Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 06.) számú rendelete módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 01- 2025. 05. 02Konyár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 06.) számú rendelete módosításáról
[1] Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményeinek 2025. évre vonatkozó gazdálkodási alapjait éves költségvetésében határozza meg.
[2] Konyár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Konyár Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2016. (V.27.) számú Önk. rendelet 3. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, valamint Ügy- és Közrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.06.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: Bevételi főösszeg: 760 699 621 Ft Kiadási főösszeg: 760 699 621 Ft melyből: Működési célú bevételek 514 214 465 Ft Működési célú kiadások 687 733 597 Ft Működési költségvetés egyenlege -173 519 132 Ft Felhalmozási célú bevételek 54 741 959 Ft Felhalmozási célú kiadások 62 272 827 Ft Felhalmozás költségvetés egyenlege -7 530 868 Ft Költségvetési bevételek összesen 568 956 424 Ft Költségvetési kiadások összesen 750 006 424 Ft Költségvetés egyenlege -181 050 000 Ft Finanszírozási bevételek 191 743 197 Ft Finanszírozási kiadások (Áht. megelőlegezés visszafizetése) 10 693 197 Ft Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 181 050 000 Ft A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi finanszírozás egyenlegét 181 050 000 Ft-ban állapítja meg, mely a -173 519 132 Ft működési költségvetési egyenleg fedezetét és a -7 530 868 Ft felhalmozási költségvetési egyenleg fedezetét biztosítják.
2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(4) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(5) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(6) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(7) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
4. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésében a „719 951 231” szövegrészek helyébe a „760 699 621” szöveg, a „497 448 034” szövegrész helyébe az „514 214 465” szöveg, a „650 513 034” szövegrész helyébe a „687 733 597” szöveg, a „-153 065 000” szövegrészek helyébe a „-173 519 132” szöveg, a „30 760 000 FtFelhalmozási” szövegrész helyébe az „54 741 959 Ft Felhalmozási” szöveg, az „58 745 000” szövegrész helyébe a „62 272 827” szöveg, a „-27 985 000” szövegrészek helyébe a „-7 530 868” szöveg, az „528 208 034” szövegrész helyébe az „: 568 956 424” szöveg és a „709 258 034” szövegrész helyébe a „750 006 424” szöveg lép.
5. § Ez a rendelet 2025. május 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
80 879 175 |
16 243 694 |
97 122 869 |
28 284 855 |
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
125 538 730 |
4 619 592 |
130 158 322 |
39 770 435 |
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
58 467 700 |
1 727 470 |
60 195 170 |
17 740 658 |
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
59 242 408 |
59 242 408 |
16 587 875 |
|
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 873 026 |
1 976 429 |
6 849 455 |
1 917 846 |
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
9 087 104 |
-9 087 104 |
||
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
538 460 |
538 460 |
538 460 |
|
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
338 088 143 |
16 018 541 |
354 106 684 |
104 840 129 |
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
94 400 891 |
-10 715 592 |
83 685 299 |
27 307 881 |
|
11. |
9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B16 |
||||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
||||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
23 676 000 |
-10 715 592 |
12 960 408 |
|
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
||||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
70 724 891 |
70 724 891 |
27 307 881 |
|
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
||||
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
432 489 034 |
5 302 949 |
437 791 983 |
132 148 010 |
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B25 |
||||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
1 509 823 |
|
30. |
Építményadó |
B34 |
||||
|
31. |
Telekadó |
B34 |
||||
|
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 509 823 |
|
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
11 463 482 |
46 463 482 |
46 463 482 |
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
35 000 000 |
11 463 482 |
46 463 482 |
46 463 482 |
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
|
36. |
Gépjárműadók |
B354 |
||||
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
4 100 000 |
0 |
4 100 000 |
3 340 495 |
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
600 000 |
600 000 |
267 403 |
|
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 073 092 |
|
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
41 600 000 |
11 463 482 |
53 063 482 |
51 313 800 |
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
4 145 669 |
4 145 669 |
1 468 643 |
|
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 737 874 |
8 737 874 |
1 197 668 |
|
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
787 402 |
787 402 |
240 250 |
|
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
4 728 346 |
4 728 346 |
1 578 595 |
|
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 529 709 |
2 529 709 |
482 603 |
|
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 |
|||
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 362 382 |
|||
|
53. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
20 929 000 |
0 |
20 929 000 |
6 330 142 |
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
30 760 000 |
22 902 459 |
53 662 459 |
100 000 |
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
59. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
30 760 000 |
22 902 459 |
53 662 459 |
100 000 |
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
900 000 |
900 000 |
25 000 |
|
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
1 530 000 |
1 530 000 |
||
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
2 430 000 |
0 |
2 430 000 |
25 000 |
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
1 079 500 |
1 079 500 |
1 079 500 |
|
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
0 |
1 079 500 |
1 079 500 |
1 079 500 |
