Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 08Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Nagyhegyes Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének kidolgozása során is elsődleges cél volt a költségvetési egyensúly biztosítása forráshiány nélkül.
[2] Az önkormányzat célkitűzése 2026. évben a kötelező feladatok maradéktalan végrehajtása, a működőképesség biztosítása, a folyamatban lévő, már elnyert pályázatok befejezésének lebonyolítása, továbbá az önerős beruházások végrehajtása és az ezekhez szükséges fedezet biztosítása.
[3] Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (4) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében, 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2024. (X. 8.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és a Nagyhegyes Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban együtt: Intézmények) terjed ki.
2. A költségvetés szerkezete
2. § (1) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésében az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények külön címet alkotnak.
(2) Az Önkormányzat címrendjét a 6. melléklet tartalmazza.
3. Az Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményei 2026. évi költségvetését 2 310 233 332 Ft költségvetési kiadással, 817 889 923 Ft finanszírozási kiadással, 3 128 123 255 Ft kiadási főösszeggel, valamint 1 532 465 050 Ft költségvetési bevétellel, 1 595 658 205 Ft finanszírozási bevétellel, 3 128 123 255 Ft bevételi főösszeggel hagyja jóvá.
(2) A 2025. évi maradvány összege 794 947 730 Ft.
4. Az Intézmények költségvetése
4. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatát 10 főben állapítja meg, 2026. évi költségvetését 145 795 731 Ft bevétellel, 145 795 731 Ft kiadással hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Tündérkert Óvoda és Bölcsőde létszámát 2026. augusztus 31. napjáig 46 főben, 2026. szeptember 1. napjától 52 főben állapítja meg, 2026. évi költségvetését 623 308 179 Ft bevétellel, 623 308 179 Ft kiadással hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Rickl Antal Vilmos Könyvtár létszámát 5 főben állapítja meg, 2026. évi költségvetését 116 663 645 Ft bevétellel, 116 663 645 Ft kiadással hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 8 főben állapítja meg, 2026. évi költségvetését 2 242 355 700 Ft bevétellel, 2 242 355 700 Ft kiadással hagyja jóvá.
5. Költségvetési tartalék
5. § (1) Az Önkormányzat előre nem látható feladatokra, valamint a többletfeladatok ellátására 393 562 035 Ft tartalékot képez.
(2) A Képviselő-testület a tartalék feletti rendelkezés jogot – a 9. §-ban foglaltak kivételével – saját hatáskörben tartja meg.
6. A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az Intézmények a részükre engedélyezett álláshely és létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.
(2) Az Intézmények az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében a személyi juttatás előirányzatot nem léphetik túl.
(3) Amennyiben a költségvetési év során a feladatok változása esetén létszámcsökkentés vagy növekedés szükséges, figyelembe kell venni az Intézmények közötti átcsoportosítás lehetőségét.
(4) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 2026. január 1-jétől 90 000 Ft-ban határozza meg.
(5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal felsőfokú és érettségi iskolai végzettségű köztisztviselőinek illetménykiegészítését egyaránt a köztisztviselő alapilletményének 20 %-ában határozza meg.
(6) A Képviselő-testület a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (3) bekezdését, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdését figyelembe véve a köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak éves cafetéria juttatását a közterhekkel együtt bruttó 450 000 Ft/fő/év összegben, a közalkalmazotti jogviszonyban, valamint munkaviszonyban foglalkoztatottak éves cafetéria juttatását a közterhekkel együtt bruttó 350 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
(7) A Képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 14/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Áhtr.) 3. § (1) bekezdése alapján a nem nagyhegyesi székhelyű civil szervezetek 2026. évi támogatás előirányzatát 17 000 000 Ft-ban állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület az Áhtr. 5. § (1) és (3) bekezdése alapján a 2026. évi Civil Keret előirányzatát 12 000 000 Ft-ban, a Kulturális Keret előirányzatát 700 000 Ft-ban állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetése terhére a Nagyhegyesi Református Missziói Egyházközség (a továbbiakban: Egyházközség) részére 1 000 000 Ft támogatást állapít meg a következő feltételek együttes fennállása esetén:
a) az Egyházközség a részére 2025. évben az Önkormányzat által nyújtott támogatással maradéktalanul, teljes körűen, a belső ellenőr által elfogadott módon elszámolt,
b) az Egyházközség előzetesen részletesen és konkrétan meghatározott célokra, tevékenységekre benyújtja támogatás iránti igényét az Önkormányzathoz, amely célok és tevékenységek a támogatási szerződésben rögzítésre kerülnek.
7. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását az alapító okiratokban előírt, a szervezeti és működési szabályzatokban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett, a szakmai hatékonyság, az olcsóbb közszolgáltatás jegyében, a takarékosság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével kell biztosítani.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamelyik költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja, és gondoskodik a költségvetésbe történő beépítéséről.
