföldi finanszírozás bevételei |
1 048 653 676 |
1 083 338 774 |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
1 389 263 503 |
1 362 100 774 |
Finanszírozási bevételek |
1 048 653 676 |
1 083 338 774 |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 512 110 853 |
2 554 794 241 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 512 110 853 |
2 554 794 241 |
6. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1.3 2025. évi bevételek összesítése
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat |
Rovat megnevezése |
Polgármesteri |
Tündérkert Óvoda és |
Művelődési Ház és |
Nagyhegyes Község Önkormányzata |
Összesen (Ft) |
|
2 |
B1 |
Normatíva |
0 |
0 |
0 |
404 448 393 |
404 448 393 |
|
3 |
Műk.c.tám.ÁHT-n belül |
0 |
0 |
0 |
14 059 561 |
14 059 561 |
|
|
4 |
B2 |
Felhalm.c.tám. ÁHT-n belül |
0 |
0 |
0 |
146 500 546 |
146 500 546 |
|
5 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
800 200 000 |
800 200 000 |
|
6 |
B4 |
Működési bevételek |
500 000 |
74 024 382 |
1 020 000 |
106 246 967 |
181 791 349 |
|
7 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B6 |
Műk.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B7 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
- |
Költségvetési bevételek |
500 000 |
74 024 382 |
1 020 000 |
1 471 455 467 |
1 546 999 849 |
|
11 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
456 323 |
984 715 |
288 807 |
215 645 463 |
217 375 308 |
|
12 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
67 693 311 |
67 693 311 |
|
13 |
B816 |
Kp-i, irányítószervi támogatás |
118 929 024 |
398 400 809 |
135 738 958 |
0 |
653 068 791 |
|
14 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
800 000 000 |
800 000 000 |
|
15 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
119 385 347 |
399 385 524 |
136 027 765 |
1 083 338 774 |
1 738 137 410 |
|
16 |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
119 885 347 |
473 409 906 |
137 047 765 |
2 554 794 241 |
3 285 137 259 |
2.4 2025. évi kiadások összesítése
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat |
Rovat megnevezése |
Polgármesteri Hivatal |
Tündérkert Óvoda és |
Művelődési Ház és |
Nagyhegyes Község Önkormányzata |
Összesen (Ft) |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
91 728 664 |
267 437 022 |
47 898 875 |
88 463 064 |
495 527 625 |
|
3 |
K2 |
Járulékok |
12 217 721 |
35 969 714 |
6 273 350 |
11 156 966 |
65 617 751 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
12 873 690 |
149 907 080 |
72 715 540 |
230 632 770 |
466 129 080 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
25 580 000 |
25 580 000 |
|
6 |
K5 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
304 404 216 |
304 404 216 |
|
7 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
74 429 149 |
74 429 149 |
|
|
8 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
34 440 000 |
34 440 000 |
|
|
9 |
K6 |
Beruházás |
3 065 272 |
20 096 090 |
10 160 000 |
388 117 614 |
421 438 976 |
|
10 |
K7 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
31 432 500 |
31 432 500 |
|
11 |
K8 |
Egyéb felhalm.c.kiadások |
0 |
0 |
0 |
4 037 188 |
4 037 188 |
|
12 |
Költségvetési kiadások |
119 885 347 |
473 409 906 |
137 047 765 |
1 192 693 467 |
1 923 036 485 |
|
|
13 |
K914 |
Államháztartáson belüli |
0 |
0 |
0 |
80 285 130 |
80 285 130 |
|
14 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások |
0 |
0 |
0 |
653 068 791 |
653 068 791 |
|
15 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként |
0 |
0 |
0 |
628 746 853 |
628 746 853 |
|
16 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
1 362 100 774 |
1 362 100 774 |
|
17 |
- |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
119 885 347 |
473 409 906 |
137 047 765 |
2 554 794 241 |
3 285 137 259 |
7. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Cím |
||
|
2 |
Alcím |
||
|
3 |
1. |
Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal |
|
|
4 |
2. |
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde |
|
|
5 |
3. |
Művelődési Ház és Rickl Antal Vilmos Könyvtár |
|
|
6 |
4. |
Nagyhegyes Község Önkormányzata |
|
|
7 |
I. |
Önkormányzat és intézményei összesen |
8. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1.5 Nagyhegyes Község Önkormányzatának bevételei 2025. évben kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megosztásban
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Intézmény |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi |
Működési |
Működési célú átvett |
Felhalmozási c. |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási célú átvett |
Költségvetési bevételek |
Előző évi |
Lekötött bankbetétek |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Irányító szervi támogatás |
Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|
2 |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
|
|
3 |
1. Nagyhegyesi |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
456 323 |
0 |
0 |
118 929 024 |
119 385 347 |
119 885 347 |
|
4 |
2. Tündérkert Óvoda és |
0 |
0 |
74 024 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 024 382 |
984 715 |
0 |
0 |
398 400 809 |
399 385 524 |
473 409 906 |
|
5 |
4.Művelődési Ház és |
0 |
0 |
1 020 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 020 000 |
288 807 |
0 |
0 |
135 738 958 |
136 027 765 |
137 047 765 |
|
6 |
Intézmények |
0 |
0 |
75 544 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 544 382 |
1 729 845 |
0 |
0 |
653 068 791 |
654 798 636 |
730 343 018 |
|
7 |
4. Nagyhegyes Község |
418 507 954 |
800 200 000 |
106 246 967 |
0 |
146 500 546 |
0 |
0 |
1 471 455 467 |
215 645 463 |
800 000 000 |
67 693 311 |
0 |
1 083 338 774 |
2 554 794 241 |
|
8 |
I. Önkormányzat és |
418 507 954 |
800 200 000 |
181 791 349 |
0 |
146 500 546 |
0 |
0 |
1 546 999 849 |
217 375 308 |
800 000 000 |
67 693 311 |
653 068 791 |
1 738 137 410 |
3 285 137 259 |
|
9 |
Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján |
||||||||||||||
|
10 |
Kötelező feladatok |
418 507 954 |
800 200 000 |
181 291 349 |
0 |
146 500 546 |
0 |
0 |
1 546 499 849 |
217 375 308 |
800 000 000 |
67 693 311 |
653 068 791 |
1 738 137 410 |
3 284 637 259 |
|
11 |
Önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
|
13 |
Összesen: |
418 507 954 |
800 200 000 |
181 791 349 |
0 |
146 500 546 |
0 |
0 |
1 546 999 849 |
217 375 308 |
800 000 000 |
67 693 311 |
653 068 791 |
1 738 137 410 |
3 285 137 259 |
2.6 Nagyhegyes Község Önkormányzatának kiadásai 2025. évben kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megosztásban
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Intézmény |
Személyi |
Munkaadókat terhelő |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb műk c támogatások, |
Működési c. tartalékok |
Egyéb működési c. |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalm c támogatások, kölcsönök áht-n belülre és kívülre |
Felhalmozási c. |
Egyéb felhalmozási c. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
Központi, |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
Belföldi |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|
2 |
- |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
Módosított ei. |
|
3 |
1. Nagyhegyesi |
91 728 664 |
12 217 721 |
12 873 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 065 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 885 347 |
|
4 |
2. Tündérkert Óvoda és Bölcsőde |
267 437 022 |
35 969 714 |
149 907 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 096 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
473 409 906 |
|
5 |
4. Művelődési Ház |
47 898 875 |
6 273 350 |
72 715 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 160 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
137 047 765 |
|
6 |
Intézmények |
407 064 561 |
54 460 785 |
235 496 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 321 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
730 343 018 |
|
7 |
4. Nagyhegyes |
88 623 064 |
11 156 966 |
230 472 770 |
25 580 000 |
378 833 365 |
34 440 000 |
413 273 365 |
388 117 614 |
31 432 500 |
0 |
0 |
4 037 188 |
80 285 130 |
653 068 791 |
628 746 853 |
1 362 100 774 |
2 554 794 241 |
|
8 |
I. Önkormányzat és intézményei |
495 687 625 |
65 617 751 |
465 969 080 |
25 580 000 |
378 833 365 |
34 440 000 |
413 273 365 |
421 438 976 |
31 432 500 |
0 |
0 |
4 037 188 |
80 285 130 |
653 068 791 |
628 746 853 |
1 362 100 774 |
3 285 137 259 |
|
9 |
Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján |
|||||||||||||||||
|
10 |
Kötelező feladatok |
495 487 625 |
65 591 751 |
465 969 080 |
25 580 000 |
378 833 365 |
34 440 000 |
413 273 365 |
421 438 976 |
31 432 500 |
0 |
0 |
4 037 188 |
80 285 130 |
653 068 791 |
628 746 853 |
1 362 100 774 |
3 284 911 259 |
|
11 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államigazgatási |
200 000 |
26 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 000 |
|
13 |
Összesen: |
495 687 625 |
65 617 751 |
465 969 080 |
25 580 000 |
378 833 365 |
34 440 000 |
413 273 365 |
421 438 976 |
31 432 500 |
0 |
0 |
4 037 188 |
80 285 130 |
653 068 791 |
628 746 853 |
1 362 100 774 |
3 285 137 259 |
9. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez7
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (2024. évi XC. törvény 2. melléklete szerint) |
Normatíva összege |
|
2 |
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
90 635 170 |
|
