Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nyíradony Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 27

Nyíradony Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–10. melléklethez

Előzetes hatásvizsgálat a

a Nyíradony Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletalkotáshoz

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat 2021.évi működésére, céljaira, pályázataira vonatkozó döntések és a támogatási rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás szinten tartását a közmunka programok keretében, továbbá a fejlesztési elképzelések csak az elfogadott költségvetés alapján valósíthatóak meg.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Program előkészítésében és a településfejlesztési elképzelésekben foglaltak megvalósítását, megvalósulását.

Célunk a település megtartó erejének növelése, illetőleg a lakosságszám növelése, mind a fejlesztésekkel, mind a szociális támogatási rendszerrel, a közmunka programmal, illetőleg az infrastruktúra fejlesztéssel. A megvalósult beruházások megállíthatja a fiatalok elvándorlását. A további fejlesztési elképzelések is a lakosság komfortérzet javítását és többletszolgáltatásokhoz való hozzájutását célozzák meg.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,-számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára. A 2018. évtől alkalmazandó ASP rendszer nehézségei a számviteli- pénzügyi szabályok változása jelentős többletterhet jelent a rendelkezésre álló munkatársak részére.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló törvénysértésnek minősül, ami támogatás megvonásával jár, illetőleg az önkormányzat és intézményei feladatellátási kötelezettségének csak az elfogadott költségvetés alapján tudnak eleget tenni.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek korlátozottan rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

1. Az Önkormányzat költségvetése

Előirányzatnövelés		79 166 395	79 166 395
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K	T/K	nyilv.szla	részletező	és megnevezése
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		41 976 638	K	091151	12106	Sportcsarnok fenntartás
K3	Dologi kiadások	34 000 000		T	053371	52106	Sportcsarnok fenntartás
K3	Dologi kiadások	7 976 638		T	053511	52106	Sportcsarnok fenntartás
Indok:	Sportcsarnok közüzemi, üzemeltetési kiadásainak támogatása helyi adóbevétel Kormánytámogatásból származó kompenzálás többletbevétele terhére

B52	Ingatlanok értékesítése		19 760 000	K	09521	12105	Vagyonkezelő Kft.
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 760 000		T	055121	52105	Vagyonkezelő Kft.
Indok:	Vagyonkezelő Kft. működési kiadásainak támogatása az ingatlan értékesítés várható többletbevétele terhére

B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		253 000	K	09211	12104	MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	253 000		T	059151	52104	MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
Indok:	Érdekeltségnövelő támogatás könyvtárnak.

B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		20 128 427	K	0911311	12001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre	20 128 427		T	055061	52201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
Indok:	Szociális ágazati pótlék 09-10 hónap

B112	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda		518 330	K	091121	12103	SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	518 330		T	059151	52103	SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA
Indok:	Májusi mutatószámok felmérésének eredménye az éves tervezett állami támogatásra.





Előirányzatcsökkentés
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 880		T	0911321	12102	SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása		36 880	K	059151	52102	SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
Indok:	Májusi mutatószámok felmérésének eredménye az éves tervezett állami támogatásra.

B112	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda	3 433 120		T	091121	12103	SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása		3 433 120	K	059151	52103	SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA
Indok:	Októberi mutatószámok felmérésének gyermeklétszám csökkenés miatti eredménye az éves tervezett állami támogatásra.





Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
Rovatszám	megnevezés (honnan/hová)	összeg
		T	K
K3	Dologi kiadások		6 000 000	K	053371	52034	Rendszeres segély / települési tám. / rendszeres
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000		T	05481	52034	Rendszeres segély / települési tám. / rendszeres
K3	Dologi kiadások		11 000 000	K	053371	52035	Gyógyszerköltség / települési tám. / rendszeres
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000		T	05481	52035	Gyógyszerköltség / települési tám. / rendszeres
Indok:	Segélykeret téves könyvelés helyesbítése dologi keretről segély keretre.