(3) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően következő ülésén a Képviselő-testület elé kell terjeszteni e rendelet módosítását.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezet előterjesztéséig december 31-i hatállyal módosíthatja e rendeletet.
8. § (1) Az Intézmények kötelesek összeállítani az elemi költségvetésüket, e rendeletben jóváhagyott költségvetés betartása mellett, e rendelet hatályba lépését követő 30. napig.
(2) Az Intézmények saját hatáskörben történő előirányzat módosítása során a feladatellátás, a működtetés zavartalanságát biztosítani kell.
(3) Az Intézmények a rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat saját hatáskörben - annak polgármester általi előzetes engedélyezését követően -megváltoztathatják.
(4) Az Intézmények a rendeletben kiemelt előirányzatként meghatározott összegen belül saját hatáskörben módosításokat hajthatnak végre, azonban azok nem irányulhatnak a személyi juttatások előirányzatának növelésére.
(5) A költségvetési szerv a költségvetési évre vonatkozó forrásainak bővítése érdekében saját forrást vagy önkormányzati támogatást igénylő pályázatot csak a polgármester hozzájárulásával nyújthat be.
(6) Az írásos engedély megkérésekor a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázat csak az intézményi költségvetés évi működését érinti, tartós, több évre vonatkozó költségkihatása nincs.
(7) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai polgármesteri hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
9. § A polgármester a költségvetésben meghatározott általános tartalék terhére a költségvetési évben összesen 5 000 000 Ft-ot használhat fel. A polgármester köteles a felhasználásról a Képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatni és kezdeményezni a felhasználásnak megfelelően e rendelet módosítását.
10. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.
(2) A többletbevétel felhasználását, a saját hatáskörű előirányzat-módosítást e rendeletbe be kell építeni.
(3) A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(4) Az Intézmények szabad kapacitásuk - szellemi és anyagi infrastruktúrájuk - hasznosítását díj ellenében végezhetik. A térítési díj nem lehet kevesebb a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével számított önköltségnél.
11. § (1) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetése a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz.
(2) A polgármester köteles a zavartalan gazdálkodás biztosítása mellett a költségvetési elszámolási számlán lévő, saját bevételből, előző évi pénzmaradványból származó átmenetileg szabad pénzeszközöket a számlavezető pénzintézetnél vagy a Magyar Államkincstár értékpapír letéti számláján lekötött betétként elhelyezni.
(3) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy az átmeneti likviditási hiány megszüntetése érdekében szerződést kössön a számlavezető pénzintézettel 50 millió forint keretösszegben.
(4) A polgármester a likviditási hitel felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles a soron következő ülésén.
12. § (1) Az önkormányzat nevében kötelezettséget az e rendeletben meghatározott előirányzatok erejéig - a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a polgármester vállal.
(2) A költségvetési szervek nevében a feladataik ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget az e rendeletben meghatározott előirányzatok erejéig - a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a szervek vezetői jogosultak vállalni.
(3) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel, a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésével kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző által írásban kijelölt, a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó köztisztviselő felelős.
13. § A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy e rendeletben megállapított szabályoknak megfelelően gondoskodjon a költségvetési gazdálkodás operatív végrehajtásáról.
14. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat jegyzője a felelős.
(2) A belső ellenőrzést az önkormányzat társulási szerződés keretében biztosítja, melynek megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
15. § A Képviselő-testület
1. az Önkormányzat és intézményei összesen 2026. évi költségvetését az 1. mellékletben,
2. a Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetését a 2. mellékletben,
3. a Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2026. évi költségvetését a 3. mellékletben,
4. a Művelődési Ház és Rickl Antal Vilmos Könyvtár 2026. évi költségvetését a 4. mellékletben,
5. az Önkormányzat 2026. évi költségvetését az 5. mellékletben,
6. a bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontásban történő kimutatását a 7. mellékletben,
7. az Önkormányzat 2026. évi költségvetési támogatását a 8. mellékletben,
8. a működési létszámkeretet a 9. mellékletben,
9. az Önkormányzat 2026. évi tervezett felhalmozási célú feladatait a 10. mellékletben,
10. az Önkormányzat 2026-2028. évi költségvetésében európai uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 11. mellékletben,
11. a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 12. mellékletben,
12. az Önkormányzat saját bevételeinek összegét és adósságot keletkeztető ügyleteinek értékét a 2026-2029. években a 13. mellékletben,
13. az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2026. évi mértékét a 14. mellékletben,
14. az Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 2026. évben a 15. mellékletben,
15. az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. mellékletben,
16. a több éves (2027., 2028., 2029.) kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 17. mellékletben
meghatározott tartalommal hagyja jóvá.
