Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 01. 01

Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.01.01.

[1] E rendelet célja Konyár Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása.

[2] Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2025. évi költségvetését: Bevételi fő összegét: 719 951 231 Ft Kiadási fő összeget: 719 951 231 Ft állapítja meg, melyből: Működési célú bevételek 497 448 034 Ft Működési célú kiadások 650 513 034 Ft Működési költségvetés egyenlege -153 065 000 Ft Felhalmozási célú bevételek 30 760 000 FtFelhalmozási célú kiadások 58 745 000 Ft Felhalmozás költségvetés egyenlege -27 985 000 Ft Költségvetési bevételek összesen 528 208 034 Ft Költségvetési kiadások összesen 709 258 034 Ft Költségvetés egyenlege -181 050 000 Ft Finanszírozási bevételek 191 743 197 Ft Finanszírozási kiadások 10 693 197 Ft Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 181 050 000 Ft A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi működési költségvetési egyenlegét -153 065 000 Ft-ban, a felhalmozási egyenlegét -27 985 000 Ft-ban állapítja meg, amelyek fedezetét az 181 050 000 Ft finanszírozás egyenleg biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 9., 10., 11., 12. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(5) A költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat központi költségvetésből származó 2025. évi állami támogatások jogcímeit és összegeit a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

b) Az Önkormányzat 2025. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként a rendelet 4. melléklete részletezi.

c) Az Önkormányzat 2025. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

d) Az Önkormányzat által a 2025. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait jogcímenként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

e) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetés bevételeinek forrásösszetételét a rendelet 7. melléklete részletezi

f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

g) Az Önkormányzat 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete részlegezi.

h) A Konyári Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 10. melléklete részlegezi.

i) A Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 11. melléklete részlegezi.

j) A Konyári Óvoda és Bölcsőde 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet 12. melléklete részlegezi.

k) Az Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

l) Az Önkormányzat által 2025. évben adott közvetett támogatások a rendelet 14. melléklete részletezi.

m) Az Önkormányzat 2025. évire tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

n) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, és céltartalékot eredeti előirányzatként nem képzett, a kapcsolódó adatokat a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

o) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

p) Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetés készítésekor nem rendelkezett megkötött többéves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletekkel (18. melléklet). Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

q) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a rendelet 19. mellékletében szerepel.

r) Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetésében nem vállalt adósságot keletkeztető fejlesztéseket (20. melléklet).

s) Az Áht. 102. § (3) bekezdésének előírása alapján az Önkormányzat összevont 2023. évi tény, 2024. évi várható teljesítés és 2025. évi terv adatait a rendelet 21. számú melléklete tartalmazza.

t) Az Önkormányzat nem vállalt önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséget a 2025. évben.

u) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi maradványát a 2025. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény erre vonatkozó előírásaira is.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 22. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre. Az előirányzatok polgármester általi átcsoportosítása nem lépheti túl a 2. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési főösszeget, kivéve, ha az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. A minden hónap 20. napján esedékes Magyar Államkincstár részére megküldendő pénzforgalmi jelentéshez a bevételek és kiadások alakulását követve az előirányzatok közötti átcsoportosítás, valamint az előirányzatok módosítását az önkormányzat esetében a polgármester, a hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezetők kezdeményezik azzal, hogy a soron következő költségvetés módosítás alkalmával a szükségszerű, pénzforgalomhoz igazodó módosítások a rendeleten átvezetésre kerülnek.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. A személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatai az alábbi esetben növelhetők:

a) jóváhagyott többletbevétellel és jogutód szervezetként kapott bevételi előirányzatokkal fedezett módon,

b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

c) a szolgáltatás kiadási előirányzatok terhére, ha annak célja, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el, továbbá bármely rovat terhére, ha a személyi juttatások költségvetési kiadási előirányzatainak növelése az azok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges,

d) a költségvetési szervnél eredeti bevételi előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó forrásból növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a módosított 10/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően az illetménylap 2025. évben 55.000 Ft.

(10) A Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettséggel és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők 2025. évben pótlékok nélküli alapilletményük 20%-nak megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosultak.

(11) A Képviselő-testület a Konyári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére nyújtandó cafetéria összegét 2025. évben – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdésével összhangban a munkáltatót terhelő közterheket is magába foglaló 275.000 Ft/fő éves keretösszegben határozza meg, OTP Szép kártyára történő folyósítás formájában.

(12) A cafetéria valamint a béren kívüli juttatás nem terjed ki Konyár Község Önkormányzatának és intézményeinek közfoglalkoztatotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalóira.

A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testületi döntéséről szóló határozat szerint rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.