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
528 208 034 |
40 748 390 |
568 956 424 |
190 996 452 |
|
10 693 197 |
10 693 197 |
|||||
|
181 050 000 |
0 |
181 050 000 |
0 |
|||
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
181 050 000 |
181 050 000 |
||
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
||||
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
||||
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.) |
B8 |
191 743 197 |
0 |
191 743 197 |
0 |
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.) |
B1-B8 |
719 951 231 |
40 748 390 |
760 699 621 |
190 996 452 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
349 435 555 |
349 435 555 |
88 470 303 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
38 469 704 |
38 469 704 |
10 427 660 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
238 555 328 |
873 318 |
239 428 646 |
46 157 503 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 050 000 |
4 050 000 |
923 000 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
20 002 447 |
36 347 245 |
56 349 692 |
3 959 886 |
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
17 102 447 |
36 347 245 |
53 449 692 |
3 959 886 |
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
200 000 |
200 000 |
||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
700 000 |
700 000 |
||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
650 513 034 |
37 220 563 |
687 733 597 |
149 938 352 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
42 245 000 |
1 630 927 |
43 875 927 |
277 300 |
|
17. |
Felújítások |
K7 |
6 500 000 |
1 896 900 |
8 396 900 |
6 529 923 |
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
|
58 745 000 |
3 527 827 |
62 272 827 |
6 807 223 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
709 258 034 |
40 748 390 |
750 006 424 |
156 745 575 |
|
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 693 197 |
10 693 197 |
10 693 197 |
|
|
30. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
31. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
10 693 197 |
10 693 197 |
10 693 197 |
|
|
32 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
719 951 231 |
40 748 390 |
760 699 621 |
167 438 772 |
2. melléklet a 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
adatok Ft-ban |
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat 1. |
2025. évi előirányzat teljesítése |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat 1. |
2025. évi előirányzat teljesítése |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
338 088 143 |
354 106 684 |
104 840 129 |
Személyi juttatások |
349 435 555 |
349 435 555 |
88 470 303 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
94 400 891 |
83 685 299 |
27 307 881 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 469 704 |
38 469 704 |
10 427 660 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
41 600 000 |
53 063 482 |
51 313 800 |
Dologi kiadások |
238 555 328 |
239 428 646 |
46 157 503 |
|
4. |
Működési bevételek |
20 929 000 |
20 929 000 |
6 330 142 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 050 000 |
4 050 000 |
923 000 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 430 000 |
2 430 000 |
25 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 002 447 |
56 349 692 |
3 959 886 |
|
6. |
ebből - Működési általános tartalék |
|||||||
|
7. |
- Működési cél tartalék |
|||||||
|
8. |
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
497 448 034 |
514 214 465 |
189 816 952 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen |
650 513 034 |
687 733 597 |
149 938 352 |
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
42 245 000 |
43 875 927 |
277 300 |
|||
|
10. |
Felhalmozási bevételek |
30 760 000 |
53 662 459 |
100 000 |
Felújítások |
6 500 000 |
8 396 900 |
6 529 923 |
|
11. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszözök |
1 079 500 |
1 079 500 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
12. |
ebből - Felhalmozási általános tartalék |
|||||||
|
13. |
- Felhalmozási cél tartalék |
|||||||
|
15. |
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen |
30 760 000 |
54 741 959 |
1 179 500 |
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen |
58 745 000 |
62 272 827 |
6 807 223 |
|
16. |
Költségvetési bevételek |
528 208 034 |
568 956 424 |
190 996 452 |
Költségvetési kiadások |
709 258 034 |
750 006 424 |
156 745 575 |
|
17. |
Megelőlegezés bevétele |
10 693 197 |
10 693 197 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
18. |
Maradvány igénybevétele |
181 050 000 |
181 050 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
19. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
181 050 000 |
181 050 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 693 197 |
10 693 197 |
10 693 197 |
|
|
20. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Finanszírozási bevételek |
191 743 197 |
191 743 197 |
Finanszírozási kiadások |
10 693 197 |
10 693 197 |
10 693 197 |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
719 951 231 |
760 699 621 |
190 996 452 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
719 951 231 |
760 699 621 |
167 438 772 |
3. melléklet a 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B E V É T E L E K |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
80 879 175 |
16 243 694 |
97 122 869 |
28 284 855 |
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
125 538 730 |
4 619 592 |
130 158 322 |
39 770 435 |
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
58 467 700 |
1 727 470 |
60 195 170 |
17 740 658 |
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
59 242 408 |
59 242 408 |
16 587 875 |
|
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 873 026 |
1 976 429 |
6 849 455 |
1 917 846 |
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
9 087 104 |
-9 087 104 |
0 |
0 |
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
538 460 |
538 460 |
538 460 |
|
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
338 088 143 |
16 018 541 |
354 106 684 |
104 840 129 |
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
94 400 891 |
-10 715 592 |
83 685 299 |
27 307 881 |
|
11. |
9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B16 |
||||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
0 |
|||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
