Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 11. 28- 2026. 02. 12

Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.11.28.

[1] E rendelet célja Konyár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása.

[2] Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését: A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: Bevételi főösszeg: 870 433 037 Ft Kiadási főösszeg: 870 433 037 Ft melyből: Működési célú bevételek 586 955 192 Ft Működési célú kiadások 739 142 583 Ft Működési költségvetés egyenlege -152 187 391 Ft Felhalmozási célú bevételek 73 744 474 Ft Felhalmozási célú kiadások 102 805 792 Ft Felhalmozás költségvetés egyenlege -29 061 318 Ft Költségvetési bevételek összesen 660 699 666 Ft Költségvetési kiadások összesen 841 948 375 Ft Költségvetés egyenlege -181 248 709 Ft Finanszírozási bevételek 209 733 371 Ft Finanszírozási kiadások (Áht. megelőlegezés visszafizetése) 28 484 662 Ft Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 181 248 709 Ft. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi finanszírozás egyenlegét 181 248 709 Ft-ban állapítja meg, mely a -152 187 391 Ft működési költségvetési egyenleg fedezetét és a -29 061 318 Ft felhalmozási költségvetési egyenleg fedezetét biztosítják.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 9., 10., 11., 12. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(5) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat központi költségvetésből származó 2025. évi állami támogatások jogcímeit és összegeit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

b) Az Önkormányzat 2025. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként a rendelet 4. melléklete részletezi.

c) Az Önkormányzat 2025. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

d) Az Önkormányzat által a 2025. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

e) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetés bevételeinek forrásösszetételét a rendelet 7. melléklete részletezi

f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

g) Az Önkormányzat 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete részlegezi.

h) A Konyári Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 10. melléklete részlegezi.

i) A Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 11. melléklete részlegezi.

j) A Konyári Óvoda és Bölcsőde 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 12. melléklete részlegezi.

k) Az Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

l) Az Önkormányzat által 2025. évben adott közvetett támogatások a rendelet 14. melléklete részletezi.

m) Az Önkormányzat 2025. évire tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

n) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, és céltartalékot eredeti előirányzatként nem képzett, a kapcsolódó adatokat a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

o) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

p) Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetés készítésekor nem rendelkezett megkötött többéves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletekkel (18. melléklet). Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

q) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 19. mellékletében szerepel.

r) Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetésében nem vállalt adósságot keletkeztető fejlesztéseket (20. melléklet).

s) Az Áht. 102. § (3) bekezdésének előírása alapján az Önkormányzat összevont 2023. évi tény, 2024. évi várható teljesítés és 2025. évi terv adatait a rendelet 21. számú melléklete tartalmazza.

t) Az Önkormányzat nem vállalt önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséget a 2025. évben.

u) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi maradványát a 2025. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény erre vonatkozó előírásaira is.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 22. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre. Az előirányzatok polgármester általi átcsoportosítása nem lépheti túl a 2. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési főösszeget, kivéve, ha az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás, valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. A személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai az alábbi esetben növelhetők:

a) jóváhagyott többletbevétellel és jogutód szervezetként kapott bevételi előirányzatokkal fedezett módon,

b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

c) a szolgáltatás kiadási előirányzatok terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,

d) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a módosított 10/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetménylap 2025. évben 55.000 Ft.

(10) A Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettséggel és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők 2025. évben pótlékok nélküli alapilletményük 20%-nak megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosultak.

(11) A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére nyújtandó cafetéria összegét 2025. évben – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdésével összhangban a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló 275.000 Ft/fő éves keretösszegben határozza meg, OTP Szép kártyára történő folyósítás formájában.

(12) A cafetéria valamint a béren kívüli juttatás nem terjed ki Konyár Község Önkormányzatának és intézményeinek közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalóira.

A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi döntéséről szóló határozat szerint rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.

(6) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettségeket vállalni - kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével lehet. A kötelezettségvállalás fedezetét a várható teljesítési időpontokhoz igazodóan kell a költségvetési szerv költségvetésében előirányozni.

(7) Utófinanszírozással megvalósuló pályázatok kizárólag a Polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával nyújthatók be, amennyiben számításokkal alátámasztható adatok alapján nem okoznak likviditási problémát sem az Önkormányzatnak, sem a költségvetési szervnek. A pályázati forrásból finanszírozott kiadásokat a költségvetési szerv köteles elkülöníteni a könyvelésében, a bizonylatokon egyértelműen megjelölni a pályázathoz kapcsolódó azonosítót.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató, az East-Audit Zrt. bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Átmeneti és vegyes rendelkezések

8. § (1) A Képviselő-testület a nyilvántartott és több eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírásának eseteit és engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg:

a) Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. tv. 97. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat és szervei követeléseiről lemondani csak az alábbi esetben lehet:

aa) végelszámolási és felszámolási eljárás keretében,

ab) jogutód nélküli megszűnés esetén,

ac) intézmények átszervezése, összevonása esetén,

ad) feladatátadáshoz kapcsolódóan.

b) A követelés leírását:

ba) 2.000 eFt-ig a polgármester

bb) 2.000 eFt felett a képviselő-testület

engedélyezi.

(2) Az értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók. Az értékhatár meghatározásánál az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 75. § alapján a kis összegű követelés értékhatára 100.000 Ft.

(3) Az év közbeni gazdasági változások önkormányzatra gyakorolt hatásának fedezetét az ebben a rendeletben elfogadott költségvetési előirányzatok terhére kell biztosítani.

(4) A polgármester saját hatáskörében rendeli el a köztemetést. A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi támogatásokat:

a) természetbeni szociális célú szén tüzelőanyag támogatás

b) rendkívüli települési támogatás (kérelmező életét, egészségét, megélhetését, vagy lakhatását súlyosan veszélyeztető, rendkívüli helyzet esetén)

c) köztemetés

d) temetési segély

e) természetbeni szociális célú tűzifa támogatás

f) rendkívüli települési támogatás

g) gyógyszertámogatás

h) utazási támogatás

(5) A Képviselő-testület bizottsági hatáskörben dönt az alábbi támogatásokról: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2026. január 1-jétől a 2026. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.

(7) A költségvetés előirányzatai között szereplő EU-s forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig az előkészítési feladatokon kívül kiadás nem teljesíthető.