3 |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
60 061 470 |
|
4 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 641 000 |
|
5 |
1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
9 045 000 |
|
6 |
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
1 850 000 |
|
7 |
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 868 300 |
|
8 |
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
4 346 300 |
|
9 |
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 369 200 |
|
10 |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
453 900 |
|
11 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
190 875 994 |
|
12 |
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
24 701 194 |
|
13 |
1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
0 |
|
14 |
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
125 822 800 |
|
15 |
1.2.3.1.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
3 476 000 |
|
16 |
1.2.3.1.1.1.2. Pedagógus minősítés-mesterpedagógus |
0 |
|
17 |
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
36 876 000 |
|
18 |
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
29 352 000 |
|
19 |
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
0 |
|
20 |
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
29 352 000 |
|
21 |
1.3.4.1. Bértámogatás - A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása keretén belül |
0 |
|
22 |
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás |
0 |
|
23 |
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
79 517 980 |
|
24 |
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
31 980 600 |
|
25 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
47 500 900 |
|
26 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
36 480 |
|
27 |
1.5.1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
6 614 657 |
|
28 |
2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
4 543 552 |
|
29 |
2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím |
2 909 040 |
|
30 |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: |
404 448 393 |
|
31 |
57.4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
242 560 309 |
10. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
foglalkoztató |
szakmai |
technikai |
közfoglalkoztatott |
összesen |
|
2 |
1. Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal |
9,00 |
1,00 |
0,00 |
10,00 |
|
3 |
2. Tündérkert Óvoda és Bölcsőde |
28,00 |
16,00 |
0,00 |
44,00 |
|
4 |
3. Művelődési Ház és Rickl Antal Vilmos Könyvtár |
2,00 |
3,00 |
0,00 |
5,00 |
|
5 |
Intézmények összesen: |
39,00 |
20,00 |
0,00 |
59,00 |
|
6 |
4. Nagyhegyes Község Önkormányzata |
1,00 |
8,00 |
6,00 |
15,00 |
|
7 |
I. Önkormányzat és intézményei összesen |
40,00 |
28,00 |
6,00 |
74,00 |
11. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|---|---|
|
Beruházások |
Eredeti előirányzat 2025.01.01. |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
|
Előző évi maradvány felhasználása |
91 775 908 |
|
Összesen: |
91 775 908 |
12. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. TOP_PLUSZ-3.3.1-21-HB1-2022-00007
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bölcsőde építés (TOP_PLUSZ) |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen (Ft) |
|
2 |
Bevételek (források) |
||||
|
3 |
Európai Uniós forrás |
91 775 908 |
0 |
0 |
91 775 908 |
|
4 |
Kormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Önkormányzat saját forrásaiból |
65 139 349 |
0 |
0 |
65 139 349 |
|
7 |
Összesen: |
156 915 257 |
0 |
0 |
156 915 257 |
|
8 |
Kiadások |
||||
|
9 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Beruházás |
139 949 580 |
0 |
0 |
139 949 580 |
|
11 |
Egyéb kiadás |
16 965 677 |
0 |
0 |
16 965 677 |
|
12 |
Összesen: |
156 915 257 |
0 |
0 |
156 915 257 |
2. TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00016
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Piacfejlesztés (TOP_PLUSZ) |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen (Ft) |
|
2 |
Bevételek (források) |
||||
|
3 |
Európai Uniós forrás |
146 500 546 |
0 |
0 |
146 500 546 |
|
4 |
Kormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Önkormányzat saját forrásaiból |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Összesen: |
146 500 546 |
0 |
0 |
146 500 546 |
|
8 |
Kiadások |
||||
|
9 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Beruházás |
138 441 539 |
0 |
0 |
138 441 539 |
|
11 |
Egyéb kiadás |
8 059 007 |
0 |
0 |
8 059 007 |
|
12 |
Összesen: |
146 500 546 |
0 |
0 |
146 500 546 |
13. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1.8 Működési célú bevételek és kiadások mérlege
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
2 |
Megnevezés |
2025. évi |
Megnevezés |
2025. évi |
|
|
3 |
1. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
418 507 954 |
Személyi juttatások |
495 527 625 |
|
4 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
65 617 751 |
||
|
5 |
3. |
Dologi kiadások |
466 129 080 |
||
|
6 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
800 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 580 000 |
|
7 |
5. |
Működési bevételek |
181 791 349 |
Egyéb működési célú kiadások |
378 833 365 |
|
8 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Működési c. tartalékok |
34 440 000 |
|
9 |
7. |
Költségvetési bevételek összesen |
1 400 499 303 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 466 127 821 |
|
10 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+…+15. ) |
1 360 035 981 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
|
11 |
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
|
12 |
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|
13 |
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
706 967 190 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|
14 |
12. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
653 068 791 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|
15 |
13. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (14 +15.) |
67 693 311 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
16 |
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
67 693 311 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
80 285 130 |
|
17 |
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
Betét elhelyezése |
628 746 853 |
|
18 |
16. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
653 068 791 |
|
19 |
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
1 427 729 292 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
1 362 100 774 |
|
20 |
18. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16.) |
2 828 228 595 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+16.) |
2 828 228 595 |
2.9 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
2 |
Megnevezés |
2025. évi |
Megnevezés |
2025. évi |
|
|
3 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
146 500 546 |
Beruházások |
421 438 976 |
|
4 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
31 432 500 |
|
5 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
4 037 188 |
|
6 |
4. |
Költségvetési bevételek összesen: |
146 500 546 |
Költségvetési kiadások összesen: |
456 908 664 |
|
7 |
5. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (6+..+10) |
310 408 118 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
|
8 |
6. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
217 375 308 |
Hitelek törlesztése |
0 |
|
9 |
7. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|
10 |
8. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
93 032 810 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|
11 |
9. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|
12 |
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
13 |
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 ) |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
|
14 |
12. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|
15 |
13. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||
|
16 |
14. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||
|
17 |
15. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
||
|
18 |
16. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
||
|
19 |
17. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
310 408 118 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
|
20 |
18. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17) |
456 908 664 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17) |
456 908 664 |
|
21 |
19. |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
3 285 137 259 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
3 285 137 259 |
14. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
800 000 000 |
850 000 000 |
900 000 000 |
950 000 000 |
|
3 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
800 200 000 |
850 200 000 |
900 200 000 |
950 200 000 |
|
9 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
10 |
Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2012. december 31-i működési és fejlesztési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Visszavásárlási kötelezettsége |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Összes kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevétel aránya |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
20 |
SAJÁT BEVÉTELEK 50%-a |
400 100 000 |
425 100 000 |
450 100 000 |
475 100 000 |
15. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Fajlagos támogatás (Ft) |
Eredeti előriányzat |