|||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
23 676 000 |
-10 715 592 |
12 960 408 |
|
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
0 |
|||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
70 724 891 |
70 724 891 |
27 307 881 |
|
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
||||
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
432 489 034 |
5 302 949 |
437 791 983 |
132 148 010 |
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
0 |
0 |
||
|
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B25 |
0 |
|||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
0 |
|||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
|||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
|||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|||
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
0 |
|||
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
0 |
|||
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
1 509 823 |
|
30. |
Építményadó |
B34 |
||||
|
31. |
Telekadó |
B34 |
||||
|
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 509 823 |
|
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
11 463 482 |
46 463 482 |
46 463 482 |
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
35 000 000 |
11 463 482 |
46 463 482 |
46 463 482 |
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
|
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
0 |
|||
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
4 100 000 |
0 |
4 100 000 |
3 340 495 |
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
600 000 |
600 000 |
267 403 |
|
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 073 092 |
|
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
41 600 000 |
11 463 482 |
53 063 482 |
51 313 800 |
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
4 145 669 |
4 145 669 |
1 468 643 |
|
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 287 874 |
8 287 874 |
1 187 667 |
|
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
787 402 |
787 402 |
240 250 |
|
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
4 728 346 |
4 728 346 |
1 578 595 |
|
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 529 709 |
2 529 709 |
482 603 |
|
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
|||
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
1 345 359 |
||
|
53. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
20 479 000 |
0 |
20 479 000 |
6 303 117 |
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
30 760 000 |
22 902 459 |
53 662 459 |
100 000 |
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
59. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
30 760 000 |
22 902 459 |
53 662 459 |
100 000 |
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
900 000 |
900 000 |
25 000 |
|
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
0 |
|||
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
900 000 |
0 |
900 000 |
25 000 |
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
1 079 500 |
1 079 500 |
1 079 500 |
|
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
1 079 500 |
1 079 500 |
1 079 500 |
|
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
526 228 034 |
40 748 390 |
566 976 424 |
190 969 427 |
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
10 693 197 |
10 693 197 |
||
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
178 000 000 |
0 |
178 000 000 |
0 |
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
178 000 000 |
178 000 000 |
||
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
||||
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
||||
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
188 693 197 |
0 |
188 693 197 |
0 |
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
714 921 231 |
40 748 390 |
755 669 621 |
190 969 427 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
154 170 396 |
154 170 396 |
37 977 617 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 819 102 |
14 819 102 |
3 965 472 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
211 658 730 |
873 318 |
212 532 048 |
39 007 424 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 050 000 |
4 050 000 |
923 000 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
20 002 447 |
36 347 245 |
56 349 692 |
3 959 886 |
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
17 102 447 |
36 347 245 |
53 449 692 |
3 959 886 |
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
200 000 |
200 000 |
||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
700 000 |
700 000 |
||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
0 |
|||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
0 |
|||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
404 700 675 |
37 220 563 |
441 921 238 |
85 833 399 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
41 045 000 |
1 630 927 |
42 675 927 |
127 000 |
|
17. |
Felújítások |
K7 |
6 500 000 |
1 896 900 |
8 396 900 |
6 529 923 |
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
0 |
|||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
0 |
|||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
57 545 000 |
3 527 827 |
61 072 827 |
6 656 923 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
462 245 675 |
40 748 390 |
502 994 065 |
92 490 322 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 693 197 |
10 693 197 |
10 693 197 |
|
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
241 982 359 |
241 982 359 |
65 030 704 |
|
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
252 675 556 |
0 |
252 675 556 |
75 723 901 |
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
714 921 231 |
40 748 390 |
755 669 621 |
168 214 223 |
4. melléklet a 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
|||
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
|||
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
||||
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
||||
|
11. |
9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B16 |
0 |
|||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
0 |
|||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
|||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
|||
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
0 |
|||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
|||
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