16. § Hatályát veszti a 2026. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 14/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2026. évi tervezett kiadások |
Várható teljesítés |
Eredeti |
2026. évi tervezett bevételek |
Várható teljesítés 2025 (Ft) |
Eredeti |
|
2 |
K1 - Személyi juttatások |
466 927 582 |
616 120 175 |
B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről |
444 868 070 |
509 062 242 |
|
3 |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok |
56 822 091 |
80 374 896 |
B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről |
25 500 000 |
161 471 610 |
|
4 |
K3 - Dologi kiadások |
359 122 595 |
424 110 992 |
B3 - Közhatalmi bevételek |
602 234 852 |
550 200 000 |
|
5 |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 565 702 |
27 530 000 |
B4 - Működési bevételek |
203 957 299 |
207 981 198 |
|
6 |
K5 - Működési célú egyéb kiadások |
383 128 889 |
697 673 969 |
B5 - Felhalmozási bevételek |
4 487 008 |
103 750 000 |
|
7 |
K6 - Beruházások |
181 270 712 |
355 139 800 |
B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök |
9 948 376 |
0 |
|
8 |
K7 - Felújítások |
50 233 471 |
109 283 500 |
B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
9 |
K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
10 |
Költségvetési kiadások |
1 514 071 042 |
2 310 233 332 |
Költségvetési bevételek |
1 276 560 221 |
1 532 465 050 |
|
11 |
K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai |
10 073 290 596 |
817 889 923 |
B8 - Belföldi finanszírozás bevételei |
11 095 286 952 |
1 595 658 205 |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
10 073 290 596 |
817 889 923 |
Finanszírozási bevételek |
11 095 286 952 |
1 595 658 205 |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 587 361 638 |
3 128 123 255 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12 371 847 173 |
3 128 123 255 |
2. melléklet a 4/2026. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2026. évi tervezett kiadások |
Várható teljesítés |
Eredeti |
2026. évi tervezett bevételek |
Várható |
Eredeti |
|
2 |
K1 - Személyi juttatások |
88 151 598 |
112 002 282 |
B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről |
0 |
2 547 764 |
|
3 |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok |
11 872 316 |
15 257 185 |
B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
|
4 |
K3 - Dologi kiadások |
11 246 476 |
15 805 764 |
B3 - Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
5 |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
B4 - Működési bevételek |
483 537 |
500 000 |
|
6 |
K5 - Működési célú egyéb kiadások |
0 |
0 |
B5 - Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
7 |
K6 - Beruházások |
2 321 895 |
2 730 500 |
B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
8 |
K7 - Felújítások |
0 |
0 |
B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
9 |
K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
10 |
Költségvetési kiadások |
113 592 285 |
145 795 731 |
Költségvetési bevételek |
483 537 |
3 047 764 |
|
11 |
K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
B8 - Belföldi finanszírozás bevételei |
113 579 889 |
142 747 967 |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
113 579 889 |
142 747 967 |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
113 592 285 |
145 795 731 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
114 063 426 |
145 795 731 |
3. melléklet a 4/2026. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2026. évi tervezett kiadások |
Várható teljesítés 2025 (Ft) |
Eredeti |
2026. évi tervezett bevételek |
Várható teljesítés 2025 (Ft) |
Eredeti |
|
2 |
K1 - Személyi juttatások |
247 867 952 |
359 469 290 |
B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
|
3 |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok |
30 942 944 |
49 935 819 |
B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
|
4 |
K3 - Dologi kiadások |
125 068 223 |
155 043 650 |
B3 - Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
5 |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
B4 - Működési bevételek |
73 005 838 |
77 607 180 |
|
6 |
K5 - Működési célú egyéb kiadások |
0 |
0 |
B5 - Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
7 |
K6 - Beruházások |
17 166 517 |
58 859 420 |
B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
8 |
K7 - Felújítások |
0 |
0 |
B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
9 |
K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
10 |
Költségvetési kiadások |
421 045 636 |
623 308 179 |
Költségvetési bevételek |
73 005 838 |
77 607 180 |
|
11 |
K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
B8 - Belföldi finanszírozás bevételei |
350 424 160 |
545 700 999 |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
350 424 160 |
545 700 999 |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
421 045 636 |
623 308 179 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
423 429 998 |
623 308 179 |
4. melléklet a 4/2026. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2026. évi tervezett kiadások |