(6) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettségeket vállalni - kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével lehet. A kötelezettségvállalás fedezetét a várható teljesítési időpontokhoz igazodóan kell a költségvetési szerv költségvetésében előirányozni.

(7) Utófinanszírozással megvalósuló pályázatok kizárólag a Polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával nyújthatók be, amennyiben számításokkal alátámasztható adatok alapján nem okoznak likviditási problémát sem az Önkormányzatnak, sem a költségvetési szervnek. A pályázati forrásból finanszírozott kiadásokat a költségvetési szerv köteles elkülöníteni a könyvelésében, a bizonylatokon egyértelműen megjelölni a pályázathoz kapcsolódó azonosítót.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szolgáltató, az East-Audit Zrt. bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Átmeneti és vegyes rendelkezések

8. § (1) A Képviselő-testület a nyilvántartott és több eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírásának eseteit és engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg:

a) Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. tv. 97. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat és szervei követeléseiről lemondani csak az alábbi esetben lehet:

aa) végelszámolási és felszámolási eljárás keretében,

ab) jogutód nélküli megszűnés esetén,

ac) intézmények átszervezése, összevonása esetén,

ad) feladatátadáshoz kapcsolódóan.

b) A követelés leírását:

ba) 2.000 eFt-ig a polgármester

bb) 2.000 eFt felett a képviselő-testület

engedélyezi.

(2) Az értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók. Az értékhatár meghatározásánál az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 75. § alapján a kis összegű követelés értékhatára 100.000 Ft.

(3) Az év közbeni gazdasági változások önkormányzatra gyakorolt hatásának fedezetét az ebben a rendeletben elfogadott költségvetési előirányzatok terhére kell biztosítani.

(4) A polgármester saját hatáskörében rendeli el a köztemetést. A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi támogatásokat:

a) természetbeni szociális célú szén tüzelőanyag támogatás

b) rendkívüli települési támogatás (kérelmező életét, egészségét, megélhetését, vagy lakhatását súlyosan veszélyeztető, rendkívüli helyzet esetén)

c) köztemetés

d) temetési segély

e) természetbeni szociális célú tűzifa támogatás

f) rendkívüli települési támogatás

g) gyógyszertámogatás

h) utazási támogatás

(5) A Képviselő-testület bizottsági hatáskörben dönt az alábbi támogatásokról: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2026. január 1-jétől a 2026. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.

(7) A költségvetés előirányzatai között szereplő EU-s forrásból finanszírozott, még el nem bírált, vagy tartaléklistán szereplő fejlesztési feladatokra a támogatási szerződés megkötéséig az előkészítési feladatokon kívül kiadás nem teljesíthető.

(8) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2025. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § 2025. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

2025. évi költségvetésének összevont mérlege


B E V É T E L E K
			adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2025. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	80 879 175
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	125 538 730
3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	58 467 700
4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	59 242 408
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 873 026
6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	9 087 104
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116
8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	338 088 143
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	94 400 891
11.	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B16
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B16	23 676 000
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	70 724 891
17.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1	432 489 034
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
21.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B25
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25
26.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2
28.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
29.	Vagyoni tipusú adó:	B34	2 500 000
30.	Építményadó	B34
31.	Telekadó	B34
32.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	2 500 000
33.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000
34.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351	35 000 000
35.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
36.	Gépjárműadók	B354
37.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 100 000
38.	pótlék + bírság	B362	600 000
39.	egyéb közhatalmi	B362	3 500 000
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
41.	Közhatalmi bevételek	B3	41 600 000
42.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 145 669
43.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 737 874
44.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	787 402
45.	Tulajdonosi bevételek	B404
46.	Ellátási díjak	B405	4 728 346
47.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 529 709
48.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
49.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
50.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
51.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
52.	Egyéb működési bevételek	B411
53.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4	20 929 000
54.	Immateriális javak értékesítése	B51
55.	Ingatlanok értékesítése	B52	30 760 000
56.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
57.	Részesedések értékesítése	B54
58.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
59.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5	30 760 000
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	900 000
61.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1 530 000
62.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	2 430 000
63.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
64.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
65.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7
66.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	528 208 034
67.	Megelőlegezés	B814	10 693 197
68.	Maradvány igénybevétele	B813	181 050 000
69.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	181 050 000
70.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
71.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816
72.	melyből Normatíva, állami támogatások	B816
73.	Önkormányzati kiegészítés	B816
74.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)	B8	191 743 197
75.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)	B1-B8	719 951 231