(8) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2025. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § 2025. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez²

Konyár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének összevont mérlege
B E V É T E L E K
											adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Előző évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	84 472 086	80 879 175	16 243 694	97 122 869	3 948 000	101 070 869		101 070 869	76 367 875
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	125 737 573	125 538 730	4 619 592	130 158 322	738 000	130 896 322	9 746 661	140 642 983	108 896 898
3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	57 626 620	58 467 700	1 727 470	60 195 170	4 471 070	64 666 240	-2 098 070	62 568 170	50 036 915
4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	55 854 074	59 242 408		59 242 408	82 080	59 324 488	-61 560	59 262 928	45 065 273
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 878 224	4 873 026	1 976 429	6 849 455		6 849 455		6 849 455	5 205 582
6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	52 981 222	9 087 104	-9 087 104				13 323 927	13 323 927	4 643 882
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	584 452		538 460	538 460		538 460		538 460	538 460
8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	384 134 251	338 088 143	16 018 541	354 106 684	9 239 150	363 345 834	20 910 958	384 256 792	290 754 885
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	89 935 840	94 400 891	-10 715 592	83 685 299	1 061 986	84 747 285	-7 998 193	76 749 092	68 950 025
11.	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B16	0
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16	0
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16	0
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B16	5 050 625	23 676 000	-10 715 592	12 960 408	1 061 986	14 022 394	-8 498 875	5 523 519	2 703 093
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16	0
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	84 885 215	70 724 891		70 724 891		70 724 891	500 682	71 225 573	66 246 932
17.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16	0
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1	474 070 091	432 489 034	5 302 949	437 791 983	10 301 136	448 093 119	12 912 765	461 005 884	359 704 910
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	1 542 627		0	0	0	0	40 274 047	40 274 047	40 274 047
21.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B25	0
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25	0						40 274 047	40 274 047	40 274 047
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25	1 542 627
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B25	0
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25	0
26.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25	0
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2	1 542 627		0	0	0	0	40 274 047	40 274 047	40 274 047
28.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311	0
29.	Vagyoni tipusú adó:	B34	3 154 102	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	3 427 246
30.	Építményadó	B34	0
31.	Telekadó	B34	0
32.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	3 154 102	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000	3 427 246
33.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	83 205 706	35 000 000	11 463 482	46 463 482	25 570 166	72 033 648	18 740 622	90 774 270	119 494 727
34.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351	83 205 706	35 000 000	11 463 482	46 463 482	25 570 166	72 033 648	18 740 622	90 774 270	119 494 727
35.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351	0
36.	Gépjárműadók	B354	0
37.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 753 697	4 100 000	0	4 100 000	1 928 547	6 028 547	0	6 028 547	7 471 189
38.	pótlék + bírság	B362	790 416	600 000		600 000		600 000		600 000	546 586
39.	egyéb közhatalmi	B362	6 963 281	3 500 000		3 500 000	1 928 547	5 428 547		5 428 547	6 924 603
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0
41.	Közhatalmi bevételek	B3	94 113 505	41 600 000	11 463 482	53 063 482	27 498 713	80 562 195	18 740 622	99 302 817	130 393 162
42.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 486 552	4 145 669		4 145 669		4 145 669		4 145 669	2 129 160
43.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 217 170	8 737 874		8 737 874		8 737 874		8 737 874	5 462 314
44.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 035 748	787 402		787 402		787 402		787 402	770 259
45.	Tulajdonosi bevételek	B404	0
46.	Ellátási díjak	B405	6 179 648	4 728 346		4 728 346		4 728 346		4 728 346	4 792 772
47.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 161 752	2 529 709		2 529 709		2 529 709		2 529 709	1 602 763
48.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 816 000
49.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	41								1
50.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
51.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0								824 500
52.	Egyéb működési bevételek	B411	11 042 449				3 287 491	3 287 491		3 287 491	10 354 016
53.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4	40 939 360	20 929 000	0	20 929 000	3 287 491	24 216 491	0	24 216 491	25 935 785
54.	Immateriális javak értékesítése	B51	0
55.	Ingatlanok értékesítése	B52	1 500 000	30 760 000	22 902 459	53 662 459	-21 271 532	32 390 927		32 390 927	200 000
56.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	3 889 764
57.	Részesedések értékesítése	B54	0
58.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
59.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5	5 389 764	30 760 000	22 902 459	53 662 459	-21 271 532	32 390 927	0	32 390 927	200 000
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	533 351	900 000		900 000		900 000		900 000	434 439
61.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1 661 500	1 530 000		1 530 000		1 530 000		1 530 000	612 500
62.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	2 194 851	2 430 000	0	2 430 000	0	2 430 000	0	2 430 000	1 046 939
63.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74	0
64.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75	0		1 079 500	1 079 500		1 079 500		1 079 500	1 079 500
65.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7	0	0	1 079 500	1 079 500	0	1 079 500	0	1 079 500	1 079 500
66.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	618 250 198	528 208 034	40 748 390	568 956 424	19 815 808	588 772 232	71 927 434	660 699 666	558 634 343
67.	Megelőlegezés	B814	10 957 775	10 693 197		10 693 197	17 791 465	28 484 662		28 484 662	17 791 465
68.	Maradvány igénybevétele	B813	377 025 915	181 050 000	0	181 050 000	198 709	181 248 709	0	181 248 709	181 248 709
69.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	377 025 915	181 050 000		181 050 000	198 709	181 248 709		181 248 709	181 248 709
70.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
71.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	0		0	0	0	0	0	0	0
72.	melyből Normatíva, állami támogatások	B816
73.	Önkormányzati kiegészítés	B816
74.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B8	387 983 690	191 743 197	0	191 743 197	17 990 174	209 733 371	0	209 733 371	199 040 174
75.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B1-B8	1 006 233 888	719 951 231	40 748 390	760 699 621	37 805 982	798 505 603	71 927 434	870 433 037	757 674 517

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Előző évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Személyi juttatások	K1	315 525 162	349 435 555		349 435 555	3 962 429	353 397 984	-199 580	353 198 404	262 984 554
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 806 073	38 469 704		38 469 704	507 557	38 977 261	57 601	39 034 862	30 221 788
3.	Dologi kiadások	K3	291 086 061	238 555 328	873 318	239 428 646	15 544 531	254 973 177	24 877 515	279 850 692	149 148 732
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 541 000	4 050 000		4 050 000		4 050 000		4 050 000	1 950 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	26 787 429	20 002 447	36 347 245	56 349 692	0	56 349 692	6 658 933	63 008 625	49 229 154
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502	23 710 468	17 102 447	36 347 245	53 449 692		53 449 692	6 658 933	60 108 625	46 626 831
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504	0
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505	0
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	118 626	200 000		200 000		200 000		200 000
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	458 335	700 000		700 000		700 000		700 000	602 323
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 500 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000
12.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513	0
14.	- Céltartalék	K513	0
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	672 745 725	650 513 034	37 220 563	687 733 597	20 014 517	707 748 114	31 394 469	739 142 583	493 534 228
16.	Beruházások	K6	43 926 681	42 245 000	1 630 927	43 875 927		43 875 927	40 532 965	84 408 892	40 383 718
17.	Felújítások	K7	43 142 146	6 500 000	1 896 900	8 396 900		8 396 900		8 396 900	7 609 423
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	54 049 725	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82	0
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83	0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	54 049 725	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86	0
23.	Lakástámogatás	K87	0
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	141 118 552	58 745 000	3 527 827	62 272 827	0	62 272 827	40 532 965	102 805 792	47 993 141
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	813 864 277	709 258 034	40 748 390	750 006 424	20 014 517	770 020 941	71 927 434	841 948 375	541 527 369
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 120 902	10 693 197		10 693 197	17 791 465	28 484 662		28 484 662	28 484 662
30.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	11 120 902	10 693 197		10 693 197	17 791 465	28 484 662		28 484 662	28 484 662
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	824 985 179	719 951 231	40 748 390	760 699 621	37 805 982	798 505 603	71 927 434	870 433 037	570 012 031

2. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez³

Konyár Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésében a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege
							*adatok Ft-ban*							*adatok Ft-ban*
Sor- szám	Bevételek							Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Előző évi előirányzat teljesítése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1.	2025. évi módosított előirányzat 2.	2025. évi módosított előirányzat 3.	2025. évi előirányzat teljesítése	Megnevezés	Előző évi előirányzat teljesítése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat 1.	2025. évi módosított előirányzat 2.	2025. évi módosított előirányzat 3.	2025. évi előirányzat teljesítése

1.	Önkormányzat működési támogatásai	384 134 251	338 088 143	354 106 684	363 345 834	384 256 792	290 754 885	Személyi juttatások	315 525 162	349 435 555	349 435 555	353 397 984	353 198 404	262 984 554
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 935 840	94 400 891	83 685 299	84 747 285	76 749 092	68 950 025	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 806 073	38 469 704	38 469 704	38 977 261	39 034 862	30 221 788
3.	Közhatalmi bevételek	94 113 505	41 600 000	53 063 482	80 562 195	99 302 817	130 393 162	Dologi kiadások	291 086 061	238 555 328	239 428 646	254 973 177	279 850 692	149 148 732
4.	Működési bevételek	40 939 360	20 929 000	20 929 000	24 216 491	24 216 491	25 935 785	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 541 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	1 950 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 194 851	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	1 046 939	Egyéb működési célú kiadások	26 787 429	20 002 447	56 349 692	56 349 692	63 008 625	49 229 154
6.								ebből - Működési általános tartalék
7.								- Működési cél tartalék
8.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	611 317 807	497 448 034	514 214 465	555 301 805	586 955 192	517 080 796	Működési célú költségvetési kiadások összesen	672 745 725	650 513 034	687 733 597	707 748 114	739 142 583	493 534 228
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 542 627				40 274 047	40 274 047	Beruházások	43 926 681	42 245 000	43 875 927	43 875 927	84 408 892	40 383 718
10.	Felhalmozási bevételek	5 389 764	30 760 000	53 662 459	32 390 927	32 390 927	200 000	Felújítások	43 142 146	6 500 000	8 396 900	8 396 900	8 396 900	7 609 423
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszözök	0		1 079 500	1 079 500	1 079 500	1 079 500	Egyéb felhalmozási kiadások	54 049 725	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
12.								ebből - Felhalmozási általános tartalék
13.								- Felhalmozási cél tartalék
15.	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	6 932 391	30 760 000	54 741 959	33 470 427	73 744 474	41 553 547	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	141 118 552	58 745 000	62 272 827	62 272 827	102 805 792	47 993 141
16.	Költségvetési bevételek	618 250 198	528 208 034	568 956 424	588 772 232	660 699 666	558 634 343	Költségvetési kiadások	813 864 277	709 258 034	750 006 424	770 020 941	841 948 375	541 527 369
17.	Megelőlegezés bevétele	10 957 775	10 693 197	10 693 197	28 484 662	28 484 662	17 791 465	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
18.	Maradvány igénybevétele	377 025 915	181 050 000	181 050 000	181 248 709	181 248 709	181 248 709	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
19.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	377 025 915	181 050 000	181 050 000	181 248 709	181 248 709	181 248 709	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 120 902	10 693 197	10 693 197	28 484 662	28 484 662	28 484 662
20.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Finanszírozási bevételek	387 983 690	191 743 197	191 743 197	209 733 371	209 733 371	199 040 174	Finanszírozási kiadások	11 120 902	10 693 197	10 693 197	28 484 662	28 484 662	28 484 662
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 006 233 888	719 951 231	760 699 621	798 505 603	870 433 037	757 674 517	KIADÁSOK ÖSSZESEN	824 985 179	719 951 231	760 699 621	798 505 603	870 433 037	570 012 031

3. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzatának

2025. évi állami támogatások jogcímei és összegei

adatok Ft-ban
Jogcím száma	Jogcím megnevezése		2025. évi állami támogatás
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	normatíva igénylés
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám		6 994 000	42 653 405
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint		26 000	5 977 400
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			15 620 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint			6 087 105
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			4 370 065
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			6 165 600
1.1.1.7.	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint		2 550	5 100
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter			0
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok		2,00	0
1.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			80 879 175
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	82,7	172 374	14 255 330
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8,2	10 147 000	83 205 400
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	2,0	869 000	1 738 000
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő			0
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5,0	5 268 000	26 340 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			125 538 730
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		6 643 100	6 643 100
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	45	88 520	3 983 400
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	34	648 100	22 035 400
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	1	10 297 000	10 297 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	2	7 338 000	14 676 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			832 800
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			58 467 700
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	5,30	3 924 000	20 797 200
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatása	forint			35 384 308
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	342	8 950	3 060 900
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				59 242 408
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2213	0	4 873 026
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				4 873 026
	Normatív támogatások összesen				329 001 039

3. mell. 2.1.1	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő			9 087 104
3. mell. 2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				0
	Kiegészítő támogatások összesen				9 087 104
	Állami támogatások mindösszesen				338 088 143

4. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

2025. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi tervezett felhalmozási kiadások
1	TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések -Belvíz elvezetés kivitelezése kiadás beruházás	33 645 000
2	település rendezési terv készítése (immaterilális javak közé aktiválandó)	100 000
3	Új óvoda épületének engedélyes terve	6 000 000
4	Önkormányzat - kisértékű egyéb eszközök	300 000
5	Művelődési Központ - klíma beszerzés	1 000 000
6	Hivatal - monitor	100 000
7	Hivatal - kisértékű egyéb eszközök	100 000
8	Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	500 000
9	Óvoda - kisértékű egyéb eszközök	500 000
10	Beruházási kiadások összesen	42 245 000
11	Önk. Épület nyílászárók cseréje+burkolat csere	1 500 000
12	Debreceni Vízmű Zrt fejlesztés Rákóczi u. - gerincvezeték 2025-re áthúzódó számla	4 000 000
13	Debreceni Vízmű Zrt Szennyvíz felhalmozási kiadása	1 000 000
14
15
16	Felújítási kiadások összesen	6 500 000
17	Mindösszesen	48 745 000

5. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

által 2025. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre

		adatok Ft-ban
Sor-szám	A támogatás címzettje	Támogatás összege
	Tervezett keret, mely az alábbi szervezetek között kerül kiosztásra:	2 000 000
1.	Konyári Pávakör
2.	Konyári Sasok Polgárőr Egyesület
3.	Konyári Sport
4.	Konyári Református Egyházközség
5.
6.
7.
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Lakástámogatás)	-
Támogatások összesen		2 000 000

6. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

által 2025. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai

		adatok Ft-ban
Sorszám	Ellátás jogcíme	Eredeti előirányzat
1.	Gyógyszer támogatás
2.	Lakhatási támogatás	0
3.	Temetési segély	0
4.	Bursa Hungarica támogatás	50 000
5.	Rendkívüli települési támogatás	4 000 000
6.
7.	Összesen:	4 050 000

7. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

2025. évi költségvetési bevételeinek forrásösszetétele

											adatok Ft-ban
Megnevezés	Átvett pénzeszközök		Állami hozzájárulások		Saját bevételek		Önkormányzati támogatás		Finanszírozási bevételek		Bevétel összesen
Megnevezés	Támogatások	Megoszlás %	Kötött felhasználású működési támogatás	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	Maradvány	Megoszlás %	Bevétel összesen
Konyári Polgármesteri Hivatal							71 297 781	99	750 000	1,0	72 047 781
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum	1 530 000	6,90	0	0,00	450 000,00	2,00	19 299 663	87,40	800 000	3,6	22 079 663
Konyári Óvoda				0,0		0,0	151 384 915	99,0	1 500 000	1,0	152 884 915
Intézményi működési bevételek mindösszesen	1 530 000	0,6		0,0	450 000	0,2	241 982 359	98,0	3 050 000	1,2	247 012 359
Konyár Község Önkormányzatának működési bevételei	900 000	0,1	432 489 034	60,5	92 839 000	13,0			188 693 197	26,4	714 921 231
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindöszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével	2 430 000	0,3	432 489 034	60,1	93 289 000	13,0		0,0	191 743 197	26,6	719 951 231

8. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzatának

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések - Belvízelvezetés fejlesztése
			*Adatok: forintban*
Források	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő	0	0		8 000 000	8 000 000
- saját erőből központi támogatás					0
- Önerő saját forrásból				8 000 000
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás	150 000 000		-54 041 700		95 958 300
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	150 000 000	0	-54 041 700		103 958 300

Kiadások, költségek	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések			36 858 100	33 645 000	70 503 100
Szolgáltatások igénybe vétele	1 524 000	445 308	11 602 721	11 883 171	25 455 200
Adminisztratív költségek					0
Visszafizetés költségkeret miatt				8 000 000	8 000 000
					0
					0
Összesen:	1 524 000	445 308	48 460 821	53 528 171	103 958 300



Projekt neve, azonosítója:	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00003 Belterületi út
100% támogatott	160 048 096		*Adatok: forintban*
Források	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő	0	0	164 382		164 382
- saját erőből központi támogatás					0
- Önerő saját forrásból			164 382	2 000 000
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás		160 048 096			160 048 096
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	0	160 048 096	164 382	0	160 212 478

Kiadások, költségek	2022	2023	2024		Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések		130 141 124	21 014 418		151 155 542
Szolgáltatások igénybe vétele		5 675 703	3 381 233		9 056 936
Adminisztratív költségek					0
Visszafizetés költségkeret miatt				2 000 000	0
					0
					0
Összesen:	0	135 816 827	24 395 651	2 000 000	160 212 478

9. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez⁴

Konyár Község Önkormányzatának 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai
B E V É T E L E K
											adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Előző évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	84 472 086	80 879 175	16 243 694	97 122 869	3 948 000	101 070 869		101 070 869	76 367 875
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	125 737 573	125 538 730	4 619 592	130 158 322	738 000	130 896 322	9 746 661	140 642 983	108 896 898
3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	57 626 620	58 467 700	1 727 470	60 195 170	4 471 070	64 666 240	-2 098 070	62 568 170	50 036 915
4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	55 854 074	59 242 408		59 242 408	82 080	59 324 488	-61 560	59 262 928	45 065 273
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 878 224	4 873 026	1 976 429	6 849 455		6 849 455		6 849 455	5 205 582
6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	52 981 222	9 087 104	-9 087 104	0		0	13 323 927	13 323 927	4 643 882
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116	584 452		538 460	538 460		538 460		538 460	538 460
8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	384 134 251	338 088 143	16 018 541	354 106 684	9 239 150	363 345 834	20 910 958	384 256 792	290 754 885
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	87 437 457	94 400 891	-10 715 592	83 685 299	0	83 685 299	-7 998 193	75 687 106	67 897 445
11.	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B16
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16				0		0		0
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16				0		0		0
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B16	2 952 242	23 676 000	-10 715 592	12 960 408		12 960 408	-8 498 875	4 461 533	1 650 513
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16				0		0		0
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	84 485 215	70 724 891		70 724 891		70 724 891	500 682	71 225 573	66 246 932
17.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1	471 571 708	432 489 034	5 302 949	437 791 983	9 239 150	447 031 133	12 912 765	459 943 898	358 652 330
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						0		0
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25	1 542 627			0	0	0	40 274 047	40 274 047	40 274 047
21.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B25				0		0		0
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25				0		0	40 274 047	40 274 047	40 274 047
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25	1 542 627			0		0		0
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B25				0		0		0
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25				0		0		0
26.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25				0		0		0
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2	1 542 627		0	0	0	0	40 274 047	40 274 047	40 274 047
28.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311	0								0
29.	Vagyoni tipusú adó:	B34	3 154 102	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000	3 427 246
30.	Építményadó	B34
31.	Telekadó	B34
32.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	3 154 102	2 500 000		2 500 000		2 500 000		2 500 000	3 427 246
33.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	83 205 706	35 000 000	11 463 482	46 463 482	25 570 166	72 033 648	18 740 622	90 774 270	119 494 727
34.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351	83 205 706	35 000 000	11 463 482	46 463 482	25 570 166	72 033 648	18 740 622	90 774 270	119 494 727
35.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
36.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354				0
37.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 753 697	4 100 000	0	4 100 000	1 928 547	6 028 547	0	6 028 547	7 471 189
38.	pótlék + bírság	B362	790 416	600 000		600 000		600 000		600 000	546 586
39.	egyéb közhatalmi	B362	6 963 281	3 500 000		3 500 000	1 928 547	5 428 547		5 428 547	6 924 603
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
41.	Közhatalmi bevételek	B3	94 113 505	41 600 000	11 463 482	53 063 482	27 498 713	80 562 195	18 740 622	99 302 817	130 393 162
42.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	6 486 552	4 145 669		4 145 669		4 145 669		4 145 669	2 129 160
43.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 947 169	8 287 874		8 287 874		8 287 874		8 287 874	5 266 363
44.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	995 854	787 402		787 402		787 402		787 402	770 259
45.	Tulajdonosi bevételek	B404				0		0		0
46.	Ellátási díjak	B405	6 179 648	4 728 346		4 728 346		4 728 346		4 728 346	4 792 772
47.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 161 752	2 529 709		2 529 709		2 529 709		2 529 709	1 602 763
48.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 816 000			0		0		0
49.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	39			0		0		0
50.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0		0		0
51.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0		0		0	824 500
52.	Egyéb működési bevételek	B411	7 284 107			0	2 018 630	2 018 630		2 018 630	7 896 279
53.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4	36 871 121	20 479 000	0	20 479 000	2 018 630	22 497 630	0	22 497 630	23 282 096
54.	Immateriális javak értékesítése	B51
55.	Ingatlanok értékesítése	B52	1 500 000	30 760 000	22 902 459	53 662 459	-21 271 532	32 390 927		32 390 927	200 000
56.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	3 889 764			0		0		0
57.	Részesedések értékesítése	B54
58.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
59.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5	5 389 764	30 760 000	22 902 459	53 662 459	-21 271 532	32 390 927	0	32 390 927	200 000
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	533 351	900 000		900 000		900 000		900 000	434 439
61.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65				0		0		0
62.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	533 351	900 000	0	900 000	0	900 000	0	900 000	434 439
63.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
64.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			1 079 500	1 079 500		1 079 500		1 079 500	1 079 500
65.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7	0		1 079 500	1 079 500	0	1 079 500	0	1 079 500	1 079 500
66.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	610 022 076	526 228 034	40 748 390	566 976 424	17 484 961	584 461 385	71 927 434	656 388 819	554 315 574
67.	Megelőlegezés	B814	10 957 775	10 693 197		10 693 197	17 791 465	28 484 662		28 484 662	17 791 465
68.	Maradvány igénybevétele	B813	373 663 420	178 000 000	0	178 000 000	682 736	178 682 736	0	178 682 736	178 682 736
69.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	373 663 420	178 000 000		178 000 000	682 736	178 682 736		178 682 736	178 682 736
70.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
71.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	melyből Normatíva, állami támogatások	B816
73.	Önkormányzati kiegészítés	B816
74.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	384 621 195	188 693 197	0	188 693 197	18 474 201	207 167 398	0	207 167 398	196 474 201
75.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	994 643 271	714 921 231	40 748 390	755 669 621	35 959 162	791 628 783	71 927 434	863 556 217	750 789 775

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Előző évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Személyi juttatások	K1	140 385 871	154 170 396		154 170 396		154 170 396	509 081	154 679 477	117 298 206
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 167 929	14 819 102		14 819 102		14 819 102	57 601	14 876 703	12 001 344
3.	Dologi kiadások	K3	256 724 644	211 658 730	873 318	212 532 048	14 021 697	226 553 745	20 666 906	247 220 651	125 144 304
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 541 000	4 050 000		4 050 000		4 050 000		4 050 000	1 950 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	26 787 429	20 002 447	36 347 245	56 349 692	0	56 349 692	6 658 933	63 008 625	49 229 154
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502	23 710 468	17 102 447	36 347 245	53 449 692		53 449 692	6 658 933	60 108 625	46 626 831
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	118 626	200 000		200 000		200 000		200 000
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	458 335	700 000		700 000		700 000		700 000	602 323
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 500 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000		2 000 000	2 000 000
12.	Tartalékok	K513	0		0	0	0	0	0	0	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513				0		0		0
14.	- Céltartalék	K513	0			0		0		0
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	441 606 873	404 700 675	37 220 563	441 921 238	14 021 697	455 942 935	27 892 521	483 835 456	305 623 008
16.	Beruházások	K6	41 718 604	41 045 000	1 630 927	42 675 927		42 675 927	40 787 127	83 463 054	40 105 079
17.	Felújítások	K7	43 142 146	6 500 000	1 896 900	8 396 900		8 396 900		8 396 900	7 609 423
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	54 049 725	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82									0
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83									0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	54 049 725	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86						0			0
23.	Lakástámogatás	K87						0			0
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			0		0		0	0
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	138 910 475	57 545 000	3 527 827	61 072 827	0	61 072 827	40 787 127	101 859 954	47 714 502
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	580 517 348	462 245 675	40 748 390	502 994 065	14 021 697	517 015 762	68 679 648	585 695 410	353 337 510
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 120 902	10 693 197		10 693 197	17 791 465	28 484 662		28 484 662	28 484 662
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	224 322 285	241 982 359		241 982 359	4 146 000	246 128 359	3 247 786	249 376 145	184 301 047
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	235 443 187	252 675 556	0	252 675 556	21 937 465	274 613 021	3 247 786	277 860 807	212 785 709
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	815 960 535	714 921 231	40 748 390	755 669 621	35 959 162	791 628 783	71 927 434	863 556 217	566 123 219

10. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez⁵

Konyári Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai
B E V É T E L E K
											adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat szám	Előző évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0		0		0
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0		0		0
3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131				0		0		0
4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				0		0		0
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0		0		0
6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0		0		0
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116				0		0		0
8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	2 098 383				1 061 986	1 061 986		1 061 986	1 052 580
11.	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B16				0		0		0
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16				0		0		0
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16				0		0		0
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B16	2 098 383			0	1 061 986	1 061 986		1 061 986	1 052 580
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16				0		0		0
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16				0		0		0
17.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16				0		0		0
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1	2 098 383				1 061 986	1 061 986		1 061 986	1 052 580
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
21.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B25				0		0		0
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25				0		0		0
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25				0		0		0
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B25				0		0		0
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25				0		0		0
26.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25				0		0		0
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2
28.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
29.	Vagyoni tipusú adó:	B34
30.	Építményadó	B34
31.	Telekadó	B34
32.	Magánszemélyek kommunális adója	B34
33.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
34.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351
35.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
36.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354
37.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
38.	pótlék + bírság	B362
39.	egyéb közhatalmi	B362
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
41.	Közhatalmi bevételek	B3
42.	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0		0		0
43.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0		0		0	3 950
44.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0		0		0
45.	Tulajdonosi bevételek	B404				0		0		0
46.	Ellátási díjak	B405				0		0		0
47.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0		0		0
48.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0		0		0
49.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1			0		0		0
50.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0		0		0
51.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0		0		0
52.	Egyéb működési bevételek	B411	1 414 285			0		0		0	1 147 323
53.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4	1 414 286								1 151 273
54.	Immateriális javak értékesítése	B51
55.	Ingatlanok értékesítése	B52
56.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
57.	Részesedések értékesítése	B54
58.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
59.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
61.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65
62.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6
63.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
64.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
65.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7
66.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	3 512 669				1 061 986	1 061 986		1 061 986	2 203 853
67.	Megelőlegezés	B814
68.	Maradvány igénybevétele	B813	622 285	750 000		750 000	31 482	781 482		781 482	781 482
69.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	622 285	750 000		750 000	31 482	781 482		781 482	781 482
70.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
71.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	62 182 901	71 297 781		71 297 781	3 408 000	74 705 781		74 705 781	53 831 725
72.	melyből Normatíva, állami támogatások	B816	42 653 405	42 653 405		42 653 405	3 408 000	46 061 405		46 061 405	46 061 405
73.	Önkormányzati kiegészítés	B816	19 529 496	28 644 376		28 644 376		28 644 376		28 644 376	7 770 320
74.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	62 805 186	72 047 781		72 047 781	3 439 482	75 487 263		75 487 263	54 613 207
75.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	66 317 855	72 047 781		72 047 781	4 501 468	76 549 249		76 549 249	56 817 060

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Előző évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Személyi juttatások	K1	50 151 594	54 668 928		54 668 928	3 962 429	58 631 357		58 631 357	43 257 170
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 859 645	7 089 853		7 089 853	507 557	7 597 410		7 597 410	5 602 855
3.	Dologi kiadások	K3	8 462 789	10 089 000		10 089 000	31 482	10 120 482		10 120 482	6 630 482
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506				0		0		0
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				0		0		0
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
12.	Tartalékok	K513		0	0	0	0	0	0	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	65 474 028	71 847 781	0	71 847 781	4 501 468	76 349 249	0	76 349 249	55 490 507
16.	Beruházások	K6	62 345	200 000		200 000		200 000		200 000	30 000
17.	Felújítások	K7				0
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				0		0		0
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				0		0		0
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				0		0		0
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				0		0		0
23.	Lakástámogatás	K87				0		0		0
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0		0		0
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	62 345	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	30 000
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	65 536 373	72 047 781	0	72 047 781	4 501 468	76 549 249	0	76 549 249	55 520 507
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9		0	0	0	0	0	0	0
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	65 536 373	72 047 781	0	72 047 781	4 501 468	76 549 249	0	76 549 249	55 520 507

11. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez⁶

Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai
B E V É T E L E K
											adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat szám	Előző évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116
8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11		0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	400 000
11.	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B16				0		0		0
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16				0		0		0
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16				0		0		0
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B16				0		0		0
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16				0		0		0
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	400 000			0		0		0
17.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16				0		0		0
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1	400 000
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
21.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B25
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25
26.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2
28.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
29.	Vagyoni tipusú adó:	B34
30.	Építményadó	B34
31.	Telekadó	B34
32.	Magánszemélyek kommunális adója	B34
33.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
34.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351
35.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
36.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354
37.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
38.	pótlék + bírság	B362
39.	egyéb közhatalmi	B362
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
41.	Közhatalmi bevételek	B3
42.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
43.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	270 001	450 000		450 000		450 000		450 000	192 000
44.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	39 894			0		0		0
45.	Tulajdonosi bevételek	B404				0		0		0
46.	Ellátási díjak	B405				0		0		0
47.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0		0		0
48.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0		0		0
49.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				0		0		0	1
50.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0		0		0
51.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0		0		0
52.	Egyéb működési bevételek	B411	1 666 121			0	1 268 861	1 268 861		1 268 861	1 281 964
53.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4	1 976 016	450 000		450 000	1 268 861	1 718 861		1 718 861	1 473 965
54.	Immateriális javak értékesítése	B51
55.	Ingatlanok értékesítése	B52
56.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
57.	Részesedések értékesítése	B54
58.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
59.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
61.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1 319 500	1 530 000		1 530 000		1 530 000		1 530 000	612 500
62.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	1 319 500	1 530 000		1 530 000		1 530 000		1 530 000	612 500
63.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
64.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
65.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7
66.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	3 695 516	1 980 000		1 980 000	1 268 861	3 248 861		3 248 861	2 086 465
67.	Megelőlegezés	B814
68.	Maradvány igénybevétele	B813	943 922	800 000		800 000	57 756	857 756		857 756	857 756
69.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	943 922	800 000		800 000	57 756	857 756		857 756	857 756
70.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
71.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	21 354 347	19 299 663		19 299 663		19 299 663	1 000 000	20 299 663	17 279 996
72.	melyből Normatíva, állami támogatások	B816	6 878 224	4 873 026		6 849 455		6 849 455		6 849 455	6 849 455
73.	Önkormányzati kiegészítés	B816	14 476 123	14 426 637		12 450 208		12 450 208	1 000 000	13 450 208	10 430 541
74.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	22 298 269	20 099 663		20 099 663	57 756	20 157 419	1 000 000	21 157 419	18 137 752
75.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	25 993 785	22 079 663		22 079 663	1 326 617	23 406 280	1 000 000	24 406 280	20 224 217

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Előző évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Személyi juttatások	K1	10 660 021	11 598 926		11 598 926		11 598 926	-708 661	10 890 265	7 934 096
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 199 083	1 399 398		1 399 398		1 399 398		1 399 398	978 176
3.	Dologi kiadások	K3	13 276 925	9 081 339		9 081 339	1 326 617	10 407 956	1 708 661	12 116 617	10 432 870
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506				0		0		0
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
12.	Tartalékok	K513		0	0	0	0	0	0	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	25 136 029	22 079 663	0	22 079 663	1 326 617	23 406 280	1 000 000	24 406 280	19 345 142
16.	Beruházások	K6
17.	Felújítások	K7
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8		0	0	0	0	0	0	0
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	25 136 029	22 079 663	0	22 079 663	1 326 617	23 406 280	1 000 000	24 406 280	19 345 142
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9		0	0	0	0	0	0	0
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	25 136 029	22 079 663	0	22 079 663	1 326 617	23 406 280	1 000 000	24 406 280	19 345 142

12. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez⁷

Konyári Óvoda és Bölcsőde 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai
B E V É T E L E K
											adatok Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat szám	Előző évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116
8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11		0	0	0	0	0	0	0
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16
11.	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B16
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B16
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16
17.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16				0		0		0
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
21.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B25
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25
26.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2
28.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
29.	Vagyoni tipusú adó:	B34
30.	Építményadó	B34
31.	Telekadó	B34
32.	Magánszemélyek kommunális adója	B34
33.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
34.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351
35.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
36.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354
37.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
38.	pótlék + bírság	B362
39.	egyéb közhatalmi	B362
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
41.	Közhatalmi bevételek	B3
42.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
43.	Szolgáltatások ellenértéke	B402									1
44.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
45.	Tulajdonosi bevételek	B404
46.	Ellátási díjak	B405
47.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
48.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
49.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1
50.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
51.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
52.	Egyéb működési bevételek	B411	677 936			0		0		0	28 450
53.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4	677 937								28 451
54.	Immateriális javak értékesítése	B51
55.	Ingatlanok értékesítése	B52
56.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
57.	Részesedések értékesítése	B54
58.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
59.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
61.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	342 000
62.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	342 000
63.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
64.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75								0
65.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7
66.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	1 019 937								28 451
67.	Megelőlegezés	B814
68.	Maradvány igénybevétele	B813	1 796 288	1 500 000		1 500 000	-573 265	926 735		926 735	926 735
69.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 796 288	1 500 000		1 500 000	-573 265	926 735		926 735	926 735
70.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
71.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	140 785 037	151 384 915		151 384 915	738 000	152 122 915	2 247 786	154 370 701	113 189 326
72.	melyből Normatíva, állami támogatások	B816	140 785 037	151 344 530		151 344 530	738 000	152 082 530	1 247 786	153 330 316	113 189 326
73.	Önkormányzati kiegészítés	B816		40 385		40 385		40 385	1 000 000	1 040 385
74.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	142 581 325	152 884 915		152 884 915	164 735	153 049 650	2 247 786	155 297 436	114 116 061
75.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	143 601 262	152 884 915		152 884 915	164 735	153 049 650	2 247 786	155 297 436	114 144 512

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Előző évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosított előirányzat 1.	Módosítás 2.	Módosított előirányzat 2.	Módosítás 3.	Módosított előirányzat 3.	Előirányzat teljesítése

1.	Személyi juttatások	K1	114 327 676	128 997 304		128 997 304		128 997 304		128 997 304	94 495 082
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 579 416	15 161 351		15 161 351		15 161 351		15 161 351	11 639 413
3.	Dologi kiadások	K3	12 621 703	7 726 260		7 726 260	164 735	7 890 995	2 501 948	10 392 943	6 941 076
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
12.	Tartalékok	K513			0	0	0	0	0	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	140 528 795	151 884 915	0	151 884 915	164 735	152 049 650	2 501 948	154 551 598	113 075 571
16.	Beruházások	K6	2 145 732	1 000 000		1 000 000		1 000 000	-254 162	745 838	248 639
17.	Felújítások	K7
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	2 145 732	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	-254 162	745 838	248 639
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	142 674 527	152 884 915	0	152 884 915	164 735	153 049 650	2 247 786	155 297 436	113 324 210
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9		0	0	0	0	0	0	0
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	142 674 527	152 884 915	0	152 884 915	164 735	153 049 650	2 247 786	155 297 436	113 324 210

13. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

2025. évi Előirányzat-felhasználási terve havi bontásban

														adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú tám. ÁH-n belül	36 040 753	36 040 753	36 040 753	36 040 753	36 040 753	36 040 753	36 040 753	36 040 753	36 040 753	36 040 753	36 040 753	36 040 753	432 489 034
3.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül
4.	Működési bevételek	5 210 750	5 210 750	5 210 750	5 210 750	5 210 750	5 210 750	5 210 750	5 210 750	5 210 750	5 210 750	5 210 750	5 210 750	62 529 000
5.	Felhalmozási bevételek	2 563 333	2 563 333	2 563 333	2 563 333	2 563 333	2 563 333	2 563 333	2 563 333	2 563 333	2 563 333	2 563 333	2 563 333	30 760 000
6.	Működési célú átvett pénzeszk.						2 430 000							2 430 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.
8.	Finanszírozási bevételek	15 978 600	15 978 600	15 978 600	15 978 600	15 978 600	15 978 600	15 978 600	15 978 600	15 978 600	15 978 600	15 978 600	15 978 600	191 743 197
9.	Bevételek összesen:	59 793 436	59 793 436	59 793 436	59 793 436	59 793 436	62 223 436	59 793 436	59 793 436	59 793 436	59 793 436	59 793 436	59 793 436	719 951 231
10.	*Kiadások*
11.	Személyi juttatások	29 119 630	29 119 630	29 119 630	29 119 630	29 119 630	29 119 630	29 119 630	29 119 630	29 119 630	29 119 630	29 119 630	29 119 630	349 435 555
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 205 809	3 205 809	3 205 809	3 205 809	3 205 809	3 205 809	3 205 809	3 205 809	3 205 809	3 205 809	3 205 809	3 205 809	38 469 704
13.	Dologi kiadások	19 879 611	19 879 611	19 879 611	19 879 611	19 879 611	19 879 611	19 879 611	19 879 611	19 879 611	19 879 611	19 879 611	19 879 611	238 555 328
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	4 050 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	1 666 871	1 666 871	1 666 871	1 666 871	1 666 871	1 666 871	1 666 871	1 666 871	1 666 871	1 666 871	1 666 871	1 666 871	20 002 447
16.	Beruházások	3 520 417	3 520 417	3 520 417	3 520 417	3 520 417	3 520 417	3 520 417	3 520 417	3 520 417	3 520 417	3 520 417	3 520 417	42 245 000
17.	Felújítások	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	6 500 000
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000												10 000 000
22.	Finanszírozási kiadások	10 693 197												10 693 197
23.	Kiadások összesen:	78 964 700	58 271 503	58 271 503	58 271 503	58 271 503	58 271 503	58 271 503	58 271 503	58 271 503	58 271 503	58 271 503	58 271 503	719 951 231
24.	Egyenleg	-19 171 264	1 521 933	1 521 933	1 521 933	1 521 933	3 951 933	1 521 933	1 521 933	1 521 932	1 521 933	1 521 933	1 521 933

14. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

által 2025. évben adott közvetett támogatások

									adatok Ft-ban
Sor-szám	Adóelengedés			Adókedvezmény			Mentesség			Összesen
Sor-szám	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	Összesen
1.	Kommunális adó				50		adott mentesség		2 500	2 500
2.	Iparűzési adó				25		1990. évi C. tv. (helyi adókról) 39/D. § (1) fogl. Növ. Miatt	1 MFt/fő (adóalap 2%-a)		0
	Összesen:					0			2 500	2 500

15. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

2025. évi engedélyezett létszámkerete

									adatok Fő-ben
Sor-szám	Intézmény megnevezése	Polgármester/ Alpolgármester/Képviselők	Köztisztviselő álláshelyek	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Közfoglalkoztatottak	Köznevelési foglalkoztatott	Közcélú álláshelyek	Összesen
1.	Konyári Polgármesteri Hivatal		8							8
2.	Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum					2				2
3.	Konyári Óvoda és Bölcsőde	0	0	3	0	0	0	13	0	16
4.	Önkormányzat	7		9	0	4	43			63
	Összesen	7	8	12	0	6	43		0	89

16. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

2025. évi általános és céltartalékai

I. Általános tartalék
		adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat/cél	Eredeti előirányzat
1.		0
2.		0
3.	Összesen	0

II. Céltartalék tartalék

Sorszám	Feladat/cél	Eredeti előirányzat
1.	Kötelező bérelemelés tartalék	0
2.	Összesen	0
3.	Általános és céltartalék mindösszesen	0

17. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK
					adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025.	2026.	2027.	2028.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	432 489 034	450 000 000	463 500 000	473 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 000 000	25 000 000	30 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	41 600 000	70 000 000	80 000 000	85 000 000
4.	Működési bevételek	20 929 000	25 000 000	27 000 000	30 000 000
5.	Felhalmozási bevételek	30 760 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 430 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	528 208 034	566 000 000	596 500 000	619 000 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	191 743 197	150 000 000	160 000 000	170 000 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	719 951 231	716 000 000	756 500 000	789 000 000

KIADÁSOK
					adatok ezer Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025.	2026.	2027.	2028.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	650 513 034	670 000 000	703 500 000	725 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	58 745 000	30 000 000	35 000 000	45 000 000
2.1.	Beruházások	42 245 000	10 000 000	15 000 000	25 000 000
2.2.	Felújítások	6 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	709 258 034	700 000 000	738 500 000	770 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 693 197	16 000 000	18 000 000	19 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	719 951 231	716 000 000	756 500 000	789 000 000

18. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

által megkötött, több éves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeinek bemutatása a lejáratig

		Nemleges
							adatok Ft-ban
A fejlesztési célok mevalósítását szolgáló hitelszerődés tartalma	A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft-ban	A fejlesztési hitel lejártának időtartama	2025. évi kötelezettség		2026. évi kötelezettség		2027. évi kötelezettség
	A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft-ban	A fejlesztési hitel lejártának időtartama	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat


Összesen	0		0	0	0	0	0	0

19. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		adatok Ft-ban
sor-szám	Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	41 000 000	69 370 000	79 338 500	84 305 425
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 287 874	8 702 268	9 137 381	9 594 250
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	30 760 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	600 000	630 000	661 500	694 575
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
7.	Saját bevételek (01+… .+06)	80 647 874	78 702 268	89 137 381	94 594 250
8.	Saját bevételek (07. sor) 50%-a	40 323 937	39 351 134	44 568 691	47 297 125
9.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
10.	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
11.	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
12.	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
13.	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
14.	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
15.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
16.	Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15)
17.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	40 323 937	39 351 134	44 568 691	47 297 125

20. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		Nemleges
				adatok eFt-ban
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	A 2025. évi fejlesztések várható kiadása	A 2025. évi fejlesztésekhezhez kapcsolódó önerő	Fejlesztéshez kapcsolódó hitel igénybe vétel az előző évi kiadások alapján
1	2	3	4	5
1.		-	-
2.		-	-
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
12.
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-
14.
15.
16.
17.
18.
19.	Fejlesztési célú céltartalék	-	-	-
20.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	-	-

21. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

a 2023. évi tény, a 2024. év várható teljesítése és a 2025. évi terv adatokkal az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján

								*adatok Ft-ban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi tény	2024. év várható teljesítése	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi tény	2024. év várható teljesítése	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai	328 932 309	384 134 251	338 088 143	Személyi juttatások	263 549 608	315 525 162	349 435 555
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 102 567	89 935 840	94 400 891	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 564 224	35 806 073	38 469 704
3.	Közhatalmi bevételek	203 165 473	94 113 505	41 600 000	Dologi kiadások	220 377 982	291 086 061	237 555 328
4.	Működési bevételek	22 941 695	40 939 360	20 929 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 784 000	3 541 000	4 050 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 464 330	2 194 851	2 430 000	Egyéb működési célú kiadások	3 241 633	26 787 429	21 642 447
6.					ebből - Működési általános tartalék
7.					- Működési cél tartalék
8.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	643 606 374	611 317 807	497 448 034	Működési célú költségvetési kiadások összesen	521 517 447	672 745 725	651 153 034
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 401 157	1 542 627		Beruházások	4 786 604	43 926 681	42 245 000
10.	Felhalmozási bevételek	11 300 000	5 389 764	21 400 000	Felújítások	247 302 280	43 142 146	6 500 000
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszözök				Egyéb felhalmozási kiadások	595 900	54 049 725
12.					ebből - Felhalmozási általános tartalék
13.					- Felhalmozási cél tartalék
15.	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	211 701 157	6 932 391	21 400 000	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	252 684 784	141 118 552	48 745 000
16.	Költségvetési bevételek	855 307 531	618 250 198	518 848 034	Költségvetési kiadások	774 202 231	813 864 277	699 898 034
17.	Megelőlegezés bevétele	10 856 324	10 957 775	10 693 197	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
18.	Maradvány igénybevétele	296 732 494	377 025 915		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
19.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	296 732 494	377 025 915	181 050 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 668 203	11 120 902	10 693 197
20.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Finanszírozási bevételek	307 588 818	387 983 690	191 743 197	Finanszírozási kiadások	11 668 203	11 120 902	10 693 197
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 162 896 349	1 006 233 888	710 591 231	KIADÁSOK ÖSSZESEN	785 870 434	824 985 179	710 591 231

22. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás

az elismert tartozásállományról

		Nemleges

*Költségvetési szerv neve:*		Konyár Község Önkormányzata

						*Adatok: Ft-ban*
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:

A 2. § (1) bekezdése a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 9. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 10. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 11. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 12. melléklet a Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.