Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (V.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 05. 03Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (V.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
2019-05-03-tól
Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.
1.§
- A Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
528 642 E Ft Bevételi főösszeggel
473 586 E Ft Kiadási főösszeggel
55 056 E Ft Maradvánnyal
hagyja jóvá.
- Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
- Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
- Működési költségvetés kiadásai:
- személyi juttatások: 246 621 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 38 371 E Ft
- Dologi kiadások: 116 725 E Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 933 E Ft
- Egyéb működési célú kiadások: 13 601 E Ft
- Felhalmozási költségvetés kiadásai:
- Beruházások 22 477 E Ft
- Felújítások 26 172 E Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások 1 935 E Ft
- Belföldi finanszírozás kiadásai:
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6 751 E Ft
- Működési költségvetés kiadásai:
- A (3) bekezdés szerinti 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadások teljesítését a 6. számú melléklet tartalmazza.
- Az önkormányzat 2018. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú melléklet rögzíti.
- Az önkormányzat 2018. évi teljesített többletének felhasználási módja kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- átlagos statisztikai állományi létszám 163 fő
- A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 120 fő
- A pénzeszközök változásának bemutatását a 19. számú melléklet tartalmazza.
- Az önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 53 347 E Ft-ban kerül jóváhagyásra.
- Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14 - 17. számú mellékletek tartalmazzák.
- A részesedések 2018. december 31-i állományát a 18. számú melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzat által átadott pénzeszközöket a 13. számú melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzat közvetett támogatások, elengedések 2018. évi alakulását a 23. számú melléklet tartalmazza.
2.§
- A Képviselő-testület a Konyár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) teljesített 2018. évi
- bevételi fő összegét 522 740 E Ft-ban
- kiadási fő összegét 469 393 E Ft-ban
állapítja meg.
- Az Önkormányzat 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzat 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
- Működési költségvetés kiadásai:
- Személyi juttatások: 162 302 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 20 945 E Ft
- Dologi kiadások: 97 651 E Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 933 E Ft
- Egyéb működési célú kiadások: 13 601 E Ft
- Felhalmozási költségvetés kiadásai:
- Beruházások 21 756 E Ft
- Felújítások 26 172 E Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások 1 935 E Ft
- Belföldi finanszírozás kiadásai:
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 6 751 E Ft
- Központi, irányító szervi támogatás 117 349 E Ft
- Működési költségvetés kiadásai:
- A (3) bekezdés szerinti 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.
- A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Átlagos statisztikai állományi létszám 139 fő
- A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 120 fő
3. §
- A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) teljesített 2018. évi
- bevételi fő összegét 43 592 E Ft-ban
- kiadási fő összegét 42 460 E Ft-ban
állapítja meg.
- A Polgármesteri Hivatal 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
- A Polgármesteri Hivatal 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
- Működési költségvetés kiadásai:
- Személyi juttatások: 27 194 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 759 E Ft
- Dologi kiadások: 9 198 E Ft
- Működési költségvetés kiadásai:
- A (3) bekezdés szerinti 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza.
- A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Átlagos statisztikai állományi létszám 7 fő
4. §
- A Képviselő-testület a Művelődési És Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum (továbbiakban: Művelődési Ház) teljesített 2018. évi
1.1.bevételi fő összegét 21 914 E Ft-ban
1.2. kiadási fő összegét 21 438 E Ft-ban
állapítja meg.
- A Művelődési Ház 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.
- A Művelődési Ház 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
- Működési költségvetés kiadásai:
- Személyi juttatások: 10 817 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 118 E Ft
- Dologi kiadások: 8 157 E Ft
- Működési költségvetés kiadásai:
- A (3) bekezdés szerinti 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.
- A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Átlagos statisztikai állományi létszám 4 fő
5. §
- A Képviselő-testület a Konyári Óvoda (továbbiakban: Óvoda) teljesített 2018. évi
1. 1. bevételi fő összegét 57 745 E Ft-ban
1. 2. kiadási fő összegét 57 643 E Ft-ban
állapítja meg.
- Az Óvoda 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.
- Az Óvoda 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
3. 1. Működési költségvetés kiadásai:
3. 1.1. Személyi juttatások: 46 309 E Ft
3.1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9 549 E Ft
3.1.3. Dologi kiadások: 1 719 E Ft,
- A (3) bekezdés szerinti 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.
- A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Átlagos statisztikai állományi létszám 13 fő
6. §
- E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltak szerint, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Konyár, 2019. május 02.
Vig Szilárd Bényeiné Boskó Dóra
polgármester jegyző
Záradék:
A kihirdetés időpontja: 2019. május 02.
Bényeiné Boskó Dóra
jegyző