Várható teljesítés 2025 (Ft) |
Eredeti |
2026. évi tervezett bevételek |
Várható teljesítés |
Eredeti |
|
2 |
K1 - Személyi juttatások |
39 189 422 |
47 001 815 |
B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
|
3 |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok |
4 315 370 |
5 116 612 |
B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
|
4 |
K3 - Dologi kiadások |
33 936 026 |
61 687 718 |
B3 - Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|
5 |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
B4 - Működési bevételek |
934 051 |
1 240 000 |
|
6 |
K5 - Működési célú egyéb kiadások |
0 |
0 |
B5 - Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
7 |
K6 - Beruházások |
1 688 582 |
2 857 500 |
B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
8 |
K7 - Felújítások |
0 |
0 |
B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
9 |
K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
10 |
Költségvetési kiadások |
79 129 400 |
116 663 645 |
Költségvetési bevételek |
934 051 |
1 240 000 |
|
11 |
K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
B8 - Belföldi finanszírozás bevételei |
78 437 983 |
115 423 645 |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
78 437 983 |
115 423 645 |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
79 129 400 |
116 663 645 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
79 372 034 |
116 663 645 |
5. melléklet a 4/2026. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2026. évi tervezett kiadások |
Várható teljesítés 2025 (Ft) |
Eredeti |
2026. évi tervezett bevételek |
Várható teljesítés |
Eredeti |
|
2 |
K1 - Személyi juttatások |
91 718 610 |
97 646 788 |
B1 - Műk.c.tám.ÁHT-n belülről |
444 868 070 |
506 514 478 |
|
3 |
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok |
9 691 461 |
10 065 280 |
B2 - Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről |
25 500 000 |
161 471 610 |
|
4 |
K3 - Dologi kiadások |
188 871 870 |
191 573 860 |
B3 - Közhatalmi bevételek |
602 234 852 |
550 200 000 |
|
5 |
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 565 702 |
27 530 000 |
B4 - Működési bevételek |
129 533 873 |
128 634 018 |
|
6 |
K5 - Működési célú egyéb kiadások |
383 128 889 |
697 673 969 |
B5 - Felhalmozási bevételek |
4 487 008 |
103 750 000 |
|
7 |
K6 - Beruházások |
160 093 718 |
290 692 380 |
B6 - Műk.c. átvett pénzeszközök |
9 948 376 |
0 |
|
8 |
K7 - Felújítások |
50 233 471 |
109 283 500 |
B7 - Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
9 |
K8 - Egyéb felhalm. célú kiadások |
4 037 188 |
0 |
- |
- |
- |
|
10 |
Költségvetési kiadások |
904 340 909 |
1 424 465 777 |
Költségvetési bevételek |
1 216 572 179 |
1 450 570 106 |
|
11 |
K9 - Belföldi finanszírozás kiadásai |
10 073 290 596 |
817 889 923 |
B8 - Belföldi finanszírozás bevételei |
10 552 844 920 |
791 785 594 |
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
10 073 290 596 |
817 889 923 |
Finanszírozási bevételek |
10 552 844 920 |
791 785 594 |
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 977 631 505 |
2 242 355 700 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 769 417 099 |
2 242 355 700 |
6. melléklet a 4/2026. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Cím |
||
|
2 |
Alcím |
||
|
3 |
1. |
Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal |
|
|
4 |
2. |
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde |
|
|
5 |
3. |
Művelődési Ház és Rickl Antal Vilmos Könyvtár |
|
|
6 |
4. |
Nagyhegyes Község Önkormányzata |
|
|
7 |
I. |
Önkormányzat és intézményei összesen |
7. melléklet a 4/2026. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sorszám |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Állami feladatok |
Összesen |
|
|
2 |
1. |
Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal |
||||
|
3 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
2 547 764 |
2 547 764 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Pénzmaradvány |
471 141 |
0 |
0 |
471 141 |
|
|
10 |
Finanszírozási bevételek |
142 276 826 |
0 |
0 |
142 276 826 |
|
|
11 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
142 747 967 |
0 |
3 047 764 |
145 795 731 |
|
|
12 |
Személyi juttatások |
109 721 657 |
0 |
2 280 625 |
112 002 282 |
|
|
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 870 046 |
0 |
387 139 |
15 257 185 |
|
|
14 |
Dologi kiadások |
15 425 764 |
0 |
380 000 |
15 805 764 |
|
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Egyéb működési c. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
Beruházások |
2 730 500 |
0 |
0 |
2 730 500 |
|
|
18 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Egyéb felhalmozási c. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
142 747 967 |
0 |
3 047 764 |
145 795 731 |
|
|
21 |
2. |
Tündérkert Óvoda és Bölcsőde |
||||
|
22 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
Működési bevételek |
77 607 180 |
0 |
0 |
77 607 180 |
|
|
24 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
25 |
Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28 |
Pénzmaradvány |
2 448 362 |