|
2 |
Helyi lakásfenntartási tám. - Rezsi átvállalás vagy favásárlás |
0 - 7 000 |
1 000 000 |
|
3 |
Rendkívüli települési támogatás - Egyszeri tűzifa juttatás |
80 000 |
2 000 000 |
|
4 |
Rendkívüli települési támogatás - Létfenntartási támogatás |
20 000 |
800 000 |
|
5 |
Rendkívüli települési támogatás - Kegyeleti támogatás |
60 000 - 105 000 |
1 500 000 |
|
6 |
Rendkívüli települési támogatás - Gyermekvédelmi támogatás |
10 000 |
250 000 |
|
7 |
Katasztrófatámogatás |
0 - 20 0000 |
600 000 |
|
8 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
500 000 |
5 000 000 |
|
9 |
Babatámogatás |
100 000 |
2 000 000 |
|
10 |
Tanévkezdési támogatás |
10 000 - 30 000 |
9 200 000 |
|
11 |
Ösztöndíj |
10 000 - 20 000 |
2 100 000 |
|
12 |
Eseti gyógyszer hozzájárulás |
10 000 - 20 000 |
350 000 |
|
13 |
Rendszeres gyógyszer támogatás |
0 - 7 500 |
600 000 |
|
14 |
Hulladékszállítási díj átvállalás |
20 000 |
80 000 |
|
15 |
SNI gyermekek közlekedési támogatása |
10 000 |
100 000 |
|
16 |
Összesen |
- |
25 580 000 |
|
17 |
Kedvezmény nyújtását az alábbi jogcímeken nem tervezünk: |
||
|
18 |
Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése. |
||
|
19 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség. |
||
|
20 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés. |
||
16. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen (Ft) |
|
|
2 |
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
33 052 056 |
33 052 056 |
34 440 555 |
34 440 555 |
34 440 555 |
34 440 555 |
35 773 603 |
35 773 603 |
35 773 603 |
35 773 603 |
35 773 603 |
35 773 607 |
418 507 954 |
|
3 |
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n |
0 |
0 |
146 500 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 500 546 |
|
4 |
3. Közhatalmi bevételek |
15 020 000 |
15 020 000 |
399 820 000 |
15 020 000 |
65 200 000 |
15 020 000 |
15 020 000 |
15 020 000 |
200 000 000 |
15 020 000 |
15 020 000 |
15 020 000 |
800 200 000 |
|
5 |
4. Működési bevételek |
15 020 279 |
15 020 279 |
15 020 279 |
15 020 279 |
15 020 279 |
15 020 279 |
15 020 279 |
15 020 279 |
15 020 280 |
15 536 279 |
15 536 279 |
15 536 279 |
181 791 349 |
|
6 |
5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
6. Működési c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
7. Felhalm. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
8. Költségvetési bevételek összesen |
63 092 335 |
63 092 335 |
595 781 380 |
64 480 834 |
114 660 834 |
64 480 834 |
65 813 882 |
65 813 882 |
250 793 883 |
66 329 882 |
66 329 882 |
66 329 886 |
1 546 999 849 |
|
10 |
9. Belföldi finanszírozás bevételei |
140 866 731 |
140 866 731 |
140 866 731 |
140 866 731 |
140 866 731 |
140 866 731 |
148 822 836 |
148 822 836 |
148 822 836 |
148 822 836 |
148 822 836 |
148 822 844 |
1 738 137 410 |
|
11 |
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
203 959 066 |
203 959 066 |
736 648 111 |
205 347 565 |
255 527 565 |
205 347 565 |
214 636 718 |
214 636 718 |
399 616 719 |
215 152 718 |
215 152 718 |
215 152 730 |
3 285 137 259 |
|
12 |
11. Személyi juttatások |
39 909 142 |
39 909 142 |
40 630 471 |
40 630 471 |
40 630 471 |
40 630 471 |
42 164 577 |
42 164 577 |
42 164 577 |
42 164 577 |
42 164 577 |
42 164 572 |
495 327 625 |
|
13 |
12. Munkaadói járulék |
5 326 036 |
5 326 036 |
5 379 907 |
5 379 907 |
5 379 907 |
5 379 907 |
5 574 341 |
5 574 341 |
5 574 341 |
5 574 341 |
5 574 341 |
5 574 346 |
65 617 751 |
|
14 |
13. Dologi kiadás |
35 250 355 |
35 250 355 |
36 598 135 |
36 598 135 |
36 598 135 |
36 598 135 |
41 479 305 |
41 479 305 |
41 479 305 |
41 479 305 |
41 479 305 |
41 479 305 |
465 769 080 |
|
15 |
14. Ellátottak juttatásai |
1 748 333 |
1 748 333 |
1 748 333 |
1 748 333 |
1 748 333 |
1 748 333 |
1 748 333 |
1 748 333 |
6 348 333 |
1 748 333 |
1 748 333 |
1 748 337 |
25 580 000 |
|
16 |
15. Működési célú egyéb kiadások |
26 910 844 |
26 910 844 |
26 910 844 |
36 597 285 |
36 597 285 |
36 597 285 |
87 910 844 |
27 754 751 |
26 910 844 |
26 910 844 |
26 910 844 |
26 910 851 |
413 833 365 |
|
17 |
16. Beruházás |
0 |
60 000 000 |
26 237 523 |
26 237 523 |
26 237 523 |
26 237 523 |
16 794 071 |
50 824 596 |
50 824 596 |
26 237 523 |
26 237 523 |
78 712 575 |
414 580 976 |
|
18 |
17. Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 112 000 |
7 112 000 |
7 112 000 |
7 112 000 |
2 984 500 |
0 |
0 |
31 432 500 |
|
19 |
18. Egyéb felhalmozási c kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 037 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 037 188 |
|
20 |
19. Költségvetési kiadások összesen |
109 144 710 |
169 144 710 |
137 505 213 |
147 191 654 |
147 191 654 |
154 303 654 |
206 820 659 |
176 657 903 |
180 413 996 |