K3	Dologi kiadások		4 866 651	K	053121	52001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K7	Felújítások	4 866 651		T	05711	52315	Jókai Mór utca burkolatfelújítása
K3	Dologi kiadások		1 313 996	K	053511	52001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K7	Felújítások	1 313 996		T	05741	52315	Jókai Mór utca burkolatfelújítása
Indok:	előirányzat átcsoportosítás a Jókai u. felújításra

K3	Dologi kiadások		2 745 500	K	053371	52421	Nemzeti Művelődési Int. Kult. tám.
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	2 745 500		T	059151	52421	Nemzeti Művelődési Int. Kult. tám.
K3	Dologi kiadások		2 652 900	K	053371	52421	Nemzeti Művelődési Int. Kult. tám.
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	2 652 900		T	059151	52421	Nemzeti Művelődési Int. Kult. tám.
Indok:	Nemzeti Művelődési Intézettől Művház rendezvényekre támogatásból a Művházra eső rész

K3	Dologi kiadások		287 205	K	053371	52106	Sportcsarnok fenntartás
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre	287 205		T	055061	52202	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	287 205		K	091151	12202	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		287 205	T	091151	12106	Sportcsarnok fenntartás
K3	Dologi kiadások		500 000	K	053371	52106	Sportcsarnok fenntartás
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000		T	055121	52200	Be nem sorolt szervezet támogatása
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		500 000	T	091151	12106	Sportcsarnok fenntartás
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	500 000		K	091151	12200	Be nem sorolt szervezet támogatása
K3	Dologi kiadások		500 000	K	053371	52106	Sportcsarnok fenntartás
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000		T	055121	52200	Be nem sorolt szervezet támogatása
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		500 000	T	091151	12106	Sportcsarnok fenntartás
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	500 000		K	091151	12200	Be nem sorolt szervezet támogatása
Indok:	Helyi adóbevétel Kormánytámogatásból származó kompenzálás várható többletbevételből átcsoportosítás az RNÖ, Nyíradonyi Hagyományőrző Önkéntes Tűzöltó Egyesület és Nyíradonyi Római Katolikus Egyházközség támogatására


K6	Beruházások		150 217 323	K	05621	52420	TOP-2.1.3-16-HBI-2021-00029-Bel-és csapadékvíz elvez.
K7	Felújítások	150 217 323		T	05711	52420	TOP-2.1.3-16-HBI-2021-00029-Bel-és csapadékvíz elvez.
K6	Beruházások		40 558 677	K	05671	52420	TOP-2.1.3-16-HBI-2021-00029-Bel-és csapadékvíz elvez.
K7	Felújítások	40 558 677		T	05741	52420	TOP-2.1.3-16-HBI-2021-00029-Bel-és csapadékvíz elvez.
Indok:	A Bel- és Csapadékvíz elvez. projekt felhalmozási keretének átcsoportosítása a tényleges kiadáshoz.