0 |
|||
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
||||
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
|
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B25 |
0 |
|||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
0 |
|||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
|||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
0 |
|||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|||
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
0 |
|||
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||
|
30. |
Építményadó |
B34 |
||||
|
31. |
Telekadó |
B34 |
||||
|
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
|
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
|||
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
17 023 |
||
|
53. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
17 023 |
|||
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
59. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
||||
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
17 023 |
|||
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
750 000 |
750 000 |
||
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
750 000 |
750 000 |
||
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
71 297 781 |
71 297 781 |
18 935 978 |
|
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
42 653 405 |
42 653 405 |
18 935 978 |
|
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
28 644 376 |
28 644 376 |
||
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
72 047 781 |
72 047 781 |
18 935 978 |
|
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
72 047 781 |
72 047 781 |
18 953 001 |
|
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Sor |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
54 668 928 |
54 668 928 |
14 372 349 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 089 853 |
7 089 853 |
1 625 201 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
10 089 000 |
10 089 000 |
2 980 083 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
|||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
0 |
|||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
71 847 781 |
0 |
71 847 781 |
18 977 633 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
200 000 |
200 000 |
30 000 |
|
|
17. |
Felújítások |
K7 |
0 |
|||
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
0 |
|||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
0 |
|||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
0 |
|||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
200 000 |
0 |
200 000 |
30 000 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
72 047 781 |
0 |
72 047 781 |
19 007 633 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
72 047 781 |
0 |
72 047 781 |
19 007 633 |
5. melléklet a 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
||||
|
11. |
9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B16 |
0 |
|||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
0 |
|||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
|||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
0 |
|||
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
0 |
|||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
0 |
|||
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
0 |
|||
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
||||
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
|
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B25 |
||||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||
|
30. |
Építményadó |
B34 |
||||
|
31. |
Telekadó |
B34 |
||||
|
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
|
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
450 000 |
450 000 |
10 000 |
|
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
1 |
||
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
|
53. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
450 000 |
450 000 |
10 001 |
|
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
59. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
1 530 000 |
1 530 000 |
||
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
1 530 000 |
1 530 000 |
||
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
1 980 000 |
1 980 000 |
10 001 |
|
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
800 000 |
800 000 |
||
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
800 000 |
800 000 |
||
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
19 299 663 |
19 299 663 |
4 921 384 |
|
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
4 873 026 |
6 849 455 |
4 921 384 |
|
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
14 426 637 |
12 450 208 |
||
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
20 099 663 |
20 099 663 |
4 921 384 |
|
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
22 079 663 |
22 079 663 |
4 931 385 |
|
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
11 598 926 |
11 598 926 |
2 656 096 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 399 398 |
1 399 398 |
338 792 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
9 081 339 |
9 081 339 |
1 450 577 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
0 |
|||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
22 079 663 |
0 |
22 079 663 |
4 445 465 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
||||
|
17. |
Felújítások |
K7 |
||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
0 |
0 |
0 |
|
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
22 079 663 |
0 |
22 079 663 |
4 445 465 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
22 079 663 |
0 |
22 079 663 |
4 445 465 |
6. melléklet a 6/2025. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
|
2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
|
3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
||||
|
4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
||||
|
5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
|
6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
|
8. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
10. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
B16 |
||||
|
11. |
9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B16 |
||||
|
12. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból |
B16 |
||||
|
13. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B16 |