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2025. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D
1.	Személyi juttatások	K1	349 435 555
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 469 704
3.	Dologi kiadások	K3	238 555 328
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 050 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	20 002 447
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502	17 102 447
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	200 000
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	700 000
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 000 000
12.	Tartalékok	K513
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	650 513 034
16.	Beruházások	K6	42 245 000
17.	Felújítások	K7	6 500 000
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	10 000 000
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	10 000 000
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	58 745 000
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	709 258 034
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 693 197
30.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
31.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	10 693 197
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	719 951 231

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)		-181 050 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)		181 050 000

2. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

2025. évi költségvetésében a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege

				*adatok Ft-ban*
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	338 088 143	Személyi juttatások	349 435 555
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 400 891	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 469 704
3.	Közhatalmi bevételek	41 600 000	Dologi kiadások	238 555 328
4.	Működési bevételek	20 929 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 050 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 430 000	Egyéb működési célú kiadások	20 002 447
6.			ebből - Működési általános tartalék
7.			- Működési cél tartalék
8.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	497 448 034	Működési célú költségvetési kiadások összesen	650 513 034
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	42 245 000
10.	Felhalmozási bevételek	30 760 000	Felújítások	6 500 000
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszözök		Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000
12.			ebből - Felhalmozási általános tartalék
13.			- Felhalmozási cél tartalék
15.	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	30 760 000	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	58 745 000
16.	Költségvetési bevételek	528 208 034	Költségvetési kiadások	709 258 034
17.	Megelőlegezés bevétele	10 693 197	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
18.	Maradvány igénybevétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
19.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	181 050 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 693 197
20.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Finanszírozási bevételek	191 743 197	Finanszírozási kiadások	10 693 197
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	719 951 231	KIADÁSOK ÖSSZESEN	719 951 231

3. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzatának

2025. évi állami támogatások jogcímei és összegei

adatok Ft-ban
Jogcím száma	Jogcím megnevezése		2025. évi állami támogatás
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	normatíva igénylés
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám		6 994 000	42 653 405
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint		26 000	5 977 400
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			15 620 500
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint			6 087 105
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			4 370 065
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			6 165 600
1.1.1.7.	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint		2 550	5 100
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter			0
1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok		2,00	0
1.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			80 879 175
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	82,7	172 374	14 255 330
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8,2	10 147 000	83 205 400
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	2,0	869 000	1 738 000
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő			0
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5,0	5 268 000	26 340 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			125 538 730
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		6 643 100	6 643 100
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	45	88 520	3 983 400
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	34	648 100	22 035 400
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	1	10 297 000	10 297 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	2	7 338 000	14 676 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			832 800
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			58 467 700
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	5,30	3 924 000	20 797 200
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatása	forint			35 384 308
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	342	8 950	3 060 900
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				59 242 408
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2213	0	4 873 026
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				4 873 026
	Normatív támogatások összesen				329 001 039

3. mell. 2.1.1	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő			9 087 104
3. mell. 2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása				0
	Kiegészítő támogatások összesen				9 087 104
	Állami támogatások mindösszesen				338 088 143

4. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

2025. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi tervezett felhalmozási kiadások
1	TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések -Belvíz elvezetés kivitelezése kiadás beruházás	33 645 000
2	település rendezési terv készítése (immaterilális javak közé aktiválandó)	100 000
3	Új óvoda épületének engedélyes terve	6 000 000
4	Önkormányzat - kisértékű egyéb eszközök	300 000
5	Művelődési Központ - klíma beszerzés	1 000 000
6	Hivatal - monitor	100 000
7	Hivatal - kisértékű egyéb eszközök	100 000
8	Óvoda - informatikai eszköz beszerzés	500 000
9	Óvoda - kisértékű egyéb eszközök	500 000
10	Beruházási kiadások összesen	42 245 000
11	Önk. Épület nyílászárók cseréje+burkolat csere	1 500 000
12	Debreceni Vízmű Zrt fejlesztés Rákóczi u. - gerincvezeték 2025-re áthúzódó számla	4 000 000
13	Debreceni Vízmű Zrt Szennyvíz felhalmozási kiadása	1 000 000
14
15
16	Felújítási kiadások összesen	6 500 000
17	Mindösszesen	48 745 000

5. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

által 2025. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre

		adatok Ft-ban
Sor-szám	A támogatás címzettje	Támogatás összege
	Tervezett keret, mely az alábbi szervezetek között kerül kiosztásra:	2 000 000
1.	Konyári Pávakör
2.	Konyári Sasok Polgárőr Egyesület
3.	Konyári Sport
4.	Konyári Református Egyházközség
5.
6.
7.
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Lakástámogatás)	-
Támogatások összesen		2 000 000

6. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

által 2025. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai

		adatok Ft-ban
Sorszám	Ellátás jogcíme	Eredeti előirányzat
1.	Gyógyszer támogatás
2.	Lakhatási támogatás	0
3.	Temetési segély	0
4.	Bursa Hungarica támogatás	50 000
5.	Rendkívüli települési támogatás	4 000 000
6.
7.	Összesen:	4 050 000

7. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

2025. évi költségvetési bevételeinek forrásösszetétele

											adatok Ft-ban
Megnevezés	Átvett pénzeszközök		Állami hozzájárulások		Saját bevételek		Önkormányzati támogatás		Finanszírozási bevételek		Bevétel összesen
Megnevezés	Támogatások	Megoszlás %	Kötött felhasználású működési támogatás	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	Maradvány	Megoszlás %	Bevétel összesen
Konyári Polgármesteri Hivatal							71 297 781	99	750 000	1,0	72 047 781
Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum	1 530 000	6,90	0	0,00	450 000,00	2,00	19 299 663	87,40	800 000	3,6	22 079 663
Konyári Óvoda				0,0		0,0	151 384 915	99,0	1 500 000	1,0	152 884 915
Intézményi működési bevételek mindösszesen	1 530 000	0,6		0,0	450 000	0,2	241 982 359	98,0	3 050 000	1,2	247 012 359
Konyár Község Önkormányzatának működési bevételei	900 000	0,1	432 489 034	60,5	92 839 000	13,0			188 693 197	26,4	714 921 231
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindöszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével	2 430 000	0,3	432 489 034	60,1	93 289 000	13,0		0,0	191 743 197	26,6	719 951 231

8. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzatának

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések - Belvízelvezetés fejlesztése
			*Adatok: forintban*
Források	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő	0	0		8 000 000	8 000 000
- saját erőből központi támogatás					0
- Önerő saját forrásból				8 000 000
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás	150 000 000		-54 041 700		95 958 300
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	150 000 000	0	-54 041 700		103 958 300

Kiadások, költségek	2022	2023	2024	2025	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések			36 858 100	33 645 000	70 503 100
Szolgáltatások igénybe vétele	1 524 000	445 308	11 602 721	11 883 171	25 455 200
Adminisztratív költségek					0
Visszafizetés költségkeret miatt				8 000 000	8 000 000
					0
					0
Összesen:	1 524 000	445 308	48 460 821	53 528 171	103 958 300



Projekt neve, azonosítója:	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00003 Belterületi út
100% támogatott	160 048 096		*Adatok: forintban*
Források	2022	2023	2024	2025	Összesen
Saját erő	0	0	164 382		164 382
- saját erőből központi támogatás					0
- Önerő saját forrásból			164 382	2 000 000
- nem támogatott saját erő
EU-s forrás		160 048 096			160 048 096
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	0	160 048 096	164 382	0	160 212 478

Kiadások, költségek	2022	2023	2024		Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések		130 141 124	21 014 418		151 155 542
Szolgáltatások igénybe vétele		5 675 703	3 381 233		9 056 936
Adminisztratív költségek					0
Visszafizetés költségkeret miatt				2 000 000	0
					0
					0
Összesen:	0	135 816 827	24 395 651	2 000 000	160 212 478

9. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzatának

2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K
					adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2025. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	80 879 175		80 879 175
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	125 538 730		125 538 730
3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	58 467 700		58 467 700
4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	59 242 408		59 242 408
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 873 026		4 873 026
6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	9 087 104		9 087 104
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116
8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11	338 088 143		338 088 143
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	94 400 891		94 400 891
11.	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B16
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B16	23 676 000		23 676 000
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16	70 724 891		70 724 891
17.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1	432 489 034		432 489 034
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
21.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B25
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25
26.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2
28.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
29.	Vagyoni tipusú adó:	B34	2 500 000		2 500 000
30.	Építményadó	B34
31.	Telekadó	B34
32.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	2 500 000		2 500 000
33.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	35 000 000		35 000 000
34.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351	35 000 000		35 000 000
35.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
36.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354	0
37.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 100 000		4 100 000
38.	pótlék + bírság	B362	600 000		600 000
39.	egyéb közhatalmi	B362	3 500 000		3 500 000
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
41.	Közhatalmi bevételek	B3	41 600 000		41 600 000
42.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 145 669		4 145 669
43.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 287 874		8 287 874
44.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	787 402		787 402
45.	Tulajdonosi bevételek	B404
46.	Ellátási díjak	B405	4 728 346		4 728 346
47.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 529 709		2 529 709
48.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
49.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
50.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
51.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
52.	Egyéb működési bevételek	B411	0
53.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4	20 479 000		20 479 000
54.	Immateriális javak értékesítése	B51
55.	Ingatlanok értékesítése	B52	30 760 000		30 760 000
56.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
57.	Részesedések értékesítése	B54
58.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
59.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5	30 760 000		30 760 000
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64	900 000		900 000
61.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65
62.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	900 000		900 000
63.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
64.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
65.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7
66.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	526 228 034		526 228 034
67.	Megelőlegezés	B814	10 693 197		10 693 197
68.	Maradvány igénybevétele	B813	178 000 000		178 000 000
69.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	178 000 000		178 000 000
70.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
71.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	0
72.	melyből Normatíva, állami támogatások	B816
73.	Önkormányzati kiegészítés	B816
74.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	188 693 197		188 693 197
75.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	714 921 231		714 921 231