147 099 423 |
144 114 923 |
196 589 986 |
1 916 178 485 |
|
21 |
20. Belföldi finanszírozás kiadásai |
126 263 210 |
126 263 210 |
113 673 708 |
113 673 708 |
113 673 708 |
113 673 708 |
110 289 587 |
110 289 587 |
110 289 587 |
110 289 587 |
110 289 587 |
110 289 587 |
1 368 958 774 |
|
22 |
21. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
235 407 920 |
295 407 920 |
251 178 921 |
260 865 362 |
260 865 362 |
267 977 362 |
317 110 246 |
286 947 490 |
290 703 583 |
257 389 010 |
254 404 510 |
306 879 573 |
3 285 137 259 |
17. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Településszintű adatok |
|||
|
2 |
Feladat |
Összes bevétel, kiadás (Ft-ban) |
|||
|
3 |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Teljesítés 2023. |
Várható teljesítés |
2025. évi előirányzat |
|
4 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
5 |
BEVÉTELEK |
||||
|
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
428 997 260 |
420 554 596 |
404 448 393 |
|
7 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 412 716 |
87 326 106 |
90 635 170 |
|
8 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
130 619 890 |
170 227 738 |
190 875 994 |
|
9 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
181 190 693 |
149 734 061 |
108 869 980 |
|
10 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 384 520 |
10 416 419 |
9 523 697 |
|
11 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 200 150 |
2 827 020 |
4 543 552 |
|
12 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
24 189 291 |
23 252 |
|
|
13 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
37 371 648 |
31 615 600 |
14 059 561 |
|
14 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
37 371 648 |
31 615 600 |
14 059 561 |
|
19 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
234 524 039 |
31 788 938 |
146 500 546 |
|
21 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
234 524 039 |
31 788 938 |
146 500 546 |
|
26 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
676 135 944 |
913 508 622 |
800 200 000 |
|
28 |
4.1. |
Jövedelemadók |
0 |
96 451 |
0 |
|
29 |
4.2. |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
4.3. |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
4.3.1. |
Értékesítési és forgalmi adók |
675 173 398 |
912 112 508 |
800 000 000 |
|
32 |
4.3.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
4.3.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
962 546 |
1 299 663 |
200 000 |
|
35 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
280 970 835 |
244 442 744 |
181 791 349 |
|
36 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
62 992 |
0 |
|
37 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
53 879 748 |
72 195 211 |
65 171 279 |
|
38 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 137 136 |
7 275 906 |
7 300 000 |
|
39 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
104 992 |
0 |
|
40 |
5.5. |
Ellátási díjak |
153 606 670 |
89 979 342 |
58 450 190 |
|
41 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
24 884 446 |
20 583 545 |
19 989 880 |
|
42 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
1 745 000 |
0 |
|
43 |
5.8. |
Kamatbevételek |
38 781 856 |
44 254 121 |
30 000 000 |
|
44 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
5.10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
198 110 |
1 778 714 |
0 |
|
46 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 482 869 |
6 462 921 |
880 000 |
|
47 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
7 600 000 |
158 740 |
0 |
|
48 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
7 600 000 |
0 |
|
|
50 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
158 740 |
0 |
|
51 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
1 012 932 |
400 000 |
0 |
|
54 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítések |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
1 012 932 |
400 000 |
0 |
|
57 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
309 829 414 |
2 000 000 |
0 |
|
59 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérítések ÁH-n |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
309 829 414 |
2 000 000 |
0 |
|
62 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 976 442 072 |
1 644 469 240 |
1 546 999 849 |
|
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
198 958 613 |
402 145 047 |
217 375 308 |
|
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
198 958 613 |
402 145 047 |
217 375 308 |
|
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 521 337 938 |
8 868 009 540 |
1 520 762 102 |
|
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
17 471 778 |
29 814 737 |
67 693 311 |
|