0 |
0 |
2 448 362 |
|
|
29 |
Finanszírozási bevételek |
543 252 637 |
0 |
0 |
543 252 637 |
|
|
30 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
623 308 179 |
0 |
0 |
623 308 179 |
|
|
31 |
Személyi juttatások |
359 469 290 |
0 |
0 |
359 469 290 |
|
|
32 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
49 935 819 |
0 |
0 |
49 935 819 |
|
|
33 |
Dologi kiadások |
155 043 650 |
0 |
0 |
155 043 650 |
|
|
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
Egyéb működési c. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
36 |
Beruházások |
58 859 420 |
0 |
0 |
58 859 420 |
|
|
37 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
Egyéb felhalmozási c. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
623 308 179 |
0 |
0 |
623 308 179 |
|
|
40 |
3. |
Művelődési Ház és Rickl Antal Vilmos Könyvtár |
||||
|
41 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Működési bevételek |
1 240 000 |
0 |
0 |
1 240 000 |
|
|
43 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Pénzmaradvány |
242 634 |
0 |
0 |
242 634 |
|
|
48 |
Finanszírozási bevételek |
115 181 011 |
0 |
0 |
115 181 011 |
|
|
49 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
116 663 645 |
0 |
0 |
116 663 645 |
|
|
50 |
Személyi juttatások |
45 001 815 |
0 |
2 000 000 |
47 001 815 |
|
|
51 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 856 612 |
0 |
260 000 |
5 116 612 |
|
|
52 |
Dologi kiadások |
10 887 718 |
0 |
50 800 000 |
61 687 718 |
|
|
53 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Egyéb működési c. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Beruházások |
2 857 500 |
0 |
0 |
2 857 500 |
|
|
56 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási c. kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
63 603 645 |
0 |
53 060 000 |
116 663 645 |
|
|
59 |
4. |
Nagyhegyes Község Önkormányzata |
||||
|
60 |
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről |
506 514 478 |
0 |
0 |
506 514 478 |
|
|
61 |
Felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről |
161 471 610 |
0 |
0 |
161 471 610 |
|
|
62 |
Közhatalmi bevételek |
550 200 000 |
0 |
0 |
550 200 000 |
|
|
63 |
Működési bevételek |
84 744 018 |
43 890 000 |
0 |
128 634 018 |
|
|
64 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
103 750 000 |
0 |
103 750 000 |
|
|
65 |
Műk.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Felhalm.c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Pénzmaradvány |
791 785 594 |
0 |
0 |
791 785 594 |
|
|
68 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
||
|
69 |
Finanszírozási bevételek |
791 785 594 |
0 |
0 |
791 785 594 |
|
|
70 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 094 715 700 |
147 640 000 |
0 |
2 242 355 700 |
|
|
71 |
Személyi juttatások |
69 264 296 |
26 560 138 |
0 |
97 646 788 |
|
|
72 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 102 202 |
3 452 818 |
0 |
10 065 280 |
|
|
73 |
Dologi kiadások |
136 482 160 |
52 591 700 |
0 |
191 573 860 |
|
|
74 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 930 000 |
23 600 000 |
0 |
27 530 000 |
|
|
75 |
Egyéb működési c. kiadások |
370 682 934 |
33 429 000 |
0 |
697 673 969 |
|
|
76 |
Beruházások |
48 806070 |
241 886 310 |
0 |
290 692 380 |
|
|
77 |
Felújítások |
109 245 400 |
38 100 |
0 |
109 283 500 |
|
|
78 |
Egyéb felhalmozási c. kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
79 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
17 179 449 |
0 |
0 |
17 179 449 |
|
|
80 |
Központi, irányító szervi támogatás |
800 710 474 |
0 |
0 |
800 170 474 |
|
|
81 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
82 |
Belföldi finanszírozás kiadása |
817 889 923 |
0 |
0 |
817 889 923 |
|
|
83 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 860 797 634 |
381 558 066 |
0 |
2 242 355 700 |
|
8. melléklet a 4/2026. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, valamint a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai a 2025. évi LXIX. törvény 2. és 3. melléklete szerint |
Támogatás összege |
|
2 |
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (1.1. és 2.1. összesen) |
106 977 117 |
|
3 |
1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
77 697 560 |
|
4 |
1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
4 641 000 |
|
5 |
1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
5 279 000 |
|
6 |
1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 868 300 |
|
7 |
1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
4 346 300 |
|
8 |
1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 338 400 |
|
9 |
1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
471 750 |
|
10 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
236 397 934 |
|
11 |
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
26 424 934 |
|
12 |
1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
157 002 000 |
|
13 |
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2 868 000 |
|
14 |
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
50 103 000 |
|
15 |
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 874 000 |