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2025. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások	K1	154 170 396		154 170 396
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 819 102		14 819 102
3.	Dologi kiadások	K3	211 658 730		211 658 730
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 050 000		4 050 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	20 002 447		20 002 447
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502	17 102 447		17 102 447
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506	200 000		200 000
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508	700 000		700 000
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 000 000		2 000 000
12.	Tartalékok	K513	0	0
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513	0
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	404 700 675	0	404 700 675
16.	Beruházások	K6	41 045 000		41 045 000
17.	Felújítások	K7	6 500 000		6 500 000
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	10 000 000	0	10 000 000
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84	10 000 000		10 000 000
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	57 545 000	0	57 545 000
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	462 245 675	0	462 245 675
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 693 197		10 693 197
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	241 982 359		241 982 359
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	252 675 556	0	252 675 556
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	714 921 231	0	714 921 231

10. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyári Polgármesteri Hivatal

2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai

						adatok Ft-ban
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116
8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16
11.	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B16
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B16
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16
17.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
21.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B25
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25
26.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2
28.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
29.	Vagyoni tipusú adó:	B34
30.	Építményadó	B34
31.	Telekadó	B34
32.	Magánszemélyek kommunális adója	B34
33.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
34.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351
35.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
36.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354
37.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
38.	pótlék + bírság	B362
39.	egyéb közhatalmi	B362
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
41.	Közhatalmi bevételek	B3
42.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
43.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
44.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
45.	Tulajdonosi bevételek	B404
46.	Ellátási díjak	B405
47.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
48.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
49.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
50.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
51.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
52.	Egyéb működési bevételek	B411
53.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4
54.	Immateriális javak értékesítése	B51
55.	Ingatlanok értékesítése	B52
56.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
57.	Részesedések értékesítése	B54
58.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
59.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
61.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65
62.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6
63.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
64.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
65.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7
66.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7
67.	Megelőlegezés	B814
68.	Maradvány igénybevétele	B813	750 000			750 000
69.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	750 000			750 000
70.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
71.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	71 297 781			71 297 781
72.	melyből Normatíva, állami támogatások	B816	42 653 405			42 653 405
73.	Önkormányzati kiegészítés	B816	28 644 376			28 644 376
74.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	72 047 781			72 047 781
75.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	72 047 781			72 047 781
K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Személyi juttatások	K1	54 668 928			54 668 928
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 089 853			7 089 853
3.	Dologi kiadások	K3	10 089 000			10 089 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
12.	Tartalékok	K513
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	71 847 781	0		71 847 781
16.	Beruházások	K6	200 000			200 000
17.	Felújítások	K7
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	200 000	0		200 000
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	72 047 781	0		72 047 781
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	0	0
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	72 047 781	0		72 047 781

11. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum

2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai

					adatok Ft-ban
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116
8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16
11.	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B16
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B16
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16
17.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
21.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B25
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25
26.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2
28.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
29.	Vagyoni tipusú adó:	B34
30.	Építményadó	B34
31.	Telekadó	B34
32.	Magánszemélyek kommunális adója	B34
33.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
34.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351
35.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
36.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354
37.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
38.	pótlék + bírság	B362
39.	egyéb közhatalmi	B362
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
41.	Közhatalmi bevételek	B3
42.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
43.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	450 000		450 000
44.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
45.	Tulajdonosi bevételek	B404
46.	Ellátási díjak	B405
47.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
48.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
49.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
50.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
51.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
52.	Egyéb működési bevételek	B411
53.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4	450 000		450 000
54.	Immateriális javak értékesítése	B51
55.	Ingatlanok értékesítése	B52
56.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
57.	Részesedések értékesítése	B54
58.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
59.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
61.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1 530 000		1 530 000
62.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6	1 530 000		1 530 000
63.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
64.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
65.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7
66.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7	1 980 000		1 980 000
67.	Megelőlegezés	B814
68.	Maradvány igénybevétele	B813	800 000		800 000
69.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	800 000		800 000
70.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
71.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	19 299 663		19 299 663
72.	melyből Normatíva, állami támogatások	B816	4 873 026		4 873 026
73.	Önkormányzati kiegészítés	B816	14 426 637		14 426 637
74.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	20 099 663		20 099 663
75.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	22 079 663		22 079 663

