Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (V.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 03

Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

1.§

  1. A Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

                          528 642 E Ft                      Bevételi főösszeggel

                          473 586 E Ft                      Kiadási főösszeggel

                            55 056 E Ft                      Maradvánnyal

hagyja jóvá.

  1. Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
  2. Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
    1. Működési költségvetés kiadásai:
      1. személyi juttatások:        246 621 E Ft
      2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           38 371 E Ft
      3. Dologi kiadások: 116 725 E Ft
      4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      933 E Ft
      5. Egyéb működési célú kiadások: 13 601 E Ft
    2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:
      1. Beruházások        22 477 E Ft
      2. Felújítások           26 172 E Ft
      3. Egyéb felhalmozási kiadások     1 935 E Ft
    3. Belföldi finanszírozás kiadásai:
      1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése          6 751 E Ft
  3. A (3) bekezdés szerinti 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. számú melléklet tartalmazza.
  4. (5) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadások teljesítését a 6. számú melléklet tartalmazza.
  5. Az önkormányzat 2018. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú melléklet rögzíti.
  6. Az önkormányzat 2018. évi teljesített többletének felhasználási módja kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.
  7. A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
    1. átlagos statisztikai állományi létszám          163 fő
  8. A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 120 fő
  9. A pénzeszközök változásának bemutatását a 19. számú melléklet tartalmazza.
  10. Az önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 53 347 E Ft-ban kerül jóváhagyásra.
  11. Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14 - 17. számú mellékletek tartalmazzák.
  12. A részesedések 2018. december 31-i állományát a 18. számú melléklet tartalmazza.
  13. Az Önkormányzat által átadott pénzeszközöket a 13. számú melléklet tartalmazza.
  14. Az Önkormányzat közvetett támogatások, elengedések 2018. évi alakulását a 23. számú melléklet tartalmazza.

2.§

  1. A Képviselő-testület a Konyár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) teljesített 2018. évi
    1. bevételi fő összegét   522 740 E Ft-ban
    2. kiadási fő összegét    469 393 E Ft-ban

állapítja meg.

  1. Az Önkormányzat 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
  2. Az Önkormányzat 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
    1. Működési költségvetés kiadásai:
      1. Személyi juttatások:       162 302 E Ft
      2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           20 945 E Ft
      3. Dologi kiadások: 97 651 E Ft
      4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      933 E Ft
      5. Egyéb működési célú kiadások: 13 601 E Ft
    2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:
      1. Beruházások        21 756 E Ft
      2. Felújítások           26 172 E Ft
      3. Egyéb felhalmozási kiadások     1 935 E Ft
    3. Belföldi finanszírozás kiadásai:
      1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése          6 751 E Ft
      2. Központi, irányító szervi támogatás       117 349 E Ft
  3. A (3) bekezdés szerinti 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.
  4. A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Átlagos statisztikai állományi létszám    139 fő

  1. A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 120 fő

3. §

  1. A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) teljesített 2018. évi
    1. bevételi fő összegét              43 592 E Ft-ban
    2. kiadási fő összegét                42 460 E Ft-ban

állapítja meg.

  1. A Polgármesteri Hivatal 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
  2. A Polgármesteri Hivatal 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
    1. Működési költségvetés kiadásai:
      1. Személyi juttatások:       27 194 E Ft
      2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           5 759 E Ft
      3. Dologi kiadások: 9 198 E Ft
  3. A (3) bekezdés szerinti 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza.
  4. A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Átlagos statisztikai állományi létszám 7 fő

4. §

  1. A Képviselő-testület a Művelődési És Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum (továbbiakban: Művelődési Ház) teljesített 2018. évi

1.1.bevételi fő összegét        21 914 E Ft-ban

1.2. kiadási fő összegét         21 438 E Ft-ban


állapítja meg.

  1. A Művelődési Ház 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.
  2. A Művelődési Ház 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
    1. Működési költségvetés kiadásai:
      1. Személyi juttatások:       10 817 E Ft
      2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:           2 118 E Ft
      3. Dologi kiadások: 8 157 E Ft
  3. A (3) bekezdés szerinti 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.
  4. A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Átlagos statisztikai állományi létszám 4 fő

5. §

  1. A Képviselő-testület a Konyári Óvoda (továbbiakban: Óvoda) teljesített 2018. évi

1. 1. bevételi fő összegét      57 745 E Ft-ban

1. 2. kiadási fő összegét        57 643 E Ft-ban

állapítja meg.

  1. Az Óvoda 2018. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.
  2. Az Óvoda 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

3. 1. Működési költségvetés kiadásai:

3. 1.1. Személyi juttatások: 46 309 E Ft

3.1.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       9 549 E Ft

3.1.3. Dologi kiadások:        1 719 E Ft,

  1. A (3) bekezdés szerinti 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.
  2. A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Átlagos statisztikai állományi létszám 13 fő

6. §

  1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  2. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltak szerint, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.



Konyár, 2019. május 02.



                             Vig Szilárd                                                          Bényeiné Boskó Dóra

                           polgármester                                                                     jegyző



Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2019. május 02.



  Bényeiné Boskó Dóra

              jegyző



Mellékletek