|
16 |
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
42 690 000 |
|
17 |
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
4 184 000 |
|
18 |
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
71 344 324 |
|
19 |
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
33 220 000 |
|
20 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
38 081 524 |
|
21 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
42 800 |
|
22 |
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 590 314 |
|
23 |
1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
6 590 314 |
|
24 |
2.1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú kiegészítő támogatása |
12 237 317 |
|
25 |
2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
4 334 807 |
|
26 |
2.4.6. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
7 902 510 |
|
27 |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen |
476 086 199 |
|
28 |
4. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
222 684 574 |
9. melléklet a 4/2026. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Köztisztviselő |
Köznevelési |
Közalkalmazott |
Munkaviszony |
Közfoglalkoztatotti |
Választott |
Összesen |
|
|
2 |
1. Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal |
9,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
10,00 |
|
3 |
2. Tündérkert Óvoda és Bölcsőde |
0,00 |
25,00 |
23,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
52,00 |
|
4 |
3. Művelődési Ház és Rickl Antal Vilmos Könyvtár |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
|
5 |
Intézmények összesen: |
9,00 |
25,00 |
23,00 |
10,00 |
0,00 |
0,00 |
67,00 |
|
6 |
4. Nagyhegyes Község Önkormányzata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8,00 |
6,00 |
1,00 |
15,00 |
|
7 |
I. Önkormányzat és intézményei összesen |
9,00 |
25,00 |
23,00 |
18,00 |
6,00 |
1,00 |
82,00 |
10. melléklet a 4/2026. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Beruházási célú kiadások |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|
2 |
1. Nagyhegyesi Polgármesteri Hivatal |
|
|
3 |
Eszközbeszerzés (szekrénysor, íróasztal, irodai székek) |
2 730 500 |
|
4 |
2. Tündérkert Óvoda és Bölcsőde |
|
|
5 |
Konténer beszerzése (óvodai 7. csoport és bölcsődei 3. csoport részére) |
35 560 000 |
|
6 |
Eszközbeszerzés óvodai csoportok részére (konténer berendezése, szekrények, fűnyíró traktor) |
11 416 030 |
|
7 |
Eszközbeszerzés konyha részére (melegen tartó pult, asztalok az ebédlőbe, mosogatógép stb.) |
4 771 390 |
|
8 |
Eszközbeszerzés bölcsőde részére (konténer berendezése stb.) |
7 112 000 |
|
9 |
3. Művelődési Ház és Rickl Antal Vilmos Könyvtár |
|
|
10 |
Eszközbeszerzés (bútor, berendezési tárgyak, szőnyegek, szekrények, beltéri játékok) |
2 857 500 |
|
11 |
4. Nagyhegyes Község Önkormányzata |
|
|
12 |
Településterv készítése, kapcsolódó főépítészi feladat |
13 963 400 |
|
13 |
KFCS teleknél: filagóriába asztal, padok, 1 kiskapu, 1 nagykapu készítése |
1 270 000 |
|
14 |
Tulipán utca - KFCS között 2 pad elhelyezése, betonozása |
381 000 |
|
15 |
Rákóczi utca végének aszfaltozása |
12 700 000 |
|
16 |
Közvilágítás fejlesztése |
13 387 070 |
|
17 |
Új utca kialakításának tervezése, megosztási vázrajz készítése |
12 700 000 |
|
18 |
2 lakás tervezése az EÜ centrumban |
8 890 000 |
|
19 |
Kádár-dűlő vízvezeték létesítése |
10 000 000 |
|
20 |
Kávézó berendezés (gépészet, konyhai eszközök, belső- és külső berendezési tárgyak, biztonság technikai eszközök) |
14 500 000 |
|
21 |
Sportcentrum eszközbeszerzés (gépek, súlyzók stb.) |
2 540 000 |
|
22 |
Kamerarendszer kiépítése – pályázat (2025. évről áthúzódó) |
7 241 910 |
|
23 |
Kossuth utcai parkolók kiépítése – pályázat |
38 118 999 |
|
24 |
Összesen |
200 139 799 |
|
25 |
Felújítási célú kiadások |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|
26 |
4. Nagyhegyes Község Önkormányzata |
|
|
27 |
Burkolatfelújítás (Kodály Zoltán utca) |
14 224 000 |
|
28 |
Burkolatfelújítás (Bethlen utca) – részben MFP pályázati forrásból |
14 224 000 |
|
29 |
Polgármesteri Hivatal tetőfelújítása – részben MFP pályázati forrásból |
30 035 500 |
|
30 |
Kávézó kialakítása (keresztépület felújítása, fedett terasz építése) |
25 400 000 |
|
31 |
Rendezvényház felújítása (konyha, kerítés stb.) |
25 400 000 |
|
32 |
Összesen |
109 283 500 |
11. melléklet a 4/2026. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Piacfejlesztés (TOP_PLUSZ) |
2026. |
2027. |
2028. |
Összesen (Ft) |
|
2 |
Bevételek (források) |
||||
|
3 |
Európai Uniós forrás |
146 500 546 |
0 |
0 |
146 500 546 |
|
4 |
Kormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Önkormányzat saját forrásaiból |
8 499 454 |
0 |
0 |
8 499 454 |
|
7 |
Összesen: |
155 000 000 |
0 |
0 |
155 000 000 |
|
8 |
Kiadások |
||||
|
9 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Beruházás |
122 047 244 |
0 |
0 |
122 047 244 |
|
11 |
Egyéb kiadás |
32 952 756 |
0 |
0 |
32 952 756 |
|
12 |
Összesen: |
155 000 000 |
0 |
0 |
155 000 000 |
12. melléklet a 4/2026. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
2 |
Megnevezés |