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások	K1	11 598 926		11 598 926
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 399 398		1 399 398
3.	Dologi kiadások	K3	9 081 339		9 081 339
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
12.	Tartalékok	K513
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	22 079 663	0	22 079 663
16.	Beruházások	K6	0
17.	Felújítások	K7	0
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	0	0
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	22 079 663	0	22 079 663
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	0	0
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	22 079 663	0	22 079 663

12. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyári Óvoda és Bölcsőde

2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai

					adatok Ft-ban
Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116
8.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	B11
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16
11.	9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B16
12.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból	B16
13.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B16
14.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B16
15.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól	B16
16.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B16
17.	Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B16
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.)	B1
19.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
20.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25
21.	19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől	B25
22.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból	B25
23.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól	B25
24.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól	B25
25.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól	B25
26.	Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől	B25
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)	B2
28.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311
29.	Vagyoni tipusú adó:	B34
30.	Építményadó	B34
31.	Telekadó	B34
32.	Magánszemélyek kommunális adója	B34
33.	Értékesítési és forgalmi adók	B351
34.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	B351
35.	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	B351
36.	Gépjárműadók (önk.rész 40%)	B354
37.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
38.	pótlék + bírság	B362
39.	egyéb közhatalmi	B362
40.	Termékek és szolgáltatások adói	B35
41.	Közhatalmi bevételek	B3
42.	Készletértékesítés ellenértéke	B401
43.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
44.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
45.	Tulajdonosi bevételek	B404
46.	Ellátási díjak	B405
47.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
48.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
49.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
50.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
51.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
52.	Egyéb működési bevételek	B411
53.	Működési bevételek (41.+…+ 51.)	B4
54.	Immateriális javak értékesítése	B51
55.	Ingatlanok értékesítése	B52
56.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
57.	Részesedések értékesítése	B54
58.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
59.	Felhalmozási bevételek (53.+…+57.)	B5
60.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64
61.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65
62.	Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)	B6
63.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74
64.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75
65.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)	B7
66.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)	B1-B7
67.	Megelőlegezés	B814
68.	Maradvány igénybevétele	B813	1 500 000		1 500 000
69.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 500 000		1 500 000
70.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
71.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	151 384 915		151 384 915
72.	melyből Normatíva, állami támogatások	B816	151 344 530		151 344 530
73.	Önkormányzati kiegészítés	B816	40 385		40 385
74.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.)	B8	152 884 915		152 884 915
75.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.)	B1-B8	152 884 915		152 884 915

K I A D Á S O K
Sor- szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások	K1	128 997 304		128 997 304
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 161 351		15 161 351
3.	Dologi kiadások	K3	7 726 259		7 726 259
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5
6.	- az 5-ből: - Elvonások és befizetések	K502
7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K504
8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K505
9.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	K506
10.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
12.	Tartalékok	K513
13.	- a 12.-ból: - Általános tartalék	K513
14.	- Céltartalék	K513
15.	Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.)	K1-K5	151 884 914	0	151 884 914
16.	Beruházások	K6	1 000 000		1 000 000
17.	Felújítások	K7	0
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86
23.	Lakástámogatás	K87
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)	K6-K8	1 000 000	0	1 000 000
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)	K1-K8	152 884 914	0	152 884 914
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916
32.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)	K9	0	0
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)	K1-K9	152 884 914	0	152 884 914

13. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

2025. évi Előirányzat-felhasználási terve havi bontásban

														adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú tám. ÁH-n belül	36 040 753	36 040 753	36 040 753	36 040 753	36 040 753	36 040 753	36 040 753	36 040 753	36 040 753	36 040 753	36 040 753	36 040 753	432 489 034
3.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül
4.	Működési bevételek	5 210 750	5 210 750	5 210 750	5 210 750	5 210 750	5 210 750	5 210 750	5 210 750	5 210 750	5 210 750	5 210 750	5 210 750	62 529 000
5.	Felhalmozási bevételek	2 563 333	2 563 333	2 563 333	2 563 333	2 563 333	2 563 333	2 563 333	2 563 333	2 563 333	2 563 333	2 563 333	2 563 333	30 760 000
6.	Működési célú átvett pénzeszk.						2 430 000							2 430 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.
8.	Finanszírozási bevételek	15 978 600	15 978 600	15 978 600	15 978 600	15 978 600	15 978 600	15 978 600	15 978 600	15 978 600	15 978 600	15 978 600	15 978 600	191 743 197
9.	Bevételek összesen:	59 793 436	59 793 436	59 793 436	59 793 436	59 793 436	62 223 436	59 793 436	59 793 436	59 793 436	59 793 436	59 793 436	59 793 436	719 951 231
10.	*Kiadások*
11.	Személyi juttatások	29 119 630	29 119 630	29 119 630	29 119 630	29 119 630	29 119 630	29 119 630	29 119 630	29 119 630	29 119 630	29 119 630	29 119 630	349 435 555
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 205 809	3 205 809	3 205 809	3 205 809	3 205 809	3 205 809	3 205 809	3 205 809	3 205 809	3 205 809	3 205 809	3 205 809	38 469 704
13.	Dologi kiadások	19 879 611	19 879 611	19 879 611	19 879 611	19 879 611	19 879 611	19 879 611	19 879 611	19 879 611	19 879 611	19 879 611	19 879 611	238 555 328
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	4 050 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	1 666 871	1 666 871	1 666 871	1 666 871	1 666 871	1 666 871	1 666 871	1 666 871	1 666 871	1 666 871	1 666 871	1 666 871	20 002 447
16.	Beruházások	3 520 417	3 520 417	3 520 417	3 520 417	3 520 417	3 520 417	3 520 417	3 520 417	3 520 417	3 520 417	3 520 417	3 520 417	42 245 000
17.	Felújítások	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	6 500 000
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000												10 000 000
22.	Finanszírozási kiadások	10 693 197												10 693 197
23.	Kiadások összesen:	78 964 700	58 271 503	58 271 503	58 271 503	58 271 503	58 271 503	58 271 503	58 271 503	58 271 503	58 271 503	58 271 503	58 271 503	719 951 231
24.	Egyenleg	-19 171 264	1 521 933	1 521 933	1 521 933	1 521 933	3 951 933	1 521 933	1 521 933	1 521 932	1 521 933	1 521 933	1 521 933

14. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

által 2025. évben adott közvetett támogatások

									adatok Ft-ban
Sor-szám	Adóelengedés			Adókedvezmény			Mentesség			Összesen
Sor-szám	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege	Összesen
1.	Kommunális adó				50		adott mentesség		2 500	2 500
2.	Iparűzési adó				25		1990. évi C. tv. (helyi adókról) 39/D. § (1) fogl. Növ. Miatt	1 MFt/fő (adóalap 2%-a)		0
	Összesen:					0			2 500	2 500

15. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

2025. évi engedélyezett létszámkerete

									adatok Fő-ben
Sor-szám	Intézmény megnevezése	Polgármester/ Alpolgármester/Képviselők	Köztisztviselő álláshelyek	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Közalkalmazott technikai álláshelyek	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Közfoglalkoztatottak	Köznevelési foglalkoztatott	Közcélú álláshelyek	Összesen
1.	Konyári Polgármesteri Hivatal		8							8
2.	Művelődési és Ifjúsági Ház, Könyvtár, Kurucz Albert Falumúzeum					2				2
3.	Konyári Óvoda és Bölcsőde	0	0	3	0	0	0	13	0	16
4.	Önkormányzat	7		9	0	4	43			63
	Összesen	7	8	12	0	6	43		0	89

16. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

2025. évi általános és céltartalékai

I. Általános tartalék
		adatok Ft-ban
Sorszám	Feladat/cél	Eredeti előirányzat
1.		0
2.		0
3.	Összesen	0

II. Céltartalék tartalék

Sorszám	Feladat/cél	Eredeti előirányzat
1.	Kötelező bérelemelés tartalék	0
2.	Összesen	0
3.	Általános és céltartalék mindösszesen	0

17. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK
					adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025.	2026.	2027.	2028.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	432 489 034	450 000 000	463 500 000	473 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 000 000	25 000 000	30 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	41 600 000	70 000 000	80 000 000	85 000 000
4.	Működési bevételek	20 929 000	25 000 000	27 000 000	30 000 000
5.	Felhalmozási bevételek	30 760 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 430 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	528 208 034	566 000 000	596 500 000	619 000 000
9.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	191 743 197	150 000 000	160 000 000	170 000 000
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	719 951 231	716 000 000	756 500 000	789 000 000

