Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

1.§

1. A Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

                       1 624 940 E Ft                      Bevételi főösszeggel

                       1 505 540 E Ft                      Kiadási főösszeggel

                          119 400 E Ft                      Maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
   1. Működési költségvetés kiadásai:
      1. Személyi juttatások:                                                                   231 155 E Ft
      2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  34 993 E Ft
      3. Dologi kiadások:                                                                        451 674 E Ft
      4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                          3 066 E Ft
      5. Egyéb működési célú kiadások:                                                   20 274 E Ft
   2. Felhalmozási költségvetés kiadásai:
      1. Beruházások                                                                               681 691 E Ft
      2. Felújítások                                                                                    77 081 E Ft
      3. Egyéb felhalmozási kiadások                                                                0 E Ft
   3. Belföldi finanszírozás kiadásai:
      1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              5 605 E Ft
4. A (3) bekezdés szerinti 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. számú melléklet tartalmazza.
5. (5) Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadások teljesítését a 6. és 7. számú mellékletek tartalmazzák.
6. Az önkormányzat 2019. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú melléklet rögzíti.
7. Az önkormányzat 2019. évi teljesített többletének felhasználási módja kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.
8. A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
   1. átlagos statisztikai állományi létszám                     134 fő
9. A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma              91 fő
10. A pénzeszközök változásának bemutatását a 19. számú melléklet tartalmazza.
11. Az önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 119 400 E Ft-ban kerül jóváhagyásra.
12. Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14 - 17. számú mellékletek tartalmazzák.
13. A részesedések 2019. december 31-i állományát a 18. számú melléklet tartalmazza.
14. Az Önkormányzat által átadott pénzeszközöket a 13. számú melléklet tartalmazza.
15. Az Önkormányzat közvetett támogatások, elengedések 2019. évi alakulását a 23. számú melléklet tartalmazza.

2.§

1. A Képviselő-testület a Konyár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) teljesített 2019. évi 

1.1. bevételi fő összegét 1 619 661 E Ft-ban

1.2. kiadási fő összegét 1 502 692 E Ft-ban

állapítja meg.

2. Az Önkormányzat 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

3.4. Működési költségvetés kiadásai:

3.4.1. Személyi juttatások: 141 723 E Ft

3.4.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18 200 E Ft

3.4.3. Dologi kiadások: 438 446 E Ft

3.4.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 066 E Ft

3.4.5. Egyéb működési célú kiadások: 20 274 E Ft

3.5. Felhalmozási költségvetés kiadásai:

3.5.1. Beruházások 681 439 E Ft

3.5.2. Felújítások 77 081 E Ft

3.5.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 E Ft

3.6. Belföldi finanszírozás kiadásai:

3.6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5 605 E Ft

3.6.2. Központi, irányító szervi támogatás 116 857 E Ft

4. A (3) bekezdés szerinti 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.

5. A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Átlagos statisztikai állományi létszám 111 fő

A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 91 fő

3. §

1. A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) teljesített 2019. évi 

1.1. bevételi fő összegét 43 666 E Ft-ban

1.2. kiadási fő összegét 42 497 E Ft-ban

állapítja meg.

2. A Polgármesteri Hivatal 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.

3. A Polgármesteri Hivatal 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

3.1. Működési költségvetés kiadásai:

3.1.1. Személyi juttatások: 32 166 E Ft

3.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 990 E Ft

3.1.3. Dologi kiadások: 4 341 E Ft

4. A (3) bekezdés szerinti 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza.

5. A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Átlagos statisztikai állományi létszám 7 fő

4. §

1. A Képviselő-testület a Művelődési- és Ifjúsági Ház, Könyvtár Kurucz Albert Falumúzeum (továbbiakban: Művelődési Ház) teljesített 2019. évi 

1.3. bevételi fő összegét 20 695 E Ft-ban

1.4. kiadási fő összegét 19 876 E Ft-ban

állapítja meg.

2. A Művelődési Ház 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.

3. A Művelődési Ház 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

3.2. Működési költségvetés kiadásai:

3.2.1. Személyi juttatások: 10 543 E Ft

3.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 989 E Ft

3.2.3. Dologi kiadások: 7 344 E Ft

4. A (3) bekezdés szerinti 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.

5. A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Átlagos statisztikai állományi létszám 3 fő

5. §

1. A Képviselő-testület a Konyári Óvoda (továbbiakban: Óvoda) teljesített 2019. évi 

1.5. bevételi fő összegét 57 776 E Ft-ban

1.6. kiadási fő összegét 57 332 E Ft-ban

állapítja meg.

2. Az Óvoda 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.

3. Az Óvoda 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

3.3. Működési költségvetés kiadásai:

3.3.1. Személyi juttatások: 46 723 E Ft

3.3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8 815 E Ft

3.3.3. Dologi kiadások: 1 543 E Ft

3.4. Felhalmozási költségvetés kiadásai

3.4.1. Beruházások: 252 E Ft

4. A (3) bekezdés szerinti 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.

5. A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Átlagos statisztikai állományi létszám 13 fő

6. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltak szerint, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Konyár, 2020. június 25.

                                                     Vig Szilárd                                              Bényeiné Boskó Dóra

                                                     polgármester                                                     jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2020. június 25.

Bényeiné Boskó Dóra

jegyző