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
428 866 160 |
528 194 803 |
653 068 791 |
|
80 |
13.4. |
Betétek megszüntetése |
4 075 000 000 |
8 310 000 000 |
800 000 000 |
|
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
4 720 296 551 |
9 270 154 587 |
1 738 137 410 |
|
88 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
6 696 738 623 |
10 914 623 827 |
3 285 137 259 |
|
89 |
|||||
|
90 |
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Teljesítés 2023. |
Várható teljesítés |
Eredeti előirányzat |
|
91 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
92 |
KIADÁSOK |
||||
|
93 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 063 312 610 |
1 259 378 343 |
1 431 687 821 |
|
94 |
1.1. |
Személyi juttatások |
438 238 541 |
486 421 133 |
495 527 625 |
|
95 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 599 316 |
61 301 982 |
65 617 751 |
|
96 |
1.3. |
Dologi kiadások |
351 827 704 |
449 915 518 |
466 129 080 |
|
97 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
13 289 630 |
10 794 801 |
25 580 000 |
|
98 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
204 357 419 |
250 944 909 |
378 833 365 |
|
99 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
152 939 667 |
189 013 384 |
304 404 216 |
|
100 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
37 577 752 |
35 379 125 |
74 429 149 |
|
104 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
1.14. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
13 840 000 |
26 552 400 |
0 |
|
109 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
287 111 176 |
262 781 357 |
456 908 664 |
|
110 |
2.1. |
Beruházások |
153 685 406 |
211 722 756 |
421 438 976 |
|
111 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
303 415 803 |
|
112 |
2.3. |
Felújítások |
133 425 770 |
50 849 671 |
31 432 500 |
|
113 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
4 037 188 |
|
115 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
208 930 |
0 |
|
123 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
34 440 000 |
|
124 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
34 440 000 |
|
125 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
1 350 423 786 |
1 522 159 700 |
1 923 036 485 |
|
127 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
4 944 169 790 |
9 136 871 992 |
1 362 100 774 |
|
137 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 303 630 |
28 677 189 |
80 285 130 |
|
139 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
4 495 000 000 |
8 580 000 000 |
628 746 853 |
|
140 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
7.5. |
Központi, irányító szervi tám. |
428 866 160 |
528 194 803 |
653 068 791 |
|
142 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
4 944 169 790 |
9 136 871 992 |
1 362 100 774 |
|
148 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
6 294 593 576 |
10 659 031 692 |
3 285 137 259 |
18. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez12
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Kötelezettség jogcíme |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen (Ft) |
|
2 |
Működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú kiadások |
|||||
|
4 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-HB1-2022-00016 azonosító számú, Piac kialakítása Nagyhegyesen |
55 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
155 000 000 |
|
5 |
Összesen: |
55 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
155 000 000 |
19. melléklet az 5/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez13
1. 2025. évben helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:
2. Helyi iparűzési adó: 4.060.000.-Ft
3. A 2025. évi költségvetésben, az alábbi jogcímeken kedvezmény nyújtása nem került tervezésre és tényleges kedvezmény, mentesség adása sem teljesült:
a) ellátottak térítési díjának ill.kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése,
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése,
c) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség,
d) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése.
A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet 1. pontja a Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet 2. pontja a Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 1. pontja a Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet 2. pontja a Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet 1. pontja a Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet 2. pontja a Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. mellékletet a Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdése iktatta be.
A 19. mellékletet a Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdése iktatta be.