2026. évi |
Megnevezés |
2026. évi |
|
|
3 |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
509 062 242 |
Személyi juttatások |
595 871 334 |
|
4 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
75 238 115 |
||
|
5 |
3. |
Dologi kiadások |
429 115 292 |
||
|
6 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
550 200 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 530 000 |
|
7 |
5. |
Működési bevételek |
207 981 198 |
Egyéb működési célú kiadások |
304 111 934 |
|
8 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Működési c. tartalékok |
393 562 035 |
|
9 |
7. |
Költségvetési bevételek összesen |
1 267 243 440 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 845 810 032 |
|
10 |
8. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (9.+…+15. ) |
1 595 658 204 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
|
11 |
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
794 947 730 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
|
12 |
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|
13 |
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|
14 |
12. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
800 710 474 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|
15 |
13. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (14 +15.) |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
17 179 449 |
|||
|
17 |
14. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
|
18 |
15. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
800 710 474 |
|
19 |
16. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
1 595 658 204 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (8+..+15.) |
817 889 923 |
|
20 |
17. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+16.) |
2 862 901 644 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+16.) |
2 663 699 955 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
2 |
Megnevezés |
2026. évi |
Megnevezés |
2026. évi |
|
|
3 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
161 471 610 |
Beruházások |
355 139 800 |
|
4 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
103 750 000 |
Felújítások |
109 283 500 |
|
5 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
6 |
4. |
Költségvetési bevételek összesen |
265 221 610 |
Költségvetési kiadások összesen |
464 423 300 |
|
7 |
5. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (6+..+10) |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
|
8 |
6. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
Hitelek törlesztése |
0 |
|
9 |
7. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|
10 |
8. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
|
11 |
9. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
|
12 |
10. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok |
0 |
|
13 |
11. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 ) |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
|
14 |
12. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|
15 |
13. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||
|
16 |
14. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
||
|
17 |
15. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
||
|
18 |
16. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
||
|
19 |
17. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
|
20 |
18. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17) |
265 221 610 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17) |
464 423 300 |
|
21 |
19. |
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
3 128 123 255 |
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
3 128 123 500 |
13. melléklet a 4/2026. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELI JOGCÍMEK |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
|
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
550 000 000 |
600 000 000 |
650 000 000 |
700 000 000 |
|
3 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat |
103 750 000 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Bírság, pótlék, díjbevétel |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
7 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
653 950 000 |
600 200 000 |
650 200 000 |
700 200 000 |
|
9 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
|
10 |
Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2012. december 31-i működési és fejlesztési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Váltó kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Visszavásárlási kötelezettsége |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Összes kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevétel aránya |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
0,00% |
|
20 |
SAJÁT BEVÉTELEK 50%-a |
326 975 000 |
300 100 000 |
325 100 000 |
350 100 000 |
14. melléklet a 4/2026. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Fajlagos támogatás |
2026. évi előirányzat (Ft) |
|
2 |
Helyi lakásfenntartási támogatás - Rezsi átvállalás vagy favásárlás |
10 000 Ft/hó (120 000 Ft/év) |
1 000 000 |
|
3 |
