Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2020. 06. 26Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
2020-06-26-tól
Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.
1.§
- A Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást
1 624 940 E Ft Bevételi főösszeggel
1 505 540 E Ft Kiadási főösszeggel
119 400 E Ft Maradvánnyal
hagyja jóvá.
- Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
- Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak
- Működési költségvetés kiadásai:
- Személyi juttatások: 231 155 E Ft
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 34 993 E Ft
- Dologi kiadások: 451 674 E Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 066 E Ft
- Egyéb működési célú kiadások: 20 274 E Ft
- Felhalmozási költségvetés kiadásai:
- Beruházások 681 691 E Ft
- Felújítások 77 081 E Ft
- Egyéb felhalmozási kiadások 0 E Ft
- Belföldi finanszírozás kiadásai:
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5 605 E Ft
- Működési költségvetés kiadásai:
- A (3) bekezdés szerinti 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 1. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadások teljesítését a 6. és 7. számú mellékletek tartalmazzák.
- Az önkormányzat 2019. évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. számú melléklet rögzíti.
- Az önkormányzat 2019. évi teljesített többletének felhasználási módja kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- átlagos statisztikai állományi létszám 134 fő
- A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 91 fő
- A pénzeszközök változásának bemutatását a 19. számú melléklet tartalmazza.
- Az önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 119 400 E Ft-ban kerül jóváhagyásra.
- Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14 - 17. számú mellékletek tartalmazzák.
- A részesedések 2019. december 31-i állományát a 18. számú melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzat által átadott pénzeszközöket a 13. számú melléklet tartalmazza.
- Az Önkormányzat közvetett támogatások, elengedések 2019. évi alakulását a 23. számú melléklet tartalmazza.
2.§
1. A Képviselő-testület a Konyár Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) teljesített 2019. évi
1.1. bevételi fő összegét 1 619 661 E Ft-ban
1.2. kiadási fő összegét 1 502 692 E Ft-ban
állapítja meg.
2. Az Önkormányzat 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza.
3. Az Önkormányzat 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
3.4. Működési költségvetés kiadásai:
3.4.1. Személyi juttatások: 141 723 E Ft
3.4.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 18 200 E Ft
3.4.3. Dologi kiadások: 438 446 E Ft
3.4.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 066 E Ft
3.4.5. Egyéb működési célú kiadások: 20 274 E Ft
3.5. Felhalmozási költségvetés kiadásai:
3.5.1. Beruházások 681 439 E Ft
3.5.2. Felújítások 77 081 E Ft
3.5.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 E Ft
3.6. Belföldi finanszírozás kiadásai:
3.6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5 605 E Ft
3.6.2. Központi, irányító szervi támogatás 116 857 E Ft
4. A (3) bekezdés szerinti 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.
5. A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Átlagos statisztikai állományi létszám 111 fő
A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 91 fő
3. §
1. A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) teljesített 2019. évi
1.1. bevételi fő összegét 43 666 E Ft-ban
1.2. kiadási fő összegét 42 497 E Ft-ban
állapítja meg.
2. A Polgármesteri Hivatal 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
3. A Polgármesteri Hivatal 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
3.1. Működési költségvetés kiadásai:
3.1.1. Személyi juttatások: 32 166 E Ft
3.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5 990 E Ft
3.1.3. Dologi kiadások: 4 341 E Ft
4. A (3) bekezdés szerinti 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza.
5. A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Átlagos statisztikai állományi létszám 7 fő
4. §
1. A Képviselő-testület a Művelődési- és Ifjúsági Ház, Könyvtár Kurucz Albert Falumúzeum (továbbiakban: Művelődési Ház) teljesített 2019. évi
1.3. bevételi fő összegét 20 695 E Ft-ban
1.4. kiadási fő összegét 19 876 E Ft-ban
állapítja meg.
2. A Művelődési Ház 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.
3. A Művelődési Ház 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
3.2. Működési költségvetés kiadásai:
3.2.1. Személyi juttatások: 10 543 E Ft
3.2.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1 989 E Ft
3.2.3. Dologi kiadások: 7 344 E Ft
4. A (3) bekezdés szerinti 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.
5. A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Átlagos statisztikai állományi létszám 3 fő
5. §
1. A Képviselő-testület a Konyári Óvoda (továbbiakban: Óvoda) teljesített 2019. évi
1.5. bevételi fő összegét 57 776 E Ft-ban
1.6. kiadási fő összegét 57 332 E Ft-ban
állapítja meg.
2. Az Óvoda 2019. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, valamint ezen belül működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 12. számú melléklet tartalmazza.
3. Az Óvoda 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
3.3. Működési költségvetés kiadásai:
3.3.1. Személyi juttatások: 46 723 E Ft
3.3.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8 815 E Ft
3.3.3. Dologi kiadások: 1 543 E Ft
3.4. Felhalmozási költségvetés kiadásai
3.4.1. Beruházások: 252 E Ft
4. A (3) bekezdés szerinti 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 12. számú melléklet tartalmazza.
5. A képviselő-testület a polgármesteri hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Átlagos statisztikai állományi létszám 13 fő
6. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltak szerint, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Konyár, 2020. június 25.
Vig Szilárd Bényeiné Boskó Dóra
polgármester jegyző
Záradék:
A kihirdetés időpontja: 2020. június 25.
Bényeiné Boskó Dóra
jegyző