||||
|
14. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B16 |
||||
|
15. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól |
B16 |
||||
|
16. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
||||
|
17. |
Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B16 |
0 |
|||
|
18. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+…+.9.) |
B1 |
||||
|
19. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
B25 |
||||
|
21. |
19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől |
B25 |
||||
|
22. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból |
B25 |
||||
|
23. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
|
24. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól |
B25 |
||||
|
25. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||||
|
26. |
Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől |
B25 |
||||
|
27. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.) |
B2 |
||||
|
28. |
Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja) |
B311 |
||||
|
29. |
Vagyoni tipusú adó: |
B34 |
||||
|
30. |
Építményadó |
B34 |
||||
|
31. |
Telekadó |
B34 |
||||
|
32. |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||||
|
33. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
|
34. |
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
|
35. |
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó |
B351 |
||||
|
36. |
Gépjárműadók (önk.rész 40%) |
B354 |
||||
|
37. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
38. |
pótlék + bírság |
B362 |
||||
|
39. |
egyéb közhatalmi |
B362 |
||||
|
40. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
41. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
42. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
43. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 |
|||
|
44. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
45. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
46. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
47. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
48. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
49. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||
|
50. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
51. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
|
52. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
|
53. |
Működési bevételek (41.+…+ 51.) |
B4 |
1 |
|||
|
54. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
55. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
56. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
57. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
58. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
59. |
Felhalmozási bevételek (53.+…+57.) |
B5 |
||||
|
60. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B64 |
||||
|
61. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
B65 |
||||
|
62. |
Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.) |
B6 |
||||
|
63. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
B74 |
||||
|
64. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
B75 |
||||
|
65. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.) |
B7 |
||||
|
66. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.) |
B1-B7 |
1 |
|||
|
67. |
Megelőlegezés |
B814 |
||||
|
68. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
69. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
70. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||
|
71. |
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
B816 |
151 384 915 |
151 384 915 |
41 173 342 |
|
|
72. |
melyből Normatíva, állami támogatások |
B816 |
151 344 530 |
151 344 530 |
41 173 342 |
|
|
73. |
Önkormányzati kiegészítés |
B816 |
40 385 |
40 385 |
||
|
74. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.) |
B8 |
152 884 915 |
152 884 915 |
41 173 342 |
|
|
75. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+70.) |
B1-B8 |
152 884 915 |
152 884 915 |
41 173 343 |
|
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosítás 1. |
Módosított előirányzat 1. |
Előirányzat teljesítése |
|
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
128 997 304 |
128 997 304 |
33 464 241 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 161 351 |
15 161 351 |
4 498 195 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
7 726 260 |
7 726 260 |
2 719 419 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
6. |
- az 5-ből: - Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
7. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K504 |
||||
|
8. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K505 |
||||
|
9. |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
K506 |
||||
|
10. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K508 |
||||
|
11. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
|
12. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||
|
13. |
- a 12.-ból: - Általános tartalék |
K513 |
||||
|
14. |
- Céltartalék |
K513 |
||||
|
15. |
Működési költségvetés kiadásai (1.+….+5.) |
K1-K5 |
151 884 915 |
0 |
151 884 915 |
40 681 855 |
|
16. |
Beruházások |
K6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
120 300 |
|
|
17. |
Felújítások |
K7 |
||||
|
18. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
K8 |
||||
|
19. |
18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
K82 |
||||
|
20. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
K83 |
||||
|
21. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
K84 |
||||
|
22. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
K86 |
||||
|
23. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||
|
25. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.) |
K6-K8 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
120 300 |
|
26. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.) |
K1-K8 |
152 884 915 |
0 |
152 884 915 |
40 802 155 |
|
27. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
28. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
29. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||
|
30. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
|
31. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
32. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
|
33. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.) |
K1-K9 |
152 884 915 |
0 |
152 884 915 |
40 802 155 |