Rendkívüli települési támogatás - Egyszeri tűzifa juttatás |
max. 30q/év/fő legfeljebb 252 000 Ft/év/fő |
8 064 000 |
|
4 |
Rendkívüli települési támogatás - Létfenntartási támogatás |
20 000 Ft/fő/alkalom |
1 100 000 |
|
5 |
Rendkívüli települési támogatás - Kegyeleti támogatás |
60 000 - 105 000 Ft/alkalom |
1 050 000 |
|
6 |
Rendkívüli települési támogatás - Gyermekvédelmi támogatás |
12 000 Ft/gyermek/alkalom |
180 000 |
|
7 |
Katasztrófatámogatás |
max. 200 000 Ft |
600 000 |
|
8 |
Első lakáshoz jutás támogatása |
500 000 Ft |
2 500 000 |
|
9 |
Babatámogatás |
100 000 Ft |
2 500 000 |
|
10 |
Tanévkezdési támogatás |
10 000 Ft - 30 000 Ft/gyermek |
12 000 000 |
|
11 |
Ösztöndíj |
10 000 Ft - 20 000 Ft/fő/hó |
6 000 000 |
|
12 |
Eseti gyógyszer hozzájárulás |
max. 10 000 Ft/alkalom/fő |
200 000 |
|
13 |
Rendszeres gyógyszer támogatás |
7 500 Ft/hó/fő |
200 000 |
|
14 |
Hulladékszállítási díj átvállalás |
hulladékszállítási díj 100%-a |
100 000 |
|
15 |
SNI gyermekek közlekedési támogatása |
utazással kapcsolatban felmerült költség 50-100 %-a |
100 000 |
|
16 |
Összesen |
35 594 000 |
|
15. melléklet a 4/2026. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen (Ft) |
|
|
2 |
1. Működési |
42 421 854 |
42 421 854 |
42 421 854 |
42 421 854 |
42 421 854 |
42 421 854 |
42 421 854 |
42 421 854 |
42 421 854 |
42 421 854 |
42 421 852 |
42 421 848 |
509 062 242 |
|
3 |
2. Felhalmozási |
13 455 968 |
13 455 968 |
13 455 968 |
13 455 968 |
13 455 968 |
13 455 968 |
13 455 968 |
13 455 968 |
13 455 968 |
13 455 968 |
13 455 968 |
13 455 962 |
161 471 610 |
|
4 |
3. Közhatalmi |
5 000 000 |
5 000 000 |
200 000 000 |
5 000 000 |
15 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
285 200 000 |
10 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
550 200 000 |
|
5 |
4. Működési |
17 331 766 |
17 331 766 |
17 331 766 |
17 331 766 |
17 331 766 |
17 331 766 |
17 331 766 |
17 331 766 |
17 331 766 |
17 331 766 |
17 331 766 |
17 331 772 |
207 981 198 |
|
6 |
5. Felhalmozási |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
3 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 750 000 |
|
7 |
6. Működési c. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
7. Felhalm. c. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
8. Költségvetési |
103 209 588 |
103 209 588 |
298 209 588 |
103 209 588 |
91 959 588 |
78 209 588 |
78 209 588 |
78 209 588 |
358 409 588 |
83 209 588 |
78 209 586 |
78 209 584 |
1 532 465 050 |
|
10 |
9. Belföldi |
132 971 517 |
132 971 517 |
132 971 517 |
132 971 517 |
132 971 517 |
132 971 517 |
132 971 517 |
132 971 517 |
132 971 517 |
132 971 517 |
132 971 517 |
132 971 518 |
1 595 658 205 |
|
11 |
10. BEVÉTELEK |
236 181 105 |
236 181 105 |
431 181 105 |
236 181 105 |
224 931 105 |
211 181 105 |
211 181 105 |
211 181 105 |
491 381 105 |
216 181 105 |
211 181 103 |
211 181 102 |
3 128 123 255 |
|
12 |
11. Személyi |
66 256 262 |
49 655 945 |
53 304 469 |
49 655 945 |
49 655 945 |
49 655 945 |
49 655 945 |
49 655 945 |
49 655 945 |
49 655 945 |
49 655 944 |
49 655 940 |
616 120 175 |
|
13 |
12. Munkaadói |
10 917 931 |
6 269 843 |
6 758 536 |
6 269 843 |
6 269 843 |
6 269 843 |
6 269 843 |
6 269 843 |
6 269 843 |
6 269 843 |
6 269 843 |
6 269 842 |
80 374 896 |
|
14 |
13. Dologi |
35 342 582 |
35 342 582 |
35 342 582 |
35 342 582 |
35 342 582 |
35 342 582 |
35 342 582 |
35 342 582 |
35 342 582 |
35 342 582 |
35 342 582 |
35 342 590 |
424 110 992 |
|
15 |
14. Ellátottak |
2 294 167 |
2 294 167 |
2 294 167 |
2 294 167 |
2 294 167 |
2 294 167 |
2 294 167 |
2 294 167 |
2 294 167 |
2 294 167 |
2 294 167 |
2 294 163 |
27 530 000 |
|
16 |
15. Működési |
33 675 995 |
33 675 995 |
33 675 995 |
33 675 995 |
33 675 995 |
33 675 995 |
33 675 995 |
33 675 995 |
33 675 995 |
33 675 995 |
33 675 994 |
327 238 025 |
697 673 969 |
|
17 |
16. Beruházás |
31 386 317 |
31 386 317 |
31 386 317 |
31 386 317 |
31 386 317 |
31 386 317 |
31 386 317 |
31 386 317 |
31 386 317 |
31 386 317 |
31 386 317 |
9 890 313 |
355 139 800 |
|
18 |
17. Felújítás |
8 048 625 |
8 048 625 |
8 048 625 |
18 048 625 |
10 748 625 |
8 048 625 |
8 048 625 |
8 048 625 |
8 048 625 |
8 048 625 |
8 048 625 |
8 048 625 |
109 283 500 |
|
19 |
18. Egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
19. Költségvetési |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
20. Belföldi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
21. KIADÁSOK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. melléklet a 4/2026. (III. 7.) önkormányzati rendelethez
1. 2026. évben helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: iparűzési adó: 4 324 175 Ft
2. A 2026. évi költségvetésben az alábbi jogcímeken kedvezmény nyújtása nem került tervezésre és tényleges kedvezmény, mentesség adása sem teljesült:
a) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése.
b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése.
c) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség.
d) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése.
17. melléklet a 4/2026. (III. 7.) önkormányzati rendelethez