1. melléklet a ../2021.(XI....) önkormányzati rendelethez
	NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571)
	bevételek kiemelt előirányzatonként
	2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (2.)
		(Ft)
Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 146 046 301	1 289 491 994	59 153 395	1 348 645 389
B11	Önk. ált. működési támogatása	853 749 403	965 362 522	59 153 395	1 024 515 917
B111	Helyi önk. működésének általános támogatása	211 013 975	211 739 985	0	211 739 985
B112	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda	125 950 470	130 857 800	-2 914 790	127 943 010
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	499 717 908	527 570 538	20 091 547	547 662 085
B114	Telep.önk. kulturális támogatása	17 067 050	17 350 190	0	17 350 190
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	64 647 271	41 976 638	106 623 909
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	13 196 738	0	13 196 738
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	292 296 898	324 129 472	0	324 129 472
B3	Közhatalmi bevételek	264 598 908	234 598 908	0	234 598 908
B34	Vagyoni típusú adók	47 607 911	47 607 911	0	47 607 911
	ebből: építményadó	30 280 869	30 280 869	0	30 280 869
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	13 958 746	13 958 746	0	13 958 746
	ebből: telekadó	3 368 296	3 368 296	0	3 368 296
B35	Termékek és szolgáltatások adói	215 978 476	185 978 476	0	185 978 476
	ebből: helyi iparűzési adó	213 540 476	183 540 476	0	183 540 476
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 438 000	2 438 000	0	2 438 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 012 521	1 012 521	0	1 012 521
B4	Működési bevételek	64 336 377	69 431 203	0	69 431 203
B401	Készletértékesítés ellenértéke	13 874 771	17 632 860	0	17 632 860
B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 022 666	10 022 666	0	10 022 666
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 407 940	14 422 625	0	14 422 625
B408	Kamatbevételek	30 000	30 000	0	30 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	322 052	0	322 052
B411	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000	0	1 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	10 033 000	10 033 000	0	10 033 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 033 000	10 033 000	0	10 033 000
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 485 014 586	1 603 555 105	59 153 395	1 662 708 500
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	184 249 099	401 584 400	253 000	401 837 400
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	17 362 301	253 000	17 615 301
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	184 249 099	384 222 099	0	384 222 099
B5	Felhalmozási bevételek	128 000 000	128 000 000	19 760 000	147 760 000
B52	Ingatlanok értékesítése	128 000 000	128 000 000	19 760 000	147 760 000
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	312 249 099	529 584 400	20 013 000	549 597 400
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 797 263 685	2 133 139 505	79 166 395	2 212 305 900
B8	Finanszírozási bevételek	873 996 386	874 218 301	0	874 218 301
B811	Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről	276 514 763	276 514 763	0	276 514 763
B8111	Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele	176 514 763	176 514 763	0	176 514 763
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	572 481 623	572 481 623	0	572 481 623
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 000 000	25 221 915	0	25 221 915
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 671 260 071	3 007 357 806	79 166 395	3 086 524 201

2. melléklet a ../2021.(XI....) önkormányzati rendelethez
	NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571)
	kiadások kiemelt előirányzatonként
	2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (2.)
		(Ft)
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	244 538 979	258 736 620	0	258 736 620
	ebből: Kötelező feladatok	244 538 979	258 736 620	0	258 736 620
	ebből: Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	ebből: Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	26 342 393	26 477 393	0	26 477 393
	ebből: Kötelező feladatok	26 342 393	26 477 393	0	26 477 393
	ebből: Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	ebből: Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	614 549 176	676 856 464	12 110 386	688 966 850
	ebből: Kötelező feladatok	614 549 176	676 856 464	12 110 386	688 966 850
	ebből: Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	ebből: Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 616 373	92 296 373	17 000 000	109 296 373
	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	60 116 373	73 796 373	17 000 000	90 796 373
K5	Egyéb működési célú kiadások	499 870 333	541 242 269	41 175 632	582 417 901
K502	Elvonások és befizetések	19 000 000	40 002 838	0	40 002 838
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0	0	0	0
*K506*	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre	348 870 333	385 623 431	20 415 632	406 039 063
	ebből: Nyíradonyi Szociális és GyermekjólétiTársulásnak	330 603 807	367 356 905	20 128 427	387 485 332
	ebből: Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	1 000 000	1 000 000	287 205	1 287 205
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0
K507	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
*K 512*	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	102 000 000	115 616 000	20 760 000	136 376 000
	ebből: Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft.-nek	91 000 000	91 000 000	19 760 000	110 760 000
	ebből: egyházaknak	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szerveknek	11 000 000	11 000 000	1 000 000	12 000 000
		0	13 616 000	0	13 616 000
		0	0	0	0
		0	0	0	0
K 513	Tartalékok	30 000 000	0	0	0
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	1 463 917 254	1 595 609 119	70 286 018	1 665 895 137
II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0
K6	Beruházások	477 721 743	655 035 743	-190 776 000	464 259 743
	ebből: Kötelező feladatok	477 721 743	655 035 743	-190 776 000	464 259 743
	ebből: Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	ebből: Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
K7	Felújítások	147 637 204	164 999 505	196 956 647	361 956 152
	ebből: Kötelező feladatok	147 637 204	164 999 505	196 956 647	361 956 152
	ebből: Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	ebből: Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 002 884	0	3 002 884
	ebből: Kötelező feladatok	0	3 002 884	0	3 002 884
	ebből: Önként vállalt feladatok	0	0	0	0
	ebből: Állami (államigazgatási) feladatok	0	0	0	0
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	625 358 947	823 038 132	6 180 647	829 218 779
K1+..+K8	*Költségvetési kiadások összesen*	2 089 276 201	2 418 647 251	76 466 665	2 495 113 916
K9	Finanszírozási kiadások	581 983 870	588 710 555	2 699 730	591 410 285
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 645 035	3 645 035	0	3 645 035
K9112	Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
K9113	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 888 139	36 110 054	0	36 110 054
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	442 450 696	448 955 466	2 699 730	451 655 196
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 671 260 071	3 007 357 806	79 166 395	3 086 524 201

1. Nyíradony Város Polgármesteri Hivatal költségvetése

Előirányzatmódosítás		191	191
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K	T/K	nyilv.szla	részletező
B813	Maradvány igénybevétele		191	K	0981311	10	Nem besorolt bevétel
K3	Dologi kiadások	191		T	053121	50	Nem besorolt kiadás
Indok:	Előző évi maradvány elszámolás

3. melléklet a ../2021.(XI....) önkormányzati rendelethez
	NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (373335)
	bevételek kiemelt előirányzatonként
	2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (2.)
		(Ft)
Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B4	Működési bevételek	1 141 093	5 717 941	0	5 717 941
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	907 708	907 708	0	907 708
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 385	232 385	0	232 385
B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	1 000
B411	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	4 576 848	0	4 576 848
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 141 093	5 717 941	0	5 717 941
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 141 093	5 717 941	0	5 717 941
B8	Finanszírozási bevételek	186 165 166	186 891 176	191	186 891 367
B813	Maradvány igénybevétele	13 465 797	13 465 797	191	13 465 988
B816	Központi irányítószervi támogatás	172 699 369	173 425 379	0	173 425 379
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 306 259	192 609 117	191	192 609 308

4. melléklet a ../2021.(XI....) önkormányzati rendelethez
	NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (373335)
	kiadások kiemelt előirányzatonként
	2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (2.)
		(Ft)
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	141 775 432	145 714 312	0	145 714 312
	ebből: Kötelező feladatok	141 775 432	145 714 312	0	145 714 312
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	22 815 192	23 453 160	0	23 453 160
	ebből: Kötelező feladatok	22 815 192	23 453 160	0	23 453 160
K3	Dologi kiadások	21 779 251	22 505 261	191	22 505 452
	ebből: Kötelező feladatok	21 779 251	22 505 261	191	22 505 452
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	186 369 875	191 672 733	191	191 672 924
K6	Beruházások	936 384	936 384	0	936 384
	ebből: Kötelező feladatok	936 384	936 384	0	936 384
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	936 384	936 384	0	936 384
K1+..+K8	*Költségvetési kiadások összesen*	187 306 259	192 609 117	191	192 609 308
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	187 306 259	192 609 117	191	192 609 308

NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY

Előirányzatcsökkentés
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K
B816	Központi irányítószervi támogatás	36 880
K3	Dologi kiadások		36 880
Indok:	Májusi mutatószámok ponotsító felmérésének eredménye az éves tervezett állami támogatásra.

K3	Dologi kiadások		3
B813	Maradvány igénybevétele	3
Indok:	Előző évi maradvány pontosítás


Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
Rovatszám	megnevezés (honnan/hová)	összeg

K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó		775 000
K1	Személyi juttatások	472 814
K1	Személyi juttatások	302 186
Indok:	Jubileumi jutalomra és közlekedési költség térítésra átcsoportosítás

K3	Dologi kiadások		902 000
K6	Beruházások	700 000
K6	Beruházások	202 000
Indok:	Konyhai eszközök beszerzése (főzőedények, mérleg, stb.)

5. melléklet a ../2021.(XI....) önkormányzati rendelethez
	NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (838762)
	bevételek kiemelt előirányzatonként
	2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (2.)
		(Ft)
Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B4	Működési bevételek	138 443 454	138 443 454	0	138 443 454
B402	Szolgáltatások ellenértéke	108 861 809	108 861 809	0	108 861 809
B405	Ellátási díjak	148 785	148 785	0	148 785
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 432 860	29 432 860	0	29 432 860
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 443 454	138 443 454	0	138 443 454
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 443 454	138 443 454	0	138 443 454
B8	Finanszírozási bevételek	101 380 697	101 930 027	-36 883	101 893 144
B813	Maradvány igénybevétele	1 985 941	1 985 941	-3	1 985 938
B816	Központi irányítószervi támogatás	99 394 756	99 944 086	-36 880	99 907 206
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	239 824 151	240 373 481	-36 883	240 336 598
6. melléklet a ../2021.(XI....) önkormányzati rendelethez
	NYÍRADONYÉRT SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY (838762)
	kiadások kiemelt előirányzatonként
	2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (2.)
		(Ft)
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	74 247 958	74 247 958	775 000	75 022 958
	ebből: Kötelező feladatok	74 247 958	74 247 958	775 000	75 022 958
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	11 508 433	11 508 433	-775 000	10 733 433
	ebből: Kötelező feladatok	11 508 433	11 508 433	-775 000	10 733 433
K3	Dologi kiadások	152 606 990	152 936 331	-938 883	151 997 448
	ebből: Kötelező feladatok	152 606 990	152 936 331	-938 883	151 997 448
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	238 363 381	238 692 722	-938 883	237 753 839
K6	Beruházások	1 460 770	1 680 759	902 000	2 582 759
	ebből: Kötelező feladatok	1 460 770	1 680 759	902 000	2 582 759
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 460 770	1 680 759	902 000	2 582 759
K1+..+K8	*Költségvetési kiadások összesen*	239 824 151	240 373 481	-36 883	240 336 598
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	239 824 151	240 373 481	-36 883	240 336 598

1. Nyíradonyi Szivárvány Önkormányzati Óvoda költségvetése

Előirányzatmódosítás
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K
B816	Központi irányítószervi támogatás		518 330
K3	Dologi kiadások	518 330
Indok:	Májusi mutatószámok pontosító felmérésének eredménye az éves tervezett állami támogatásra.

Előirányzatcsökkentés
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K
B816	Központi irányítószervi támogatás	3 433 120
K3	Dologi kiadások		3 433 120
Indok:	Októberi mutatószámok felmérésének gyermeklétszám csökkenés miatti eredménye az éves tervezett állami támogatásra.

7. melléklet a ../2021.(XI....) önkormányzati rendelethez
	NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA (809968)
	bevételek kiemelt előirányzatonként
	2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (2.)
		(Ft)
Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B4	Működési bevételek	2 000	2 000	0	2 000
B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	1 000
B411	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000	0	1 000
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000	2 000	0	2 000
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000	2 000	0	2 000
B8	Finanszírozási bevételek	137 142 145	142 087 435	-2 914 790	139 172 645
B813	Maradvány igénybevétele	896 561	895 561	0	895 561
B816	Központi irányítószervi támogatás	136 245 584	141 191 874	-2 914 790	138 277 084
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	137 144 145	142 089 435	-2 914 790	139 174 645

8. melléklet a ../2021.(XI....) önkormányzati rendelethez
	NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA (809968)
	kiadások kiemelt előirányzatonként
	2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (2.)
		(Ft)
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	104 506 982	104 506 982	0	104 506 982
	ebből: Kötelező feladatok	104 506 982	104 506 982	0	104 506 982
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	16 983 582	16 983 582	0	16 983 582
	ebből: Kötelező feladatok	16 983 582	16 983 582	0	16 983 582
K3	Dologi kiadások	13 673 114	18 061 114	-2 914 790	15 146 324
	ebből: Kötelező feladatok	13 673 114	18 061 114	-2 914 790	15 146 324
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	135 163 678	139 551 678	-2 914 790	136 636 888
K6	Beruházások	1 980 467	2 537 757	0	2 537 757
	ebből: Kötelező feladatok	1 980 467	2 537 757	0	2 537 757
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 980 467	2 537 757	0	2 537 757
K1+..+K8	*Költségvetési kiadások összesen*	137 144 145	142 089 435	-2 914 790	139 174 645
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	137 144 145	142 089 435	-2 914 790	139 174 645

1. Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Városi Könyvtár költségvetése

Előirányzatmódosítás
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K	T/K	nyilv.szla	részletező
B816	Központi irányítószervi támogatás		253 000	K	098161	132	Könyvtár
K6	Beruházások	253 000		T	05641	532	Könyvtár
Indok:	Érdekeltségnövelő támogatás

B816	Központi irányítószervi támogatás		2 745 500	K	098161	10	Nem besorolt bevétel
K6	Beruházások	227 000		T	05631	50	Nem besorolt kiadás
K6	Beruházások	629 000		T	05641	50	Nem besorolt kiadás
K6	Beruházások	232 000		T	05671	50	Nem besorolt kiadás
K3	Dologi kiadások	667 500		T	053371	50	Nem besorolt kiadás
K3	Dologi kiadások	20 000		T	053551	50	Nem besorolt kiadás
K1	Személyi juttatások	840 000		T	0511011	50	Nem besorolt kiadás
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	130 000		T	0521	50	Nem besorolt kiadás
B816	Központi irányítószervi támogatás		2 652 900	K	098161	10	Nem besorolt bevétel
K3	Dologi kiadások	2 652 900		T	053371	50	Nem besorolt kiadás
Indok:	Nemzeti Művelődési Intézettől Művház rendezvényekre támogatásból a Művházra eső rész

B813	Maradvány igénybevétele		96 076	K	0981311	10	Nem besorolt bevétel
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre	96 076		T	055061	50	Nem besorolt kiadás

Indok:	Maradvány igénybevétel könyvelése zárszámadással egyezően.

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		5 000 000	K	09161	133	EMT-TE-B-A-21-0241 082020
K3	Dologi kiadások	5 000 000		T	053361	533	EMT-TE-B-A-21-0241 082020
Indok:	EMT-TE-B-A-21-0241 082020 projekt előirányzatosítása

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		400 000	K	09161	10	Nem besorolt bevétel
K3	Dologi kiadások	267 000		T	053371	50	Nem besorolt kiadás
K3	Dologi kiadások	110 000		T	053361	50	Nem besorolt kiadás
K3	Dologi kiadások	21 378		T	053121	50	Nem besorolt kiadás
K3	Dologi kiadások	1 622		T	053511	50	Nem besorolt kiadás
Indok:	EMMI támogatás a Szüreti Sokadolom rendezvény kiadásaira.

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		600 000	K	09161	10	Nem besorolt bevétel
K6	Beruházások	72 513		T	05641	50	Nem besorolt kiadás
K6	Beruházások	19 578		T	05671	50	Nem besorolt kiadás
K3	Dologi kiadások	97 486		T	053121	50	Nem besorolt kiadás
K3	Dologi kiadások	186 000		T	053361	50	Nem besorolt kiadás
K3	Dologi kiadások	138 000		T	053371	50	Nem besorolt kiadás
K3	Dologi kiadások	86 423		T	053511	50	Nem besorolt kiadás
Indok:	EMMI támogatás a Tárgyalkotó-Himzők-Tűforgatók foglalkozásainak kiadásaira.

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		600 000	K	09161	10	Nem besorolt bevétel
K3	Dologi kiadások	600 000		T	053331	50	Nem besorolt kiadás
Indok:	EMMI támogatás a Népzenei Találkozó rendezvényhez

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		1 000 000	K	09161	10	Nem besorolt bevétel
K1	Személyi juttatások	215 960		T	051221	50	Nem besorolt kiadás
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	34 002		T	0521	50	Nem besorolt kiadás
K3	Dologi kiadások	80 000		T	053361	50	Nem besorolt kiadás
K3	Dologi kiadások	260 000		T	053371	50	Nem besorolt kiadás
K3	Dologi kiadások	190 038		T	053121	50	Nem besorolt kiadás
K3	Dologi kiadások	100 000		T	053511	50	Nem besorolt kiadás
K6	Beruházások	90 000		T	05631	50	Nem besorolt kiadás
K6	Beruházások	30 000		T	05671	50	Nem besorolt kiadás
Indok:	EMMI Népzenei foglalkozásokhoz

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		500 000	K	09161	10	Nem besorolt bevétel
K3	Dologi kiadások	164 991		T	053371	50	Nem besorolt kiadás
K3	Dologi kiadások	96 429		T	053121	50	Nem besorolt kiadás
K1	Személyi juttatások	88 346		T	051231	50	Nem besorolt kiadás
K3	Dologi kiadások	100 000		T	053361	50	Nem besorolt kiadás
K3	Dologi kiadások	50 234		T	053511	50	Nem besorolt kiadás
Indok:	EMMI támogatás alkotótáborhoz

Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
Rovatszám	megnevezés (honnan/hová)	összeg
		T	K
K3	Dologi kiadások		85 988	K	053121	50	Nem besorolt kiadás
K502	Elvonások és befizetések		939	K	0550231	50	Nem besorolt kiadás
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre	86 927		T	055061	50	Nem besorolt kiadás
Indok:	Pályázati visszafizetés a Kincstár által megadott kiadásnemre.

K3	Dologi kiadások		288 000	K	053371	531	Művelődési ház
K6	Beruházások	288 000		T	05631	531	Művelődési ház
K3	Dologi kiadások		78 000	K	053511	531	Művelődési ház
K6	Beruházások	78 000		T	05671	531	Művelődési ház
K3	Dologi kiadások		24 402	K	053361	533	EMT-TE-B-A-21-0241 082020
K6	Beruházások	24 402		T	05631	533	EMT-TE-B-A-21-0241 082020
K3	Dologi kiadások		6 588	K	053361	533	EMT-TE-B-A-21-0241 082020
K6	Beruházások	6 588		T	05671	533	EMT-TE-B-A-21-0241 082020
Indok:	Érdekeltésgnövelő támogatásból informatikai beszerzések

9. melléklet a ../2021.(XI....) önkormányzati rendelethez
	MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR (644017)
	bevételek kiemelt előirányzatonként
	2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (2.)
		(Ft)
Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	8 100 000	8 100 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	0	0	8 100 000	8 100 000
B4	Működési bevételek	2 273 150	2 273 150	0	2 273 150
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 270 805	2 270 805	0	2 270 805
B408	Kamatbevételek	1 500	1 500	0	1 500
B411	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	845	845	0	845
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 273 150	2 273 150	8 100 000	10 373 150
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 273 150	2 273 150	8 100 000	10 373 150
B8	Finanszírozási bevételek	36 040 491	36 323 631	5 747 476	42 071 107
B813	Maradvány igénybevétele	1 929 504	1 929 504	96 076	2 025 580
B816	Központi irányítószervi támogatás	34 110 987	34 394 127	5 651 400	40 045 527
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 313 641	38 596 781	13 847 476	52 444 257

10. melléklet a ../2021.(XI....) önkormányzati rendelethez
	MÓRICZ ZSIGMOND MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR (644017)
	kiadások kiemelt előirányzatonként
	2021. évi költségvetés előirányzat módosítása (2.)
		(Ft)
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	22 267 540	22 267 540	1 144 306	23 411 846
	ebből: Kötelező feladatok	22 267 540	22 267 540	1 144 306	23 411 846
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 439 069	3 439 069	164 002	3 603 071
	ebből: Kötelező feladatok	3 439 069	3 439 069	164 002	3 603 071
K3	Dologi kiadások	10 143 032	10 425 233	10 407 023	20 832 256
	ebből: Kötelező feladatok	10 143 032	10 425 233	10 407 023	20 832 256
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	939	182 064	183 003
K502	Elvonások és befizetések	0	939	-939	0
*K506*	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre	0	0	183 003	183 003
	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	183 003	183 003
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	35 849 641	36 132 781	11 897 395	48 030 176
K6	Beruházások	2 464 000	2 464 000	1 950 081	4 414 081
	ebből: Kötelező feladatok	2 464 000	2 464 000	1 950 081	4 414 081
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 464 000	2 464 000	1 950 081	4 414 081
K1+..+K8	*Költségvetési kiadások összesen*	38 313 641	38 596 781	13 847 476	52 444 257
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 313 641	38 596 781	13 847 476	52 444 257