KIADÁSOK
					adatok ezer Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025.	2026.	2027.	2028.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	650 513 034	670 000 000	703 500 000	725 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	58 745 000	30 000 000	35 000 000	45 000 000
2.1.	Beruházások	42 245 000	10 000 000	15 000 000	25 000 000
2.2.	Felújítások	6 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	709 258 034	700 000 000	738 500 000	770 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 693 197	16 000 000	18 000 000	19 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	719 951 231	716 000 000	756 500 000	789 000 000

18. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

által megkötött, több éves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeinek bemutatása a lejáratig

		Nemleges
							adatok Ft-ban
A fejlesztési célok mevalósítását szolgáló hitelszerődés tartalma	A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft-ban	A fejlesztési hitel lejártának időtartama	2025. évi kötelezettség		2026. évi kötelezettség		2027. évi kötelezettség
	A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft-ban	A fejlesztési hitel lejártának időtartama	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat


Összesen	0		0	0	0	0	0	0

19. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		adatok Ft-ban
sor-szám	Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	41 000 000	69 370 000	79 338 500	84 305 425
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 287 874	8 702 268	9 137 381	9 594 250
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	30 760 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	600 000	630 000	661 500	694 575
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
7.	Saját bevételek (01+… .+06)	80 647 874	78 702 268	89 137 381	94 594 250
8.	Saját bevételek (07. sor) 50%-a	40 323 937	39 351 134	44 568 691	47 297 125
9.	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása
10.	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
11.	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
12.	Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
13.	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
14.	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
15.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
16.	Fizetési kötelezettség összesen (09+...+15)
17.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	40 323 937	39 351 134	44 568 691	47 297 125

20. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		Nemleges
				adatok eFt-ban
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	A 2025. évi fejlesztések várható kiadása	A 2025. évi fejlesztésekhezhez kapcsolódó önerő	Fejlesztéshez kapcsolódó hitel igénybe vétel az előző évi kiadások alapján
1	2	3	4	5
1.		-	-
2.		-	-
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.	Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-
12.
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-
14.
15.
16.
17.
18.
19.	Fejlesztési célú céltartalék	-	-	-
20.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	-	-

21. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Konyár Község Önkormányzata

a 2023. évi tény, a 2024. év várható teljesítése és a 2025. évi terv adatokkal az Áht. 102. § (3) bekezdése alapján

								*adatok Ft-ban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi tény	2024. év várható teljesítése	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi tény	2024. év várható teljesítése	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai	328 932 309	384 134 251	338 088 143	Személyi juttatások	263 549 608	315 525 162	349 435 555
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 102 567	89 935 840	94 400 891	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 564 224	35 806 073	38 469 704
3.	Közhatalmi bevételek	203 165 473	94 113 505	41 600 000	Dologi kiadások	220 377 982	291 086 061	237 555 328
4.	Működési bevételek	22 941 695	40 939 360	20 929 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 784 000	3 541 000	4 050 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 464 330	2 194 851	2 430 000	Egyéb működési célú kiadások	3 241 633	26 787 429	21 642 447
6.					ebből - Működési általános tartalék
7.					- Működési cél tartalék
8.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	643 606 374	611 317 807	497 448 034	Működési célú költségvetési kiadások összesen	521 517 447	672 745 725	651 153 034
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 401 157	1 542 627		Beruházások	4 786 604	43 926 681	42 245 000
10.	Felhalmozási bevételek	11 300 000	5 389 764	21 400 000	Felújítások	247 302 280	43 142 146	6 500 000
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszözök				Egyéb felhalmozási kiadások	595 900	54 049 725
12.					ebből - Felhalmozási általános tartalék
13.					- Felhalmozási cél tartalék
15.	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	211 701 157	6 932 391	21 400 000	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	252 684 784	141 118 552	48 745 000
16.	Költségvetési bevételek	855 307 531	618 250 198	518 848 034	Költségvetési kiadások	774 202 231	813 864 277	699 898 034
17.	Megelőlegezés bevétele	10 856 324	10 957 775	10 693 197	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
18.	Maradvány igénybevétele	296 732 494	377 025 915		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
19.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	296 732 494	377 025 915	181 050 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 668 203	11 120 902	10 693 197
20.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Finanszírozási bevételek	307 588 818	387 983 690	191 743 197	Finanszírozási kiadások	11 668 203	11 120 902	10 693 197
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 162 896 349	1 006 233 888	710 591 231	KIADÁSOK ÖSSZESEN	785 870 434	824 985 179	710 591 231

22. melléklet a 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás

az elismert tartozásállományról

		Nemleges

*Költségvetési szerv neve:*		Konyár Község Önkormányzata

						*Adatok: Ft-ban*
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen: