Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

Nyíradony Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Nyíradony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.27.

Nyíradony Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Képviselő-testület Nyíradony Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését a 4/2023. (III.11). önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. Ezen időpont óta a Kormány központi hatáskörben több olyan előirányzat módosítást hajtott végre, amelyek többlettámogatást jelentettek az Önkormányzat számára. Ezen központi hatáskörű módosításokat jelen rendelet-módosítással vezetjük át költségvetésünkön.

A központi intézkedéseken túlmenően szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása az önkormányzat képviselő-testületének saját hatáskörében hozott intézkedései, valamint az önkormányzat 2023. évi működési és gazdasági reálfolyamatainak a költségvetési rendeletben történő megjelenítése miatt is.

A bérintézkedések támogatása csökkentő, a futópálya beruházás növelő, az előző évről áthúzódó rendezvény számlák növelő, a sportcsarnok fenntartás terven felüli kiadásai növelő, késedelmi kamatra, behajtási költségátalányok növelő hatása együttesen az 514.245.688 Ft összegű ingatlanértékesítési igény jelenleg 528.593.788 Ft összegre emelkedett.

Előzetes hatásvizsgálat a

a Nyíradony Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletalkotáshoz

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat 2023.évi működésére, céljaira, pályázataira vonatkozó döntések és a támogatási rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás szinten tartását a közmunka programok keretében, továbbá a fejlesztési elképzelések csak az elfogadott költségvetés alapján valósíthatóak meg.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Program előkészítésében és a településfejlesztési elképzelésekben foglaltak megvalósítását, megvalósulását.

Célunk a település megtartó erejének növelése, illetőleg a lakosságszám növelése, mind a fejlesztésekkel, mind a szociális támogatási rendszerrel, a közmunka programmal, illetőleg az infrastruktúra fejlesztéssel. A megvalósult beruházások megállíthatja a fiatalok elvándorlását. A további fejlesztési elképzelések is a lakosság komfortérzet javítását és többletszolgáltatásokhoz való hozzájutását célozzák meg.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,-számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló törvénysértésnek minősül, ami támogatás megvonásával jár, illetőleg az önkormányzat és intézményei feladatellátási kötelezettségének csak az elfogadott költségvetés alapján tudnak eleget tenni.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek korlátozottan rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–4. melléklethez

A következő táblázatokban a módosítási javaslatok bemutatásra kerülnek:

- intézményenként részletes és indoklással ellátott tételekkel,

- valamint az azt közvetlenül követő táblázatok ugyanazon tételek mutatja összevontan költségvetési soronként a jelenlegi módosítás oszlopban.

1. Az Önkormányzat költségvetése

Előirányzat módosítás
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K	részletező	és megnevezése
B111	Helyi önk. működésének általános támogatása		8 352 960	12101	POLGÁRMESTERI HIVATAL
B52	Ingatlanok értékesítése	8 352 960		12101	POLGÁRMESTERI HIVATAL
B112	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda		18 564 097	12103	SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA
B52	Ingatlanok értékesítése	18 564 097		12103	SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		1 748 463	12102	SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
B52	Ingatlanok értékesítése	1 748 463		12102	SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
B114	Telep.önk. kulturális támogatása		2 468 000	12104	MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
B52	Ingatlanok értékesítése	2 468 000		12104	MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		38 512 047	12201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		14 540 440	12201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		785 541	12201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		1 774 000	12201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 848 454		12201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
B52	Ingatlanok értékesítése	9 497 704		12201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre	30 265 870		52201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		15 848 454	12032	Rendkívüli segély / települési tám. / egyszeri
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 848 454		52032	Rendkívüli segély / települési tám. / egyszeri
Indok:	Állami támogatás a 12. 2023. évi bérintézkedések támogatása cím szerint, minimálbér emelésre és hatásai

B52	Ingatlanok értékesítése		27 504 471	12416	Futópálya projekt
K6	Beruházások	21 657 064		52416	Futópálya projekt
K3	Dologi kiadások	5 847 407		52416	Futópálya projekt
Indok:	Futópálya utóbb beérkezett kivitelezési számlájának kifizetésére önkormányzati forrásból, nagyobb összegű ingatlanértékesítési bevétel igény növelésével 42/2023.(IV.4.) sz. határozat szerint

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		66 254 232	12505	2023-24/37 fő Mezőgazdaság 60911/30/00209
K1	Személyi juttatások	51 921 600		52505	2023-24/37 fő Mezőgazdaság 60911/30/00209
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 374 904		52505	2023-24/37 fő Mezőgazdaság 60911/30/00209
K3	Dologi kiadások	9 173 587		52505	2023-24/37 fő Mezőgazdaság 60911/30/00209
K3	Dologi kiadások	1 784 141		52505	2023-24/37 fő Mezőgazdaság 60911/30/00209
Indok:	2023. évi mezőgazdasági program 60911/30/00209

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		38 837 113	12503	2023-24/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00207
K1	Személyi juttatások	30 563 579		52503	2023-24/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00207
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	1 999 608		52503	2023-24/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00207
K3	Dologi kiadások	4 940 099		52203	Sportegyesület támogatása
K3	Dologi kiadások	1 333 827		52503	2023-24/Start helyi sajátosság épülő 60911/30/00207
Indok:	2023. évi helyi sajátosságokra épülő program 60911/30/00207

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		64 197 593	12504	2023-24/39 fő Szociális jellegű 60911/30/00208
K1	Személyi juttatások	54 316 543		52504	2023-24/39 fő Szociális jellegű 60911/30/00208
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	3 555 864		52504	2023-24/39 fő Szociális jellegű 60911/30/00208
K3	Dologi kiadások	4 978 099		52504	2023-24/39 fő Szociális jellegű 60911/30/00208
K3	Dologi kiadások	1 347 087		52504	2023-24/39 fő Szociális jellegű 60911/30/00208
Indok:	2023. évi helyi szociális jellegű program 60911/30/00208

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		83 663 716	12506	2023-24/71 fős hosszabb 60911/26/00344
K1	Személyi juttatások	74 854 800		52506	2023-24/71 fős hosszabb 60911/26/00344
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	4 865 562		52506	2023-24/71 fős hosszabb 60911/26/00344
K3	Dologi kiadások	3 105 003		52506	2023-24/71 fős hosszabb 60911/26/00344
K3	Dologi kiadások	838 351		52506	2023-24/71 fős hosszabb 60911/26/00344
Indok:	2023. évi Hosszabb távú közfoglalkoztatási program 71 fő 60911/26/00344

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről		12 946 992	12507	2023-24/Hosszabb távú közfog. 13 fő 60911/26/00359
K1	Személyi juttatások	12 156 800		52507	2023-24/Hosszabb távú közfog. 13 fő 60911/26/00359
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	790 192		52507	2023-24/Hosszabb távú közfog. 13 fő 60911/26/00359
Indok:	2023. évi Hosszabb távú közfoglalkoztatási program 13 fő 60911/26/00359

B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		55 000 000	12201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre	55 000 000		52201	Szociális és Gyermekjóléti Társulásnak
Indok:	Szociális ágazati pótlék

B52	Ingatlanok értékesítése		1 238 836	12020	Be nem sorolt rendezvény feladatok
K1	Személyi juttatások	944 681		52020	Be nem sorolt rendezvény feladatok
K3	Dologi kiadások	294 155		52020	Be nem sorolt rendezvény feladatok
B52	Ingatlanok értékesítése		226 050	12023	Ligetaljai napok
K3	Dologi kiadások	177 992		52023	Ligetaljai napok
K3	Dologi kiadások	48 058		52023	Ligetaljai napok
B52	Ingatlanok értékesítése		83 722	12024	Aradványpuszta falunap
K3	Dologi kiadások	65 923		52024	Aradványpuszta falunap
K3	Dologi kiadások	17 799		52024	Aradványpuszta falunap
B52	Ingatlanok értékesítése		1 170 601	12026	Mikulás, nyugdíjas találkozó
K1	Személyi juttatások	724 882		52026	Mikulás, nyugdíjas találkozó
K3	Dologi kiadások	250 000		52026	Mikulás, nyugdíjas találkozó
K3	Dologi kiadások	195 719		52026	Mikulás, nyugdíjas találkozó
B52	Ingatlanok értékesítése		755 644	12027	Népzenei Találkozó
K1	Személyi juttatások	567 720		52027	Népzenei Találkozó
K3	Dologi kiadások	29 355		52027	Népzenei Találkozó
K3	Dologi kiadások	158 569		52027	Népzenei Találkozó
Indok:	Ingatlanértékesítési bevételi igény növelésével, az előző évben ki nem fizetett rendezvény számlák kifizetésére,

B52	Ingatlanok értékesítése		11 000 000	12106	Sportcsarnok fenntartás
K3	Dologi kiadások	5 000 000		52106	Sportcsarnok fenntartás
K3	Dologi kiadások	6 000 000		52106	Sportcsarnok fenntartás
Indok:	Ingatlanértékesítési bevételi igény növelésével, sportcsarnok fenntartás közüzemi számláinak kiegyenlítésére

B52	Ingatlanok értékesítése		1 000 000	12001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K3	Dologi kiadások	1 000 000		52001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
Indok:	Ingatlanértékesítési bevételi igény növelésével, ingatlan hirdetések megjelenítésére

B52	Ingatlanok értékesítése		5 000 000	12001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K3	Dologi kiadások	5 000 000		52001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
B52	Ingatlanok értékesítése		5 000 000	12007	Középületek üzemetetése
K3	Dologi kiadások	5 000 000		52007	Középületek üzemetetése
Indok:	Ingatlanértékesítési bevételi igény növelésével, bírósági végrehajtás ktg. átalányra, késedelmi kamatra, behajtási költségátalányra

B52	Ingatlanok értékesítése		2 000 000	12001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K3	Dologi kiadások	2 000 000		52001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
Indok:	Ingatlanértékesítési bevételi igény növelésével, informatikai, rendszergazdai szolgáltatásokra

Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
Rovatszám	megnevezés (honnan/hová)	összeg
		T	K
K502	Elvonások és befizetések		1 615 451	52001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
K3	Dologi kiadások	1 615 451		52001	Önkorámnyzat általános üzemeltetése
Indok:	Kelet-Hajdúsági Társ. miatti BM EU önerő pályázatba visszafiz. előirányzat átcsoportosítása

K3	Dologi kiadások		9 940 596	52416	Futópálya projekt
K6	Beruházások	9 940 596		52416	Futópálya projekt
Indok:	Futópálya projekten belül, fordított ÁFA előirányzat átcsoportosítás egyenes ÁFA rovatra

K3	Dologi kiadások		1 097 971	52020	Be nem sorolt rendezvény feladatok
K1	Személyi juttatások	1 097 971		52021	Városnap
Indok:	Rendezvény előirányzaton belüli átcsoportosítás.

	NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571)
	bevételek kiemelt előirányzatonként
	2023. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.)
		(Ft)
Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 188 946 890	1 188 946 890	407 645 194	1 596 592 084
B11	Önk. ált. működési támogatása	1 094 141 375	1 094 141 375	141 745 548	1 235 886 923
B111	Helyi önk. működésének általános támogatása	217 816 345	217 816 345	8 352 960	226 169 305
B112	Települési onkorm.. egyes köznev. fa. tám. óvoda	149 892 890	149 892 890	18 564 097	168 456 987
B113	Telep.önk.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	610 053 605	610 053 605	112 360 491	722 414 096
B114	Telep.önk. kulturális támogatása	22 140 179	22 140 179	2 468 000	24 608 179
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	94 238 356	94 238 356	0	94 238 356
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	94 805 515	94 805 515	265 899 646	360 705 161
B3	Közhatalmi bevételek	215 103 529	215 103 529	0	215 103 529
B34	Vagyoni típusú adók	47 657 954	47 657 954	0	47 657 954
	ebből: építményadó	29 247 873	29 247 873	0	29 247 873
	ebből: magánszemélyek kommunális adója	14 884 835	14 884 835	0	14 884 835
	ebből: telekadó	3 525 246	3 525 246	0	3 525 246
B35	Termékek és szolgáltatások adói	165 856 288	165 856 288	0	165 856 288
	ebből: helyi iparűzési adó	164 826 688	164 826 688	0	164 826 688
	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 029 600	1 029 600	0	1 029 600
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 589 287	1 589 287	0	1 589 287
B4	Működési bevételek	81 378 995	81 378 995	0	81 378 995
B401	Készletértékesítés ellenértéke	15 094 484	15 094 484	0	15 094 484
B402	Szolgáltatások ellenértéke	21 403 000	21 403 000	0	21 403 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 850 511	12 850 511	0	12 850 511
B408	Kamatbevételek	30 000	30 000	0	30 000
B411	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000	1 000	0	1 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	2 933 000	2 933 000	0	2 933 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 933 000	2 933 000	0	2 933 000
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 488 362 414	1 488 362 414	407 645 194	1 896 007 608
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	526 705 203	526 705 203	0	526 705 203
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	526 705 203	526 705 203	0	526 705 203
B5	Felhalmozási bevételek	514 245 688	514 245 688	14 348 100	528 593 788
B52	Ingatlanok értékesítése	514 245 688	514 245 688	14 348 100	528 593 788
B2+B5+B7	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 040 950 891	1 040 950 891	14 348 100	1 055 298 991
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 529 313 305	2 529 313 305	421 993 294	2 951 306 599
B8	Finanszírozási bevételek	1 162 869 954	1 162 869 954	0	1 162 869 954
B811	Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívűlről	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	987 869 954	987 869 954	0	987 869 954
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 692 183 259	3 692 183 259	421 993 294	4 114 176 553

	NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (728571)
	kiadások kiemelt előirányzatonként
	2023. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.)
		(Ft)
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	132 180 083	132 180 083	227 148 576	359 328 659
	ebből: Kötelező feladatok	132 180 083	132 180 083	227 148 576	359 328 659
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	17 267 114	17 267 114	14 586 130	31 853 244
	ebből: Kötelező feladatok	17 267 114	17 267 114	14 586 130	31 853 244
K3	Dologi kiadások	673 781 843	673 781 843	49 162 055	722 943 898
	ebből: Kötelező feladatok	673 781 843	673 781 843	49 162 055	722 943 898
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 975 410	41 975 410	15 848 454	57 823 864
	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]	27 475 410	27 475 410	15 848 454	43 323 864
K5	Egyéb működési célú kiadások	740 874 809	740 874 809	83 650 419	824 525 228
K502	Elvonások és befizetések	120 300 977	120 300 977	-1 615 451	118 685 526
*K506*	Egyéb működési célú támogatások államháztatráson belülre	497 093 834	497 093 834	85 265 870	582 359 704
	ebből: Nyíradonyi Szociális és GyermekjólétiTársulásnak	496 093 834	496 093 834	85 265 870	581 359 704
	ebből: Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
	ebből: központi költségvetési szervek	-	0	0	0
*K 512*	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	118 479 998	118 479 998	0	118 479 998
	ebből: Nyíradonyi Vagyonkezelő Kft.-nek	110 479 998	110 479 998	0	110 479 998
	ebből: egyéb civil szerveknek	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
K 513	Tartalékok	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	1 606 079 259	1 606 079 259	390 395 634	1 996 474 893
K6	Beruházások	998 712 213	998 712 213	31 597 660	1 030 309 873
	ebből: Kötelező feladatok	998 712 213	998 712 213	31 597 660	1 030 309 873
K7	Felújítások	351 793 716	351 793 716	0	351 793 716
	ebből: Kötelező feladatok	351 793 716	351 793 716	0	351 793 716
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 350 505 929	1 350 505 929	31 597 660	1 382 103 589
K1+..+K8	*Költségvetési kiadások összesen*	2 956 585 188	2 956 585 188	421 993 294	3 378 578 482
K9	Finanszírozási kiadások	735 598 071	735 598 071	0	735 598 071
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 356 760	13 356 760	0	13 356 760
K9112	Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	39 797 429	39 797 429	0	39 797 429
K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	532 443 882	532 443 882	0	532 443 882
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 692 183 259	3 692 183 259	421 993 294	4114 176 553

1. Nyíradony Város Polgármesteri Hivatal költségvetése

Előirányzatmódosítás
Rovatszám	megnevezés	összeg
		T	K
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 080 000
K3	Dologi kiadások	4 000 000
K3	Dologi kiadások	1 080 000
Indok:	A közvetített szolgáltatások emelkedésének fedezetére.
Előirányzatátcsoportosítás kiemelt előirányzatok között
Rovatszám	megnevezés (honnan/hová)	összeg
		T	K
K3	Dologi kiadások		764 245
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	764 245
Indok:	A népszámlálás támogatásának elszámolása miatti előirányzat módosítás

	NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (373335)
	bevételek kiemelt előirányzatonként
	2023. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.)
		(Ft)
Rovat	Rovat megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B4	Működési bevételek	128 000	128 000	5 080 000	5 208 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	4 000 000	4 100 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000	27 000	1 080 000	1 107 000
B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	1 000
B1+..+B6	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 000	128 000	5 080 000	5 208 000
B1+..+B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 000	128 000	5 080 000	5 208 000
B8	Finanszírozási bevételek	216 118 023	216 118 023	0	216 118 023
B813	Maradvány igénybevétele	3 669 783	3 669 783	0	3 669 783
B816	Központi irányítószervi támogatás	212 448 240	212 448 240	0	212 448 240
B1+..+B8	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	216 246 023	216 246 023	5 080 000	221 326 023

	NYÍRADONYI POLGÁRMESTERI HIVATAL (373335)
	kiadások kiemelt előirányzatonként
	2023. évi költségvetés előirányzat módosítása (1.)
		(Ft)
Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eddigi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	163 842 859	163 842 859	0	163 842 859
	ebből: Kötelező feladatok	163 842 859	163 842 859	0	163 842 859
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó	20 367 980	20 367 980	0	20 367 980
	ebből: Kötelező feladatok	20 367 980	20 367 980	0	20 367 980
K3	Dologi kiadások	31 098 800	31 098 800	4 315 755	35 414 555
	ebből: Kötelező feladatok	31 098 800	31 098 800	4 315 755	35 414 555
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	0	764 245	764 245
*K506*	Egyéb működési célú támogatások államháztatáson belülre	-	0	764 245	764 245
	ebből: központi költségvetési szervek	-	0	764 245	764 245
K1+..+K5	Működési költségvetési kiadások összesen	215 309 639	215 309 639	5 080 000	220 389 639
K6	Beruházások	936 384	936 384	0	936 384
	ebből: Kötelező feladatok	936 384	936 384	0	936 384
K6+..+K8	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	936 384	936 384	0	936 384
K1+..+K8	*Költségvetési kiadások összesen*	216 246 023	216 246 023	5 080 000	221 326 023
K1+..+K9	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	216 246 023	216 246 023	5 080 000	221 326 023

A 4. §-hoz

Hatálybalépést szabályozó rendelkezés.